采購不僅涉及到原材料的采購，還包括設備、辦公用品等各種物資的采購。下面是一些采購領域的最新動態和趨勢，希望能夠引起大家的關注和思考。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇一

1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。

4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法。

6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。

7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。

總務處是食堂物資采購的監管部門，要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話，第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇二

為進一步規范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛生安全，價格合理，根據平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。

二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

四、不準采購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。

五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇三

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇四

為確保大學生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：

一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

五、按省疾控中心規定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。

六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

七、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的`有關規定，追究其責任。

八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。

十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

十一、努力提高采購環節的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。

十二、遵循市場價格規律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優、價廉的物品。

十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。

十四、獎罰：

1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。

4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇五

一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

三、詢價管理。

1、詢價職責管理。

采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

2、詢價流程管理。

兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在oa上進行公布。

1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。

3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。

4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。

二、驗質、檢斤環節管理。

1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。

2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。

3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。

一、入庫管理。

1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用。

財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款，發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，并由下班班長簽字）。

5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

二、出庫管理。

1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。

2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：

1、直接成本毛利率、

2、間接可控成本收入率、

3、應收賬款回收率。

1、直接成本毛利率。

各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

2、間接可控成本收入率。

各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

3、應收賬款回收率。

各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇六

為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、嚴格遵守公司采購規范流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

四、實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衛生質量。

一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。

四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統一采購。

五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后方可簽字確認并付款。

六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。

食堂采買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。

合格供應商必須具備的條件：

一、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

辦公室。

二〇xx年十一月十八日。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇七

1、食品原料采購必需到有工商經營答應證、衛生答應證的經營單元進行采購。

2、采購人員要嚴格履行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

3、不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的'定型包裝食品。

4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。

6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。

7、實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、xxx和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

8、采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇八

行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

2.采購基本原則。

3.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

4.l食堂器具等耐用品類采購。

4l2廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

4.2.食堂原材料等消耗品類采購。

4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、

蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

5.1.食堂器具等耐用品類采購流程。

食堂提出采購需求一行政管理中心審核一采購員采購一檢查驗。

收f審核f結算。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇九

1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的`身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。

4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。

7、學校領導要經常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發現問題實時糾正，確保學校食品衛生安全。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇十

1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛生法》等規定的.禁止生產經營的食品或原料。

2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。

3、水產品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。

4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。

5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。

6、若因食品采購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇十一

為進一步加強集團總部食堂管理，健全食堂管理制度，規范食堂財務收支，嚴肅財經紀律，現就集團總部食堂財務管理中的有關事項規定如下：

一、食堂財務管理的總體要求。

集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

（二）建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監督驗收數量和質量。

（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的.品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

三、集團總部食堂收入管理。

（一）集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出。

（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

（5）職工就餐時所用的水果；

（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發票直接列入伙食支出。

2.領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。

3.食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

4.食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產登記入帳手續。

5.食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。

（三）集團總部因工作需要而發生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規的稅務發票報銷。

（五）所有結算的票據都要求合法規范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理。

收益和其它收支的收益應當單獨反映。

（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統一管理。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇十二

本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

二、工作職責。

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

三、物資管理要求。

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

e、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

(2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

(3)材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,盡量采用國家標準合同文本。

(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

5、材料的驗證。

(1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

(3)材料進貨驗證的分級管理。

重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。

(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇十三

9、負責公司統一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等；

11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同；

12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作；

13、負責統計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情，對采購價格加高的公司進行調查、指導。

分店采購員職責。

1、接受公司配送部的監督指導；

2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流信息；

3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資；

4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的采購；

5、完成領導交辦的其他工作；

食堂采購管理制度內容（精選14篇）篇十四

為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

2.適用范圍。

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

3.職責。

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4.規定。

4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

4.1.5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

4.3物資的驗收與入庫。

4.3.1供應商送貨上門。

4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

4.3.2我公司自已提貨。

4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯)由供應商留存。

4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。

4.4物資付款結算。

4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

5.相關記錄。

5.1采購申請單。

5.3采購收料通知單。