自查報告是反思自己工作表現的好方式，每個人都應該定期進行一次。以下是一些精選的自查報告范文，希望能為大家提供一些有用的參考和借鑒。

效能監察自查報告（通用19篇）篇一

根據中鐵建工集團有限公司經濟管理部文件（建工經管〔2014〕14號）《關于做好物資管理效能監察相關工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進行了自查。現將自糾自查情況報告如下：

一、項目物資部各項工作管理制度建立情況。

隨著天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。

二、物資采購計劃的審批與執行管理情況。

嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規定，對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環節進行了詳細檢查，沒發現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問題。應集中采購的物資，按照公司的有關規定進行了集中、合理、規范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執行有關規定的問題。

三、物資采購招標管理情況。

根據《招投標管理辦法》，對按規定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了有關人員違反規定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數量、質量、價格在中標書、合同、現場的一致性。

四、物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質量管理情況。

根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性；根據2011年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要物資的采購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題；對采購物資的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。

根據《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環節進行了重新自檢自查，依據項目與供應商簽訂的合同及補充協議，對到場物資進行數量、規格、質量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、送料清單、質量證明、產品合格證等進行核實；三是對到場物資外觀及內在質量的檢驗，確保到場物資質量符合規定要求，防止不合格產品和不符合要求的產品入庫；四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實收數量、質量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。

六、存在的問題及原因。

1.在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現場管理，這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。

2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定：項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前（15天），向物資部門提報；月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產進度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵，可以說沒有圖紙提供一次性備料計劃就沒辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據，這就導致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規定實施。

3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。

七、今后努力的方向。

1.進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實完善各項制度；項目各部門進行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進行匯總整編，加強各項制度在現實工作的可實施性，為物資管理水平的進一步提升，提供更好的制度依據。

2.加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓；在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證施工現場生產物資供應的同時，加強對材料使用過程的管理，降低材料費用，控制材料成本。

天津項目物資部。

2014年6月15日。

效能監察自查報告（通用19篇）篇二

（一）高位謀劃，統籌協調城市管理工作。

進一步強化高位統籌協調作用，完善了相關會議制度，研究解決了一大批城市管理重難點問題，整合職能部門、街道、社區等各方力量，真正實現協調高效、運行順暢和全面參與管理城市的良好局面。

（二）機制創新，充分發揮黨員模范作用。

2020年，我們將在創新上下功夫，重點要發揮黨的引領作用，充分發揮社區黨支部作用，建立“黨建+”模式，夯實黨的基礎，通過發現一批優秀黨員，帶動一批人，從個人到個人、團體到團體、社區到社區、街道到街道社區到社區，逐步擴大影響力和范圍，建立一支能做事、會做事的隊伍，推動我區城市管理各項工作向高水平發展。

（三）加強學習，不斷提升城市管理上臺階。

城市管理工作不同于其他，我區作為全國精神文明城市，不能局限于在我市，要站在全國范圍的高度來看，應該走出去，向管理更好的城市學習，既要橫向對比，更要豎向對比，向全省、全國做的好的城市學習，既要學習管理方式，更要學習制度落實，以學習促工作，不斷提升城市管理水平。

（四）完善制度，進一步提升服務水平。

以“大學習大討論大調研”活動為主題，教育我局所有干部以為人民服務為根本宗旨，遵守崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問負責制等制度，努力打造一只“為民、務實、高效、廉潔”的干部隊伍。

效能監察自查報告（通用19篇）篇三

根據***電業公司業擴報裝效能監察實施方案，10月8日開始對公司2014年的業擴工程進行了自查。現將主要情況回報如下：

一、自查范圍：

***電業公司2014年4月至2014年9月年共受理、辦理的業擴報裝新增業務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業6臺，容量4230kva；工商業48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量2014kva。

二、自查內容：

（一）管理職責與流程方面。

業擴報裝管理職責明確，營銷部設立業擴專責和業擴內勤各一名，業擴外勤兩名。專門負責全縣的業擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規定。業擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優質服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規；業擴流程不斷完善，逐步優化，各環節之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關資料后，其他的事情有業擴專責協調督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質的施工單位施工。整個業擴報裝工作的流程和管理，真正體現了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內轉外不轉”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。

（二）用電合同管理方面。

用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規范化格式合同，并經公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規、上級和公司合同管理的有關規定，并能認真履行合同約定內容。簽訂的供電合同統一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。。

（三）業擴工程效能方面。

業擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業擴報裝規定運作。在自查過程中發現高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規定的承諾期限內完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業務人員，也都能夠在開工后五天內到達工程現場進行中間檢查，適時發現問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內給用戶送電。

（四）資金管理方面。

各項收費標準符合有關文件規定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的行為；客戶委托設計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規范管理，專款專用，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。

（五）“三不指定”方面。

對客戶受電工程建設提供必要的業務咨詢和技術標準咨詢，設。

置客戶經理坐席，備有便于客戶查閱國家電監會、國網公司相關政策的觸摸屏和網站系統。無違反國家相關政策規定的“三不指定”行為發生，切實做到讓用戶滿意。

（六）行風建設方面。

自查中發現，無違反員工服務“十個不準”的行為；業擴報裝業務未發現有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業嚴重經濟損失的其他違法違紀行為。

市場營銷部。

2014年10月11日。

效能監察自查報告（通用19篇）篇四

（一）。

****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20**年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性；貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處置。

3、項目副經理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業健康安全績效的監視測量工作；負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作。

7、質檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術規范、施工圖紙，全面監督和檢查施工過程中工程質量，并實施工程質量管理與控制，建立現場質量管理制度、檔案管理制度；執行公司、項目部有關工程質量管理辦法和制度，建立完善質量保證體系；配合上級主管機構的質量監督檢查，并跟蹤處理有關質量問題，及時完成檢查發現問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定；負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環境管理體系策劃工作；歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告；定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養；負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育；對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。

二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規定》及有關要求做好用工管理。

有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部員工的人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

三、

制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1、有產品質量檢驗合格證明；

2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

四、項目財務管理。

為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉材料費用等。

1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放；項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用（手機、固話、上網費用），由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

六、制度管理。

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

七、

總結。

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

（二）。

近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務于財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。

一、財政監督檢查職能履行情況。

1、落實上級精神，全面開展了20**年“小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20**年社團和國有及國有控股企業“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著重進行了行政事業單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。

2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規范等問題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。

3、落實財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規范了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

二、財政監督檢查股效能建設存在的問題。

財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強；二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規范；三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高；四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間；五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。

三、進一步加強效能建設的安排。

根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執行局機關“三個三”的規定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人；二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感；三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象。

1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。

2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。

3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。

4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改并重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。

5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政“大監督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監督檢查崗位職責》、《xx縣財政內部監督檢查辦法》、《xx縣財政監督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《xx縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規范四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規范。

（三）。

按照全市關于開展行政效能監察工作的要求，我們把開展行政效能監察作為改善行政管理、推進機關建設、加強勤政廉政的重要措施，進行了認真的自檢自查，現將情況總結報告如下：

一、我局履行法定職責的情況：

xx市交通局是主管全市公路、水路交通工作的市政府工作部門。交通局機關行政編制17名，行使行政職能事業編制7名，工勤人員編制3名，總編制共27名。機關內設8個職能科室、一個直管局（市地方海事局）。主要職責包括：貫徹執行國家有關交通工作的法律法規、方針、政策，結合全市國民經濟和社會發展的需要，研究制定全市公路、水路交通運輸行業的發展戰略和具體政策措施，按照省和市的統籌安排，制定并組織實施公路、水路交通運輸行業發展規劃和計劃；負責全市交通基礎設施建設、市場管理、路政管理、公路養護和行政執法；負責新、改建公路、橋梁、航道、港口（渡口）建設項目的管理和質量監督；負責交通規費、通行費的征收、稽查、上繳和使用；負責和督查交通建設資金的管理、監督和使用；負責全市交通運輸市場的培育，負責出入境運輸管理工作；負責汽車維修市場，汽車、船舶駕駛行業和公路、水運、搬運、裝卸業的市場管理；參與相關部門對重點物資運輸，搶險救災，戰備物資和緊急物資運輸的調控；負責權限范圍內的水上交通安全監督，船舶檢驗、通信導航及航道管理工作；負責全市港口（渡口）、水運的行業管理工作；指導全市交通運輸行業體制改革、結構調整、協調發展；制定交通運輸行業固定資產、科技、教育中長期計劃和年度計劃，經批準后組織實施；管理和指導交通行業精神文明建設，職工隊伍建設和交通安全工作；按規定管理局屬單位主要干部，抓好交通人才**、交流，專業技術干部管理、培訓和智力引進工作。研究制定交通科技政策、技術標準、定額和規范；組織科技攻關，推廣、引進新技術、新工藝、新材料，負責歸口的交通工業產品認證和技術監督；負責全市公路、水路交通行業的綜合統計，提供信息、情報和咨詢服務；會同有關部門培育和發展交通基礎設施建設市場，并對其進行資質認證、審批、申報等管理。

圍繞上述主要職責，市交通局班子注重加強交通系統黨的執政能力建設，不斷提高依法行政水平，認真履行各項法定職責。帶領交通系統公務員、工程技術人員、企事業單位職工，堅持科學的發展觀，團結一致，拼搏爭先，促進全市交通事業協調發展。20**年完成交通基礎設施建設投資36315.9萬元，路網質量不斷提高，全市公路通車總里程達9936公里。工程質量得到保證，04年全市公路建設工程質量合格率達到100%，公路養護得到切實加強，交通運輸不斷發展，04年全市完成客運量842萬人次，旅客周轉量82012萬人公里，貨運量1161萬噸，貨物周轉量12541萬噸公里。交通行政執法進一步規范，今年來繼續保持行政訴訟和行政復議案件為零。

二、我局遵守和執行《云南省公務員八條禁令》的情況：

我局高度重視《八條禁令》的貫徹執行，把落實《八條禁令》視為交通黨政工作的重點之一，將之列入議事日程。決定將貫徹執行《八條禁令》納入黨風廉政建設年度考核、交通工作目標考核、機關和事業單位工作人員年終考核。為了加強，將《八條禁令》的執行落到實處，市交通局成立了由局和辦公室人員組成的紀律檢查組，定期或不定期對局機關工作人員和局屬事業單位執行《八條禁令》的情況進行監督檢查。規定單位主要是貫徹執行《八條禁令》的第一責任人，形成了局長（）親自抓，分管具體抓，一級抓一級，層層抓落實的工作機制。為了加大警示力度，我局還制作了“保山市交通局政務公開欄”，將《八條禁令》列于上面，懸掛在局機關辦公樓的大廳，讓進入辦公樓的每一個工作人員抬頭便見到《八條禁令》，時刻敲響警鐘。為了避免貫徹執行《八條禁令》出現“一陣風”、“走過場”，我局決定對局機關工作人員和二級事業單位執行《八條禁令》的情況進行嚴格的監督檢查。時間上實行定期、不定期的檢查，確保一個月檢查一次；方式上采用專項檢查、明查暗訪或納入其他檢查的形式；檢查內容包括：一是檢查工作紀律，有無遲到、早退、曠工，上班時間不務正業、外出辦私事的情況，以及掛牌上崗和按規定著裝的情況。二是檢查工作任務落實情況，對于局上下達的工作任務是否按時完成，是否存在有安排無落實，或拖著不辦、頂著不辦、辦而不實的情況。三是檢查廉潔自律情況，有無收受賄賂，插手物資采購和建設工程的招投標，公私不分，用公款參加高消費娛樂活動，利用工作之便吃、拿、卡、要等情況。市局明確規定，在檢查中發現有違《八條禁令》的，視其情節輕重，對當事人進行嚴肅處理；對于違反禁令而單位不及時處理或徇私包庇的，要追究相關的責任。自貫徹執行《八條禁令》以來，局機關及下屬單位令行禁止，未發現違反禁令之事。

三、多方采取措施，解決人民群眾反映熱點問題的情況。

拖欠農民工工資是近年人民群眾反映強烈的熱點問題，市交通局把維護群眾的利益作為交通工作的出發點和落腳點，認真開展清理拖欠工程款工作。運用經濟法律和必要的行政手段，堅持標本兼治，綜合治理。堅持償還欠款和杜絕清欠并重，強調政府帶頭清欠，優先支付農民工工資。正確處理好清欠與發展交通的關系，維護人民群眾的切身利益。本著誰直接負責工程建設管理，誰負責組織清欠工作的原則，做到分工明確，責任落實。通過扎實工作和認真清理，查清全市交通系統拖欠公路工程款和農民工工資的數量和原因，經過積極協調和多方爭取，至20**年春節前，共清償兌現公路工程款2766.3萬元，其中：農民工工資2355.96萬元。

通過清欠工作，我們認真分析目前我市交通建設管理工中存在此類問題的原因，加強調查研究，建立起防止拖欠工程款和農民工工資的長效機制，按照國家投資融資體制改革的要求，進一步深化交通建設領域的改革，在體制機制的管理方法上進行創新，特別是針對拖欠問題，研究建立科學的交通從業單位的信用評價體系，推進勞動用工合同制，加強政府投資工程的監管方式。

四、我局依法實施行政許可的情況：

行政許可，也就是通常所說的行政審批，是行政機關管理社會經濟事務的重要手段。**年7月1日生效的《行政許可法》是在總結行政審批制度改革經驗的基礎上制定的。這部法律的公布施行，是對現行行政審批制度的重大改革和創新，將促進政府對社會經濟事務的管理進一步制度化、規范化、法制化，也將有力推進政府管理創新和職能轉變，具有十分重要的意義。因此，貫徹執行行政許可法，是實踐“三個代表”重要思想，堅持執政為民的具體體現；貫徹執行行政許可法，是完善社會主義市場經濟體制的必須要求；貫徹執行行政許可法，是全面推進依法行政，建設法制政府的重大舉措；貫徹執行行政許可法，是建設社會主義文明的重要內容。我們充分認識實施行政許可法的重要性和緊迫性，增強自覺性和主動性，真正把貫徹這部法律，作為我們交通部門的一項職責，切實抓緊、抓好。由局長胡嘉鴻親任組長，抽調相關科室、部門人員組成“市交通局宣傳貫徹行政許可法工作小組”，做到重視，人員落實，具體工作有專人負責。為了盡快地掌握此部法律，市交通局為在職干部職工每人訂購了一冊《行政許可法》，先后三次派人參加省政府法制辦舉辦的行政許可法培訓班學習，通過考試取得了云南省《行政許可法》培訓合格證（3人）。并于20**年4月8日專門邀請市法制局的專業人員，為我局干部職工進行《行政許可法》的培訓，共參加106人，通過全體人員的共同努力和認真學習，經書面考核，全部合格，取得了保山市《行政許可法》培訓合格證。局機關18名公務員還參加了全市公務員《行政許可法》考試，全部合格。

《行政許可法》反映了設權應法定、有權必有責、用權受監督、侵權須賠償等權力運行的一般規律。我們交通上的行政許可來源于《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國道路運輸條例》、《中華人民共和國內河交通安全管理條例》、《云南省公路路政管理條例》等法律、法規。按照行政許可法的規定和省、市法制部門確定的時間表，我們重點做好了三個方面的工作：一是清理實施行政許可的主體；二是清理行政許可項目，明確項目名稱和實施機關；三是清理行政許可規定。整個清理過程中，都按時、按量和按質填報好各類表格，報市法制局審核。經過清理，市交通局是合格的一類行政主體，市運政處、市地方海事局是法規授權的二類行政主體。共涉及行政許可項目三十五項（市交通局六項、市運政處二十二項、市地方海事局七項）。

我們對清理完畢的行政許可主體、項目、規定等都依法在辦公場所予以公示。全市交通系統的行政執法干部、職工每月都組織1～2次的專題學習。并根據實際工作需要，從市局到各縣、區交通局都有一位領取了《法制督察證》，監督檢查行政許可實施單位及其工作人員在實施行政許可中，是否存在違紀違法行為，目前沒有此類現象發生。

五、結合制度建設進行效能監察，建立效能監察長效機制。

行政效能監察是促進黨風廉政建設的內在要求，是改進機關作風、提高行政效率的有效舉措，我們要充分認識新形勢下開展行政效能監察工作的重要性和必要性，全面履行行政監察職能，大力推進政府機關的廉政建設。

以加強交通系統黨的執政能力建設為主線，以規范行政行為、增強服務意識、提高工作效率、轉變機關作風為重點，以受理群眾投訴和督促檢查為抓手，服務中心，服務大局，推進工作，促進交通各項工作任務的圓滿完成。在解決機關存在的突出問題，提升干部素質能力上取得新成效；在為群眾辦實事，解決損害群眾利益的突出問題方面取得新突破；在構建懲治和預防腐敗體系，推進治本抓源頭工作上取得新進展；在依法行政，轉變職能，改進作風上取得新進步；在加強機關管理，提高服務質量上邁出新步伐。要強化考核，使效能監察工作落到實處，同時，要落實責任，建立健全責任追究制度，從而保證行政效能監察工作走上制度化、規范化、經常化軌道，建立效能監察長效機制。

效能監察自查報告（通用19篇）篇五

市局效能辦：

我局效能建設活動領導小組接阜質察[2014]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設、優化經濟發展環境活動為重點，進行了為期五天的自查活動。現將自查活動匯報如下：

一、關于機關效能情況。活動開展以來，我局機關及時制定了效能建設十項制度，并嚴格按照制度執行。機關工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關規定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續完善、材料齊全、符合規定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結的事項，如因特殊情況需逾期辦結，書面請示上級主管領導批準，并在限定時限結束前書面通知相關單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內的，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或對所問訊事項不清楚的，對來問訊者，能夠做到主動與有關部門或有關工作人員聯系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名；對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現象；工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。

二、行政執法情況。活動開展以來，我局按照國家技術監督局關于在技術監督行政執法工作中嚴格執行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規定，對執法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監督，所有案件都實行查、審、執分離。對每次執法活動都下發了質量技術監督履職活動跟蹤監督卡。對公務人員從9個方面進行了約束。活動開展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規定期限內結案46起，無一例行政復議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執法人員辦案水平不高現象，執法過程中宣傳法律法規力度不夠。

三、源頭監管情況。經過自查，我局在食品和特種設備源頭監管工作措施得力，劃分區域落實了責任，建立食品監管了工作機制，建立企業承諾機制，利用各種形式幫助企業加強質量管理，增強質量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產企業進行分類分級管理，按照企業規模、設備及生產條件、產品的安全風險程度、日常監督檢查情況及年審情況綜合進行質量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監管中，對小作坊企業的源管措施不得力，監管效果不明顯；執法隊伍“三員”建設待加強；由于人員力量經費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經費不足，無法開展大范圍的產品監督檢驗，致使日常監管工作難以滿足要求；無證查處力度不大，證后監管不力，企業信息收集不全等情況。

四、技術服務情況。

活動開展以來，在為企業和群眾辦理生產許可證，認證認可，企業代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關法規及規范程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務；“預約上門”服務；“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事；符合規定程序，交納規定費用辦成一件事；在承諾日期內辦結一件事。存在問題是，由于受人員素質限制，服務質量有待提高，服務意識有待進一步加強。

五、廉潔從政情況。活動開展以來，我局嚴格了黨風廉政建設工作，加大了監督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設目標責任書，將黨風廉政建設納入目標考核，實施一票否決。經過自查，我局全體人員在監管、執法和服務過程中無任何違規違紀行為。

針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。

特此匯報。

效能監察自查報告（通用19篇）篇六

1、對制度建立、完善情況的監察。

(l)檢查是否按照集團公司、分公司物資管理規定，結合本企業實際制訂了物資管理辦法，對物資的計劃、采購、驗收、入庫、倉儲、出庫、結算、廢舊物資處理等環節做了詳細規定。

(2)檢查是否制訂了物資計劃管理辦法，對物資計劃的編制、執行和核查環節的指標體系、業務程序、異常情況的處理等作了詳細規定。

(3)檢查是否制訂了物資采購管理辦法，是否嚴格按照國家、集團公司、分公司的有關規定制定了招標管理辦法。

(4)檢查是否制訂了物資驗收及倉儲管理制度、進出庫制度、交接制度、對賬制度、盤庫制度等。

(5)檢查是否建立廢舊物資管理制度，是否有完善的廢舊物資的確認、回收、處理程序等。

(6)是否制訂了計劃、采購、倉儲等工作崗位規范、工作標準、作業流程、管理考核辦法和輪崗制度。

2、對制度執行情況的監察。

(1）檢查在物資計劃、采購、驗收、倉儲、廢舊物資處理等環節中是否存在有制度不執行或執行不到位的情況。

(2)檢查是否存在因不執行相關制度或執行制度不到位而損害企業利益的情況。

第二條對物資計量設備的監察:。

1、檢查是否按物資管理要求配備了計量設備，計量設備是否為國家認定的合格產品。

2、檢查計量設備的維護臺賬、運行日志和報表、誤差檢驗記錄.、定期校驗記錄是否完備，校驗單位是否具有國家認定的計量資質。

1、檢查物資管理工作人員是否具備相關業務知識，是否嚴格按照崗位規范、工作標準和作業流程開展工作，是否存在失職、讀職、營私舞弊等損害企業利益的行為。

2、檢查物資管理部門是否認真履行管理職能，定期對內部工作人員進行廉潔從業教育、業務培訓和考試。

3、檢查物資管理部門和工作人員是否存在工作中不愿接受或不配合監察部門和其他監督的行為。

4、檢查物資管理部門是否建立了市場分析制度、供應商檔案庫和信譽評估制度。

1、檢查編制物資備品備件計劃時是否進行了平衡利庫工作，是否貫徹了厲行節約、統籌兼顧的原則。

2、檢查采.購計劃是否符合生產需求和預算要求，是否履行了審批手續，手續是否齊備并且符合相關制度要求，是否保證合理庫存量。

3、檢查物資使用計劃填寫項目是否齊全，計劃的提出是否及時和準確。

第五條對物資采購環節的監察:。

1、檢查采購人員是否按照采購計劃進行采購，所采購的物資名稱、型號、數量、價格和質量是否符合要求。

2、檢查采購人員是否調查市場綜合信息的情況，是否貨比三家，是否簽訂購貨合同。

3、檢查采購人員對定點供應商是否審查了供應商的營業執照、稅務登記證、經營許可證等，是否調查了供應商的資質、信譽等情況，是否進行了招標及價格談判，合同簽訂是否規范。檢查是否對定點供應商建立考核體系。

4、檢查物資采購符合招標規定的是否進行了招標工作，招標程序是否公開、公平、公正。檢查有無將達到招標規定的項目拆分肢解、規避招標的行為。

第六條對物資采購招標工作的監察:。

檢查物資采購招標工作是否按照分公司招標管理辦法的要求進行。

第七條對物資入庫環節的監察:。

1、檢查物資入庫是否按規定經過驗收，物資名稱、型號.、數量、價格和質量是否與采購計劃相符，是否及時入庫，驗收人員是否嚴格執行“‘以單為主、以單核貨、逐項核對.、件件過目”的操作規則，并簽名確認，對驗收存在的問題是否及時登錄、上報。

2、檢查倉庫保管人員是否做好驗收記錄，是否開具入庫憑證，及時進行入庫賬務處理。

第八條對倉儲環節的監察:。

1、檢查倉庫貨物編號、保管卡.、物資賬、是否齊全，賬、卡、物是否相符，字跡清楚無涂改痕跡。

2、檢查倉庫布局是否合理，內外清潔，作業道暢通。物資分類存放是否合理、標志明顯，堆垛牢固整齊。庫存物資的保管及實物防護措施是否完善。

3、檢查倉庫保管人員是否定期進行貨物盤點、執行盤庫和對賬制度，記錄是否清晰。

第九條對出庫環節的監察:。

1、檢查領料人的領料單項目填寫是否齊全、是否經領用材料部門負責人審核簽字，主管領導批準。

2、檢查倉庫保管人員是否嚴格按照領料單發貨，所發貨物的名稱、規格、型號、數量、質量等是否與領料單相符c3，檢查是否存在未辦理人庫手續而直接出庫、超計劃或超定額、白條、便條出庫，領料單涂改或印章不全現象。

4、檢查倉庫保管人員發料后是否登記材料臺賬，記錄完整。

5、檢查出庫物資有無以領代耗、領用后疏于管理、損失浪費等現象發生。

第十條對稽核環節的監察:。

1、稽核人員是否定期核對材料明細賬與倉庫材料臺賬，是否核對總賬與明細賬，賬目是否核對準確、清晰。

2、甲稽核人員是否審核領料單，核對收發憑證和材料賬卡，是否檢查收發記錄和結存余額，是否察看材料領存情況和核算手續。

第十一條對結算環節的監察:。

1、檢查是否按照購貨合同、驗收證明等與供應商進行結算，結算價格是否嚴格按照合同執行，質保金是否扣除，對未達到合同標準的物資是否拒付或索賠。一質保到期后，退款手續是否完備。

2、檢查大宗物資訂購過程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。

3、檢查財務部門是否按規定及時進行賬務處理。

第十二條對廢舊物資環節的監察:。

1、檢查是否建立廢舊物資倉庫及臺賬。

2、檢查是否嚴格執行廢舊物資管理制度，廢舊物資的確認是否經有關部門鑒定和領導審批。確認的廢舊物資是否及時人庫，有無擅自處理廢舊物資的現象。

3、檢查廢舊物資人庫計量、登記，入庫手續是否完一備，對回收的廢舊物資是否根據品種、等級重新分類，定置存放，妥善保管。

4、檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續，對廢舊物資的拍賣是否按規定進行招標，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財務賬，有無截留現象。

5、廢舊物資出庫是否辦理出庫手續。

第十三條對統計環節的監察:。

1、檢查統計人員是否按要求進行分類統計。使用計算機管理情況下，統計資料信息是否定期備份。

2、檢查統計報表的項目完整性、準確性和及時性。所有的統計數據原始記錄是否真實，是否存在隱瞞虛報的現象。

第十四條對物資經濟活動分析環節的監察:。

1、檢查物資管理部門是否定期組織召開物資經濟活動分析會，對當月庫存量、采購計劃、采購成本、物資周轉速度、采購價格等進行分析，查找存在的問題，落實責任和制定整改措施。

2、檢查物資管理部門是否采納了監察部門提出的物資管理監察建議書是否落實了限期整改通知書。

效能監察自查報告（通用19篇）篇七

為進一步推動和深化機關效能建設工作，更好地規范權力運行，根據市監察局《印發關于在市直單位開展重要崗位效能監察的工作方案的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調研座談找問題，對照效能監察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現將自查自糾情況匯報如下：

一、基本情況。

審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執行情況進行分析。根據工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：

2.監督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;。

3.監督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;。

4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;。

5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;。

二、重要崗位效能建設的開展情況。

1、宣傳發動，端正認識。自開展效能監察活動后，我科認真組織學習了《關于在市直開展重要崗位效能監察的工作方案》，結合效能監察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監察的意義和重要性形成了共識，統一了思想，調動了大家共同參與的積極性。

2、公開承諾，接受監督。3月份，我科按照市效能辦(優化)辦的通知要求，圍繞市委經濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優化經濟環境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規范各項財政支出，提高財政資金使用效益。

3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發出效能監察與優化環境情況調查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發出調查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。

三、存在的問題。

7.對現有支付信息的發掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。

四、加強效能建設的安排。

針對上述問題，我們擬采取以下措施;。

一是鑒于目前會議費、國內考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現狀，經征求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統一標準規范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執行;二是進一步規范內部審批程序，減少審批環節，簡化辦事流程，有明確規定的福利或單筆金額低于授權支付額度以下的現金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統計，公開三公經費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調研報告。

近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務于財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。

一、財政監督檢查職能履行情況。

1、落實上級精神，全面開展了20**年小金庫專項治理工作。根據中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20**年社團和國有及國有控股企業小金庫治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業小金庫治理工作的開展。組織160個行政事業單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業小金庫專項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著重進行了行政事業單位整改工作，建立起了防治小金庫長效機制。

2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規范等問題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。

3、落實財政大監督理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規范了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

二、財政監督檢查股效能建設存在的問題。

財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規范;三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高;四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間;五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政大監督理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。

三、進一步加強效能建設的安排。

根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執行局機關三個三的規定，著力提升工作效能。一是三個用心，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是三個增強，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是三個完善，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營造廉潔、勤政、務實、高效的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象。

1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。

2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。

3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。

4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改并重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。

5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政大監督體系工作實施辦法》、《xx縣財政監督檢查崗位職責》、《xx縣財政內部監督檢查辦法》、《xx縣財政監督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《xx縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規范四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規范。

效能監察自查報告（通用19篇）篇八

（一）高度重視，狠抓落實。

根據文件要求，我局黨組高度重視重要崗位效能監察建設工作，庚即組織各大隊、各股室開展效能督查行動。一是召開了局重要崗位效能監察會議，黨組書記、局長同志在會上安排部署了全局效能建設工作，對局效能建設提出具體要求；二是成立了以局長同志為組長的重要崗位效能監察工作領導小組，領導小組辦公室下設黨辦，具體負責重要崗位效能監察建設的組織、指導、協調、督查、情況上報等工作。

（二）統一思想，提高認識。

一是學習傳達市、區兩級行政效能建設會議上的重要講話精神，明確了轉變機關干部作風的重點和要求，進一步統一了思想，并使干部職工充分認識到加強效能建設的重要性及必要性；二是嚴格內部管理，著力整改，促進機關作風、效能建設。在大討論中，全體干部職工暢所欲言，結合單位實際，紛紛表示要嚴明紀律，加強制度建設，嚴格遵守請銷假制度，進一步完善各執法大隊、股室工作流程、執法行為，對全局干部職工分解落實職責，做到職責無死角、工作不推諉、切實轉變工作作風，為我區經濟社會發展服好務、為人民群眾服好務，為基層一線服好務；同時大力改進會風文風，開短會、開有用的會，講短話，講管用的話；發短文、發必發的文，做到清簡務本、行必責實。

（三）效能促工作，成效明顯。

加強效能建設是轉變職能職責、推進全面建設的重大舉措。我局通過開展“大學習大討論大調研”活動，力求工作作風建設有明顯進步、效能建設有明顯突破；與開展學習型機關相結合，力求干部職工整體素質有明顯提高；與強化內部管理相結合，力求機關整體建設明顯進步。

1.深化思想教育。堅持自我學習和業務培訓相結合的方式，通過開展“大討論大調研大學習”活動，定期組織干部職工學習黨的十九大會議精神，特別是認真組織學習了今年2月10日至13日習近平總書記來川視察重要講話精神，讓大家在學懂弄通基礎上，進一步統一思想、創新思維，將精神實質轉化為工作動力，以效能促進工作，形成了良好氛圍。

2.加強隊伍建設。一是加強領導班子建設。結合我局實際情況和工作需要，切實加強了局領導班子和基層單位領導班子的建設力度，堅持加強思想作風建設和廉政建設，不斷增強領導班子的凝聚力和戰斗力；二是加強干部隊伍建設。一方面通過加強教育來促進綜合素質的提高，另一方面通過完善制度來促進管理的規范。

3.規范行政行為。按照行為規范、運轉協調、公正透明、廉潔高效的要求，全面推行行政執法責任制，進一步理清了機關工作職能，糾正工作的缺位、錯位、越位等現象，禁止損害基層和群眾利益現象發生。

4.提高辦事效率。為進一步優化審批手續，精簡和規范行政審批程序，真正實現群眾辦事“跑一次”方針政策。今年5月，我局組織城區知名企業召開了優化辦事流程專題會議，廣泛聽取和收集企業代表意見，通過現場發放征求意見表，共收集到三類意見建議，為分局下步工作方式方式的整改指明了方向。目前我局正加緊同區審批局對接相關工作，計劃從2020年1月1日起全面執行新的審批程序，通過提升服務辦事水平，不斷提高服務水平和工作效率。

5.強化監督機制。強化監督是加強重要崗位效能監察建設的重要保證。我局重要崗位效能監察工作領導小組加強對全局效能建設活動的組織和日常協調工作，同時充分發揮紀檢監察和行風監督的作用，加強內外監督，及時發現和糾正問題。

效能監察自查報告（通用19篇）篇九

****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，2009年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性；貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設臵、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。

3、項目副經理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業健康安全績效的監視測量工作；負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作。

問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定；負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環境管理體系策劃工作；歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告；定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養；負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育；對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。

二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規定》及有關要求做好用工管理。

有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部。

員工的人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1.符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2.符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1.有產品質量檢驗合格證明；

2.有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3.產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4.設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5.實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

四、項目財務管理。

為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉材料費用等。

1.外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

2.采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放；項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配臵狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一臵辦、配發。特殊情況如需在外自行購臵的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購臵。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購臵及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用（手。

機、固話、上網費用），由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

六、制度管理。

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

七、總結。

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十

近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業生產經營實際，用科學發展觀統領全局開展效能監察工作，不斷完善制度建設，強化規范管理，提升隊伍素質，緊緊圍繞財務管理、產品銷售和物資采購等關鍵環節，嚴格監督檢查，層層把關，堅決杜絕違規現象和腐敗漏洞問題的發生。

根據集團公司紀律檢查委員會《關于開展企業效能監察工作督促監察的通知》文件要求，公司領導組織相關人員認真開展了自查工作，現將效能監察自查工作匯報如下：

本著為公司降成本、增效益、保廉潔、促發展的原則，為達到企業科學發展、人員清正廉潔的目標，特成立了效能監察領導小組，下設工作小組。

領導小組：組長：何明明。

成員：李正旺李飚陸裕志。

工作小組：組長：李章密。

成員：劉堅張曉軍。

二、日常工作效能監察開展情況。

1、適時適度地不斷完善、更新管理制度。

2、切實做到黨務、政務公開化，接受廣大員工的監督。

3、黨政領導、一般干部職工做到了清正廉潔，無腐敗現象。

4、制定了明確的崗位職責，涉及面廣，上至公司領導下至車間一線操作工都明確規定了工作職責，并嚴格按此職責開展工作。

5、每天各部門通過qq群公布各自工作進展情況，起到很好的溝通、聯系。

和相互監督的作用。

6、今年上半年，委托軟件公司重新設計公司內部下單-生產-發貨的軟件程序，將生產軟件流程更加完整，過程更加細化。

三、關鍵環節效能監察開展情況。

（一）財務管理。

1、不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時適度的更新管理制度，使其適應公司科學發展的要求。

如：報賬嚴格按照“財務報銷管理制度”和“差旅費及業務招待管理規定”等制度來開展，層層審核，從報賬人到部門主管到財務總監到公司領導，最后報賬時財務進行復審工作，這些環節缺一不可，否則不予報賬。

2、落實上級精神，全面開展了“小金庫”專項治理工作。公司領導高度重視，不斷加強內部控制力度，通過將工作情況公開化、透明化方式，接受廣大員工的監督，并按時按要求向集團匯報階段工作，建立了防治“小金庫”的長效機制。到目前為止，我們公司沒有發現存在私設“小金庫”問題。

（二）物資采購。

1、制定采購計劃單。公司供應部一接到新的產品銷售合同，就根據合同中產品所需的原片規格及數量等信息查庫存，再結合客戶所需玻璃產品的時間，制定采購原片量。然后通過咨詢多家供應商原片價格，確定采購哪家的原片。最后形成采購計劃單，呈報主管領導和公司總經理批準后方可進行采購。

2、簽訂采購合同，需經主管領導審批，辦公室見領導批準簽字方可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規格、數量、單價以及本次采購費用總計。供應部根據合同要求及時填寫“匯款申請表”，在經主管領導和公司總經理及財務副總監簽字通過，財務根據手續齊全的采購合同和匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關，很好的起到了效能監察的作用。

（三）產品銷售。

1、產品定價。公司成立了產品定價小組，主要成員有公司領導及財務部、營銷部、辦公室和供應部等部門主管。根據玻璃原片價格變動、玻璃產品市場變化等多方面因素，適時召開產品定價會，討論研究決定公司產品的新定價。會后，由辦公室將定價做成報價表，再經定價小組成員一一簽字確認，方可實行新的產品報價。

2、簽訂產品銷售合同。訂單量在300㎡以內的合同，經營銷部部門主管簽字，主管銷售的公司領導審核批準，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術部、生產部、采購部、質檢部、財務部和辦公室等部門進行一一評審，各部門評審全部通過，最后由公司領導審核批準方可簽訂。

3、關于貨款回籠。跟單員根據合同規定付款時間，及時與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務處會每月根據發貨及貨款回籠情況更新監控表，并提交公司領導審閱。法務處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時聯系客戶，了解情況，也會適時直接與客戶聯系，催其還款。根據監控表，對于長時間未支付貨款的客戶，先發催款函（限多少天內支付），到時未付的，經公司領導討論研究同意，公司法務處將采取法律手段處理。

四、公司效能監察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認真做好本次效能監察項目的組織協調和自查工作。針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經營管理三個關鍵環節的文件進行抽查式效能監察自查工作。

1、財務管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看報表，沒有發現私設“小金庫”現象。

2、物資采購方面抽取了7月份簽訂的一份采購合同，采購計劃單等各項手。

續齊全，且采購合理。

3、產品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內容都是嚴格按照程序做的，且沒有損害公司的利益。

五、存在的問題。

1、公司對效能監察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監察工作不夠了解，認為可有可無。

2、效能監察工作納入企業管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監察工作還是空白，急需建立與加強。

3、從事效能監察人員都非專職，自身的能力素質亟待提高，監察沒有達到透過現象看本質的地步，導致監察工作不深。

2014年9月25日。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十一

為了能充分發揮效能監察工作為夯實企業安全生產基礎，提高企業經濟效益，加強施工管理現場管理，促進各項施工任務的實現。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監察工作。

為確保專項效能監察工作的實效，我司明確了施工管理效能監察內容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監察工作小組深入現場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結階段（11月1日—12月1日）。

二、施工管理效能監察工作自查情況：根據要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：

1、監督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現場管理要求執行，能按照批準的初步設計、施工組織設計、施工措施和有關施工規范進行施工。

2、監督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質量、安全、環境三個方面對項目工程進行監督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項目工程嚴格按照安全質量標準化準則施工。

3、監督檢查施工項目部制度建設情況。項目部制定了各項規章1。

制度。即：《建設工程質量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現場管理制度》、《班組安全建設實施細則》，在工程建設過程中我們嚴格執行各項管理制度。

4、材料管理方面，材料采購人員根據工程計劃的需求和預算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續進行管理。如入庫材料檢查質量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質量。

現場施工設備實行單機專人負責管理，做到經常保養和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。

5、監督檢查施工項目部施工進度和質量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質量情況，存在問題及下周計劃安排。2014年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質量目標明確，工程質量達到規定標準，合格率100%，優良率達到90%以上。

6、監督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現場進行安全檢查，對存在問題下發整改通知單，整改完畢安監人員復查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現場安全設施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監督下嚴格執行安全規程，達到了各分項工程零傷亡的目標。

三、整改階段：根據自查情況需要整改的有：

1、進一步做好各項制度完善工作，加強質量安全管理工作。

2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。

xxxx年xx月xx日。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十二

省公司監察部：

按照省公司在系統組織開展廢舊物資回收管理效能監察的工作要求，我院開展了效能監察工作。現將有關工作報告如下：

按照省公司關于開展廢舊物資回收管理效能監察的工作要求，我院成立了以院長為組長、紀委書記、分管物資的副院長為副組長，相關部門主要負責人為成員的“廢舊物資回收管理效能監察”領導小組；領導小組下設了辦公室，辦公室設在監察室，負責廢舊物資回收效能監察的日常工作。在深刻理解上級文件精神的基礎上，結合我院實際，制定了《廢舊物資回收管理效能監察實施方案》。確定了效能監察的指導思想、明確了效能監察的目的、工作范圍；按照統一組織、分工合作、切實負責的原則，根據職能對相關部門進行了較為細致的職責分工，確定了職責范圍，按照科學合理的要求制定了方案和步驟。

院廢舊物資回收管理效能監察領導小組組織召開廢舊物資回收管理效能監察工作動員會議，進行工作動員部署。領導小組組長對該項工作強調了重要意義，統一了大家的思想，明確了任務。要求各責任部門要把廢舊物資回收管理效能監察工作擺在深化企業管理，加強懲防體系建設，提升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領導；必須按照統一部署，真正做到領導重視、態度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴密、精心實施，切實高質量地完成工作任務。對該項工作實行了部門行政一把手負責制，分工明確，責任到位，并把廢舊物資回收管理效能監察工作納入本年度黨風廉政建設責任制的考核內容進行檢查考核。監察部門加強了監督檢查，認真履行組織協調和監督檢查的職能，督促責任部門嚴格按照要求和時間進度開展工作。我們還利用簡報進行宣傳，使大家充分認識到開展該項效能監察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。

根據院《實施方案》列出的詳細自查內容和要求，我們開展了自查工作。

一、2006—2007年廢舊物資報廢及處置情況。

2006年共處置報廢小轎車3輛，處置金額計29200.00元。處置賬銷案存小轎車1輛，處置金額共計3988.00元，賬銷案存三輪摩托1輛，處置金額共計37.8元。2006年度共處置廢舊資產收益共計33225.80元；2007年共處置小客車6輛，處置金額共計32893.00元。柴油客車2輛，處置金額共計3750.00元，已報廢微機及打印機一批（見明細），處置金額共計64875.00元。報廢處置電熱鼓風干燥箱1臺，處置金額共計150.00元。2007年度處置廢舊資產收益共計101668.00元。

二、處置資金的情況。

處置金額已全部按規定計入財務賬中，并按財務制度規定進行賬務處理，及時核減了財務賬面資產價值，并書面通知行政科相應進行固定資產卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。

我院嚴格按照固定資產管理辦法、資金管理辦法對所有資產進行實物與價值管理，建立了完善的監控與牽制措施，確保國有資產的完整，防止國有資產的流失。加強對庫存現金和銀行賬戶嚴格管理，無任何“帳外帳”和“小金庫”現象，現金收付及時入賬，做到日清月結，帳實相符，銀行賬戶專人管理，沒有公款私存的現象，銀行存款及利息能做到及時、足額入帳。以保證資金使用的合法性、效益性、安全性。

我院自2005年清產核資后對賬銷案存資產建立有完整的明細輔助賬，分類分項進行登記，由專人負責進行精細化管理。凡處理賬銷案存資產均有院黨政聯席會決議，對已處理的資產進行對照核銷，實現資產的有序管理。總之，我院能夠按照國家電網公司、省電力公司以及我院的資產管理有關規定及相關財務制度進行資產的有效管理，以確保國有資產的安全與完整，使國有資產效能達到最大化。

三、廢舊物資的處置程序、過程。

1、我院廢舊物資回收處理歸口管理部門是行政科，負責對報廢的固定資產和報廢材料進行回收、歸集、分類和處理等事項。

2、廢舊物資的回收管理主要包括兩個方面，即固定資產和材料。對滿足報廢條件的固定資產，行政科嚴格執行院《固定資產管理辦法》，首先由使用或保管部門提出申請并報行政科，行政科對需報廢的固定資產進行歸集整理后，填寫固定資產報廢申請表，說明報廢固定資產的規格型號、數量、購進日期、報廢原因及資產原值等有關內容。其次行政科會同財務科、審計科和使用保管部門的人員對報廢資產進行技術鑒定和經濟評價并匯總填寫《固定資產報廢審批表》，報院按審批權限辦理報廢手續。對無使用價值或喪失生產能力的材料和低值易耗品，行政科比照院《固定資產管理辦法》中的報廢處理程序進行處理。

方式競價處理。監察人員和審計人員對廢舊物資處理的全過程進行監督，真正使廢舊物資處理實行“陽光”拍賣和監督。在公開處理之前，行政科物資管理人員首先就廢舊物資的回收價格進行調研，掌握市場行情，以不低于市場回收價格的標準作為定價依據。其次由工作小組聯系三家以上的回收單位，讓其競爭，價比三家。工作小組集體討論確定回收單位后，工作小組將廢舊物資的整個處理過程形成書面紀要，行政科匯總填寫《固定資產報廢處置表》并經主管院長簽批后實施。

4、廢舊物資回收處理的款項一律進院財務帳，嚴禁設立帳外“小金庫”。回收單位在財務科繳納廢舊物資處理款，經行政科確認后方可將廢舊物資取走。

四、建章建制情況及處置依據。

我院對于固定資產建有《********固定資產管理辦法》、《********帳消案存資產管理辦法》，對于廢舊物資管理方面，主要有《固定資產管理辦法》、《廢舊辦公設備、物品處理規定》（q/yds-2810-2001）。上述四文件對固定資產的購置、計價、使用管理、清查盤點、提取折舊、報廢報損、回收處理以及帳消案存的認定、批復、管理、處置等都做出了明確規定。

計科監督；2006、2007年度處置廢舊物資收益總計134893.80元，已全部按規定計入財務賬中，并按財務制度規定進行賬務處理，同時，由行政科相應進行固定資產卡片的注銷工作。做到帳帳相符，帳物相符。處置過程手續齊全、程序規范，未發現有違規行為。

六、存在問題。

我院現行的《廢舊辦公設備、物品處理規定》編制時間（2001年）較久，很多地方已不能滿足目前廢舊物資回收管理工作的要求，需要進一步的修訂。雖然我院在廢舊物資管理工作方面能嚴格按照國家、系統及院有關規定、制度辦理，但目前亟待健全、完善或制定出一件內容完備、能適應現代管理需要的管理規定，以達到進一步嚴格和規范廢舊物資回收管理程序。

目前，此項工作已作為效能監察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。

二〇〇八年六月十五日。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十三

根據xxx電業公司業擴報裝效能監察實施方案，10月8日開始對公司20xx年的.業擴工程進行了自查。現將主要情況回報如下：

一、自查范圍：

xxx電業公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、辦理的業擴報裝新增業務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業6臺，容量4230kva；工商業48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量20xxkva。

二、自查內容：

（一）管理職責與流程方面。

業擴報裝管理職責明確，營銷部設立業擴專責和業擴內勤各一名，業擴外勤兩名。專門負責全縣的業擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規定。業擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優質服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規；業擴流程不斷完善，逐步優化，各環節之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關資料后，其他的事情有業擴專責協調督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質的施工單位施工。整個業擴報裝工作的流程和管理，真正體現了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內轉外不轉”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。

（二）用電合同管理方面。

用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規范化格式合同，并經公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規、上級和公司合同管理的有關規定，并能認真履行合同約定內容。簽訂的供電合同統一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。

業擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業擴報裝規定運作。在自查過程中發現高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規定的承諾期限內完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業務人員，也都能夠在開工后五天內到達工程現場進行中間檢查，適時發現問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內給用戶送電。

（四）資金管理方面。

各項收費標準符合有關文件規定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的行為；客戶委托設計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規范管理，專款專用，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。

（五）“三不指定”方面。

自查中發現，無違反員工服務“十個不準”的行為；業擴報裝業務未發現有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業嚴重經濟損失的其他違法違紀行為。

市場營銷部。

20xx年10月11日。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十四

（一）。

****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20**年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性；貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處置。

3、項目副經理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業健康安全績效的監視測量工作；負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作。

7、質檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術規范、施工圖紙，全面監督和檢查施工過程中工程質量，并實施工程質量管理與控制，建立現場質量管理制度、檔案管理制度；執行公司、項目部有關工程質量管理辦法和制度，建立完善質量保證體系；配合上級主管機構的質量監督檢查，并跟蹤處理有關質量問題，及時完成檢查發現問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定；負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環境管理體系策劃工作；歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告；定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養；負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育；對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。

二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規定》及有關要求做好用工管理。

有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部員工的人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理。

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1、有產品質量檢驗合格證明；

2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

四、項目財務管理。

為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉材料費用等。

1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放；項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用（手機、固話、上網費用），由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

六、制度管理。

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

七、總結。

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的`年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十五

根據xxx電業公司業擴報裝效能監察實施方案，10月8日開始對公司20xx年的業擴工程進行了自查。現將主要情況回報如下：

xxx電業公司20xx年4月至20xx年9月年共受理、辦理的業擴報裝新增業務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業6臺，容量4230kva；工商業48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量20xxkva。

（一）管理職責與流程方面。

業擴報裝管理職責明確，營銷部設立業擴專責和業擴內勤各一名，業擴外勤兩名。專門負責全縣的業擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規定。業擴流程圖在客戶服務大廳公布，印制有優質服務宣傳冊，隨時為客戶服務，向用戶宣傳。業擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規；業擴流程不斷完善，逐步優化，各環節之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，并提供相關資料后，其他的事情有業擴專責協調督促，當供電方案確定后，用戶便自主選擇具備相應資質的施工單位施工。整個業擴報裝工作的流程和管理，真正體現了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內轉外不轉”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。

（二）用電合同管理方面。

用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規范化格式合同，并經公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規、上級和公司合同管理的有關規定，并能認真履行合同約定內容。簽訂的供電合同統一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。。

（三）業擴工程效能方面。

業擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業擴報裝規定運作。在自查過程中發現高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規定的承諾期限內完成供電方案答復。受電工程在開工后，公司業務人員，也都能夠在開工后五天內到達工程現場進行中間檢查，適時發現問題，并及時提出或加以糾正。受電工程竣工經驗收后，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續，并下達裝表接電通知單，在承諾期限內給用戶送電。

（四）資金管理方面。

各項收費標準符合有關文件規定，并無自立收費項目、擅自更改收費標準的'行為；客戶委托設計、施工的工程均有委托書。其款項均由單位財務人員規范管理，專款專用，無截留、克扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行為。

（五）“三不指定”方面。

對客戶受電工程建設提供必要的業務咨詢和技術標準咨詢，設置客戶經理坐席，備有便于客戶查閱國家電監會、國網公司相關政策的觸摸屏和網站系統。無違反國家相關政策規定的“三不指定”行為發生，切實做到讓用戶滿意。

（六）行風建設方面。

自查中發現，無違反員工服務“十個不準”的行為；業擴報裝業務未發現有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行為；無揮霍浪費，造成企業嚴重經濟損失的其他違法違紀行為。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十六

****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

現將效能監察自查情況匯報如下：

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作;貫徹執行有關的`法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責;負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性;貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定;核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置;負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整;在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作;分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題;組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作;組織對不合格品的評審、處置。

3、項目副經理：組織編制了項目年、季(月)施工計劃并組織實施;嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電;分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本;分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作;所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作;精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告;負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議;負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計;撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議;負責項目變更意向申報工作;參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作;建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔;組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作;及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制;及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延;負責hcs系統運用、管理及維護;負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季(月)施工計劃并實施;歸口管理整合型管理體系運行方面的工作;組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作;組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;組織職業健康安全績效的監視測量工作;負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理;監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效;對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責材料的采購控制;對顧客財產進行控制;對原材料的產品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養工作;負責項目部能耗的統計工作。

7、質檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術規范、施工圖紙，全面監督和檢查施工過程中工程質量，并實施工程質量管理與控制，建立現場質量管理制度、檔案管理制度;執行公司、項目部有關工程質量管理辦法和制度，建立完善質量保證體系;配合上級主管機構的質量監督檢查，并跟蹤處理有關質量問題，及時完成檢查發現問題、處理問題、反饋問題的工作;建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性;加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定;負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配;配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案;組織崗位能力的識別工作;對項目部特殊崗位人員進行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作;負責接待和處理來信、來訪工作;負責項目部汽車的調配管理工作;負責項目部印章的保管與使用;負責項目部的綜合治安及計劃生育工作;組織項目環境管理體系策劃工作;歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器;抽檢或檢驗原材料、半成品和構件;負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告;定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理;負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的采購控制;對顧客財產進行控制;對原材料的產品標識進行控制;負責采購物資的貯存、防護;組織設備的維修保養工作;負責項目部能耗的統計工作;建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作;對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳;負責測量設備的使用、保養;負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作;編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練;負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育;對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理;對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制;負責安全管理系統運用、管理及維護;負責項目部勞動保護用品的管理。

有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部員工的人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求;

2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1、有產品質量檢驗合格證明;

2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;

3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求;

4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖;

5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構配件、零部件)及周轉材料費用等。

1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款;采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用(見工程項目臨時水電管理條例)等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放;項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用(手機、固話、上網費用)，由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十七

xxxx項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，20xx年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性；貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配臵；負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題；組織精心編制《xx大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。

審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業健康安全績效的監視測量工作；負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作。

問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定；負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的`調配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環境管理體系策劃工作；歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告；定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養；負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育；對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。

有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部。

員工的人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1、有產品質量檢驗合格證明；

2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉材料費用等。

1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放；項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配臵狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一臵辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用（手機、固話、上網費用），由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

xx項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十八

近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務于財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。

1、落實上級精神，全面開展了20xx年“小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20xx年社團和國有及國有控股企業“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著重進行了行政事業單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。

2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規范等問題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。

3、落實財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規范了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規范;三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高;四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間;五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。

根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執行局機關“三個三”的規定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象。

1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。

2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。

3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。

4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改并重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。

5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政“大監督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監督檢查崗位職責》、《xx縣財政內部監督檢查辦法》、《xx縣財政監督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《xx縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規范四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規范。

效能監察自查報告（通用19篇）篇十九

大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象，下面是小編為大家收集的效能監察。

供大家參考借鑒希望可以幫助到有需要的朋友!

為進一步推動和深化機關效能建設工作，更好地規范權力運行，根據市監察局《印發關于在市直單位開展重要崗位效能監察的。

工作方案。

的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調研座談找問題，對照效能監察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。現將自查自糾情況匯報如下：

審核一科主要負責管理行政政法部門67家預算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請;負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務;負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算;負責與預算單位做好對賬工作;定期匯總全部集中支付與集中核算單位重要財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執行情況進行分析。根據工作需要設科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復審(1名)。主要職責是：

2.監督各預算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法;。

3.監督各預算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶;。

4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務、工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;。

5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預算單位辦理相關手續;。

1、宣傳發動，端正認識。自開展效能監察活動后，我科認真組織學習了《關于在市直開展重要崗位效能監察的工作方案》，結合效能監察的工作要求將任務分解到了個人，使全科人員對效能監察的意義和重要性形成了共識，統一了思想，調動了大家共同參與的積極性。

2、公開承諾，接受監督。3月份，我科按照市效能辦(優化)辦的通知要求，圍繞市委經濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關效能建設和優化經濟環境方面于3月12號做出了5項工作承諾，向社會公開，不斷提高服務水平、規范各項財政支出，提高財政資金使用效益。

3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內部進行崗位自評、科室互評、領導點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預算單位的意見，一是大興調研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發出效能監察與優化環境情況調查問卷表，收集各預算單位反饋的信息。我科共發出調查問卷51份，收回51份，預算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。

7.對現有支付信息的發掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導致信息對部門預算的制定影響不大。

針對上述問題，我們擬采取以下措施;。

一是鑒于目前會議費、國內考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現狀，經征求預算單位意見，我們對相關費用的控制標準和辦法提出了統一標準規范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執行;二是進一步規范內部審批程序，減少審批環節，簡化辦事流程，有明確規定的福利或單筆金額低于授權支付額度以下的現金開支提議由初審復審通過;三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統計，公開“三公”經費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛靠的臨時機構開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領導呈報;四是大力開展各類學習培訓和調研活動，全面提身干部工作能力，科務會定干部職工調研課題制度，鼓勵大家深入預算單位實地調研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的。

近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署xx縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務于財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。

1、落實上級精神，全面開展了20xx年“小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市文件精神xx縣紀委的部署，制定了《xx縣20xx年社團和國有及國有控股企業“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業單位進行了認真復查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作，從加強內部控制、外部監督制度和機制入手，著重進行了行政事業單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。

2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規范等問題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的。

得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支一手資料并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題提出了合理化建議。

3、落實財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規范了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強;二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規范;三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高;四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間;五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。

根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執行局機關“三個三”的規定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人;二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感;三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象。

1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。

2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。

3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。

4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改并重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。

5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《xx縣財政局關于構建財政“大監督”體系工作實施辦法》、《xx縣財政監督檢查。

崗位職責。

》、《xx縣財政內部監督檢查辦法》、《xx縣財政監督工作問責考核辦法》、《xx縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《xx縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規范四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規范。