后勤工作是一個需要綜合能力的工作，需要具備組織、協調、溝通能力。請大家一起來看看下面這些優秀后勤保障的實踐案例，或許能給我們帶來一些啟示。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇一

1、園區水電氣設備：電路、照明動力、水路管線、供暖設施。

2、園區辦公設備：樓體門窗、鎖，辦公桌椅、空調、飲水機等。

3、園區建筑：土地、房屋、構筑物的建設、養護、維修。

4、其他項：垃圾清運、有限電視、排污處理等

1、集團行政部責任

集團行政部為后勤維修主要管理部門，內設專職水電工、維修工。主要負責園區各項公共設施的巡檢、維護及修復工作。

（1）后勤維修崗位職責

1、后勤維修人員須嚴格遵守國家規定的對特殊行業、崗位、工種必須持證上崗的規定，嚴禁無證上崗，無證操作,違章操作。嚴格遵守公司各項規章制度，服從領導安排。

2、維修人員在工作中應嚴格遵守維修操作規程。本著對公司的本人生命財產安全負責的態度，及時修復保修項目，言行舉止要得當，保證維修質量，消除隱患，保證安全。

3、負責制定園區內的設施設備巡檢計劃和巡檢路線。每周負責對園區內外各項照明設施、生活水泵、設施、給排水主要管道閥門、園區道路、公共標識進行一次全面巡查。做好巡檢記錄，巡查中發現故障及時維修，如故障較大則報告集團行政部長審核批示后實施。

4、負責各單位、部門常規報修工作，接到保修電話，無特殊情況1小時內響應；并對當日各類維修情況登記，月度分攤核算維修費用。

5、負責對園區各水、電表進行核查抄錄、費用核算繳納，并對使用情況進行分析。

6、做好后勤維修庫房的管理，物資出入庫詳細登記，做好設備臺帳及更新工作。每季度進行一次物資盤點，每季度10日前上報物資采購計劃，特殊物資根據需求臨時申請購置，物資損耗分攤至使用單位部門。

7、努力學習技術，熟練掌握現有后勤設備設施的原理及實際操作與維修，

積極配合公司安全工作，出現緊急事故迅速到達，全力做好搶修工作。

8、維修人員保持24小時通信暢通，以便及時處理突發事件。

（2）保潔員協助責任

各單位室內保潔員隸屬集團行政部，保潔員在責任區域內有義務對公共區域的各項設施進行巡檢，如：衛生間、樓體墻面、地面、公共裝飾等區域，做到發現問題及時報修。

2、各單位/部門責任

各單位/部門根據所使用的辦公場所，須定期對樓體、水電、辦公設施進行巡檢，做好設備維護，杜絕因人為操作不當降低使用壽命，并做到發現問題及時上報修復，避免因小問題而引發較大維修費用，有效節約維修成本。

1、日常維護報修工作流程

（1）相關責任人根據須維修的項目進行判斷，常規無費用產生的維修項目，可直接電話報修，說清具體位置及項目，維修人員根據保修項目的輕重緩急安排維修。

（2）待修復后，由報修人驗收簽署《維修記錄單》（附件一）。

2、有償維護報修工作流程

（1）相關責任人根據須保養、維修的項目，提前填寫《設備保養、維修申請單》

（附件二），明確保養、維修項目，具體位置，現狀，報集團行政部后勤維修處確定具體維修方式及預計費用，根據費用情況經相關領導簽批同意后，方可實施修復。

（2）設備修復完成后，由報修人當面驗收，對維修結果及服務態度進行評價，填寫《設備保養、維修服務回訪單》，并對維修工作提出寶貴建議。

3、緊急報修工作流程

遇緊急設備故障，相關責任人可直接電話報修，維修人員攜帶工具迅速到達現場解決處理。如發生修復費用，相關責任人須補填《設備保養、維修申請單》。

4、公司后勤維護、報修電話，xxx。

以上規定于xx年12月1日實施。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇二

1、負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查。

2、統計各公司所需主要物質（大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具）等需求計劃。

3、向供應商發布食堂所需主要物資的采購計劃信息，對供應商實行招標采購。

4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。

5、負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規范。

6、負責公司食堂采購配送部人員的培訓。

7、負責公司食堂采購配送工作的監督、指導。

8、負責公司總部物資的采購。

9、負責公司統一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等。

10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監督、指導。

11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同。

12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。

13、負責統計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情，對采購價格加高的公司進行調查、指導。

1、接受公司配送部的監督指導。

2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流信息。

3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。

4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的采購。

5、完成領導交辦的其他工作。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇三

1．因工作失職、不負責任、違反操作規程，致使醫院財產蒙受損失，根據情節輕重、造成損失的程度，結合本人的一貫表現，給予賠償、批評教育，直至處分的處罰。

2．凡屬使用年久或搶救病人不慎損壞的器材，經有關人員證明，組織核實，確認非責任性事件的，可免于賠償，但要填寫報損單。3．大批量器材遺失或霉爛、損壞，應檢查原因，申報科室提出處理意見，報醫院審查處理。

1．各科管理的器材、材料、家具、藥品等，均定責到人，專管專用，丟失后由保管人百分之百賠償。

2．玻璃器皿或金屬器械自然老化時的破損，玻璃制品煮沸情況下的破損，不追查責任；已破損尚能繼續使用的器材，在最后使用中損壞時，不追究責任，按報廢處理。

3．消耗性器材，1~2元內的如試管、載玻片、針頭、刀片、手套等，因工作損壞不予賠償。

4．因患者責任而損壞的器材，按百分百賠償，由保管者負責辦理。若因未及時追究賠償而漏收者，由保管責任人賠償。

5．因責任心不強致使器材破損，按市價計算，超過10元者，經科室報請院長裁處；10元以下者，由科室領導處理并報院辦備案。

6．由于交接不清造成丟失、損壞，由接班人負責賠償。

7．藥房因責任心不強、計劃不妥、保管不當而造成藥物霉爛、失效變質等，應根據情況進行處理。

1．破損或報廢：由責任人填寫破損單或書面報告，詳細記錄器材名稱、規格、破損原因及程度，本人簽字，證明人簽字，屬于固定資產的，經分管固定資產領導批準后，確定繼續使用或報廢。

2．賠償：由責任人填寫賠償清單或書面報告，不屬于固定資產的送藥房按市價核定，經領導審批到院收費室交款后領補。屬于固定資產的，由分管領導上報財務科，由財務科決定賠償金額。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇四

第一條：公司作息時間詳見下表：

公司作息時間根據季節變化會做出相應調整，調整以后由總務處通知全體伙伴，望各位伙伴嚴格遵守。

第一條：職員上班和下班時須各簽到一次。因故未能正常簽到的，須申明原因并經部門負責人確認后報行政部備案，否則，按曠工處理。

第二條：請假、外出培訓、考察或出差，必須提前填寫《請假審批表》或《出差審批表》，按規定程序報批并辦妥工作交接手續，同時交行政部備案后方可離崗。

第三條：職員不得要求他人代為簽到，或替他人簽到。每發現一次，對替人簽到者和要求他人代為簽到者，各罰款50元，通報批評，當季考核系數不超過0.8。

第四條：公司級會議、培訓、集體活動考勤罰則：遲到或早退依照公司員工手冊進行處罰。

第五條：公司關于視為曠工行為的規定依照員工手冊標準。

第六條：公司對于曠工的處理：參照公司員工手冊進行處罰。

第一條：休假及相關待遇。

（一）取（銷）假的一般程序如下：

n職員出示請假條，需部門負責人、公司行政部批準，報總經理辦公室后方可取假。

n一次取假三個工作日以下的，需提前兩天申報。一次取假在3個工作日（含）以上的，需提前五天申報。

（二）正式休假、出差、外出考察、外出培訓前須知會全體員工。

第二條：婚假以及相關待遇。

依法履行正式結婚登記手續的職員，可一次性享受婚假7天。如符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件，另加3天假期，一共10天。婚假應在結婚登記之日起5個月內取完假。辦理休假手續時，需向總經理辦公室出示結婚證登記備案。

第三條：喪假以及相關待遇。

直系親屬（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的職員，可取喪假3天，如職員家在外地者，覺3天時間不能返回，須向公司另外請假。

第四條：職員按本章規定申請假期的，應按本章規定填寫《請假審批表》。

注：第四章制度除請假以外，出差、婚假及喪假均為帶薪休假。

第一條：職員入職后，應將個人通訊號碼及緊急聯絡家庭或宿舍電話號碼行政部備案。

第二條：申報報銷手機通訊費的職員，必須及時公布手機號碼，并保證每天（包括節假日）8：00—22：00處于開機狀態。

第三條：職員在執行公司特別任務期間，須保證每天24小時處于開機狀態。

第四條：行政部辦公室負責每月抽查職員開機狀況。如發現職員在一個月內有三次或三次以上聯系不上者，取消該職員當月通訊費報銷資格。

第一條：圖書的購買。

（一）購買前將圖書類型、數量、價格報總務處負責人、總務處后批準方可購買。

（二）購買圖書后必須到公司總務處登記，然后交申購部門使用，使用完畢后必須歸還總務處。

（三）未經公司總務處登記的圖書，財務部不予報銷購書費用。

第二條：圖書的登記。

（一）建立公司書庫，由總務處擔任公司圖書管理員，負責圖書登記。

（二）圖書登記內容應包括購買日期、書名、編號、價格、保管部門。

保管人等六項。

第三條：圖書的借閱。

（一）借閱圖書者必須向總務處辦理借閱手續后才能借書。

（二）借書者須妥善保管圖書，如有污損或丟失，按原價賠償。

第一條：職員上班時間應佩帶好工作牌。

第二條：辦公時間內應保持飽滿的精神狀態，微笑面對同事及任何來訪者，使用敬語，維護良好的公司形象。

第三條：保持辦公臺面整潔，辦公文具、紙張等用品應擺放整齊。工作位隔板上不得張貼，離開辦公位應及時將座椅歸位。

第四條：接電話時先說“您好”，再報出公司名稱。接聽電話應簡單明了，盡量小聲，以免影響其他同事辦公。

第五條：如部門同事不在辦公位，應及時接聽其電話，待同事返回時告之。

第六條：接待來訪、業務洽談應在指定區域或會議室，避免影響他人辦公。來賓一般不得進入辦公區，如確因工作需要，應由相關部門人員帶入。

第七條：辦公時間應堅守工作崗位，暫時離開時應知會同事或上級領導。

第八條：辦公區域內不準大聲喧嘩、聊天，禁止吸煙、就餐、吃零食。

第九條：上班時間不允許看報刊雜志及與工作無關的網站、書籍。

第十條：職員下班離開公司前應關閉電腦主機和顯示屏電源。

第十一條：行政部將每月定期進行全面檢查與不定期的抽查，任何形式的批評都將會影響到部門負責人和其本人的績效考核成績。

第一條：公司規定每周六下午17：30分為公司每周例會；每月月末的17：30分為公司每月總結及下月規劃會議。

第二條：會議組織者應在會議前準備好會議相關資料。

第三條：參加會議應準時，因故不能按時到達應事先向會議組織者請假，參加公司級會議未請假遲到者將被處以罰款。

第一條：所有辦公用品及設備（含電腦、復印機、打印機耗材等）均由總務處統一采購。

第二條：辦公用品領用程序。

1、各部門需指定一人負責本部門辦公用品領用，領用時填寫《辦公用品請購單》；

3、如有新職員加入，待新職員到公司報到后，在總務處領取統一標準的辦公用品，并在《新職員辦公用品領用表》中簽字確認。

第三條：辦公用品的保管：辦公用品領用后，由領用人妥善保管。計算器、訂書機、筆筒等耐用品，原則上遺失不補。如領用人因工作調動或辭職等原因離開公司，須歸還辦公用品管理員處。

第四條：申購電腦、打印機、復印機、掃描儀、數碼相機、文件柜等固定資產填寫《固定資產購置申請表》。

第五條：辦公用品的申領，應結合實際需要，慎重申領，節約使用。

總務處辦公室負責對公司及項目部資產的實物管理，負責對公司電腦類資產進行專項管理，須對電腦類資產的購進、配置、使用、維修及報廢等進行全面的登記和管理。

第二條：資產登記的要求：

1、分別做好固定資產、低值易耗品的登記，登記的格式可參考《固定資產盤點表》。

2、為方便公司資產的統計，各部門統一按上述資產大類及總分類進行固定資產登記。

第三條：資產管理指引：

1、資產的購置、調撥、轉讓、報廢等均須按程序審批，未經批準，不能辦理相關手續。

2、資產管理需統一，并在資產上粘貼標識，確定資產責任人，確保資產的合理使用及管理。

3、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。

4、資產的使用部門和使用人須合理使用設備，嚴格按規程操作，并注意設備維護、保養。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀，責任人按資產價格或資產管理部門的評估價值賠償公司損失。

第四條：資產購置、調拔、轉讓、報廢的審批權限和審批程序：

1、資產購置：有關部門提出申請，填制《固定資產購置申請表》并按規定申報流程和審批權限獲批后，方可進行資產的購置。

2、資產轉讓、報廢：有關部門提出申請，填制《固定資產報廢申請表》，并按規定申報流程和審批權限獲批后，方可進行資產轉讓和資產殘骸的處理。報廢資產有殘值的，經資產主管部門估價、處理后，回收的資金應及時上繳公司財務管理部。

第一條：印章管理。

1、各類公章必須指定專人負責和保管。公章不得隨意存放，任意使用。

2、需蓋公章的部門或個人須說明蓋章的目的、用途、范圍，填寫《發文審批表》，經領導批準后，方可蓋章并填寫《公章使用登記表》。

3、各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批準后方可辦理，并由行政部登記備案。

4、印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向公司總經理匯報并予以備案，并及時辦理補刻手續。

第二條：公司公章。

3、公章保管人外出時，應將公章交給總務處指定的臨時代管人保管，不得擅自交給他人代管代用。

第三條：公司公章、部門印章使用審批規定。

1、以公司名義張貼、外發（公司以外）的各類文件需加蓋公司印章。

2、以部門名義張貼、外發（公司以外）的各類文件需加蓋部門印章。

3、各部門應指定專人對部門印章進行保管。

1、各部門在取得各類證照時，應同意交行政部進行存檔管理，并登記在《公章、證照登記表》上。

2、如需使用各類證照，使用人需經總經理辦公室負責人同意后，方可使用。

第五條：印章使用審批規定。

印章的審批使用應由總經理簽字后方可使用。任何個人和負責人嚴禁私自使用印章，一經發現公司將從嚴從重處理。因私自使用公章為公司造成重大損失的，公司將追究其法律責任和損失賠償，并給予辭退處理。

第一條：新職員入職后即可申請印制名片，逐項按名片標準格式填寫后發至人事部門，人事部門批準后發至總務處，即可辦理。

第二條：職員名片標準：公司統一模板+部門+公司號+手機+郵箱地址；主管以上人員名片標準：公司統一模板+部門+職位+公司號+手機+郵箱地址。

第三條：未經公司任命的職位不得印制在名片上，所有申請了手機報銷的必須將手機號印制在名片了。

第四條：學位、職稱等若因工作需要在名片上印制，須經總經理辦公室驗證同意后方可印制。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇五

1、財會人員要認真貫徹執行黨和國家的財政方針、政策，維護財經紀律，正確進行財務監督，嚴格執行《會計法》、嚴格履行財會人員崗位職責。

2、書本費等凡經相關部門批準并由學校通知收取的費用及勤工儉學支出，必須經學校主管領導審批方可支出。

3、學校經費的支出，以發票為準，每張發票必須經三人簽名，并說明用途，方可報帳。

4、學校經費開支必須從全局出發，向工作重心傾斜，做到計劃開支，各部門的開支，不得突破財經預算計劃。

5、出納會計每月定期向主管校長書面報告財務收支和現金余額情況。

6、財務人員要認真履行上述規定，嚴格財務手續，遵守財務紀律，對違背上述規定的開支要堅決制止，若玩忽職守，學校將視其情節與后果給予適當的處理和經濟處罰。

二、學校物資采購、保管、領用登記制。

1、學校物資購、管、用實行登記制，由學校指派專人負責登記工作，一月一匯總，一月一兌現。

2、對不履行購、管、用程序和手續者，學校不予報銷或從工資中扣回，對弄虛作假、虛報物資數量和單價者，按原價二倍從工資中扣除。

3、學校物資購、管、用程序和要求：造出計劃，擬出購物清單，必須由主管校長簽字同意。

三、班級財產維修承包辦法。

1、學校設立專項維修經費，專款專用，每期開學后的第一個月由班主任在學校財務室領出。

2、班級財產維修實行承包制，承包期為一學年，每學期期中和期末各進行一次檢查。

3、承包金額即為班級維修費，由班主任管理，班級損壞財產由班主任請人。

維修并付給修理費。

4、每年班級維修費只限于班級財產維修，不用于其他項目，若有添置，由學校負責，但維修費不能超支，若有超支，超支部分由班級自己承擔，但節約部分歸班級。

5、交接辦法：若因工作調整，由上屆班主任對本班財產進行全面檢查和維修，不維修者按其損壞程度，按實際折價1/5、1/4、1/3、1/2累計計算從維修費中扣除，合格后交下屆班主任接著管理使用，由總務處監督交接，假期若有維修，由班主任找學校維修組聯系，價格面議，由學校總務處監督。

四、其它規定。

1、后勤員工必須牢固樹立全心全意為全校師生服務的思想，做到有求必應。

2、嚴格執行按時上下班制度，簽到制度，不得遲到、早退、曠工，嚴格履行請假手續。

3、在不影響學校教育教學工作的情況下，按國家休假政策執行。

4、各工種在規定的時間內領取勞保用品，凡不到領取時間損壞的一律自制。

5、各工種間注意工作銜接、協作、配合，隨時服從工作調遣，凡學校安排的工作，齊心協力積極完成。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇六

1.門衛人員必須熱愛學校，責任心強，服從安排，有吃苦精神;身體健康，有勝任工作的體力;必須堅守崗位，不遲到、早退，不擅離職守。

2.認真學習有關法律和治安保衛常識，服從學校保衛處(科)的管理，嚴格執行學校的各項規章制度，積極維護校內秩序，做好安全保衛工作。

3.門衛人員值勤時要著裝規范、文明禮貌、熱情服務、認真負責。仔細查看核實外來人員的有關證件，辦理入校登記手續。

4.嚴格控制外來人員進入校園，確需進入時，必須認真核實，搞好登記。嚴格控制外來機動車輛進校行駛和停放，禁止小商小販進入學校或在校門口擺攤設點出售物品。

5.上課時間學生出門須持由班主任簽字的請假條方可放行。禁止學生攜帶易燃易爆物品、寵物以及管制刀具進入校園。

6.認真做好來客登記工作，填寫會客單。嚴格執行學校會客制度，來訪者經確認可以接待后方可入校;出校時，應憑被訪者簽字的會客單予認確認。如被訪者遇上課或開會，門衛應安排來訪者在門衛室等候。

7.教育門衛人員值班前和值班期間不得飲酒，不在值班室與閑雜人員閑聊，不得擅離職守，不得在崗上抽煙、吃零食、下棋、打牌等。

8.學校門衛在崗期間的工作表現，每月由學校保衛處(科)考核，對工作中表現突出的個人予以獎勵，對考核不合格的或違紀的個人給予必要的處理，情況嚴重的予以調離崗位或辭退。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇七

1、鎮機關、各村的各項經費撥款，預算內、預算外收入集中統一由鎮財政所進行管理。

2、安排的經費，由財政所按照確定的資金來源渠道籌集資金，憑正式發票報銷，專款專用。

3、機關各項開支實行分級審核，統一審定入賬。各條線的支出須事前請示，凡未請示，不予報銷。支出票據報銷時必須手續完備，由經手人注明日期、事由、用途，再報領導簽字報銷。未經簽字同意，不予支出或報銷。單張發票在1000元以下的由鎮長簽字報銷，1000元到10000元的，書記簽字報銷，10000元以上的黨委會研究決定后由書記簽字報銷。不按規定審批的，不得報銷，不準入賬;支出票證不是稅務發票的不予報銷。

4、辦公室及各辦需要購買辦公用品，應由辦公室統一制定購置計劃，經分管領導審核并報鎮長同意后方可購置，屬政府采購的，由財政所按采購程序采購辦。

5、不準私人借公款。因公出差需要借款的必須嚴格控制借款數字，經鎮長批準后方可借款，出差返回后一星期內必須報帳結清。

6、差旅費報銷，凡是上級明文會議或有公事需要外出的，須經分管領導同意后填寫出差單，回來后由鎮長審批。外出考察學習須經主要領導批準，否則不予報銷。

7、鎮各辦、所的各項支出，一定要堅持量入為出、精簡節約的原則。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇八

1、在院長和分管院長的領導下，負責全院總務后勤工作。

2、協助各班組領導，做好職工勞動組織的調配，樹立為一線服務的思想，堅持下修、下送、下收、上門服務的態度，提高工作質量。

3、及時迅速、保質保量地組織好醫院的管理物資供應，設備維修，房屋維修，院容整頓、交通、生活等工作，保證醫療、保健、教學工作的順利進行。

4、組織有關部門做好防風、防汛及消防安全工作。

5、協助下面班組，做好水電維修，保證水電的正常供應。

6、組織后勤人員學習后勤業務，提高業務水平。

7、檢查督促食堂飲食工作，不斷提高飲食質量。

8、認真做好職工宿舍管理與分配工作。

9、經常深入了解情況，及時解決一些急需解決的問題。

10、制定年度、月度工作計劃、定期檢查督促落實情況，對存在問題及時提出相應的合理化建議和解決問題的措施。

11、每月召開科務會議，討論工作計劃，研究總務科重大問題。

12、每周下病房一次，及時了解醫療一線對總務工作的要求。

13、每月進行一次全院安全檢查，發現問題及時解決。

14、負責完成院領導臨時交辦的工作。

1、負責全院后勤總務工作，對所屬班組和人員，按職責要求，進行制度化、規范化管理，經常對其完成任務的情況進行督促檢查。

2、負責全院房產、家具等固定資產的管理，按時清點登記，及時維修改造、做到賬物相符。

3、保證全院供水、供電、供氣、供暖質量，搞好標準化管理，保證常年運轉正常。

4、負責后勤物資的采購、供應、保管及修舊利廢和報廢處理更新的工作。

5、負責后勤設備管理，建立設備檔案，健全操作規程、制定各種設備使用交接班制度，維修保養有計劃、有措施、有登記，設備常年處于良好狀態，保證醫院工作需要。

6、負責污水、污物的處理工作，確保污水處理達到國家規定標準。

7、負責醫院愛國衛生和院容院貌建設工作，綠化美化要做到協調明快，院內秩序井然，道路平整，排水通暢。

8、負責全院被服洗滌、縫紉、修補供應的管理工作，按時清點，帳物相符，丟失和損壞有登記、有處理。

9、負責短期臨時用工的管理工作，按照醫院規章制度嚴格要求，根據醫院工作規律，合理安排，文明施工。

10、配合辦公室做好醫院電話線路故障維修、改造工作。

11、負責基建工作。

12、負責醫院醫療設備維修和電梯日常管理工作。

1．在院長的領導下，全面負責后勤保障工作，對總務工作實施全方位的組織管理，并滿足醫院建設和發展，以及醫療、教育和科研的需要。

2．對醫院確定的年度目標和發展計劃，對本科工作的發展目標提出總體設想和意見，報院部審核同意后，積極組織實施。重視和加強制度建設，結合本科實際情況，不斷建立健全各項規章制度，積極探索符合新時期現代醫院管理模式的后勤社會化管理形式，逐步使后勤保障管理達到制度化、規范化、科學化。

3．教育后勤職工樹立為臨床一線服務的思想，組織后勤各班組為臨床一線和其他相關部門提供后期保障服務。堅持下巡、下送、下收、下修，及時協調各部門之間的關系，解決后勤管理中出現的矛盾和問題；指導班組長和有關人員積極開展工作，督促本科人員定期對本科各班組的工作進行檢查考核；落實各項崗位職責，使后勤保障服務水平得到全面提高。

4．參與醫院基本建設和發展規劃的論證、實施后勤其他重大項目計劃的論證活動，發揮職能部門參謀作用，并根據院部意見，指導有關人員做好基建項目立項前的論證方案，辦理項目立項所需的相關手續，按照基建項目管理規定，負責對基建工程施工和其它事項的管理。

5．定期檢查后勤保障設施運行情況，指導有關人員編報大型設施維修保養計劃，確保大型設備設施完好率達標，水、電、氣供應正常。

6．堅持勤儉節約原則，督促有關人員按期編制上報物資采購計劃，按要求做好物資采購供應工作，把好采購、領用和消耗監督審核關。

7．組織后勤員工學習相關業務，提高后勤員工專業理論水平和實際工作能力，并定期進行理論和實際能力考評。

8．領導本科人員做好進修、實習、參觀人員的生活接待，并按規定做好宿舍日常管理工作，督促檢查有關人員做好太平間的管理工作，以及環境衛生和其他衛生保潔工作，綠化工作符合規定要求。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇九

學校后勤管理是教育教學的“先行官”，是學校教育教學工作的有力保證，為使學校的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典學校管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。

按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

其次學校的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。

學校經費支會原則:。

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;。

能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

二、財務公開制度。

1.開學初向家長公開收費標準。

2.學校添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。

3.定期向教師公開學校收支情況。

1.物品登記驗收制度。

學校財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。

學校財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。

學校的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。

3.學校財產檢查制度。

總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查(班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查)，發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。

每學年對學校賬目(包括資產使用情況)財產向學校報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。

四、教學用品的供應制度。

1.每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。

2.既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。

3.學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。

五、校舍和校園管理細則。

1.由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。

2.完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。

3.制定學校維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。

4.建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。

5.對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6.完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。

7.加強與學校其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

1.成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。

2.定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。

3.組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。

4.周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十

1、每年要合理編制學校預算，到達收支預算平衡。

2、嚴格經費收入管理，依法組織收入。各項收費嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用貼合國家規定的合法票據。收入全部納入學校預算，統一管理。

3、堅決不設帳外“小金庫”，庫存現金不得超過規定指標。嚴格遵守現金使用規定，不套取，不挪用現金。

4、財政支出要嚴格執行國家有關財政規章制度規定的開支范圍、開支標準，各項支出應按實際發生數列出，不得虛列虛報。

5、嚴格履行審批、報銷手續，凡購買物品需要預先提出經費審批，專款專用。報銷要有貼合規定的手續和憑證。

6、外出人員必須要按指定地點辦事，不準借機探親、訪友、游山玩水，發現不正當的旅費，不予報銷。外出丟款由個人承擔。

7、嚴格審查購物單據。對購買物品，要三章俱全，驗收登記入帳，禁止白條子上帳。

8、要及時上好帳，每月終了將記帳憑單裝訂成冊。對手續不完備、支出不合理的單據要予以糾正。

9、教育經費不準外借，如有人生活發生困難，可向工會互助金借款。財務人員如自行借款要追究職責。凡是到市內或省外醫院就醫的，必須履行審批手續，按經費開支范圍執行。

1、班主任是教學樓使用管理的主要職責人，學校要建立檢查制度，落實到人。

2、學校對各班公物實行包干職責制、財物損壞賠償制，所有樓內財產由學校登記。財產物資正常的損壞由學校及時修理，各班要及時匯報財產物資使用的情景。故意損壞的由當事人按照學校規定賠款后修理。

3、使用人要愛護樓內一切設施，做到:手不摸墻，身不靠墻，腳不踩墻，不在樓內玩球，不把墨水、臟水撒在墻上，不在墻上亂涂、亂畫、亂貼；不準亂敲黑板；不準亂開、亂關日光燈、電視機，不準亂推、亂拉鋁合金門窗，不準踩蹬樓梯扶手。

4、各班的衛生、門窗的開啟、燈、黑板等公物的使用，由值日生專人管理，班主任具體負責財產的使用保管檢查工作。

1、采購設備、物品必須根據學校教育教學工作的實際需要和財務支付本事，本著勤儉節儉、優質優價的原則，貨比三家、精心選購。

2、采購設備、物品必須在學校年度財務綜合預算范圍內，由使用部門提出申請，填寫請購單，由部門負責人簽字，交后勤分管校長審核簽字后方可采購。采購價格5000元以上，除后勤校長簽字外，還必須有校長簽字同意；采購價格10000元以上，由校領導團體研究決定。屬政府采購項目的，應根據年度采購計劃，報市教育局審批同意。

3、1000元以上、10000元以下的項目由采購部門負責詢價比價，詢價一般不得少于三家并填寫好詢價記錄，推出信譽好、質量優、價位低的單位，報后勤分管校長審批確定供貨單位；5000元以上項目由校領導團體研究確定供貨單位。

4、采購人員購回物品后，必須連同請購單及原始憑證，到后勤辦理登記驗收入庫手續。屬于固定資產的，填寫固定資產驗收入庫單，屬低值易耗品的，填寫低值易耗品驗收入庫單。總務處應嚴格把好驗收關，對于所購物品與請購單計劃不符、所購物品價格明顯不合理或者存在質量問題，應拒絕辦理入庫手續。

5、采購人員持請購單、入庫登記單、原始發票交主管校長審批簽字后到財務部門報銷。財務人員應將請購單、入庫登記單(記帳聯)、發票收作記帳報銷憑證。

6、如違反本制度，財務人員不予辦理報銷手續，如采購中弄虛作假、給單位造成經濟損失的，將追究經辦人職責。

1、根據工作需要，購買辦公用品及雜品。做到有計劃性和適用性。并認真履行審批手續。

2、嚴格按限額進行發放，堅持超支不發、節儉留用的原則。

3、除辦公用品及雜品外的其它固定資產均由各部室主要負責人領取，如有丟失、損壞，應及時報告，以便酌情處理。

4、清單所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

5、保管員必須清楚地掌握辦公用品庫存情景，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲、防腐等保全措施。

6、盤存辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由總務處主任負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。

7、印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。

1、班級物品實行管理職責制，由班主任負責組織領導，檢查督促。

2、班級由班委會指定專人監管班內各種物品的管理工作。

3、班內的物品實行“誰用、誰管、誰負責”的辦法，各種物品做到職責到人。

4、學校由專人對班內物品進行管理，學期初登記數量，簽定職責狀，學期末進行檢查驗收。并把班級物品管理情景做為考評班任工作業績的'條件之一。

5、學校物品必須嚴加愛護，損壞物品必須賠償。具體數額，可視情節實際情景賠償(原則是按成本計算，對有意破壞者可適當賠罰)。

1、不準隨便砍伐、挖掘、搬移樹木。如確因基建修繕需要者，必須與學校聯系，報校領導審批同意。

2、不準在樹上釘釘子、拉鐵絲、拉繩或直接在樹上曬衣服。不準將自行車等物依靠在樹干上。

3、不準在綠地上堆放物品、停放自行車和進行體育活動，更不準踐踏草坪。

4、不準采摘花朵、果實、剪折枝葉。

5、不準向草坪、花壇和水池等綠化場地拋扔果皮、紙屑、雜物、吐痰、潑倒污水。

6、不準在草坪上、廊亭內、園林桌凳上吃飯、飲酒。不準在學校內吸煙。

7、各班定時打掃室外衛生。

1、學校每年春季要按計劃購買花種、花苗，及時做好綠化工作。

2、種植花草樹木要及時澆水、修剪、培土、扶正、治蟲等，要及時供給營養，保證長勢良好。

3、花壇、草坪內要保證清潔無雜物，無枯枝爛葉。草旺盛期應適當增加除草次數，修剪的雜草、廢枝應及時清理處置。

1、教職工及學生(學生家長)一律不準在門衛收發室逗留。

2、對外來人員進行登記，無事謝絕其他人員進入學校。

3、各種報刊、書信、公函等由收發人員統一收發，及時送達，任何人不準亂動亂拿，如發現違章人員，門衛收發人員有權制止，并向全校師生公布。

4、本校師生和臨時工及外來人員沒有領導批條，而攜帶公物出校的，門衛有權檢查、沒收扣留，不聽勸阻者，經記錄后，報請學校領導處理解決。

5、門衛接班時間為教師上班前一小時上崗，教師下班后一小時退崗，中午不休息。

1、水房管理人員負責水房物品的管理、檢驗工作。

2、為師生打水供給方便，確保按時開門。

3、經常打掃衛生，保證室內清潔。

4、如發現有水龍頭等損壞問題及時報告，學校及時維修。

5、檢查太空水廠家是否具有三證，方可接收。

6、定期做好飲水機衛生的檢查工作，防止二次污染。

7、不許將太空水做為它用，如:拖地等。十、安全“四防”管理制度為保證學校教育教學順利進行，學校財產不受損失，師生不受意外傷害，特制定此制度。

1、學校應經常對師生開展教育和宣傳活動，增強防火、防盜的安全意識及自我保護意識。

2、對教職員工進行經常性電器使用和管理方面的指導，使全體員工懂得電器使用常識，增強防火意識。

3、未經學校領導的批準，任何人不許私自使用電暖風、電水壺等非教學用電器，一經發現給予批評和罰款。

4、學校食堂專人負責，保證人走火滅，食堂把好衛生關，嚴防食物中毒。

5、冬季取暖，教師應教育學生不踩暖氣片、暖氣管，發現漏水及時報告，不許私自擰、堵暖氣閥門。

6、加強對值日、值宿人員的監督檢查，按時交接班，認真填好值日、值宿日志，管理好護校學生。

7、經常檢查滅火器、消火栓、應急燈等消防器材，發現故障及時維修與清除。

1、學校成立安全防火領導小組，由主管綜合治理的領導、后勤相關人員、各科室負責人、班主任組成，負責安全防火教育及日常工作。定期對全校師生進行安全防火教育及培訓。

2、晝夜設值班人員，值班人員按時上班。上班后不準脫、溜崗，對各部要認真檢查，發現問題及時處理。

3、掌握防火措施，明確防火器材的存放地點和使用方法。

4、經常檢查各部位的電源、電線、水源、暖氣等，發現問題后及時處理。

5、實驗室、倉庫等重點部位要有防范措施，落實專人負責。辦公室內嚴禁存放易燃、易爆物品，不準私拉電線，使用電爐子、電暖風等電器，不準將煙頭、煙灰、火柴桿扔到地上。

6、經常教育師生樹立安全第一的思想。領導對安全工作要十分重視，做到分工明確，職責到位，領導包片，重要部位要專人負責。

7、學校領導包師生、教師包學生。消滅一切不定期安全事故發生。

8、值班期間嚴緊外單位人員入校，一旦發現對值班人員嚴肅處理。

9、交接班要認真做好交接手續。

10、學校要備好消防器材，如:鍬、桶、鉤、滅火器、消火栓等。

11、易燃易爆物品由庫管員放在倉庫保險地方，不與其它物品混放。

12、一旦發生火警，要及時采取緊急措施。

火警電話:119。

匪警電話:110。

1、學校用電要指定專人負責，其他人不許隨意動用。

2、非管理人員嚴禁隨意拆卸設備或帶電移動設備。電器指定專人負責，其他任何人不許隨意動用。

3、管理人員應隨時注意檢查供電線路的可靠性、安全性及穩定性，若有故障應及時排除。

4、人員離開時，應檢查電源總開關是否切斷，所有設備在無人情景下應當斷電。

5、隨時對學生進行安全用電教育(異常是新生)。

6、各科室未經批準，不準使用電器取暖，不準用電飯鍋、電熨斗、電吹風等非教學用電器。7、及時核對用電量和費用，并及時購電。

1、學校食堂必須向區衛生行政部門領取衛生許可證。

2、學校食堂的環境、衛生設施好，生產用水、個人衛生、生產用具、貯存、消毒等必須貼合《中華人民共和國食品衛生法》。

3、食堂的生產經營人員按規定經體檢合格取得健康證后方可上崗。

4、師生用餐采用新鮮潔凈原料制作，嚴禁使用《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁用的食品供師生用餐。食品、包裝材料和容器必須貼合衛生標準和規定。師生團體用餐不得直接供應未經加熱的食品，制售涼拌食品菜肴必須保證衛生質量。

5、學校設有學生洗手、餐具清洗、消毒設備和貼合衛生標準的飯菜、餐具暫存場所。

6、學校要設專職人員負責學校師生飲食衛生的管理工作，制定詳細管理方案，明確各部門和各人員職責，強化監督、檢查，預防學校食物中毒、投毒和傳染病的發生。

7、學校到指定地點購買食品，食品必有“三包”。

1、食堂工作人員必須按時參加知識培訓，掌握有關的衛生知識及消毒方法。

2、食堂工作人員必須提高素質，學習各項衛生管理規章制度。嚴格按照制度進行工作，確保師生的身體健康。

3、工作人員必須參加職業道德和法制教育的培訓學習，提高法律意識，做好本職工作。

4、學習的有關知識要在平時工作中運用。如不能按各項要求去做，要對其進行批評教育，情節嚴重的要勒令下崗。

1、要堅持廚房清潔，經常清掃。

2、廚房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分開，洗刷干凈。

3、餐具要按規定消毒，要有防蠅、防鼠等措施。

4、不購買和加工變質發霉的食物。買來的熟食要加熱處理后再吃，要嚴格預防食物中毒及腸道傳染病的發生。

5、搞好師生的進食衛生，飯前工作人員及師生要用肥皂流水洗手。

6、炊事員要堅持上灶前洗手，入廁前脫工作服，便后用肥皂洗手，操作時不吸煙。

7、工作人員上崗前，必須進行體檢，持證上崗。工作人員每年要全面體檢一次，發現肝炎及其他傳染病患者必須立即調離工作崗位。

1、雇用的司爐，必須是經過培訓的持證人員。

2、司爐工人，必須堅守崗位，不脫崗，不竄崗。

3、嚴格執行鍋爐安全操作規章制度，精心操作，精心管理，隨時進行維修和排除鍋爐、暖氣故障，保證鍋爐設備的安全。保證教室溫度在13—15攝氏度，確保教育教學正常進行。

4、嚴格遵守勞動紀律，上班前和班中不飲酒，不做與生產無關的事。

5、做好鍋爐設備的維修工作，保證設備的正常運行，保證采暖期不滅爐，不凍壞一片暖氣。并做好交接班工作。

6、正確處理鍋爐設備及安全運行的異常情景，并立即向學校領導報告。

7、要做到禮貌生產，做好清潔衛生工作。

1、按規定承擔相應的職責區。

2、堅持每一天四次清掃。

3、堅持職責區物見本色。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十一

真正做到當好家，理好財，管好物，提高財產的使用率，現制定如下財產管理辦法。

一、凡申購各類物品，均需填寫申購單，寫明品名、規格、數量、用途、申購人。

二、申購一般教學用品，須在使用該物品一日前提出申請，特殊及難購物品應適當放寬申購日期。

三、申購技術要求較高的特殊物品，申購部門也可在經總務部門同意下自行采購。

四、申購控購物資，因要上級審批更須放寬申購期限。

五、急需申購物品，總務處可作為特殊特辦予以處理，但遇采購困難，申購部門應當予以理解。

六、申購物品根據價格不等，分別由有關部門核準后，方可采購。由總務主任核準后，主管副校長簽字、經校長簽字同意方可采購。

七、凡購置、或調入及自制物品，價格在100元人民幣以上或價格低于100元人民幣，由財產管理員登記，編號，統計，驗收。

八、低值易耗物品及固定財產，均須經財產管理驗收簽字并經總務主任核準后，方能報銷。

九、固定資產的購置，調人，自制，由固定財產管理員驗收，填寫一式二份固定財產入帳單后，一張隨發票一同作為報銷憑證。

十自制物品，必須對該物品進行核價后（材料費+人工費/件數=每件單價）方可入帳，領用。

十一、財產管理將建立四本臺帳。

1、低值易耗物品賬本。

2、固定資產分類賬。

3、勞動防護用品及工具賬本。

4、個人保管或教學使用的教學儀器的設備賬本。

十三、凡購置、調入、自制的物品，在辦理好入賬手續后，由使用人領取并負有保管義務，不得無故遺失，損壞或移作他用，如發生遺失，損壞或撳作他用，須書面說明情況，以便作出處理。

十四、各組室或實驗室，因教學需要的設備及工具類，屬固定資產的應當設立賬冊。（品名、數量、單價、用途、領用日期）。

十五、對于二用物資及工具類，應當做好保管工作，如有遺失須說明情況，并酌情處理。

十六、課堂設備，按教室管理細則實施，班主任負有監管義務。

十七、勞防用品及工具類物品使用辦法，將按期限發放，不得提前或超額領用。

十八、各組室因教學需要可向總務處借用備用教學設備，但需辦理借用手續。填寫，（寫明用途、品名、借用人等事項），借用人負有保管義務，不得損壞和遺失，使用完畢后，應及時歸還。

十九、凡教學設備的損壞，使用人應填寫報修單，并向總務處有關人員申報。

二十、總務處在接受報修后，首先應查明原因，并及時予以修繕，`如屬損壞，將酌情作賠償處理。

二十一、屬于固定資產的教學設備，如經技術鑒定確實無法修復，不能使用，可由使用人或保管人，填寫報廢單、申請報廢、報廢單須由教研組或教導主任簽字，并報固定資產管理員。由總務主任核準后，方可報廢。

二十二、固定資產的使用人變更，應首先辦理好轉帳手續，注銷后方能變更。

二十三、本辦法適用校內屬固定資產的各內教學儀器設備。

二十四、本辦法所指教學需要，系指個人教學負責管理的財產（如工具、實驗器材）。

二十五、本辦法所指物資，系指單件物品、不屬固定資產，但該物品用于教學，同時具有一般民用價值（工具、電工、器材、彩色膠卷等）。

二十六、本管理辦法的解釋權屬總務處。

二十七、本方案經學校行政會議討論并討論后，自公布之日起生效。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十二

為了加強學校后勤管理工作。以管理來保護好學校財產。特制定如下規定：

一、班主任要加強對學生進行愛護公物教育，原則上必須使學生對損害公物要有認識過程，并能自覺做到照價賠償。各班對損害公物要有記錄，期末交總務處核對并留檔。

二、教師使用公物要辦理出借或登記手續。調離本校后，總務處要逐一清點回收，丟失或損壞要照價賠償。

三、節約用電。及時關燈，教室內無人或白天光線正常不開燈。

四、對于教學使用電教器材的管理，要確保用于教學，盡可能發揮其作用。

1、由教導處落實班級，專人管理，學期初登記，學期末驗收入柜。

2、落實后非課堂教學不得提出教室，如有班級室外活動需要或其它特殊情況，要報知教導處批準后方可使用。

3、使用過程中出現故障，需及時送交總務處檢查，總務處安排負責檢查。

4、保管不善或丟失，非課堂使用損壞，違反操作規程損壞，要酌情賠償。

五、班級公物管理、使用。開學初，總務處與班主任辦理公物交接手續，責任到班級管理，期末清點回收。屬于班級損壞的公物，原則上要及時維修。總務處不定時的對教室的門窗、桌椅、墻壁、電等進行檢查，有問題即使處理。

六、食堂人員要持證上崗，搞好室內衛生，做到清潔整齊。餐具、飲具每天進行消毒處理。堅強食品管理，保證飲食安全。常對學生進行飲食衛生教育，杜絕買過期變質食品。實驗教師要時常檢查實驗用物品、藥品，嚴格管理易燃易爆物品，嚴格試驗要求和操作規范。

七、定期對校舍的線路、電路、開關、插座進行安全排查，做到有防無患。

八、定期對固定資產盤查，做到帳、卡、物相符。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十三

1 .堅持'分類管理、方便舒適、安全衛生、熱情服務'的后勤管理原則，設專人管理后勤。

2 .進場人員必須先辦理注冊登記，經審查合格后才能進人工地。

3 .生活場區、宿舍、食堂、廁所必須規劃合理，嚴防各類傳染病發生，宿舍管理嚴格按照'文明生活區'標準執行。

4 .設專人負責宿舍場區衛生，嚴禁亂倒污水、垃圾污物，生活用品人柜保管，保持個人衛生。食堂炊餐用具分門別類。生、熟食品分開，不食用腐爛變質食物，防食物中毒。

5 .炊事人員持證上崗，穿戴整潔、講究衛生、耐心和藹、服務周到。

6 .宿舍內嚴禁存放易燃、易爆危險品，不許私拉亂接、自行烹煮食物，嚴防煤氣中毒，宿舍內不許男女混居，不許出現打架斗毆、賭博、酗酒鬧事等不文明行為，嚴禁外來不明身份人員留宿在工地。

7 .生活采購設專人，所購物品必須價格合理、質量優質并真實記錄，合理攤銷生活費，每月及時公布上墻。

8 .協同用工方職能管理部門一起搞好日常管理工作，經常督促和檢查，確保后勤工作實現五項達標。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十四

為進一步加強公司食堂管理，健全食堂管理制度，規范食堂財務收支，嚴肅財經紀律，現就公司食堂財務管理中的有關事項規定如下：

公司開辦食堂是一項公益性事業，必須以服務員工為宗旨，不以盈利為目的；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

3.1食堂物資采購應堅持“勤進快消，以消定進”原則。所購物資必須做到質優價廉，經濟實惠。

3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本，除需求量很小的物資，公司食堂物資必須實行兩家供應商比價供應，擇低供貨，如米、油應、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數量采購量及單價對比表，并以此表作為參考，以降低成本為目標，分析確定下月供應商單位及其供應物資的種類、數量。

3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、保管人員在統一印制的“食堂物資采購訂單”上分別簽字認可后，財務部方可作為結算憑據。對于未按要求供應，品種、數量、質量等不符合的，采購人員、保管人員可以拒絕簽字，物資可以拒收。單據簽收不全，財務部一律不予付款。

3.4建立物資采購報批制度。采購人員應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經審批人員同意審批后方可采購。

3.5食堂如需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報公司領導審核，審批同意后，辦理設備采購手續，購入后做好固定資產登記。

4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入，每月末以當月電腦打印的就餐交易額確認當月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐，由公司根據就餐人次，在月底統計一次性補助收入。

4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐，應首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡，做好登記，進行飯卡充值，持卡刷卡消費。除特殊情況（如刷卡機不能刷卡消費時），不允許手工記賬消費。公司補助充卡，確定補助名單后，可以分次批量充值，次數不超3次。

4.3職工伙食費的收取應充分考慮員工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

公司食堂支出要以服務員工為中心，按照“量入為出”原則合理安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

5.1伙食支出：是指公司食堂開展伙食活動而發生的各項支出。

具體包括：

5.1.1糧食支出：公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

5.1.2菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出。

5.1.3調料支出：公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

5.1.4燃料支出：公司食堂加工過程中耗用氣體等支出；

5.1.5其他材料支出：公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

5.2其他支出：公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括：炊事員工資，非正常支出及其他雜項支出。

6.1食堂財務收支結余是指公司食堂因伙食經營而發生的當期總收入與總支出相抵后的余額。

食堂的原始核算資料，由食堂采購員每月匯總后，月底和“月份食堂經營情況匯總表”一起交財務部報銷結算保存。

由財務部牽頭，2-3名職工代表組成檢查小組，每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進行2-3次不定期檢查，對檢查中發現的問題，對公司提出考核建議，行政部依據公司領導批示在次月發資時扣發相關責任人工資。

9.1本制度由公司財務部制定，經董事長核準簽發，自20xx年月日起實施執行，原相關費用制度作廢，未盡事宜以財務部發文為準。

9.2本制度由財務部負責解釋、監察。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十五

1、學校購買物品嚴格領導審批手續，固定資產及時進入物資帳，保管人員的帳冊必須和會計室的帳吻合。

2、保管人員按學校規定健全物資保管帳冊，進出庫手續齊全、帳物相符、不出差錯。

3、貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品，要更加嚴格管理，不得隨便散失，嚴格領用審批制。

4、各部門的物資均有專人負責保管，門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存，領用、借用手續齊全，防盜、防護設施配齊，不使物資受損失。

5、保管室配齊消防器材，保管員定期檢查其性能，妥善保管并會使用。

6、保管人員要隨手關好門窗，發現不安全因素，必須及時采取整改措施。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十六

旅苑酒店實行目標管理，為切實加強財務管理，提高企業效益，實現企業上新臺階，根據有關會計法規和本酒店實際，特制定如下制度：

1.酒店各員工必須遵紀守法，從酒店整體利益出發，相互協作。

2.酒店各部門必須相互銜接，各負其責。

3.必須做到錢帳分管，帳物分管，手續齊全。

4.每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。

1.材料庫存既要保證生產需要，又要防止積壓，采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據申請訂單，經部門經理審批方可聯系采購。

4.采購部門必須保證物資及時、保質、保量、價優到位并能取得增值稅票。

5.材料進入酒店以后，倉庫人員必須及時清點數量，驗收合格后，倉庫人員填制入庫單及時登記入帳。

6.供應商必須提供發票、我酒店訂單，經財務部門審核、總經理審批，才可付款。

1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以及有關事項。

3.酒店與客戶簽訂的各類經營合同，應及時交財務部門存檔。

4.酒店部門經理給客戶價格優惠必須經總經理審批，并留財務部門存檔。

1.業務招待費：

(1)必要的業務招待原則上在酒店內部消費,參照以下標準執行：

1、總經理級干部及隨行人員,按50元/人(含煙、酒水)的標準接待；

2、副總經理級干部及隨行人員，按40元/人（含煙、酒水）的標準接待；

3、經理級干部及隨行人員，按40元/人（含煙、酒水）的標準接待；

4、一般工作人員，每餐按20元/人（含煙、酒水）的標準接待；

5、陪餐人數一般控制在3人以內，特殊情況需要提高招待費標準的，報法人代表批準。

(2)外出時發生的招待費用需事先經總經理同意，報分管院長批準。

2.差旅費：

（3）因公外出時單位無車，需租用外部車輛的，需事先經總經理同意。

3.職工工資、獎金支出，根據公司每年制定的具體方案實行。非常規工資、資金支出，由總經理負責審批，再報分管院長審批。

4.購入低值易耗品、固定資產等：

（1）購入低值易耗品，以部門經理同意，報總經理審批，報銷時需由保管人、登記人簽字。

（2）購入固定資產時需填寫固定資產審批表，經分管院長批準后購入，報銷時由保管人、登記人簽字。

（3）固定資產大修，裝修、改造項目支出，由相關部門會同學院總務處，組織上報預算計劃，上報分管院長審批，若預算支出在5000元以上的同時需附上項目可行性分析。項目完工時，根據決算書報分管院長審批。

5.日常維修費用，由部門填寫維修單交維修組，并做好維修記錄，如需更換、補充物品，倉庫未存的，經總經理同意批準臨時購入，報銷時附相應的維修單。

6.餐飲部直接進廚房的食品原材料，由廚房專管人員簽字、經餐飲部經理審核后，再報總經理批準。對于大米、色拉油等每月定期結算的原材料及水產、蔬菜鮮肉等投標價格的原材料，由廚房專管人員、出納、餐飲部經理審核后報總經理審核。

1.現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

2.每項現金收入必須由出納開據票據，并在票上簽字蓋上“現金收訖”戳記。

3.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。

4.出納必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現金相符，做到日清日結。

5.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批準簽字，并不得超過規定限額。

6.月底會計同出納核對現金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實相符。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十七

1、園區水電氣設備：電路、照明動力、水路管線、供暖設施。

2、園區辦公設備：樓體門窗、鎖，辦公桌椅、空調、飲水機等。

3、園區建筑：土地、房屋、構筑物的建設、養護、維修。

4、其他項：垃圾清運、有限電視、排污處理等。

1、集團行政部責任。

集團行政部為后勤維修主要管理部門，內設專職水電工、維修工。主要負責園區各項公共設施的巡檢、維護及修復工作。

（1）后勤維修崗位職責。

1、后勤維修人員須嚴格遵守國家規定的對特殊行業、崗位、工種必須持證上崗的規定，嚴禁無證上崗，無證操作,違章操作。嚴格遵守公司各項規章制度，服從領導安排。

2、維修人員在工作中應嚴格遵守維修操作規程。本著對公司的本人生命財產安全負責的態度，及時修復保修項目，言行舉止要得當，保證維修質量，消除隱患，保證安全。

3、負責制定園區內的設施設備巡檢計劃和巡檢路線。每周負責對園區內外各項照明設施、生活水泵、設施、給排水主要管道閥門、園區道路、公共標識進行一次全面巡查。做好巡檢記錄，巡查中發現故障及時維修，如故障較大則報告集團行政部長審核批示后實施。

4、負責各單位、部門常規報修工作，接到保修電話，無特殊情況1小時內響應；并對當日各類維修情況登記，月度分攤核算維修費用。

5、負責對園區各水、電表進行核查抄錄、費用核算繳納，并對使用情況進行分析。

6、做好后勤維修庫房的管理，物資出入庫詳細登記，做好設備臺帳及更新工作。每季度進行一次物資盤點，每季度10日前上報物資采購計劃，特殊物資根據需求臨時申請購置，物資損耗分攤至使用單位部門。

7、努力學習技術，熟練掌握現有后勤設備設施的原理及實際操作與維修，

積極配合公司安全工作，出現緊急事故迅速到達，全力做好搶修工作。

8、維修人員保持24小時通信暢通，以便及時處理突發事件。

（2）保潔員協助責任。

各單位室內保潔員隸屬集團行政部，保潔員在責任區域內有義務對公共區域的各項設施進行巡檢，如：衛生間、樓體墻面、地面、公共裝飾等區域，做到發現問題及時報修。

2、各單位/部門責任。

各單位/部門根據所使用的辦公場所，須定期對樓體、水電、辦公設施進行巡檢，做好設備維護，杜絕因人為操作不當降低使用壽命，并做到發現問題及時上報修復，避免因小問題而引發較大維修費用，有效節約維修成本。

1、日常維護報修工作流程。

（1）相關責任人根據須維修的項目進行判斷，常規無費用產生的維修項目，可直接電話報修，說清具體位置及項目，維修人員根據保修項目的輕重緩急安排維修。

（2）待修復后，由報修人驗收簽署《維修記錄單》（附件一）。

2、有償維護報修工作流程。

（1）相關責任人根據須保養、維修的項目，提前填寫《設備保養、維修申請單》。

（附件二），明確保養、維修項目，具體位置，現狀，報集團行政部后勤維修處確定具體維修方式及預計費用，根據費用情況經相關領導簽批同意后，方可實施修復。

（2）設備修復完成后，由報修人當面驗收，對維修結果及服務態度進行評價，填寫《設備保養、維修服務回訪單》，并對維修工作提出寶貴建議。

3、緊急報修工作流程。

遇緊急設備故障，相關責任人可直接電話報修，維修人員攜帶工具迅速到達現場解決處理。如發生修復費用，相關責任人須補填《設備保養、維修申請單》。

4、公司后勤維護、報修電話，60596050。

以上規定于xx年12月1日實施。

企業后勤管理制度（模板18篇）篇十八

為保證員工宿舍的安全、整潔、衛生，為員工創造一個良好的生活、休息場所，特制訂本制度。

（一）、除特殊情況外，公司宿舍僅限本公司員工住宿。

（二）、員工入住宿舍前，先到辦公室申領鎖匙,并作好宿舍內物品、電器設備登記。

（三）、自覺愛護公物，損壞公物要照價賠償。

（四）、不得在地面、墻壁、陽臺上亂寫亂涂，未經允許不得在墻壁上打釘、鉆孔等，違反者按情節輕重予以5元—50元的處罰。

（五）、節約用水用電，注意用電安全；不得隨意向宿舍地板、墻壁、樓道、門窗外倒水。違者按情節輕重給予處罰。

（六）、宿舍內要注意做好防火，防浸、防盜以及防煤氣中毒的措施，定期檢查各線路、電器和管道等設備設施，并對出現的隱患及時維修。

（七）、各宿舍每天要安排員工打掃衛生，保持室內干凈整潔。

（八）、維護環境衛生，不把剩飯剩菜、包裝物、紙屑果皮、雜物等各類垃圾丟在宿舍地面、樓道、衛生間、沖涼房及門窗外，一律按規定放在垃圾簍或垃圾箱（桶）內。違者按情節輕重處以5元—30元的處罰。

（九）、自覺維護宿舍秩序，不得在宿舍、樓道內大聲喧嘩、追逐嬉鬧，電視或收音機及唱歌等聲音不得影響他人休息。違者視情節輕重和認識態度處以10元—20元的處罰。

（十）、不得在宿舍內從事賭博、盜竊及有損社會道德的活動。

（十一）、不得將危險物品（管制刀具、毒品、酸堿物、炸藥等）帶入宿舍，一經發現一律沒收，并對當事人給以開除和罰款200元的處罰。情節嚴重者交由公安司法機關處理。

（十二）、22時后男女員工不得互相在異性員工宿舍逗留，違者視情節輕重處以50元/次的處罰，并自負一切責任。

（十三）、員工遷出宿舍，必須把宿舍的鎖匙全部交回公司，搞好衛生，并請辦公室負責人檢查、清點入住前借用的物品、電器設備，辦理好交接手續后方可離開。

為節約水電資源，杜絕浪費，根據公司實際，特制訂本辦法。

（一）、除公司總部飯堂外，凡使用本公司水電的職工宿舍（單元）及飯堂的水電，實行按人定量控制，包干到人、超支自負的管理辦法。

1、公司將水、電表裝到各宿舍（單元），每月（或季度）抄表計量。超出部分由該宿舍（單元）職工平均分擔，從該宿舍（單元）職工工資中扣減。

2、飯堂用水用電由公司裝表計量，公司按飯堂正常開飯人數規定每人每月。

的水電用量，超出部分由該飯堂開飯人分擔，從開飯人伙食補助中扣減。

（二）、公司在各宿舍（單元）裝好水電表實施計量之日起，所在職工（或家屬）生活上不能無償使用公司水電，否則按偷水偷電處理，每發現一次罰款50元。

（三）、嚴禁各職工私自拉接公司水電到宿舍（單元）使用，嚴禁私拆或故意損壞水電表，如發現有私拉、私接、私拆或故意損壞現象，對責任人除責令其賠償恢復外，當月水電量按正常用量3倍計算，并每次罰款200—500元，發現兩次（或兩次以上）給予開除處理。

為了提高飯堂的服務質量，為員工提供衛生、安心、舒適、用餐環境，維護和確保員工的安全健康，特制訂本制度。

1、負責飯堂采購的員工，要嚴格把好質量關，避免采購到有毒、劣質、過期變質的食物原料，保證食品安全。同時，在費用許可的情況下，盡量做到菜式多樣化，每天盡可能變換菜式，使員工食得健康。

2、炊事員在做飯菜前，要檢查飯菜原料及配料，發現有毒或變質的要及時更換。做菜前要把原料清潔干凈，青菜最好做到一浸二洗三泡。

3、炊事員要不斷提高烹飪技術，把飯做好，把菜炒香，為員工提供色香味俱佳的飯菜。

4、抓好食堂環境衛生及講究個人衛生。公司為食堂工作人員配備統一工作服及必要的勞動保護用品，工作時必須穿戴工作衣帽，并做到勤洗手、勤換、勤洗工作服；定期進行食堂環境衛生清理，做好防鼠、防蠅、防止傳染病等工作，確保環境衛生整潔干凈。公司每年組織食堂工作人員進行一次健康檢查，無健康合格證者，調離或辭退食堂工作崗位。

炊事員要做好飯堂清潔衛生工作，每天要把剩飯剩菜及其它垃圾清理干凈，每天至少要清洗一次地板。要注意做好餐具用具的清潔消毒工作，確保廚房飯廳清潔衛生。

5、炊事員要注意節約用水用電，愛護設備和工具，努力降低成本。

6、炊事員要掌握用氣用電知識，注意用氣用電安全。飯堂的電器、爐灶等要定期檢查，防止觸電，煤氣泄漏等事故發生。

7、員工用餐要遵守食堂公共秩序和公德，注意公共衛生，不能將剩飯剩菜放在餐桌上。

8、炊事員要掌握好每餐開飯人數，做到開飯者吃，不開飯者不吃。

9、食堂工作人員要嚴格遵守集團公司的各項規章制度，樹立優質服務的思想。文明服務，禮貌待人，熱愛本職，認真負責，聽從分配，服從管理。

10、遵守財經紀律。職工就餐一律憑飯卡打飯。任何人在食堂就餐須按規定標準收費，食堂工作人員要每月按規定向財務報賬，并不得擅自向外出售已進庫的物品。

11、愛護公物。建立食堂設備、餐具臺帳，并認真保管。對放置在公共場所內的集體財物，不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞或丟失各類設備、餐具者，除照價賠償外，視損壞程度給予處罰。

12、按規定時間準時開飯。每周制定一次食譜，品種要多樣化，合理搭配食品結構，做到科學有營養，不斷提高烹調技術，改善員工伙食，做到職工滿意。

13、做好安全防范工作。使用炊事械具或用具要嚴格執行操作規程；嚴禁無關人員進入廚房和儲藏室；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置；下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等，做好安全防范工作，杜絕意外事故發生。

14、認真做好接待的準備工作，按規定的級別準備飯菜，保證接待飯菜質量，并做好相應的登記和記錄。

15、公司將每季對各職工食堂的飯菜質量、服務水平、采購情況、帳目建立及衛生狀況等進行綜合檢查、民主測評和有效監督，對工作較差、不負責任的職工將按照相關規定給予相應處理。

為了嚴格控制接待費用，保證各項業務工作的順利進行，本著節約的原則，對接待工作規定如下：

1、外來人員到我公司進行公務活動，統一由辦公室負責按級別、標準安排接待；因工作需要，各部門接待上級領導，須先到辦公室填寫接待申請單，由主管領導簽字后，辦公室負責安排到指定地點就餐。

2、每次接待，接待人應盡可能提前通知辦公室，詳細告知人數和接待級別，以便做好準備工作。

3、生活服務部按照接待的級別和標準寫出菜譜，有采購員進行采購。飯堂要做好一定的材料儲備，以備不時之需。

4、接待使用物品，原則上由辦公室統一安排。酒水由辦公室根據接待級別和人數統籌安排。

5、所有接待的開支另行做帳，按程序向財務報賬。

6、嚴禁接待與工作無關人員；嚴禁巧立名目，以接待為由大吃大喝、鋪張浪費，違者自付費用。

7、接待人員采取輪值制度，由辦公室通知安排，接待人員要在考勤記錄簿上詳細登記好，作為加班計算依據。

8、接待人員要熱情禮貌，真誠待客，用心做好接待工作，及時上菜、倒茶，客人用餐完畢之前不得離崗。

9、接待人員要注重儀容儀表，不得披頭散發，講究衛生，把接待環境搞好。

10、客人用餐完畢前，廚師不能離崗，炊事員分完飯后要參與接待工作。

11、要及時搞好vip包房的衛生工作，客人離開后要及時關好門窗，關閉電器電源（冰箱除外），嚴禁閑雜人等進入包房。

12、愛護好vip包房的財物、餐具，紙巾、紙杯等消耗品要節約使用。