工作報(bào)告可以體現(xiàn)個(gè)人的工作態(tài)度、職業(yè)素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)合作價(jià)值觀。以下是小編為大家收集的工作報(bào)告范文，僅供參考，希望能夠給大家提供一些寫作靈感。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇一

一年來，我們投資審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大和黨的十七屆三中全會(huì)精神，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項(xiàng)廉政規(guī)章制度作保障，認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，堅(jiān)持財(cái)務(wù)收支審計(jì)和效益審計(jì)并重，審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，圍繞促進(jìn)規(guī)范管理、提高財(cái)政資金使用效益、構(gòu)建和諧社會(huì)的工作目標(biāo)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全科室未發(fā)現(xiàn)違反黨風(fēng)黨紀(jì)的問題，確保了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，20xx年審計(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，資金達(dá)43億，已完成的14個(gè)項(xiàng)目核減投資2300余萬。

（一）圓滿完成了對(duì)市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，并延伸審計(jì)了下屬單位，通過審計(jì)，查出擠占城維費(fèi)、固定資產(chǎn)不實(shí)、截留應(yīng)上繳財(cái)政收入、投資計(jì)劃未能全部實(shí)施等問題，對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)違紀(jì)問題，我們既堅(jiān)持《條例》、依法行政，又從維護(hù)大局、服務(wù)經(jīng)濟(jì)和構(gòu)件和諧社會(huì)的高度審視報(bào)告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報(bào)告中所列問題的全部落實(shí)，促進(jìn)了被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制。

（二）圓滿完成了對(duì)晉煤集團(tuán)趙莊煤礦和蘭花科創(chuàng)股份有限公司公司大陽(yáng)煤礦的竣工決算審計(jì)，通過對(duì)兩煤礦的審計(jì)，核減工程款700余萬，查出招投標(biāo)不規(guī)范、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金、偷稅漏稅、損失浪費(fèi)等問題，并針對(duì)這些問題，深入剖析成因，對(duì)煤礦企業(yè)建設(shè)資金的使用、管理提出了切實(shí)可行的建議。

（三）不斷完善招投標(biāo)審計(jì)工作的具體制度，積極開展基建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。20xx年我科共對(duì)景西路等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)審計(jì)，目前，景西路、新市街、紅星街、公安局科技樓、西河緩洪庫(kù)、前進(jìn)路和兩河回遷樓、前進(jìn)路和兩河室外配套、鳳臺(tái)中學(xué)、趙樹理文學(xué)館9項(xiàng)目已全部結(jié)束，核減金額達(dá)1673萬，其余3個(gè)項(xiàng)目正在緊鑼密鼓的進(jìn)行當(dāng)中，預(yù)計(jì)年底可以基本結(jié)束。

（四）對(duì)蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠“1830”的審計(jì)仍在進(jìn)行當(dāng)中。

（五）開展計(jì)劃外的零星審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，分別是鳳鳴小學(xué)教學(xué)樓、二中教學(xué)樓/圖書館/實(shí)驗(yàn)樓、路燈管養(yǎng)基地，目前這三個(gè)項(xiàng)目正在審計(jì)中。

（一）堅(jiān)持廉潔從審，做到警鐘長(zhǎng)鳴。廉政建設(shè)工作是審計(jì)是審計(jì)工作的生命線，我們將廉政建設(shè)工作放在科里一切工作的首位，把廉政思想教育放在審前，把黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督放在審中，把廉政制度情況回訪工作放在審后，使廉政建設(shè)工作貫穿審計(jì)工作始終。全科人員嚴(yán)格執(zhí)行局黨組制定的“四個(gè)嚴(yán)禁”規(guī)定，不準(zhǔn)任何人有超越“四個(gè)嚴(yán)禁”的行為，確保審計(jì)任務(wù)圓滿完成。

（二）自醒自勵(lì)，在工作中落實(shí)廉政制度。作為投資科的領(lǐng)頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)的形象。工作中，我要求我的同志不要放過任何蛛絲馬跡，不要和被審計(jì)單位私下接觸，要管住自己的嘴，管住自己的手，管住自己的腿，更不允許和被審計(jì)單位私下交易。在查處問題時(shí)，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。在監(jiān)督同志們的同時(shí)，也讓同志們監(jiān)督我，在與被審計(jì)單位見面時(shí)，我要求各審計(jì)組開會(huì)商洽，必須有我方審計(jì)組成員、對(duì)方項(xiàng)目法人、工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加，必須作會(huì)議紀(jì)要。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇二

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度工作報(bào)告如下：

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

1、20xx年1月18日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

2、20xx年6月16日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

3、20xx年7月31日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

4、20xx年10月28日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略，就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。

20xx年度，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況。

公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題。

我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

20xx年，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇三

按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署和《區(qū)開展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》要求，我局認(rèn)真組織實(shí)施發(fā)展提升年活動(dòng)，扎實(shí)開展第一階段的學(xué)習(xí)動(dòng)員工作，基本做到了傳達(dá)動(dòng)員迅速，宣傳發(fā)動(dòng)及時(shí)，組織實(shí)施到位，較好地完成了第一階段的任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

區(qū)委、區(qū)政府發(fā)展提升年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)召開以后，我局高度重視，立即召開會(huì)議研究部署，明確要把發(fā)展提升年活動(dòng)作為貫穿全年的一項(xiàng)重要工作來抓。為取得工作實(shí)效，我局迅速成立了發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨支部書記余瓊梅同志任組長(zhǎng)，各位分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各股室負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全局發(fā)展提升年活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)各股室開展發(fā)展提升年活動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)行績(jī)效考核。

我局及時(shí)召開發(fā)展提升年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)。會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了區(qū)委、區(qū)政府的要求，部署開展發(fā)展提升年活動(dòng)，動(dòng)員全局干部職工積極投身到發(fā)展提升年活動(dòng)中來。開展發(fā)展提升年活動(dòng),是貫徹省、市、區(qū)重大決策部署，加快推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的重大舉措,全局干部職工充分認(rèn)識(shí)到開展發(fā)展提升年活動(dòng)的重大意義，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和自覺性。同時(shí)，還制定了《區(qū)審計(jì)局開展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》，就全局開展這一活動(dòng)的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作原則、活動(dòng)主體和服務(wù)對(duì)象、工作步驟及工作要求進(jìn)行了具體部署。

為切實(shí)推動(dòng)發(fā)展提升年活動(dòng)的深入開展，按照“加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)”的要求，努力做到“四個(gè)確保”。一是確保學(xué)習(xí)內(nèi)容。學(xué)習(xí)黨的十七屆四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神;學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)在動(dòng)員大會(huì)上的講話精神;學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、工作制度、工作紀(jì)律等。二是確保學(xué)習(xí)時(shí)間。每周五為機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)日，全體人員集中學(xué)習(xí)。此外，要求干部職工利用工作間隙、業(yè)余時(shí)間主動(dòng)自學(xué)，確保每天學(xué)習(xí)時(shí)間不少于一小時(shí)。三是確保學(xué)習(xí)形式。除組織集中學(xué)習(xí)外，還采取自學(xué)和分小組學(xué)習(xí);重點(diǎn)學(xué)習(xí)和討論學(xué)習(xí)、宣讀文獻(xiàn)等多種形式，使學(xué)習(xí)深入人心，在全局營(yíng)造學(xué)習(xí)的濃厚氛圍。四是確保學(xué)習(xí)成效。整個(gè)學(xué)習(xí)過程要求每位干部職工制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記、撰寫心得體會(huì)和學(xué)習(xí)小結(jié)，注重過程、強(qiáng)化效果，做到人人有體會(huì)、人人有感想，達(dá)到真學(xué)、真懂、真用的目的。同時(shí)，注重交流宣傳，營(yíng)造濃厚氛圍。充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙、工作簡(jiǎn)報(bào)等媒體，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，反映活動(dòng)成效，為發(fā)展提升年活動(dòng)營(yíng)造良好氛圍，推動(dòng)全局發(fā)展提升年活動(dòng)深入開展。

根據(jù)全區(qū)發(fā)展提升年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，我局結(jié)合自身職能和當(dāng)前工作實(shí)際，在學(xué)習(xí)動(dòng)員中，堅(jiān)持五個(gè)圍繞，狠抓機(jī)關(guān)效能建設(shè)和干部作風(fēng)建設(shè)，不斷提升辦事效能和服務(wù)水平，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用，更好保障發(fā)展、服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)發(fā)展。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇四

abc股份有限公司全體股東：

我們審計(jì)了后附的abc股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱abc公司)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20xx年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20xx年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是abc公司管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。

我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。

審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表保留意見提供了基礎(chǔ)。

abc公司20xx年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中存貨的列示金額為xx元。管理層根據(jù)成本對(duì)存貨進(jìn)行計(jì)量，而沒有根據(jù)成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則進(jìn)行計(jì)量，這不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。公司的會(huì)計(jì)記錄顯示，如果管理層以成本與可變現(xiàn)凈值孰低來計(jì)量存貨，存貨列示金額將減少x元。相應(yīng)地，資產(chǎn)減值損失將增加x元，所得稅、凈利潤(rùn)和股東權(quán)益將分別減少x元、x元和x元。

我們認(rèn)為，abc公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了abc公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

(本部分報(bào)告的格式和內(nèi)容，取決于相關(guān)法律法規(guī)對(duì)其他報(bào)告責(zé)任的規(guī)定。)。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

有限責(zé)任公司。

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

中國(guó)北京市。

20xx年x月x日。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇五

過去的xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會(huì)計(jì)核算、報(bào)表報(bào)送、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和結(jié)算多項(xiàng)工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財(cái)會(huì)工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點(diǎn)：

今年1月份，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場(chǎng)情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計(jì)劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向xx總公司上報(bào)了xx年公司財(cái)務(wù)計(jì)劃。并且，根據(jù)xx總公司下達(dá)公司的20xx年計(jì)劃任務(wù)，層層分解落實(shí)，下達(dá)了有關(guān)部門xx年計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，為了保證財(cái)務(wù)計(jì)劃的順利完成，財(cái)務(wù)部對(duì)各部計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各部門計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據(jù)。

2、xx年財(cái)務(wù)決算工作。

xx年財(cái)務(wù)決算工作，是xx公司會(huì)計(jì)報(bào)表第一次上報(bào)xx總公司，這對(duì)會(huì)計(jì)決算工作提出了更高的要求。財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)計(jì)決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計(jì)報(bào)酬，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會(huì)計(jì)決算幾十個(gè)報(bào)表的編制及上報(bào)工作，并對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編寫了詳細(xì)的報(bào)表說明，完滿地完成了會(huì)計(jì)決算工作任務(wù)。

3、員工集資工作。

為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財(cái)務(wù)部組織員工動(dòng)員集資，半個(gè)月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項(xiàng)目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項(xiàng)xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽(yù)。對(duì)此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)部采取多種方案，千方百計(jì)籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動(dòng)員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4、中小企業(yè)融資工作。

xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。為此，xx年財(cái)務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報(bào)送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號(hào)，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報(bào)送貸款資料，5月份多次向xx支行報(bào)送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行_筆貸款xx萬元到期，財(cái)務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。xxxx先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財(cái)務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績(jī)。

5、財(cái)會(huì)工作量化管理。

xx年，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財(cái)會(huì)人員新手增多，如何圍繞財(cái)會(huì)工作各項(xiàng)工作任務(wù)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部新老員工又好又快的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)務(wù)部主要從量化管理入手，對(duì)財(cái)會(huì)工作、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用管理、資金調(diào)拔、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析、報(bào)表報(bào)送、貸款中小企業(yè)融資等項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時(shí)間，落實(shí)到人，月初計(jì)劃，月中檢查，月末考核，使財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作落到了實(shí)處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時(shí)完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財(cái)務(wù)信息帄臺(tái)、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)決策提供了重要依據(jù)。

6、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政部新頒布的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則。財(cái)務(wù)部先后多次組織全體財(cái)會(huì)人員，學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對(duì)照新準(zhǔn)則，新所得稅法，結(jié)合公司實(shí)際，充分利用會(huì)計(jì)政策，開展會(huì)計(jì)核算。不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

7、會(huì)計(jì)檔案的歸檔整理工作。

今年3月份，財(cái)務(wù)部對(duì)xx年各種會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳本進(jìn)行了認(rèn)真登記，按照會(huì)計(jì)檔案工作要求完成了xx年會(huì)計(jì)檔案整理工作。

8、配合總公司xx集團(tuán)成立，財(cái)務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計(jì)組完成了企業(yè)改制審計(jì)任務(wù)。

9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。

10、完成xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。

11、xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評(píng)審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測(cè)算工作任務(wù)。

明年財(cái)會(huì)工作要點(diǎn)：

1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計(jì)稅務(wù)檢查將是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。

2、組織財(cái)會(huì)人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

3、搞好資金結(jié)算，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，準(zhǔn)備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。

4、進(jìn)一步搞好財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)量化工作管理。

5、提高會(huì)計(jì)電算化工作質(zhì)量。

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審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇六

（三）本單位管理、科研及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本情況。

二、

（一）本人履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)的情況；

（三）單位財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)收支使用（包括分配標(biāo)準(zhǔn)、比例）等的公開、透明情況。

（四）單位掌握、管理、使用的各類專項(xiàng)資金是否做到?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用等問題。各項(xiàng)收入是否嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定完全納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。

三、

（一）本單位的預(yù)算執(zhí)行情況；

（二）本單位資金收支情況，是否按規(guī)定管理單位資金，有無及公款私存等問題；

（四）所有工程項(xiàng)目是否經(jīng)過審計(jì)；

（七）本單位的債權(quán)債務(wù)情況，有無經(jīng)濟(jì)糾紛和遺留問題，并說明緣由及處理措施；

四、

（二）任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成情況；

（三）本單位對(duì)內(nèi)對(duì)外投資項(xiàng)目及重大經(jīng)費(fèi)支出（包括對(duì)內(nèi)對(duì)外的借款、融資貸款等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況，有無經(jīng)濟(jì)決策失誤和違規(guī)投資等。

五、

（一）本人是否嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校的財(cái)務(wù)制度，有無違規(guī)違紀(jì)問題；

（三）本人廉潔自律方面的情況；

（四）其他需要說明的情況。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇七

一、實(shí)習(xí)目的：

通過本次實(shí)習(xí)使我能夠從理論高度上升到實(shí)踐高度，更好的實(shí)現(xiàn)理論和實(shí)踐的結(jié)合，為我以后的工作和學(xué)習(xí)奠定初步的知識(shí)。

為期一個(gè)月的實(shí)習(xí)結(jié)束了，心中無限感概，這次的實(shí)習(xí)讓我受益良多，在整個(gè)過程中，我不僅接觸到公司的整個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程，包括下級(jí)財(cái)務(wù)部門和上級(jí)財(cái)務(wù)部門的交流，還讓我把專業(yè)理論知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐結(jié)合過程的同時(shí)更學(xué)會(huì)了與人交際的各種技能。通過同事們的協(xié)助，更重要的是自己的努力讓我這次實(shí)習(xí)成果顯著，當(dāng)然，除了成功的經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐過程中所得到的“教訓(xùn)”也是一筆寶貴的財(cái)富。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。

1月初，我進(jìn)入了xxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所，進(jìn)行審計(jì)助理的實(shí)習(xí)。雖然我學(xué)的是財(cái)務(wù)管理專業(yè)，但是也學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的知識(shí)，而進(jìn)入會(huì)計(jì)師事務(wù)所學(xué)習(xí)也對(duì)我將來的就業(yè)大有幫助。注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從每年的十一二月份直到來年的三四月份，都是其業(yè)務(wù)的高峰期，對(duì)工作人員的需求十分急切，因而這時(shí)候他們通常都愿意接納較大量的應(yīng)屆畢業(yè)生作為實(shí)習(xí)生來補(bǔ)充原本所內(nèi)編制工作人員的不足。這樣我們應(yīng)屆畢業(yè)生與會(huì)計(jì)師事務(wù)所各取所需，達(dá)到雙贏的效果。而我正是在這個(gè)時(shí)候來到事務(wù)所學(xué)習(xí)，增加工作經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)更為自己未來的就業(yè)打上基墊。因?yàn)樵谧?cè)會(huì)計(jì)師的工作流程通常都是先到企業(yè)里面取證，然后再回到所里面出報(bào)告，所以，出外勤是經(jīng)常的事。

(一)實(shí)習(xí)單位基本情況介紹：

(二)業(yè)務(wù)范圍：(每個(gè)單位情況不同)。

包括驗(yàn)證企業(yè)注冊(cè)資本;年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì);基建項(xiàng)目預(yù)(決)算審計(jì);經(jīng)營(yíng)者經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);合并、分立、清算審計(jì);財(cái)務(wù)專項(xiàng)調(diào)查等其他特殊項(xiàng)目的審計(jì);上市公司年報(bào)審計(jì)、ipo審計(jì)。

2、司法會(huì)計(jì)鑒證業(yè)務(wù)。

包括刑事、民事及行政案件中涉及各類財(cái)務(wù)資料的司法鑒證。

3、資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)。

包括單項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估、整體資產(chǎn)評(píng)估;兼并、聯(lián)營(yíng)、解散、破產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估;融資租賃、抵押、轉(zhuǎn)讓及拍賣資產(chǎn)評(píng)估;房地產(chǎn)及土地評(píng)估;無形資產(chǎn)評(píng)估;其他資產(chǎn)評(píng)估。

4、基本建設(shè)概預(yù)算審計(jì)。

包括基本建設(shè)預(yù)算審計(jì)、建安工程竣工結(jié)算審計(jì)及基本建設(shè)總投資審計(jì)等。

5、房地產(chǎn)估價(jià)業(yè)務(wù)。

所有房地產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)評(píng)估咨詢業(yè)務(wù)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)。包括為企業(yè)整體資產(chǎn)中的房地產(chǎn)估價(jià)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓估價(jià)、房地產(chǎn)抵押估價(jià)、房地產(chǎn)拍賣估價(jià)、房地產(chǎn)處置估價(jià)、房地產(chǎn)糾紛估價(jià)、房地產(chǎn)租賃估價(jià)、房地產(chǎn)保險(xiǎn)估價(jià)、房地產(chǎn)分割和合并估價(jià)、征地和房屋動(dòng)估價(jià)，以及房地產(chǎn)與房地產(chǎn)法規(guī)咨詢服務(wù)。

6、稅務(wù)代理業(yè)務(wù)。

包括代辦稅務(wù)清算及納稅申報(bào);審核稅款繳納及清算;擔(dān)任稅務(wù)顧問;其他稅務(wù)事項(xiàng)。

7、管理咨詢業(yè)務(wù)。

擔(dān)任財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)顧問;受托設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度;企業(yè)改制財(cái)務(wù)顧問;制作可行性研究報(bào)告及商業(yè)計(jì)劃書;其他管理咨詢業(yè)務(wù);公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或?qū)徍恕?/p>

(三)實(shí)習(xí)期間按照要求和公司安排主要完成以下實(shí)習(xí)工作任務(wù)：

1、了解會(huì)計(jì)師事物所機(jī)構(gòu)組成，人員職責(zé)，基本業(yè)務(wù)。

2、分別熟悉事物所各種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的操作流程，行業(yè)規(guī)范，協(xié)助注冊(cè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)員完成各類業(yè)務(wù)。

3、配合工作人員完成各種辦公室日常工作。

(四)現(xiàn)按照時(shí)間進(jìn)度將實(shí)習(xí)內(nèi)容報(bào)告如下：

我主要是參閱審計(jì)工作底稿，從中學(xué)習(xí)審計(jì)知識(shí);而后整理工作底稿，更深入的了解審計(jì)工作以及各個(gè)科目之間，以及底稿本身系統(tǒng)的平衡和鉤稽關(guān)系;在對(duì)審計(jì)工作有了一定的了解之后，我實(shí)際的接觸了審計(jì)工作，參與了幾個(gè)單位的實(shí)際審計(jì)工作。以下是我在工作中對(duì)審計(jì)的認(rèn)識(shí)。

1、對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的初步認(rèn)識(shí)。

審計(jì)是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，屬于鑒證業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)事務(wù)所和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)審計(jì)證據(jù)形成審計(jì)意見，并根據(jù)具體情況出具審計(jì)報(bào)告。注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見旨在提高財(cái)務(wù)報(bào)表的可信賴程度。

進(jìn)行審計(jì)的基礎(chǔ)是被審計(jì)單位的年度報(bào)表、總賬、明細(xì)賬、以及必要的憑證等。注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過對(duì)以上信息的審計(jì)形成審計(jì)意見，并根據(jù)具體情況出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)的內(nèi)容主要是報(bào)表數(shù)與總賬，總賬與明細(xì)賬，總賬、明細(xì)賬與憑證的一致，以及賬實(shí)的一致，還包括對(duì)會(huì)計(jì)政策和各項(xiàng)稅收政策的執(zhí)行情況。

審計(jì)報(bào)告是注冊(cè)會(huì)計(jì)師根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在實(shí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見的書面文件。審計(jì)報(bào)告可以分為:標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告和非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告包括帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告和非無保留意見的審計(jì)報(bào)告，非無保留意見的審計(jì)報(bào)告包括保留意見的審計(jì)報(bào)告、否定意見的審計(jì)報(bào)告、無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)報(bào)告包括以下內(nèi)容：標(biāo)題;收件人;引言段;管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段;注冊(cè)會(huì)計(jì)師責(zé)任段;審計(jì)意見段;注冊(cè)會(huì)計(jì)師的簽名和蓋章;會(huì)計(jì)事務(wù)所的名稱、地址及蓋章;報(bào)告日期等九項(xiàng)。

此外還存在對(duì)特殊目的的審計(jì)業(yè)務(wù)出具的審計(jì)報(bào)告。特殊目的的審計(jì)業(yè)務(wù)的含義是指：注冊(cè)會(huì)計(jì)師接受委托，對(duì)按照特殊基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表組成部分，合同的遵守情況，簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告的業(yè)務(wù)。其審計(jì)報(bào)告主要有四種：對(duì)按照特殊基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表組成部分出具的審計(jì)報(bào)告，對(duì)合同的遵守情況出具的審計(jì)報(bào)告，對(duì)簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告。按照特殊基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表通常包括按照計(jì)稅基礎(chǔ)、收付實(shí)現(xiàn)制基礎(chǔ)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)告要求編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表組成部分包括特定項(xiàng)目、特定賬戶或特定賬戶的特定內(nèi)容。合同的遵守情況主要是指被審計(jì)單位合同中有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)條款的遵守情況發(fā)表審計(jì)意見。例如，對(duì)貸款合同遵守情況發(fā)表審計(jì)意見;對(duì)專利技術(shù)、商標(biāo)使用權(quán)等轉(zhuǎn)讓協(xié)議遵守情況發(fā)表審計(jì)意見。簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表則是指依據(jù)已審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表。

工作底稿是我在工作中接觸到的最多的資料，是出具審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)審計(jì)，也是會(huì)計(jì)師事務(wù)所重要的檔案資料。

審計(jì)工作底稿作為審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)為審計(jì)報(bào)告提供充分、適當(dāng)?shù)挠涗?，證明注冊(cè)會(huì)計(jì)師按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)工作底稿是注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)制定的審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施的審計(jì)程序、獲取的相關(guān)審計(jì)證據(jù)，以及得出的審計(jì)結(jié)論作出的記錄，是重要的審計(jì)檔案。

審計(jì)工作底稿通常包括總體審計(jì)策略、具體審計(jì)計(jì)劃、分析表、問題備忘錄、重要事項(xiàng)概要、詢證函回函、管理層聲明書、核對(duì)表、有關(guān)重大事項(xiàng)的往來信件(包括電子郵件)以及對(duì)被審計(jì)單位文件記錄的摘要或復(fù)印件。

資產(chǎn)類工作底稿、負(fù)債類工作底稿、所有者權(quán)益類工作底稿，損益類工作底稿主要是對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、當(dāng)期損益類科目的審定，是報(bào)表可信的保證，是出具審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)。主要對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、當(dāng)期損益類科目的審定，包括報(bào)表和總賬、總賬與明細(xì)賬、明細(xì)賬與憑證的核對(duì)。根據(jù)報(bào)表和總賬、總賬與明細(xì)賬的核對(duì)填制科目的審定表，根據(jù)總賬與明細(xì)賬、明細(xì)賬與憑證的核對(duì)填制科目抽測(cè)表。

在實(shí)習(xí)期間，我所參與的審計(jì)報(bào)告基本都是比較規(guī)范的單位，審計(jì)工作不是很復(fù)雜，做底稿一般比較順利，出具報(bào)告及審計(jì)過的報(bào)表和報(bào)表附注按照模版都很好出，但在審計(jì)工作中，一定要仔細(xì)認(rèn)真。

三、實(shí)習(xí)心得。

我實(shí)習(xí)的第一個(gè)感悟是實(shí)習(xí)價(jià)值的高低取決于自身的積極性。在一個(gè)完全陌生的環(huán)境里，有太多太多的事情你沒有能力把握了。比如是否可以碰到一個(gè)主動(dòng)教導(dǎo)你并且放手讓你做業(yè)務(wù)，再指出你的錯(cuò)誤幫助你進(jìn)步的上司。能遇到這樣的上司實(shí)屬難能可貴，一般情況下前輩們都只顧著自己的工作，交代你做些基本的業(yè)務(wù)，做好了他看到有錯(cuò)誤的地方就自己改掉了，也不會(huì)特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底規(guī)范與否根本無從知道。這時(shí)候解決的辦法就只有碰到疑惑的問題時(shí)抓住時(shí)機(jī)去發(fā)問，把握自己可以把握到的盡量讓實(shí)習(xí)更具價(jià)值。所以不但是一個(gè)提高動(dòng)手能力的機(jī)會(huì)，更是一個(gè)鍛煉交際能力的時(shí)機(jī)。與辦公室里的上司前輩們保持良好的關(guān)系，可以讓你盡快的熟知公司的情況，在遇到困難的時(shí)候也能夠及時(shí)的得到幫助。很高興的是我做到了和公司的前輩以及實(shí)習(xí)生相處融洽的這一點(diǎn)，讓我在實(shí)習(xí)期間心境愉快并得到意外的收獲。

第二個(gè)感悟是實(shí)踐與理論既有聯(lián)系又有區(qū)別。理論是實(shí)踐的基礎(chǔ)，我們書本上的知識(shí)都是我們實(shí)踐的基礎(chǔ)，有許多知識(shí)不是一目了然的。需要我們掌握非常熟練后加以應(yīng)用。而且書本的知識(shí)都只是概論，至于細(xì)節(jié)，具體的方法還是要我們?cè)趯?shí)踐中去理解，去總結(jié)。

第三個(gè)感悟是在不斷的挖掘與發(fā)問中我漸漸了解到內(nèi)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的生存困境。為了盡可能的降低營(yíng)業(yè)成本，以比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引客戶，留住客戶，內(nèi)資所的一些工作程序存在著不太規(guī)范的情況。比如信函的發(fā)放上，規(guī)范的做法是會(huì)計(jì)師事務(wù)所直接把信函送到被函證的單位的，但內(nèi)資所為了節(jié)約成本會(huì)讓被審計(jì)單位自己完成函證。在事務(wù)所林立的情況下，一方面事務(wù)所要?jiǎng)?chuàng)造利潤(rùn)，另一方面要保證審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量。當(dāng)兩者產(chǎn)生矛盾的時(shí)候，特別是發(fā)生尖銳的矛盾，關(guān)系到事務(wù)所生存發(fā)展的情況下，很多時(shí)候事務(wù)所會(huì)以折衷的方法，降低審計(jì)工作質(zhì)量來謀求生存。

通過這次會(huì)計(jì)師事務(wù)所的實(shí)習(xí)，使我在學(xué)校外學(xué)到了很多東西，很多課本上沒有而工作中又必須具備的東西，明白事務(wù)所的主要職責(zé)范圍，機(jī)構(gòu)組成，學(xué)會(huì)了怎么樣更好的去對(duì)人對(duì)事，進(jìn)一步了解會(huì)計(jì)的相關(guān)法規(guī)，并逐漸熟悉了審計(jì)的業(yè)務(wù)流程以及關(guān)鍵步驟。體會(huì)到了作為一名會(huì)計(jì)人員必須具備的個(gè)人素質(zhì)，應(yīng)該具備的業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì)，這樣才能夠更好的適應(yīng)這樣一項(xiàng)重要的工作。

在當(dāng)今社會(huì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展日趨快速，各個(gè)企事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也在快速增長(zhǎng)，這就使得社會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)人員有了更高的重視和更嚴(yán)格的要求，我們作為即將步入社會(huì)的未來的會(huì)計(jì)專業(yè)人員，為了滿足和順應(yīng)社會(huì)的要求，增強(qiáng)社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力，更應(yīng)該增強(qiáng)自身的素質(zhì)，培養(yǎng)較強(qiáng)的會(huì)計(jì)操作能力和會(huì)計(jì)道德素質(zhì)。而最直接的途徑就是參加實(shí)習(xí)。在實(shí)習(xí)中，我們可以使我們?cè)谡n堂上學(xué)到的知識(shí)得到印證，加深印象，熟悉流程，發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)錯(cuò)誤。

通過這次在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的實(shí)習(xí)，使我在即將畢業(yè)前學(xué)到了很多東西，很多課本上沒有而工作以后又必須具備的東西。明白事務(wù)所工作的主要職責(zé)范圍，機(jī)構(gòu)構(gòu)成，學(xué)到了一些必備的辦公室事物處理，了解了最近的會(huì)計(jì)政策法規(guī)，并逐漸熟悉了審計(jì)業(yè)務(wù)的流程以及關(guān)鍵步驟。體會(huì)到作為會(huì)計(jì)師事務(wù)所外部審計(jì)職責(zé)的重要性，無論從社會(huì)發(fā)展還是企業(yè)生存，完善的財(cái)務(wù)制度是至關(guān)重要的，而作為會(huì)計(jì)師事務(wù)所，肩負(fù)著外部審計(jì)這一重任。而作為事務(wù)所人員必須具備良好的個(gè)人品質(zhì)，同時(shí)應(yīng)具備較好的業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì)，這樣才能很好的適應(yīng)并勝任這一重要的工作。

同時(shí)，作為事務(wù)所的實(shí)習(xí)人員，在審計(jì)過程中看到了很多的賬本賬冊(cè)，也體會(huì)到了作為企業(yè)或者單位會(huì)計(jì)人員的工作。會(huì)計(jì)其實(shí)更講究的是它的實(shí)際操作性和實(shí)踐性。每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證，一一登記入記賬憑證，明細(xì)賬，日記賬，三欄式賬，多欄式賬，總賬等等可能連通起來的賬戶。這為其一。會(huì)計(jì)的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù)，而且是逐一按時(shí)間順序登記下來的，極具邏輯性，這為其二。在會(huì)計(jì)的實(shí)踐中，漏賬，錯(cuò)賬的更正，都不允許隨意添改，不容弄虛作假。每一個(gè)程序，步驟都得以會(huì)計(jì)制度為前提，為基礎(chǔ)。體現(xiàn)了會(huì)計(jì)的規(guī)范性。對(duì)于登賬:首先要根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，取得原始憑證，將其登記記賬憑證。然后，根據(jù)記賬憑證，登記其明細(xì)賬。期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入總賬。結(jié)轉(zhuǎn)其成本后，根據(jù)總賬合計(jì)，填制資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，損益表等等年度報(bào)表。這就是會(huì)計(jì)操作的一般順序和基本流程。

另外，財(cái)務(wù)，審計(jì)本身就是比較煩瑣的工作，面對(duì)那么多的枯燥無味的賬目和數(shù)字時(shí)常會(huì)心生煩悶，厭倦，以致于錯(cuò)漏百出，而愈錯(cuò)愈煩，愈煩愈錯(cuò)。必須調(diào)整好心態(tài)，只要你用心地做，反而會(huì)左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。對(duì)于這次實(shí)習(xí)，同樣存在著一些不足之處。一是實(shí)習(xí)時(shí)間短，兩個(gè)多月的時(shí)間不足以對(duì)事務(wù)所所有業(yè)務(wù)都有一完整的了解，對(duì)于審計(jì)業(yè)務(wù)也是淺嘗輒止，沒能接觸到更多業(yè)務(wù)類型;第二，參與審計(jì)的都是業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單的諸如行業(yè)協(xié)會(huì)等，沒有涉及規(guī)模較大，業(yè)務(wù)繁雜的大中型企業(yè);第三，對(duì)于課本學(xué)習(xí)內(nèi)容有所遺忘，以至于在實(shí)踐過程中時(shí)常不知如何解決。

對(duì)于以上問題，還需要在今后有機(jī)會(huì)的實(shí)習(xí)過程或者工作過程中注意改進(jìn)和解決?？傊?，這幾個(gè)月的實(shí)習(xí)使即將走上工作崗位的我受益匪淺!

自從走進(jìn)了大學(xué),就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊,成了說不完的話題。為了拓展自身的知識(shí)面,擴(kuò)大與社會(huì)的接觸面,增加個(gè)人在社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)中的經(jīng)驗(yàn),鍛煉和提高自己的能力,以便在以后畢業(yè)后能真正走入社會(huì),能夠適應(yīng)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題,我參加了學(xué)校為期一個(gè)多月的erp實(shí)習(xí)。

一、實(shí)習(xí)目的。

實(shí)習(xí),就是把我們?cè)趯W(xué)校所學(xué)的理論知識(shí),運(yùn)用到客觀實(shí)際中去,使自己所學(xué)的理論知識(shí)有用武之地。只學(xué)不實(shí)習(xí),那么所學(xué)的就等于零。理論應(yīng)該與實(shí)習(xí)相結(jié)合。另一方面,實(shí)習(xí)可為以后找工作打基礎(chǔ)。通過這段時(shí)間的erp實(shí)習(xí),學(xué)到一些在課堂里學(xué)不到的東西。

因?yàn)榄h(huán)境的不同,接觸的已經(jīng)不是我熟悉的那班同學(xué),所做的工作也不是以前的作業(yè)那般簡(jiǎn)單了,而是近趨于真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。能從中學(xué)到的東西自然就不一樣了。要學(xué)會(huì)從實(shí)習(xí)中學(xué)習(xí),從學(xué)習(xí)中實(shí)習(xí)。通過erp實(shí)習(xí)初步了解企業(yè)生產(chǎn),過程,結(jié)合實(shí)習(xí)內(nèi)容消化和理解課堂學(xué)習(xí)過的理論知識(shí),較概括地了解生產(chǎn)企業(yè)情況,提高學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際以及分析問題,解決問題的能力,為工作就業(yè)打下基礎(chǔ)。

二、實(shí)習(xí)體驗(yàn)。

立志以審計(jì)為職業(yè)的我,在這次實(shí)習(xí)中自然選擇了內(nèi)部審計(jì)這一職位。我有幸在實(shí)習(xí)中與各位同學(xué)一起工作,一起經(jīng)營(yíng)企業(yè),能把自己在課堂學(xué)到的知識(shí)真正運(yùn)用出來使我頗感興奮。在以前上課時(shí)都是老師在教授,學(xué)生聽講,理論部分占主體,而我自己對(duì)專業(yè)知識(shí)也能掌握,本以為到了實(shí)際工作中應(yīng)該能夠應(yīng)付得來,但是在erp實(shí)習(xí)中并沒想象的如此容易。有很多時(shí)候,必須運(yùn)用到其他的專業(yè)知識(shí),這就要靠平時(shí)的積累,所以說會(huì)計(jì)審計(jì)是一個(gè)博學(xué)的職業(yè)。

令我印象最深的是,平時(shí)在課堂教學(xué)上交作業(yè),數(shù)字錯(cuò)了改一改就可以交上去了,但在erp實(shí)習(xí)里,數(shù)字絕對(duì)不可以出錯(cuò),因?yàn)閿?shù)據(jù)是審計(jì)業(yè)務(wù)的重點(diǎn),數(shù)據(jù)不行,審計(jì)項(xiàng)目便無法完成,也有可能發(fā)表了錯(cuò)誤的審計(jì)意見。同樣,模擬企業(yè)會(huì)對(duì)每一個(gè)員工嚴(yán)格要求,每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能出錯(cuò),因?yàn)檫@不是一個(gè)人的事,是一組人全體成員的事。這種要求在課堂里是沒有的,在課堂里可能會(huì)解一道題,算出一個(gè)程式就行了,但這里更需要的是與實(shí)際相結(jié)合,只有理論,沒有實(shí)際操作,只是在紙上談兵,是不可能在這個(gè)社會(huì)上立足的,所以一定要特別小心謹(jǐn)慎,而且一旦出錯(cuò)并不是像平時(shí)的作業(yè)一樣老師打個(gè)紅叉,然后改過來就行了,在實(shí)際經(jīng)營(yíng)里出錯(cuò)是要負(fù)上責(zé)任的,這關(guān)乎整個(gè)企業(yè)的利益損失。

剛開始的時(shí)候,我還以為內(nèi)部審計(jì)只是一個(gè)閑職,后來在實(shí)習(xí)的過程中慢慢摸索和發(fā)現(xiàn),才比較清楚地了解內(nèi)部審計(jì)的目的和意義。內(nèi)部審計(jì)以增加組織價(jià)值和改善組織經(jīng)營(yíng)為目的,是內(nèi)部審計(jì)性質(zhì)所決定的,也是現(xiàn)代社會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的必然要求。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)通過評(píng)價(jià)和改善組織的風(fēng)險(xiǎn)管理,內(nèi)部控制和管理過程的有效性,幫助組織改善經(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化是指內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)作為一種獨(dú)特的社會(huì)職業(yè)存在和發(fā)展。所以,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家,組織的各種人才都已經(jīng)職業(yè)化或有職業(yè)化的趨勢(shì)。因此,職業(yè)化便于內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部化,有利于保證內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,提高內(nèi)部審計(jì)為組織增加價(jià)值服務(wù)的能力。

通過本次實(shí)習(xí),我不僅學(xué)習(xí)運(yùn)用和實(shí)習(xí)了審計(jì)與會(huì)計(jì)的知識(shí),還大致了解企業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)構(gòu)和運(yùn)作。由于我們模擬經(jīng)營(yíng)的企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),我便有幸比較真實(shí)地接觸生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。在erp實(shí)習(xí)中,我們作為一個(gè)電子生產(chǎn)企業(yè)的管理層,經(jīng)歷了第八年的嚴(yán)重虧損,到第九,十年的高盈利,深深地感受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的不易,理解當(dāng)今企業(yè)生存和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的殘酷與激烈。同時(shí),我還學(xué)習(xí)到財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要性。

財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),一般是指根據(jù)歷年形成的各種會(huì)計(jì)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),考慮現(xiàn)實(shí)的要求和條件,以及未來的變化因素,按照反映論的連續(xù)性,因果性,相似性和可控性的原理,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)未來的發(fā)展趨勢(shì)和前景,事先作出的有科學(xué)依據(jù)的定量或定性推斷。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的結(jié)果,實(shí)際上是對(duì)未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一種預(yù)先反映,是直接服務(wù)于財(cái)務(wù)決策,財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)控制的,預(yù)測(cè)的最終目的`在于實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。

三、實(shí)習(xí)收獲。

很多人認(rèn)為,放棄參加招聘會(huì)和到其他企事業(yè)單位實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì),而去參加學(xué)校的erp實(shí)習(xí)毫無意義。開始我也有一點(diǎn)這樣的思想,但在實(shí)習(xí)過程中,我的思想也開始漸漸改變,到最后全心全意投入到erp實(shí)習(xí)中來。因?yàn)槲矣X得,erp實(shí)習(xí)對(duì)我們將來就業(yè)確實(shí)有非凡的意義。

這次erp實(shí)習(xí)時(shí)間雖然短暫,但是收獲頗多。專業(yè)實(shí)習(xí)使我們的專業(yè)知識(shí)得到鞏固和開拓,使我們更容易將所學(xué)與實(shí)習(xí)聯(lián)系起來;實(shí)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到自身知識(shí)的缺漏,必須重拾書本,虛心請(qǐng)教老師,彌補(bǔ)自身的不足;實(shí)習(xí)使我們?cè)跁?huì)計(jì)業(yè)務(wù)上,審計(jì)業(yè)務(wù)能力上有了更大的提升。實(shí)習(xí)使我們更加明確自己的努力的方向,必須充分利用好圖書館的資料,網(wǎng)絡(luò)來加深自己的專業(yè)涵養(yǎng)。

專業(yè)實(shí)習(xí)還讓我懂得如何將理論和和實(shí)際結(jié)合起來。我們要經(jīng)常跟蹤專業(yè)新技術(shù),新動(dòng)態(tài),時(shí)刻走在時(shí)代的前列;還要注重積累經(jīng)驗(yàn),在實(shí)習(xí)時(shí),積累一些通用專業(yè)術(shù)語,才能使自己慢慢地融入同事之中,更快地進(jìn)入工作角色;此外,還要注重養(yǎng)成終身的學(xué)習(xí)習(xí)慣,擴(kuò)大自己的知識(shí)面,才能促進(jìn)自己不斷進(jìn)步。

在實(shí)習(xí)的這段時(shí)間內(nèi),我親身參與了模擬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),感受著工作的氛圍,這些都是在課堂教學(xué)里無法感受到的,在課堂里也許有老師分配說今天做些什么,明天做些什么,但在這里,不一定有人會(huì)告訴你這些,你必須自覺地去做,而且要盡自已的努力做到最好,一份工作的效率就會(huì)得到別人不同的評(píng)價(jià)。

在課堂,只有學(xué)習(xí)的氛圍,畢竟課堂是學(xué)習(xí)的場(chǎng)所,每一個(gè)學(xué)生都在為取得更高的成績(jī)而努力。而在erp沙盤實(shí)戰(zhàn)模擬室,這里是工作的場(chǎng)所,每個(gè)人都會(huì)為了獲得更多的報(bào)酬而努力,無論是學(xué)習(xí)還是工作,都存在著競(jìng)爭(zhēng),在競(jìng)爭(zhēng)中就要不斷學(xué)習(xí)別人先進(jìn)的地方,也要不斷學(xué)習(xí)別人怎樣做人,以提高自自己的能力。

走進(jìn)企業(yè),接觸各種各樣的客戶,同事,上司等等,關(guān)系復(fù)雜,但我得去面對(duì)我從未面對(duì)過的一切。記得在我參加過的招聘會(huì)上所反映出來的其中一個(gè)問題是,學(xué)生的實(shí)際操作能力與在校理論學(xué)習(xí)有一定的差距。在這次erp實(shí)習(xí)中,這一點(diǎn)我感受很深。在課堂,理論的學(xué)習(xí)很多,而且是多方面的,幾乎是面面俱到;而在實(shí)際工作中,可能會(huì)遇到書本上沒學(xué)到的,又可能是書本上的知識(shí)一點(diǎn)都用不上的情況?；蛟S工作中運(yùn)用到的只是很簡(jiǎn)單的問題,只要套公式似的就能完成一項(xiàng)任務(wù)。

有時(shí)候我會(huì)埋怨,實(shí)際操作這么簡(jiǎn)單,但為什么書本上的知識(shí)讓人學(xué)得這么吃力呢這是社會(huì)與課堂教學(xué)脫軌了嗎也許老師是正確的,雖然大學(xué)生生活不像踏入社會(huì),但是總算是社會(huì)的一個(gè)部分,這是不可否認(rèn)的事實(shí)。但是有時(shí)也要感謝老師孜孜不倦地教導(dǎo),有些問題有了有課堂上地認(rèn)真消化,有平時(shí)作業(yè)作補(bǔ)充,我比一部人具有更高的起點(diǎn),有了更多的知識(shí)層面去應(yīng)付各種工作上的問題,作為一名新世紀(jì)的大學(xué)生,應(yīng)該懂得與社會(huì)上各方面的人交往,處理社會(huì)上所發(fā)生的各方面的事情,這就意味著大學(xué)生要注意到社會(huì)實(shí)習(xí),社會(huì)實(shí)習(xí)必不可少。

畢竟,不久的將來,我已經(jīng)不再是一名大學(xué)生,是社會(huì)中的一分子,要與社會(huì)交流,為社會(huì)做貢獻(xiàn)。只懂得紙上談兵是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及的,以后的人生旅途是漫長(zhǎng)的,為了鍛煉自己成為一名合格的,對(duì)社會(huì)有用的人才。

這次實(shí)習(xí)也讓我認(rèn)識(shí)到處理好人際關(guān)系的重要性。在工作中,要注意工作的方法,語言技巧,學(xué)會(huì)扮演和轉(zhuǎn)換好角色,“在其位,謀其政”,增強(qiáng)自身的法律意識(shí),加強(qiáng)自身的處事技巧,明確各自的責(zé)任分工,才能處理好各方的關(guān)系。

另外,這次實(shí)習(xí)使我們對(duì)就業(yè)形勢(shì)有了一些信心。隨著所學(xué)課程和實(shí)習(xí)的增多,我的競(jìng)爭(zhēng)力也就與日俱增,我完全有理由相信,憑著我執(zhí)著的態(tài)度和孜孜不倦的精神,我能把這門課學(xué)好。我也將注重積累,彌補(bǔ)不足,以尋求更大的提高。我們有信心憑我們現(xiàn)有的知識(shí)在就業(yè)沙場(chǎng)上贏得一席之地,當(dāng)然我們也要繼續(xù)深造,為自己的發(fā)展前途增添更加廣闊的空間。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇八

市保密局：

根據(jù)全市專項(xiàng)保密檢查工作會(huì)議的要求，市審計(jì)局高度重視，認(rèn)真對(duì)照《莆田市20xx年專項(xiàng)保密檢查項(xiàng)目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況。

局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)保密工作十分重視，把它作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實(shí)。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)擔(dān)任執(zhí)行副組長(zhǎng)、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人、局機(jī)要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實(shí)到科室，落實(shí)到人頭。我局結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會(huì)上，多次組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會(huì)議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對(duì)國(guó)家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對(duì)全體干部職工進(jìn)行保密安全動(dòng)員教育，明確崗位責(zé)任，強(qiáng)調(diào)每位同志都要慎言慎行，強(qiáng)調(diào)保密文件資料的妥善保管，強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強(qiáng)值班，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)關(guān)，做到萬無一失。同時(shí)，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。

二、保密工作開展的情況。

1、涉密文件信息資料管理情況。(1)指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無丟失文件現(xiàn)象。(2)文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對(duì)呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后,退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。(3)對(duì)涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機(jī)關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機(jī)關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機(jī)。(4)對(duì)往年的檔案妥善管理，及時(shí)存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。(5)加強(qiáng)審計(jì)環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計(jì)人員在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密。

2、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。(1)結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計(jì)算機(jī)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》、《莆田市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》、《莆田市審計(jì)局涉密計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。(2)建立計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，對(duì)局機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計(jì)業(yè)務(wù)工作的個(gè)人計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。(3)我局的.審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過上下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)相連，只用于傳遞與審計(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計(jì)算機(jī)應(yīng)用中心專門配備了3臺(tái)計(jì)算機(jī)單獨(dú)與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。(4)莆田市審計(jì)局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開上，我們嚴(yán)格按照《莆田市審計(jì)局信息上網(wǎng)管理辦法》，對(duì)上網(wǎng)公開的信息實(shí)行逐級(jí)審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實(shí)做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。(5)查閱、編輯、存儲(chǔ)和傳遞審計(jì)業(yè)務(wù)資料的計(jì)算機(jī)只能與審計(jì)業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺(tái)計(jì)算機(jī)都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級(jí)和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。

三、存在的問題和不足。

我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件，但通過自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)u盤時(shí)，要引入被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計(jì)算機(jī)連接，還有在日常工作中還會(huì)把業(yè)務(wù)u盤與非業(yè)務(wù)u盤混用等。因此，需要不斷加強(qiáng)宣傳、教育力度，增強(qiáng)審計(jì)人員的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實(shí)際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。

我局將以這次自查為契機(jī)，在今后的工作中，堅(jiān)持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對(duì)自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問題，力爭(zhēng)保密工作再上新臺(tái)階。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇九

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，現(xiàn)將xx年度履職情況報(bào)告如下:

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成。xx年3月10日，經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)共召開3次會(huì)議，全體委員均全部親自出席了會(huì)議。會(huì)議召開情況如下:

(一)xx年2月7日，審計(jì)委員會(huì)召開第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告，并聽取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

(二)xx年6月5日，審計(jì)委員會(huì)召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議聽取并審議通過了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案，并聽取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

(三)xx年7月11日召開第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并聽取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過程的監(jiān)督、核查和溝通工作，重點(diǎn)工作如下:

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，能針對(duì)公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議，向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下，合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制。審計(jì)委員會(huì)通過審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計(jì)工作的順利開展。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。

特此報(bào)告。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十

20xx年度內(nèi)審部工作目標(biāo)將緊緊圍繞完善內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營(yíng)管理工作而展開，在公司內(nèi)部為董事會(huì)和職能部門提供客觀的審計(jì)和檢查服務(wù)，我們的目的就是協(xié)助董事會(huì)建立良好的公司治理機(jī)制，并對(duì)公司各級(jí)管理部門有效履行職責(zé)提供審核、意見和建議。

二、審計(jì)制度、職責(zé)與審計(jì)流程。

結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善了內(nèi)部審計(jì)制度，并在此基礎(chǔ)上明確了審計(jì)職責(zé)和工作流程。（參見公司內(nèi)部審計(jì)制度、內(nèi)審部工作職責(zé)與工作流程）。

三、審計(jì)資源分配情況。

審計(jì)資源的分配是基于內(nèi)審部一名審計(jì)人員而完成的。因公司內(nèi)審工作剛展開，內(nèi)審部缺乏具有實(shí)際內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的人員指導(dǎo)審計(jì)工作，建議內(nèi)審部招聘1名有內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的負(fù)責(zé)人。

四、20xx年內(nèi)審計(jì)劃。

我們制定的內(nèi)審計(jì)劃是基于改善內(nèi)部控制，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)而制定的。

五、關(guān)于5月內(nèi)控審計(jì)的匯報(bào)。

對(duì)于公司內(nèi)部控制中的缺失我們做了專項(xiàng)工作報(bào)告（參見附件3：關(guān)于內(nèi)部控制的內(nèi)審報(bào)告），提請(qǐng)管理層給予關(guān)注，因?yàn)檫@涉及到公司整體運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)健性，比如信用控制缺失，將導(dǎo)致發(fā)貨不嚴(yán)；價(jià)格管制缺失，會(huì)產(chǎn)生后期折扣隨意，都會(huì)造成較大的實(shí)際應(yīng)收賬款，截止3月底，應(yīng)收賬款凈額為1.56億，在流動(dòng)資產(chǎn)中占比為40%。實(shí)際上，在4億的流動(dòng)資產(chǎn)中，應(yīng)收賬款的參考經(jīng)驗(yàn)數(shù)為15%至30%之間，均值為25%,即10000萬。但是算上已發(fā)貨未開票，公司的應(yīng)收余額會(huì)更高，為1.9億，從發(fā)貨開始計(jì)算的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比財(cái)務(wù)賬面數(shù)要低，為3.1。

對(duì)于內(nèi)控審計(jì)報(bào)告中的內(nèi)控缺失，我們有責(zé)任對(duì)認(rèn)為有問題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會(huì)和管理層報(bào)告這些措施，并評(píng)價(jià)它們對(duì)糾正審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。

以上報(bào)告呈公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)批復(fù)。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十一

各位代表：

受廠部委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我廠今年度審計(jì)工作情況，請(qǐng)予審議。

一、總體情況說明：

今年在集團(tuán)的正確指導(dǎo)下，在廠領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門的積極配合下，順利通過了天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我廠財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)工作、浙江中瑞稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)我廠的稅務(wù)審計(jì)工作，并全面較好地完成了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作，今年度根據(jù)集團(tuán)要求完成了二個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，并較好地完成了集團(tuán)下達(dá)的燃煤專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查及浙能電力內(nèi)控體系建設(shè)，另外我們還認(rèn)真積極配合集團(tuán)對(duì)廠長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為我廠進(jìn)一步做好精細(xì)化管理工作把好關(guān)。

1、開展年度專項(xiàng)審計(jì)，促管理精細(xì)化規(guī)范化。

我們圍繞年初的審計(jì)計(jì)劃及集團(tuán)、電力股份下達(dá)的審計(jì)任務(wù)，共完成冷卻塔標(biāo)識(shí)工程、往來款項(xiàng)二個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目及燃煤專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。冷卻塔標(biāo)識(shí)工程審計(jì)期間審查了該工程立項(xiàng)、施工單位的確定、合同簽訂、施工過程及該項(xiàng)目結(jié)算的相關(guān)資料，并就整個(gè)工程進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)，審計(jì)人員先后5次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查施工進(jìn)度和質(zhì)量控制情況；往來款項(xiàng)審計(jì)在審計(jì)過程中審閱我廠往來款相關(guān)的基礎(chǔ)資料后，重點(diǎn)對(duì)截止今年9月30日賬齡在一年以上的款項(xiàng)按具體情況及壞賬風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一查實(shí)；根據(jù)集團(tuán)關(guān)于開展發(fā)電企業(yè)燃煤管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知要求，我廠成立了專項(xiàng)審計(jì)工作小組，對(duì)我廠2013年1月至今年9月期間燃煤的采購(gòu)、驗(yàn)收、計(jì)量、接卸、采制化、存儲(chǔ)、摻燒等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理情況進(jìn)行了審計(jì)檢查。通過以上各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)共提出了審計(jì)建議5條，并提交了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。另外我們還積極配合集團(tuán)對(duì)廠長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并對(duì)集團(tuán)提出的審計(jì)建議進(jìn)行有效整改。通過以上各項(xiàng)審計(jì)進(jìn)一步促進(jìn)我廠在生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理上精細(xì)化、規(guī)范化管理工作。

2、加大內(nèi)控審計(jì)力度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

今年對(duì)我廠的財(cái)務(wù)收支憑證進(jìn)行了抽查，從抽查情況看我廠財(cái)務(wù)核算總體比較規(guī)范，能夠嚴(yán)格按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及企業(yè)財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收付款作業(yè)中相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證及審批手續(xù)完備，會(huì)計(jì)信息的完整得到了充分保證，我們從內(nèi)審的角度協(xié)助財(cái)務(wù)把好關(guān)、做好賬，防范了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。我們還根據(jù)集團(tuán)、廠部關(guān)于加強(qiáng)末端企業(yè)管控要求，對(duì)華隆公司、臨江公司的財(cái)務(wù)收支情況、物資管理、合同管理等進(jìn)行針對(duì)性的審計(jì)。

認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)自查測(cè)評(píng)工作。一年來，我們結(jié)合浙能電力股份公司關(guān)于深化企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)文件精神，積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)，共完成制度修訂與缺陷整改70余項(xiàng)。在開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上及時(shí)向浙能電力遞交了本廠內(nèi)部控制建設(shè)完整、有效的自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

3、嚴(yán)格工程決算審計(jì)，把好工程審核簽證關(guān)。

工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制的重要保障。今年我們對(duì)企業(yè)碼頭三江兩岸整治項(xiàng)目油漆工程、水灰混合池清淤、化學(xué)污泥泵改造土建配合工程等62個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了決算審計(jì)，審計(jì)金額達(dá)1.02億元，核減金額3.5萬余元。我們側(cè)重事中審計(jì)，審計(jì)人員多次進(jìn)入各工程施工現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)施工項(xiàng)目階段性效益進(jìn)行認(rèn)定，在審計(jì)中嚴(yán)把合同和標(biāo)的的流程關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)的簽證關(guān)，努力保證財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。對(duì)發(fā)現(xiàn)的工程量審核不嚴(yán)、失實(shí)情況及時(shí)按規(guī)定對(duì)相關(guān)部門和外包單位進(jìn)行了考核。

今年我廠審計(jì)工作開展扎實(shí)有效，監(jiān)督到位，從審計(jì)情況看我廠在全面完成安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的同時(shí)嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制真正得到落實(shí)，審計(jì)工作為企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

謝謝！

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十二

二、基本情況。

三、任期業(yè)績(jī)情況。

四、工作期間業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。

五、與總公司往來和連帶責(zé)任情況。

報(bào)告架構(gòu)。

六、任職期間存在的主要問題。

七、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

八、任職期末資產(chǎn)負(fù)債狀況。

九、建議。

工作依據(jù)、審計(jì)方式、審計(jì)目的、實(shí)施的審計(jì)程序、審計(jì)范圍。

例：根據(jù)計(jì)字第×號(hào)《關(guān)于對(duì)××××局長(zhǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的通知》的要求。

分就地審計(jì)、報(bào)送審計(jì)等。

3、審計(jì)目的。

如：本次審計(jì)的主要目的是對(duì)××任職期間的損益情況、資產(chǎn)負(fù)債狀況和重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)等，以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

審計(jì)期間，審計(jì)組聽取了局現(xiàn)任和離任領(lǐng)導(dǎo)班子的情況介紹，查閱了某局1995年至20xx年12月31日的會(huì)計(jì)報(bào)表及合并工作底稿，抽樣審查了局總部以及一公司、二公司、上海公司的有關(guān)帳薄、憑證，對(duì)××該期間損益情況及未納入損益核算的虧損掛帳和潛盈潛虧進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、核實(shí)。同時(shí)，對(duì)其任職期間重大投資、資產(chǎn)購(gòu)臵、合約管理、干部管理以及或有負(fù)債管理等重大事項(xiàng)實(shí)施了包括抽樣在內(nèi)的必要審計(jì)程序。

時(shí)間范圍。為××局長(zhǎng)任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)期間，即1995年至20xx年12月31日，部分重大審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了前伸后延。

空間范圍：包括總部及其所有下屬法人單位和非法人分支機(jī)構(gòu)。

二、基本情況。

1、注冊(cè)資金（或法人注資情況）。

例：組建于1952年，注冊(cè)資金2億元人民幣，法人代表××，是隸屬于，在國(guó)家工商行政管理局注冊(cè)的企業(yè)，擁有資質(zhì)。

2、經(jīng)營(yíng)范圍。

3、部門機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備情況。

4、資質(zhì)登記。

例：至審計(jì)結(jié)束日，局總部擁有工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)和公路施工壹級(jí)資信（非法人分支機(jī)構(gòu)可不包括此部分）。

基本情況。

5、企業(yè)管理架構(gòu)。

例：截至20xx年12月31日，局下屬一公司、二公司、三公司等18個(gè)全資子公司；上海公司、廈門公司、北京公司等6家區(qū)域性公司。（以框架圖輔助說明）。

6、企業(yè)獲獎(jiǎng)情況。

7、獲獎(jiǎng)工程。

例：1995年至20xx年期間，×局共計(jì)獲總公司和省部級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)101項(xiàng)，其中：國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)2項(xiàng)，魯班獎(jiǎng)工程2項(xiàng)，參建魯班獎(jiǎng)工程5項(xiàng)，白玉蘭獎(jiǎng)、長(zhǎng)城杯等省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)工程39項(xiàng)，總公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)53項(xiàng)。

8、人員結(jié)構(gòu)。

靜態(tài)分析。

例：截至20xx年底，某局在職員工為18,592人，其中：在崗15,101人，下崗等其他3491人。從二局人員結(jié)構(gòu)來看，本科以上學(xué)歷和高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才分別占二局總?cè)藬?shù)的7.18％和2.49％。

動(dòng)態(tài)分析。

例：據(jù)統(tǒng)計(jì)，1995年至20xx年，×局累計(jì)接收或引進(jìn)大中專畢業(yè)生2,861人，同期，大中專學(xué)生等管理和專業(yè)技術(shù)人才流失1,099人。從趨勢(shì)看，接收引進(jìn)大中專畢業(yè)生從1995年的1,029人降至20xx年的129人，逐年快速遞減；但企業(yè)流失人數(shù)卻逐年快速增加。

三、任期業(yè)績(jī)情況。

內(nèi)容：1、預(yù)算執(zhí)行情況2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（主業(yè)發(fā)展情況）3、經(jīng)濟(jì)效益情況。

4、財(cái)務(wù)信息的評(píng)價(jià)5、現(xiàn)金流量分析6、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量評(píng)價(jià)。

1、預(yù)算執(zhí)行情況。

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

文字描述。

例：1995年以來，×局以國(guó)家投資為導(dǎo)向，積極拓展深圳、上海、北京市場(chǎng)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和任務(wù)結(jié)構(gòu)，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭。但1999年起，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)徘徊不前，并逐步呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。（根據(jù)需要可省略、節(jié)減）。

數(shù)字描述。

例：1995年至20xx年底，×局累計(jì)簽訂合同額億元，年均億元；累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額億元，年均億元；累計(jì)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值億元，年均億元；年均優(yōu)良品率73.28%，年均全員生產(chǎn)率14.93萬元/人、年。（以附表輔助說明）。

3、經(jīng)濟(jì)效益情況。

年到年總體財(cái)務(wù)狀況及說明（可用表格）。

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況。收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)及變動(dòng)情況。收入確認(rèn)的合規(guī)性以及收入、成本核算的配比性。

2.利潤(rùn)的構(gòu)成、收入確認(rèn)辦法、收入、成本核算的配比性、人工成本增長(zhǎng)情況。

3.債權(quán)、債務(wù)、存貨、在建工程情況。

4.資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和資本保值增值情況。

5.現(xiàn)金流量分析。

6.預(yù)算管理及執(zhí)行情況。

7.對(duì)境外企業(yè)財(cái)務(wù)、資金監(jiān)督管理的措施、效果及存在的主要問題。

8.清產(chǎn)核資情況。

9.不良資產(chǎn)、潛虧數(shù)量及處理情況。

10.未納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的境內(nèi)外企業(yè)明細(xì)表（包括：未合并原因及現(xiàn)狀、投資日期、投資成本、股比、資產(chǎn)數(shù)量、凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)、從業(yè)人數(shù)、公司住址、法人代表等）。

11.上年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告持保留意見的整改情況。

12.20xx年度財(cái)務(wù)管理的主要工作。財(cái)務(wù)工作人員現(xiàn)狀及培訓(xùn)情況。

報(bào)表反映的經(jīng)濟(jì)效益情況。

例：除上述報(bào)表反映的損益情況外，××任職期間消化任職期間以外潛虧萬元。除此之外，在任職期間尚形成不良資產(chǎn)億元。另外不包括企業(yè)對(duì)外擔(dān)保和未決訴訟可能帶來的或有損失）。（附表輔助說明）。

4、財(cái)務(wù)信息的評(píng)價(jià)。

例：根據(jù)審計(jì)了解的信息，×局在會(huì)計(jì)核算上未充分采用會(huì)計(jì)審慎原則和收入確認(rèn)準(zhǔn)則，成本費(fèi)用的核算在一定程度上存在不符合會(huì)計(jì)配比原則的現(xiàn)象，其很大程度上反映了企業(yè)偏重財(cái)務(wù)指標(biāo)而違背財(cái)務(wù)核算原則和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)信息失真，虛增利潤(rùn)。如其×公司虧損掛帳、潛虧（已抵扣潛盈）合計(jì)億元中，其中虛列收入億元。

5、現(xiàn)金流量分析。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與企業(yè)銀行貸款進(jìn)行對(duì)比分析。

6、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。

五、與總公司往來和連帶責(zé)任情況。

1、與總公司往來（任職期間總公司給予的資金投入或支持情況）。

例：截至20xx年底，經(jīng)審計(jì)核實(shí)，×局欠總公司往來款190萬元。任職期間，總公司為緩解其債務(wù)危機(jī)，曾先后代其償付銀行貸款3500萬元（已轉(zhuǎn)為總公司對(duì)其投資）。

2、總公司為×局擔(dān)保情況。

例：經(jīng)審計(jì)核實(shí)，截至20xx年底，總公司為×局貸款擔(dān)保為億元，至20xx年3月底為億元。至審計(jì)結(jié)束日，審計(jì)未發(fā)現(xiàn)總公司貸款擔(dān)保部分出現(xiàn)逾期未還情況。（附表輔助列示）。

3、×局為總公司擔(dān)保情況。

六、任期存在的主要問題。

關(guān)注四方面：1、干部管理（對(duì)經(jīng)營(yíng)者的管理）2、資金管理。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十三

xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作。

總結(jié)如下：

xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。

xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對(duì)共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十四

20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，不斷規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，創(chuàng)新政府信息公開形式，突出政府信息公開重點(diǎn)，提高政府信息公開水平。

一是繼續(xù)推行局黨組書記、局長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，分管副局長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，各處室分工協(xié)作的政府信息公開工作機(jī)制。細(xì)化落實(shí)各處室職責(zé)，局辦公室牽頭開展政府信息公開日常工作，法規(guī)處負(fù)責(zé)政策法規(guī)審核把關(guān)，信息處提供計(jì)算機(jī)技術(shù)支持；各處室專設(shè)聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的溝通、協(xié)調(diào)，形成了一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的責(zé)任體系和分工明確、齊抓共管、相互配合、共同促進(jìn)的良好工作格局。截至目前，局政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組召開會(huì)議研究部署信息公開相關(guān)工作3次，組織監(jiān)督檢查7次，有力地推動(dòng)了政府信息公開工作落實(shí)。

二是不斷深化政府信息公開工作實(shí)踐，積累經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)完善政府信息工作制度體系。深入研究政府信息公開工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)，結(jié)合審計(jì)工作發(fā)展趨勢(shì)，完善了《邯鄲市審計(jì)局政府信息主動(dòng)公開制度》，推動(dòng)和規(guī)范全市審計(jì)機(jī)關(guān)政府信息公開工作，著力保障公民、法人和其他組織對(duì)審計(jì)工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，促進(jìn)發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)政府信息對(duì)人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的服務(wù)作用。特別是對(duì)涉及群眾利益的重要事項(xiàng)，人民群眾關(guān)心的民生項(xiàng)目審計(jì)、政府重大投資項(xiàng)目審計(jì)及有關(guān)政策執(zhí)行與行政權(quán)力監(jiān)督等政府信息的公開，堅(jiān)持做到便民、實(shí)用、及時(shí)、有效。積極探索開展“以公開為原則，不公開為例外”的方式，對(duì)經(jīng)常性工作，實(shí)行定期公開；對(duì)階段性工作，實(shí)行分段公開；對(duì)動(dòng)態(tài)性工作，實(shí)行隨時(shí)公開。審計(jì)信息公開范圍不斷擴(kuò)大，提高了審計(jì)工作的透明度。

三是加強(qiáng)審計(jì)系統(tǒng)政府信息公開載體建設(shè)，拓寬信息公開渠道?？茖W(xué)搭建審計(jì)業(yè)務(wù)信息公開平臺(tái)，逐步拓寬公開渠道。年內(nèi)，組織技術(shù)人員完成了“邯鄲市審計(jì)局”網(wǎng)站升級(jí)改版，針對(duì)廣大網(wǎng)友對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的咨詢等互動(dòng)欄目關(guān)注度較高的情況，局機(jī)關(guān)在做好網(wǎng)站系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)的基礎(chǔ)上，明確1名工作人員專門負(fù)責(zé)網(wǎng)站互動(dòng)等人性化功能，加強(qiáng)與廣大網(wǎng)友的溝通，關(guān)注社情民意。整合現(xiàn)有審計(jì)信息公開載體，加大審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施的公開力度。審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí)向被審計(jì)單位實(shí)行公告制度，收集社會(huì)各界人士對(duì)被審計(jì)單位的情況反映，接受被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)組的監(jiān)督。

（一）公開內(nèi)容。

20xx年度，邯鄲市審計(jì)局通過市政府門戶網(wǎng)站、局審計(jì)網(wǎng)、公告欄、公眾網(wǎng)站、報(bào)刊雜志等渠道，主動(dòng)公開政府信息175條，全文電子化率達(dá)100%。其中，機(jī)構(gòu)職能類信息7條，約占4%；業(yè)務(wù)工作類信息45條，約占26%；綜合類信息64條，約占37%；其它類信息59條，約占34%。公眾可通過局審計(jì)網(wǎng)搜索功能查閱并全文檢索公開的政府信息。

（二）公開形式。

1.互聯(lián)網(wǎng)。按照《條例》有關(guān)要求，市審計(jì)局優(yōu)化了網(wǎng)站上的已有欄目，著重改進(jìn)了公眾參與板塊，增強(qiáng)了“局長(zhǎng)信箱”、“投訴舉報(bào)”、“下載中心”、“建議意見”、“來信回復(fù)”等功能，方便群眾獲取信息。對(duì)公眾調(diào)查欄目收集到的群眾意見進(jìn)行了專題研究，及時(shí)改進(jìn)相關(guān)工作，提升了審計(jì)工作與社會(huì)各界互動(dòng)的時(shí)效性。

2.信息簡(jiǎn)報(bào)。截至目前，共報(bào)送各類信息簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)專報(bào)等210余篇，其中，出版《邯鄲審計(jì)》3期、收集各類審計(jì)工作相關(guān)動(dòng)態(tài)、信息70多條，向《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《中國(guó)審計(jì)》、市委、市政府、省審計(jì)廳等報(bào)送審計(jì)工作信息200多條。

3.新聞媒體。通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體主動(dòng)公開政府信息情況。結(jié)合教育實(shí)踐活動(dòng)，全年共組織召開20多次不同形式、不同級(jí)別的審計(jì)工作會(huì)議；組織了1次離退休干部職工、各界群眾代表參加的座談會(huì)；召開了1次全市審計(jì)工作會(huì)議。邯鄲電視臺(tái)、《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《中國(guó)審計(jì)》、《邯鄲審計(jì)》、《邯鄲日?qǐng)?bào)》、《邯鄲晚報(bào)》等媒體重點(diǎn)對(duì)審計(jì)工作情況作了報(bào)道，其中《中國(guó)審計(jì)》雜志在封面位置刊發(fā)通訊員文章，對(duì)我市審計(jì)工作進(jìn)行了全方位深度報(bào)道。

4.電臺(tái)廣播。市審計(jì)局還通過清晨行風(fēng)熱線等欄目，促進(jìn)審計(jì)工作與社會(huì)各界良好互動(dòng)。7月10日，白清長(zhǎng)局長(zhǎng)帶領(lǐng)法規(guī)處、金融審計(jì)處、農(nóng)業(yè)審計(jì)處、投資審計(jì)處和監(jiān)察室等處室主要負(fù)責(zé)人，走進(jìn)邯鄲廣播電臺(tái)《清晨行風(fēng)熱線》直播間，接聽聽眾熱線，與廣大聽眾朋友和主持人直接交流，回答和解答有關(guān)審計(jì)工作的熱點(diǎn)問題，同時(shí)積極宣傳審計(jì)職能和審計(jì)工作開展情況，增加聽眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知、理解和支持，擴(kuò)大審計(jì)影響力。在直播間里，當(dāng)場(chǎng)為群眾解答了邯鄲銀行存款是否安全、建設(shè)項(xiàng)目是否全部審計(jì)等問題，對(duì)于一些比較復(fù)雜、難于即時(shí)答復(fù)的問題，承諾盡快摸清情況并向群眾反饋，幫助群眾解決最直接、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的問題，聽眾感到非常滿意。節(jié)目后，該局立刻組織人員對(duì)糧食直補(bǔ)款和道路維修問題進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，并就調(diào)查核實(shí)的有關(guān)情況和處理結(jié)果向市民主評(píng)議辦公室、《清晨行風(fēng)熱線》節(jié)目部和反映問題的聽眾進(jìn)行了反饋。

此外，市審計(jì)局還積極探索了改進(jìn)審計(jì)業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、政策落實(shí)、惠民資金等社會(huì)普遍關(guān)注的事件審計(jì)監(jiān)督的公開力度，及時(shí)滿足人民群眾對(duì)政府信息的需求。

（三）較往年變化情況。

在市政府信息公開處指導(dǎo)下，市審計(jì)局政務(wù)信息公開工作情況發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。主要表現(xiàn)在，一是由追求公開信息數(shù)量到提升信息公開質(zhì)量轉(zhuǎn)變。相較往年，今年公開的數(shù)量有所減少，符合市政府信息公開工作有關(guān)精神。然而公開的質(zhì)量卻出現(xiàn)大幅提升，對(duì)社會(huì)各界關(guān)心的干部隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)業(yè)務(wù)管理、法制化建設(shè)、審計(jì)質(zhì)量控制等內(nèi)容，以信息動(dòng)態(tài)等形式及時(shí)進(jìn)行了公開，回應(yīng)了社會(huì)關(guān)切。二是公開載體更加多元化，公開渠道更加人性化。充分利用民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、12.4法制宣傳等活動(dòng)，組織審計(jì)干部走上街頭，向過往群眾發(fā)放審計(jì)工作宣傳資料，接受群眾咨詢投訴，有效拉近了審計(jì)機(jī)關(guān)與普通群眾的關(guān)系。三是信息公開規(guī)范化程度進(jìn)一步提升。健全完善了《無紙化辦公制度》和《保密工作管理制度》，要求機(jī)關(guān)所有文稿起草、修訂、審批、印發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)，均在oa系統(tǒng)上流轉(zhuǎn)，進(jìn)一步規(guī)范了機(jī)關(guān)發(fā)文程序，提高了政府信息質(zhì)量。

全年，未收到申請(qǐng)人公開本單位政府信息情況的申請(qǐng)；也未發(fā)生針對(duì)本部門有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議案、行政訴訟案和申訴案(包括信訪、舉報(bào))。

認(rèn)真落實(shí)市政府辦公廳關(guān)于20xx年政府信息公開重點(diǎn)工作責(zé)任分工方案的具體要求，積極探索審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的公開方式，對(duì)“深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)信息公開”。10月23日，受市政府委托，市政府秘書長(zhǎng)姬振江同志向市十四屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議作了《關(guān)于邯鄲市20xx年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》。報(bào)告站在宏觀的層面上，對(duì)20xx年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行綜合情況進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，總結(jié)了20xx年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況。報(bào)告重點(diǎn)披露了20xx年度市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行與管理、稅收征管、非稅收入征管、財(cái)政資金扶持的部分建設(shè)項(xiàng)目、政府性債務(wù)資金舉借和使用等方面存在的主要問題，并有針對(duì)性地提出了5條合理化建議。市人大有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及與會(huì)代表分別給予了高度評(píng)價(jià)。會(huì)后，市人大常委會(huì)副主任李永科同志專門批示，“審計(jì)報(bào)告深刻而認(rèn)真，說明審計(jì)干部付出了艱辛和努力，人大財(cái)經(jīng)委要依法督導(dǎo)有關(guān)部門整改落實(shí)到位。明年新預(yù)算法正式實(shí)施，審計(jì)工作尤顯重要，人大將全力支持依法審計(jì)?！?/p>

20xx年，我們將認(rèn)真按照市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的總體部署和要求，繼續(xù)推進(jìn)政府信息公開工作。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)政府信息公開工作制度，強(qiáng)化落實(shí)，拓展公開范圍，充實(shí)公開內(nèi)容、完善公開手段、深化公開效果。同時(shí)，進(jìn)一步加大對(duì)縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)力度，抓好日常管理，強(qiáng)化工作考核，以有效促進(jìn)全市審計(jì)政務(wù)公開水平的提升，保證政府信息公開工作的經(jīng)?；?、制度化和規(guī)范化。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十五

為認(rèn)真貫徹全國(guó)公安審計(jì)工作會(huì)議精神以及支隊(duì)"審計(jì)整改年"活動(dòng)要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問題的整改工作，進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，我大隊(duì)自3月開展"審計(jì)整改年"活動(dòng)以來。取得了一定的工作實(shí)效，基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。現(xiàn)將我大隊(duì)"審計(jì)整改年"活動(dòng)自查自評(píng)情況總結(jié)如下：

在支隊(duì)黨委和財(cái)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊(duì)全體官兵的傾力配合下，審計(jì)整改工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

（一）審計(jì)整改觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。我們緊緊圍繞支隊(duì)黨委中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)"免疫系統(tǒng)"功能，切實(shí)做到了"三個(gè)轉(zhuǎn)變"：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了以前認(rèn)為"審計(jì)工作就是找麻煩、整人"的錯(cuò)誤觀念。明確工作目標(biāo)和重點(diǎn)，確保審計(jì)整改年活動(dòng)有的放矢。自活動(dòng)開展以來，我大隊(duì)財(cái)經(jīng)制度得到有效落實(shí)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)違紀(jì)違規(guī)問題得到有效處理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)"免疫系統(tǒng)"建設(shè)得到有效推進(jìn)，涉案財(cái)物管理逐步規(guī)范，經(jīng)費(fèi)物資監(jiān)管更加有力，保障能力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律等問題的發(fā)生，為消防部隊(duì)可持續(xù)性發(fā)展提供強(qiáng)有力的服務(wù)和保障。

看的形式，對(duì)已整改到位的問題進(jìn)行再檢查再核實(shí)，現(xiàn)階段已整改到位3個(gè)問題。由于我大隊(duì)營(yíng)房重建，到現(xiàn)在還未進(jìn)行驗(yàn)收決算，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳帳不符，我大隊(duì)將盡快和有關(guān)部門協(xié)商，采取相應(yīng)的整改措施，爭(zhēng)取將所有問題逐步整改到位。

（三）機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。大隊(duì)黨委召集官兵學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。從而使財(cái)務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《大隊(duì)財(cái)務(wù)管理辦法》、《財(cái)務(wù)監(jiān)督責(zé)任制度》等內(nèi)部管理制度。

（四）宣傳力度強(qiáng)，為確保審計(jì)整改年活動(dòng)取得實(shí)效，為使全體官兵充分認(rèn)識(shí)和重視審計(jì)整改年活動(dòng)的重要性和必要性，我大隊(duì)從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊(duì)黨委會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)"審計(jì)整改年活動(dòng)"的精神和工作要求；并通過支隊(duì)內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作情況。整個(gè)活動(dòng)期間，大隊(duì)在支隊(duì)內(nèi)網(wǎng)上刊登了3篇關(guān)于"審計(jì)整改年"活動(dòng)的新聞報(bào)道。

（一）審計(jì)整改工作有待加強(qiáng)，整改工作手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創(chuàng)造出新的、更好的方法。影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。

（二）功能發(fā)揮不夠充分。對(duì)問題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng)，整改措施過于粗糙，可操作性差，促使強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個(gè)別問題"屢審屢犯、屢犯屢審"。

（三）專業(yè)技能亟須提高。財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

三、認(rèn)真落實(shí)整改提高的各項(xiàng)措施。

（一）把握角色定位，樹立服務(wù)大局的財(cái)務(wù)管理理念。以開展工作評(píng)議為契機(jī)，用開放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)管理工作。要堅(jiān)持圍繞支隊(duì)黨委中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃開支和開展工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理服務(wù)大局功能。深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的工作建議。

（二）開展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的財(cái)務(wù)工作行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全"剛性"管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對(duì)存在的問題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕"兩張皮"和"走過場(chǎng)"。

（三）搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)技藝精湛的財(cái)務(wù)人員。以"摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)"為基本要求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。以"請(qǐng)進(jìn)來教"為基本途徑，邀請(qǐng)專家，進(jìn)行電算化、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體財(cái)務(wù)管理水平。以"送出去學(xué)"為首選方式，將財(cái)務(wù)人員送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理能力，培養(yǎng)財(cái)務(wù)管理"精兵"。

（四）加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求財(cái)務(wù)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實(shí)維護(hù)財(cái)務(wù)人員的廉潔形象。利用會(huì)議通報(bào)、宣傳欄等形式定期公開大隊(duì)財(cái)務(wù)收支情況。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十六

近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目日益頻繁，我行上下對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實(shí)，連續(xù)多年完成了上級(jí)行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報(bào)告上報(bào)質(zhì)量也受到了省分行的通報(bào)表?yè)P(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。

以上成績(jī)的取得，是與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報(bào)送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。

為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在整改工作中建議從以下幾個(gè)方面采取措施，加以完善：

內(nèi)外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。

針對(duì)每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會(huì)議制度，認(rèn)真對(duì)照上級(jí)行整改要求或?qū)徲?jì)檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對(duì)問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個(gè)性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時(shí)，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時(shí)確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。

目前，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計(jì)部門和上級(jí)行對(duì)整改工作上報(bào)時(shí)限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對(duì)涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送要求和時(shí)限進(jìn)行報(bào)送，避免發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報(bào)送質(zhì)量，嚴(yán)格按報(bào)告要求撰寫整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，其中對(duì)問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計(jì)算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時(shí)，在整改過程中，力爭(zhēng)做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。

各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對(duì)整改資料要實(shí)行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對(duì)具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時(shí)提供;嚴(yán)格落實(shí)整改臺(tái)賬銷號(hào)制度，確保存在問題徹底消除。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十七

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)，特向社會(huì)公布20xx度xx縣審計(jì)局政府信息公開年度報(bào)告。本報(bào)告由概述、主動(dòng)公開政府信息的情況、依申請(qǐng)公開政府信息情況、政府信息公開的收費(fèi)及減免情況、行政復(fù)議及行政訴訟和存在的主要問題及改進(jìn)措施等六個(gè)部分組成。本報(bào)告的電子版在xx縣人民政府門戶網(wǎng)站發(fā)布。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問，請(qǐng)與xx縣審計(jì)局辦公室聯(lián)系(地址：xx縣政府大院審計(jì)局;郵編：xxxxxx;電話：xxxxxxxxxxxxx)。

20xx，我局按照《條例》的要求，立足審計(jì)監(jiān)督職能，突出依法、便民的原則，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，健全機(jī)制，扎實(shí)有效地推進(jìn)政府信息公開工作穩(wěn)步開展。為全面貫徹實(shí)施《條例》，我局高度重視，按照縣政府信息公開工作的統(tǒng)一部署和要求狠抓落實(shí)，成立了政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組，確定具體負(fù)責(zé)日常工作的人員，健全了政府信息公開審批制度，及時(shí)制定了公開指南及公開目錄，確定了信息公開的具體內(nèi)容，充分發(fā)揮主動(dòng)公開在信息公開中的主渠道作用，在深化公開內(nèi)容、建立各項(xiàng)制度、規(guī)范公開載體形式、加強(qiáng)基礎(chǔ)性建設(shè)工作等方面取得了新的進(jìn)展。

20xx，xx縣審計(jì)局在xx縣人民政府門戶網(wǎng)站(政府信息公開平臺(tái))累計(jì)發(fā)布各類政府信息39條。其中發(fā)布機(jī)構(gòu)職能信息2條，規(guī)劃計(jì)劃6條，財(cái)政資金信息2條，重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開18條，政策法規(guī)1條、政策解讀4條、領(lǐng)導(dǎo)分工2條、其他信息4條。目前，屬主動(dòng)公開的xx縣審計(jì)局政府信息，均可以在我局門戶網(wǎng)站上實(shí)現(xiàn)快速查詢。

20xx，本局未收到依申請(qǐng)公開信件。

20xx，本局政府信息公開未收費(fèi)。

20xx，我局未發(fā)生因政府信息公開而被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟案件。

20xx，我局在政府信息公開方面積極主動(dòng)地做了大量扎實(shí)有效的工作，但還存在不足，主要表現(xiàn)在：政府信息公開的信息類型較為單一，主要以單位動(dòng)態(tài)性政務(wù)信息為主，政策解讀、決策信息等信息內(nèi)容數(shù)量較少，更新也相對(duì)滯后。

20xx年，我們將在市政府信息公開辦公室的指導(dǎo)下，繼續(xù)大力推進(jìn)政府信息公開工作，主要是做好以下工作：一是制定年度工作目標(biāo)。制定20xx年政府信息公開相關(guān)考核細(xì)則，對(duì)各部門處室進(jìn)行量化考核。突出重點(diǎn)政務(wù)信息公開，把政務(wù)公開工作中遇到的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和社會(huì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，作為政務(wù)公開主要內(nèi)容，努力做到政務(wù)決策公開、過程公開、結(jié)果公開，關(guān)系群眾切身利益的重大問題公開，保證公開的真實(shí)性，防止公開的隨意性，注重公開的實(shí)效性，堅(jiān)持公開載體的創(chuàng)新性，不搞形式主義，不做表面文章，進(jìn)一步提高政務(wù)公開實(shí)效。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提高公開質(zhì)量。開展定期檢查，檢查各處室部門信息公開工作情況。實(shí)行有效監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究，確保政務(wù)公開辦事公開規(guī)范、有序、真實(shí)、實(shí)效，全面提高政務(wù)公開辦事公開工作的質(zhì)量。三是加大宣傳力度，努力提高公眾對(duì)政府信息公開的知曉率。在規(guī)定的政府信息公開范圍內(nèi)，及時(shí)發(fā)布和更新應(yīng)主動(dòng)公開的政府信息，并做好答復(fù)工作。充分利用好縣政府門戶網(wǎng)站這一平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)公開信息化，切實(shí)提高辦事透明度和行政效能，為公眾提供更及時(shí)更準(zhǔn)確的信息服務(wù)。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十八

立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“立信大華”）對(duì)深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，包括20xx年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表，20xx年度的利潤(rùn)表和合并利潤(rùn)表、20xx年度現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表、20xx年度股東權(quán)益變動(dòng)表和合并股東權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注等，同時(shí)對(duì)公司募集資金存放及使用情況、對(duì)控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況、內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行了鑒證、核查。審計(jì)期間，審計(jì)委員會(huì)和審計(jì)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行了跟蹤和大力配合；審計(jì)結(jié)束后，立信大華出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告及鑒證報(bào)告?，F(xiàn)將立信大華從事公司20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司20xx年6月17日20xx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，20xx年6月，立信大華與公司簽署了《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》。該約定書中約定了20xx年度審計(jì)及鑒證報(bào)酬為50萬元人民幣，不存在或有收費(fèi)項(xiàng)目。

根據(jù)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)制定規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前，認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，真實(shí)、完整反映了公司20xx年12月31日財(cái)務(wù)狀況及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況，通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所就上述報(bào)表開展年度審計(jì)。

20xx年3月3日，審計(jì)委員會(huì)與年審會(huì)計(jì)師召開現(xiàn)場(chǎng)溝通會(huì)議，就20xx年度審計(jì)策略及審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行了溝通。

20xx年3月10日審計(jì)委員會(huì)與年審會(huì)計(jì)師召開了現(xiàn)場(chǎng)溝通會(huì)議，就審計(jì)進(jìn)展情況和審計(jì)過程中遇到的問題進(jìn)行了第二次溝通。

20xx年4月1日，在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，審計(jì)委員會(huì)與年審。

注冊(cè)會(huì)計(jì)師再次召開現(xiàn)場(chǎng)溝通會(huì)議，就審計(jì)初稿情況進(jìn)行溝通，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、20xx年度經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況。

1、獨(dú)立性評(píng)價(jià)。

立信大華未獲取除約定的審計(jì)費(fèi)用以外的任何現(xiàn)金及其他任何形式的經(jīng)濟(jì)利益；審計(jì)小組成員和公司經(jīng)營(yíng)層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次審計(jì)工作中，立信大華始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德準(zhǔn)則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2、專業(yè)勝任能力評(píng)價(jià)。

審計(jì)小組共由14人組成，其中具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格人員6名，均具有擔(dān)任本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

本年度審計(jì)過程中，審計(jì)委員會(huì)與立信大華審計(jì)小組進(jìn)行了充分的協(xié)商安排；在此基礎(chǔ)上，審計(jì)小組制訂總體審計(jì)策略和具體審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)作了充分的準(zhǔn)備。

2、具體審計(jì)程序執(zhí)行評(píng)價(jià)。

審計(jì)小組對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，確定實(shí)施控制性測(cè)試程序和實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。控制性測(cè)試審計(jì)程序中，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試程序，獲得了內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)；實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中，審計(jì)人員執(zhí)行了細(xì)節(jié)測(cè)試和實(shí)質(zhì)性分析程序，為公司各類交易、賬戶余額、列報(bào)認(rèn)定等獲取了必要的審計(jì)證據(jù)。

3、對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告意見的評(píng)價(jià)。

本年度審計(jì)中，立信大華審計(jì)小組按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。立信大華對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上作出的。

立信大華作為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在20xx年度審計(jì)工作中，遵守職業(yè)操守、勤勉盡職，順利地完成了公司及下屬各子公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作，并對(duì)公司20xx年度募集資金存放及使用情況、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，出具了鑒證意見或?qū)ｍ?xiàng)審核說明。

立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，以嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允的工作態(tài)度順利完成了公司20xx年年度的審計(jì)工作，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，全面的履行了雙方簽訂的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。因此，為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性，審計(jì)委員會(huì)建議續(xù)聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，建議20xx年度審計(jì)報(bào)酬為人民幣50萬元。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇十九

為深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，打造一支清正廉潔的領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍，近期，我們對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)行調(diào)研?，F(xiàn)根據(jù)調(diào)研情況，就如何加強(qiáng)縣級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，提出我們的一點(diǎn)思考。

近年來，我縣審計(jì)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》精神，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、注重質(zhì)量、有序推進(jìn)”的工作原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全面開展了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，取得一定成績(jī)。

(一)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度。

聯(lián)席會(huì)議由縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、審計(jì)局、人社局等部門參加，重點(diǎn)研究如何加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等問題，為開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作起到積極重要作用。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過程中，被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，積極理解配合，及時(shí)提供真實(shí)、合法的相關(guān)資料。審計(jì)結(jié)束后，被審計(jì)單位和被審計(jì)人能認(rèn)真聽取審計(jì)建議，及時(shí)做好整改工作。組織部門將審計(jì)部門提交的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告收錄到被審計(jì)人的干部檔案中，在一定范圍內(nèi)運(yùn)用審計(jì)成果，作為干部考核考評(píng)的依據(jù)。

(三)提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施效果。

在審計(jì)中，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、資源用能審計(jì)結(jié)合起來；把審計(jì)與審計(jì)調(diào)查、揭示問題與監(jiān)督整改結(jié)合起來，以查明的事實(shí)為依據(jù)，分清責(zé)任界限，分析產(chǎn)生問題的原因，提出審計(jì)整改意見，取得較好效果，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的法律法規(guī)意識(shí)、財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)范管理意識(shí)和廉潔自律意識(shí)。

(一)先離后審影響經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效果。

由于干部人事制度的特殊性和審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限的限制，當(dāng)前縣級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)主要還是采用離任審計(jì)模式，即領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動(dòng)離職后，由組織部門委托審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)。先離后審雖然也起到一定的審計(jì)評(píng)價(jià)作用，但時(shí)效性較差，“審”、“用”銜接不緊密，使干部考察和審計(jì)工作相脫節(jié)，不能及時(shí)地將審計(jì)結(jié)論充實(shí)到考察結(jié)論中去，影響了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效果。

(二)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用不夠。

審計(jì)結(jié)果運(yùn)用不夠主要原因是先任后審、先離后審，審計(jì)結(jié)果滯后。干部調(diào)整到位后實(shí)施審計(jì)，審計(jì)結(jié)果及評(píng)價(jià)不能影響干部任職，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期中出現(xiàn)的責(zé)任問題，不能進(jìn)行問責(zé)。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果如何運(yùn)用缺乏明確規(guī)定，難以操作，起不到應(yīng)有的參考作用，限制審計(jì)結(jié)果的應(yīng)有作用，弱化了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

(三)審計(jì)力量不足矛盾日益突出。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入發(fā)展，審計(jì)工作受到黨委、政府的更加重視，審計(jì)部門的地位和作用不斷提高，與此同時(shí)審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾日益突出。審計(jì)部門在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，為按時(shí)、全面、認(rèn)真地完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)，只能撂下其他工作，組織全部審計(jì)力量打突擊戰(zhàn)。對(duì)被審對(duì)象任期內(nèi)的單位資產(chǎn)、負(fù)債、損益及其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行全面審計(jì)，難度較大，抓任務(wù)趕進(jìn)度，難免影響審計(jì)工作質(zhì)量。

(一)增大任中審計(jì)比例，逐步實(shí)現(xiàn)任中審計(jì)常態(tài)化。

任中審計(jì)是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的一種有效形式?？h級(jí)部門確定每年領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)的同時(shí)，要在已經(jīng)實(shí)行部分任中審計(jì)的基礎(chǔ)上，適當(dāng)增大任中審計(jì)的比例，逐步實(shí)現(xiàn)任中審計(jì)常態(tài)化。

因?yàn)橥ㄟ^任中審計(jì)實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)從事后監(jiān)督向事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變，有利于上級(jí)部門在干部監(jiān)督管理等工作中及時(shí)利用審計(jì)結(jié)果?？h級(jí)部門要加大任中審計(jì)力度，逐步建立起以任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為主，任中審計(jì)與離任審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的新的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作良性發(fā)展，取得更好成效。

(二)充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開問責(zé)評(píng)議機(jī)制。

上級(jí)部門要制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法，對(duì)紀(jì)檢、組織、監(jiān)察、審計(jì)、人事和國(guó)資各部門在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)不同審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用方式、運(yùn)用要求、運(yùn)用責(zé)任、運(yùn)用考核辦法、運(yùn)用反饋方式等作出明確統(tǒng)一的規(guī)定，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開問責(zé)評(píng)議機(jī)制，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果。

(三)加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)水平。

要加強(qiáng)審計(jì)干部的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)，加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作又好又快發(fā)展。要針對(duì)審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的實(shí)際情況，公開招考選拔審計(jì)專業(yè)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，解決審計(jì)人員不足的問題，使審計(jì)部門能夠按時(shí)完成上級(jí)布置下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。要注重培養(yǎng)和選拔年輕優(yōu)秀干部和骨干人才，切實(shí)抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展崗位技能競(jìng)賽，鼓勵(lì)審計(jì)干部參加各類專業(yè)考試和職稱晉級(jí)，提高審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)，增強(qiáng)審計(jì)工作力量，能夠高效率、高質(zhì)量完成審計(jì)工作任務(wù)，樹立審計(jì)部門新形象，提高審計(jì)部門社會(huì)聲譽(yù)。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇二十

為緊盯執(zhí)法活動(dòng)“關(guān)鍵領(lǐng)域”，著力查找整治執(zhí)法活動(dòng)中存在的問題，推進(jìn)全市執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督、服務(wù)、防范和評(píng)價(jià)作用，為全局工作提供有力的審計(jì)服務(wù)和保障。xx年xx月至xx月，市公安局審計(jì)室對(duì)本局經(jīng)偵部門xx年度執(zhí)法活動(dòng)財(cái)物開展了專項(xiàng)審計(jì)。

根據(jù)經(jīng)偵部門執(zhí)法活動(dòng)財(cái)物的實(shí)際，擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，成立審計(jì)組，明確工作任務(wù)及職責(zé)。函詢本局紀(jì)檢、信訪、督察、法制部門，了解被審計(jì)單位涉及執(zhí)法活動(dòng)財(cái)物的投訴舉報(bào)、執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)等情況，形成重要問題、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要審計(jì)事項(xiàng)的基本判斷。制定方案明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容和相關(guān)要求等，確保方案具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和可操作性。

審計(jì)組通過聽取工作匯報(bào)、檢查賬目、抽查憑證、審核臺(tái)賬、復(fù)核案卷、盤點(diǎn)實(shí)物、核對(duì)票據(jù)等方式，對(duì)經(jīng)偵部門xx年度執(zhí)法活動(dòng)財(cái)物的管理情況進(jìn)行了就地審計(jì)。審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)制度的建立健全和落實(shí)情況，對(duì)扣押款和涉案財(cái)物的收取、管理及處置等進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)。

審計(jì)組嚴(yán)格遵循審計(jì)規(guī)范和工作程序，嚴(yán)格以事實(shí)和數(shù)據(jù)說話，做到問題明、證據(jù)實(shí)、定性準(zhǔn)，強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的涉案款項(xiàng)未按規(guī)定繳入涉案資金專戶、保證金未按時(shí)退還、扣押物品未在規(guī)定時(shí)間移交涉案財(cái)物管理中心、存在扣押非涉案財(cái)物等問題，引用法律法規(guī)、內(nèi)控制度進(jìn)行準(zhǔn)確定性，確保審計(jì)結(jié)果經(jīng)得起實(shí)踐和歷史的檢驗(yàn)。

深刻認(rèn)識(shí)審計(jì)監(jiān)督的重大意義，嚴(yán)把審計(jì)整改質(zhì)量關(guān)，始終堅(jiān)持審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題不放過，審計(jì)整改不到位不放過，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅通報(bào)經(jīng)偵部門，要求限期進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況開展“回頭看”，確保所有問題全部整改到位。為進(jìn)一步提高民警的責(zé)任感和規(guī)范化意識(shí)，市公安局根據(jù)《省民警日常違規(guī)行為記分辦法》對(duì)相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任民警進(jìn)行記分處理，并由上級(jí)公安審計(jì)部門對(duì)經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)在執(zhí)法活動(dòng)財(cái)物管理方面存在的問題，經(jīng)偵大隊(duì)召開了隊(duì)伍分析會(huì)，對(duì)存在的問題進(jìn)行了梳理，并逐一制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，建立形成了單位負(fù)責(zé)人、專管人員、辦案民警三級(jí)責(zé)任制度。局法制室將審計(jì)結(jié)果納入經(jīng)偵大隊(duì)執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)，并組織全局辦案民警和涉案財(cái)物管理人員開展了培訓(xùn)，進(jìn)一步提高辦案民警和管理人員對(duì)涉案財(cái)物的管理水平。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇二十一

xx年度，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科全體同志團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)方針，以“審深、審?fù)浮徏?xì)、審嚴(yán)”為工作標(biāo)準(zhǔn)，完成了局黨組安排的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下：

一年來，我科始終把強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。一是不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，以此作為增強(qiáng)審計(jì)人員事業(yè)心和責(zé)任感的重要手段。二是采取多種形式，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。首先是遵守機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)制度，積極參加機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)；其次是堅(jiān)持自我學(xué)習(xí)、定期不定期采取互相交流學(xué)習(xí)體會(huì)，互相探討和答疑解惑等形式，有效地提高了全科的審計(jì)業(yè)務(wù)能力；三是把業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和貫徹黨的政策法規(guī)有機(jī)結(jié)合起來，真正做到了學(xué)以致用，以學(xué)促審，從而保證了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的順利開展和工作水平的不斷提升。

全年完成5個(gè)項(xiàng)目、

8個(gè)單位的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查任務(wù)，查出違紀(jì)違規(guī)金額726.26萬元，管理不規(guī)范金額2637.69萬元,提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告2篇，提出審計(jì)建議20余條具體為：

1、完成了四個(gè)單位xx年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)（市公安局、城區(qū)公安分局、市交警支隊(duì)、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）四單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)共查出違規(guī)違紀(jì)金額138.5萬元，管理不規(guī)范金額145萬元，對(duì)市公安局看守所私設(shè)小金庫(kù)、公款私存的違規(guī)行為進(jìn)行了全面揭示；對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊(duì)?wèi)?yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財(cái)政資金和、坐支應(yīng)上繳財(cái)政資金的違紀(jì)行為進(jìn)行了查處，并提出了多條改進(jìn)建議。

2、完成了對(duì)市文化新聞出版管理局局長(zhǎng)張秋旺和市衛(wèi)生局局長(zhǎng)張廷魁任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

今年6—10月我科承擔(dān)了對(duì)市文化新聞出版管理局局長(zhǎng)張秋旺和市衛(wèi)生局局長(zhǎng)張廷魁二位局長(zhǎng)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，二位局長(zhǎng)任職時(shí)間均為xx年11月，我科針對(duì)二位局長(zhǎng)任職時(shí)間長(zhǎng)，資金活動(dòng)量大，下屬單位較多的實(shí)際情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，克服人手少的困難，合理利用審計(jì)資源，充分利用時(shí)間，盡可能擴(kuò)大審計(jì)面，對(duì)市文化新聞出版管理局9個(gè)下屬單位和市衛(wèi)生局12個(gè)二級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了延伸審計(jì)。兩單位審計(jì)資金總額為8304萬元，查出擠占專項(xiàng)資金、無證收費(fèi)、未繳財(cái)政專戶、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、報(bào)銷不實(shí)等19個(gè)方面的問題，對(duì)查出違規(guī)金額587.76萬元，管理不規(guī)范金額2492.69萬元，進(jìn)行了責(zé)任劃分，提出了多條加強(qiáng)管理的建議。

3、于xx年5月對(duì)太原晉城大廈。

xx年1月1日至xx年12月31日承包費(fèi)應(yīng)上繳情況、接待費(fèi)用掛賬情況、新增固定資產(chǎn)及零星工程改造費(fèi)用進(jìn)行了審計(jì)認(rèn)定。

4、年初配合財(cái)政部門對(duì)市直38個(gè)行政、事業(yè)單位xx年度考察培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對(duì)差旅費(fèi)支出中存在標(biāo)準(zhǔn)過高，支出隨意、財(cái)務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，報(bào)帳發(fā)票填寫不規(guī)范、繞道旅游，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財(cái)務(wù)制度的行為進(jìn)行了原因分析并提出了建議。

5、參與了對(duì)四川汶川“512”特大地震我市資金的審計(jì)，我科主要承擔(dān)了市紅十字會(huì)前期募集資金和上繳情況的審計(jì)。

6、目前正在組織進(jìn)行《全市農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)審計(jì)》按省廳方案要求，這項(xiàng)工作分二個(gè)階段實(shí)行，第一階段是試點(diǎn)縣的審計(jì)，我市的試點(diǎn)縣為xx縣，目前審計(jì)已結(jié)束，按規(guī)定時(shí)間給省廳報(bào)送了資料，其余五縣區(qū)計(jì)劃在12月底完成。

如何搞好廉政建設(shè)，是新形勢(shì)下對(duì)我們每個(gè)審計(jì)人員的嚴(yán)峻考驗(yàn)，也是搞好每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的關(guān)健環(huán)節(jié)，今年我科全體同志在履行好自己的工作職責(zé)同時(shí)，從思想上樹立起了全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)，做到了識(shí)大體、顧大局，以全局為重，謙虛謹(jǐn)慎，不驕不躁，擺正自己的位置，樹立起了牢固的道德防線，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律，把廉政建設(shè)作為衡量審計(jì)人員合格與否的重要標(biāo)準(zhǔn)，召開審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)會(huì)時(shí)，我們都要同被審計(jì)單位一道學(xué)習(xí)有關(guān)反腐倡廉的文件和規(guī)定，審計(jì)組所有成員都要向被審計(jì)單位承諾，絕不以審謀私，并要求被審計(jì)單位：在審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，要監(jiān)督審計(jì)人員的廉潔行為。在今年的審計(jì)工作，我和全科同志嚴(yán)格約束自己，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都同局紀(jì)檢組簽訂了《項(xiàng)目審計(jì)廉政責(zé)任書》，認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)署《關(guān)于審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》。沒有利用職務(wù)和工作之便吃請(qǐng)、收受禮品等違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

都需要在今后的工作中認(rèn)真思考，努力改進(jìn)。

（一）按時(shí)保質(zhì)、保量完成省審計(jì)廳統(tǒng)一安排的審計(jì)任務(wù)。

（二）計(jì)劃組織開展對(duì)全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金使用和社會(huì)效益情況的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

（三）以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和工作緊迫感，抓好科室黨風(fēng)廉政建設(shè)。

審計(jì)工作報(bào)告度（匯總22篇）篇二十二

20xx年度公司審計(jì)監(jiān)察部在不斷完善部門基礎(chǔ)工作的前提下，按照公司董事會(huì)的要求，開展了一項(xiàng)常規(guī)審計(jì)、四項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，共出具了5份內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。在審計(jì)的過程中，我們以公司制訂的《內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》為工作的指南，客觀公正、認(rèn)真審計(jì)，完成了董事會(huì)下達(dá)的審計(jì)任務(wù)。

20xx年初，公司審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)公司制訂的《內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》擬定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定了年度審計(jì)工作的目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃的工作重點(diǎn)。20xx年度的審計(jì)工作圍繞年度計(jì)劃組織和實(shí)施。

在審計(jì)工作中，公司的高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門均給予了強(qiáng)力支持和配合，審計(jì)工作圍繞公司的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開。

在實(shí)施內(nèi)部審計(jì)時(shí)，為確保能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具客觀公正的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)人員深入相關(guān)部門及各事業(yè)部查閱有關(guān)資料。在審計(jì)實(shí)施方案中，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目、實(shí)施時(shí)間和期間、審計(jì)方式、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)重點(diǎn)都做了明確界定。

年年度內(nèi)部審計(jì)、20xx年度勞務(wù)費(fèi)、臨時(shí)生貼支出情況的專項(xiàng)審計(jì)、準(zhǔn)油運(yùn)輸公司專項(xiàng)審計(jì)。

2.對(duì)20xx年度、20xx年度公司自建工程項(xiàng)目及各事業(yè)部分包工程的專項(xiàng)審計(jì)。

年度的日常抽查審計(jì)：

物料采購(gòu)審計(jì)。

固定資產(chǎn)的審計(jì)。

應(yīng)收帳款的審計(jì)。

差旅費(fèi)的審計(jì)。

1、物料采購(gòu)審計(jì)：供應(yīng)商檔案中缺少對(duì)供應(yīng)客戶的書面評(píng)價(jià)記錄。

2、固定資產(chǎn)的審計(jì)：固定資產(chǎn)投資的審批手續(xù)齊全，投資項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，但是在油污泥項(xiàng)目、大罐清洗項(xiàng)目、防腐項(xiàng)目的實(shí)施過程中，受市場(chǎng)及環(huán)境的影響，投資效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、應(yīng)收帳款的審計(jì)：與20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)相比，應(yīng)收帳款余額下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措施，制定專人負(fù)責(zé)督促帳款的回收，加速了資金回籠。

4、差旅費(fèi)的審計(jì)：公司的差旅費(fèi)文件條款粗，不便于費(fèi)用的控制。

1、針對(duì)供應(yīng)商檔案中缺少對(duì)供應(yīng)客戶的書面評(píng)價(jià)記錄，我們與相關(guān)人員進(jìn)行了交流，發(fā)現(xiàn)他們對(duì)供應(yīng)客戶的了解很深，對(duì)產(chǎn)品性能價(jià)格以及供應(yīng)客戶的信譽(yù)度都有準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，我們建議將這些評(píng)價(jià)書面化，并針對(duì)客戶的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期和價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行評(píng)定等級(jí)，以便貨比三家，選擇最佳供應(yīng)商。

2、做細(xì)新市場(chǎng)的投資預(yù)測(cè)，加大新市場(chǎng)的開發(fā)力度，以達(dá)到預(yù)期的投資回報(bào)。

3、20xx年度公司在應(yīng)收帳款回收方面做了大量細(xì)致的工作安排和部署，建議將相關(guān)內(nèi)容制度化、條理化。

4、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的目的和要求重新修訂差旅費(fèi)文件，細(xì)化條款，以利于費(fèi)用的控制。

20xx年度審計(jì)監(jiān)察部將在股份公司審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》的規(guī)定繼續(xù)努力工作，積極配合股份公司各職能部門，共同防范控制風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效率。