后勤工作是一個需要綜合能力的工作,需要具備組織、協(xié)調(diào)、溝通能力。請大家一起來看看下面這些優(yōu)秀后勤保障的實踐案例,或許能給我們帶來一些啟示。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇一
1、園區(qū)水電氣設(shè)備:電路、照明動力、水路管線、供暖設(shè)施。
2、園區(qū)辦公設(shè)備:樓體門窗、鎖,辦公桌椅、空調(diào)、飲水機等。
3、園區(qū)建筑:土地、房屋、構(gòu)筑物的建設(shè)、養(yǎng)護、維修。
4、其他項:垃圾清運、有限電視、排污處理等
1、集團行政部責任
集團行政部為后勤維修主要管理部門,內(nèi)設(shè)專職水電工、維修工。主要負責園區(qū)各項公共設(shè)施的巡檢、維護及修復(fù)工作。
(1)后勤維修崗位職責
1、后勤維修人員須嚴格遵守國家規(guī)定的對特殊行業(yè)、崗位、工種必須持證上崗的規(guī)定,嚴禁無證上崗,無證操作,違章操作。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
2、維修人員在工作中應(yīng)嚴格遵守維修操作規(guī)程。本著對公司的本人生命財產(chǎn)安全負責的態(tài)度,及時修復(fù)保修項目,言行舉止要得當,保證維修質(zhì)量,消除隱患,保證安全。
3、負責制定園區(qū)內(nèi)的設(shè)施設(shè)備巡檢計劃和巡檢路線。每周負責對園區(qū)內(nèi)外各項照明設(shè)施、生活水泵、設(shè)施、給排水主要管道閥門、園區(qū)道路、公共標識進行一次全面巡查。做好巡檢記錄,巡查中發(fā)現(xiàn)故障及時維修,如故障較大則報告集團行政部長審核批示后實施。
4、負責各單位、部門常規(guī)報修工作,接到保修電話,無特殊情況1小時內(nèi)響應(yīng);并對當日各類維修情況登記,月度分攤核算維修費用。
5、負責對園區(qū)各水、電表進行核查抄錄、費用核算繳納,并對使用情況進行分析。
6、做好后勤維修庫房的管理,物資出入庫詳細登記,做好設(shè)備臺帳及更新工作。每季度進行一次物資盤點,每季度10日前上報物資采購計劃,特殊物資根據(jù)需求臨時申請購置,物資損耗分攤至使用單位部門。
7、努力學習技術(shù),熟練掌握現(xiàn)有后勤設(shè)備設(shè)施的原理及實際操作與維修,
積極配合公司安全工作,出現(xiàn)緊急事故迅速到達,全力做好搶修工作。
8、維修人員保持24小時通信暢通,以便及時處理突發(fā)事件。
(2)保潔員協(xié)助責任
各單位室內(nèi)保潔員隸屬集團行政部,保潔員在責任區(qū)域內(nèi)有義務(wù)對公共區(qū)域的各項設(shè)施進行巡檢,如:衛(wèi)生間、樓體墻面、地面、公共裝飾等區(qū)域,做到發(fā)現(xiàn)問題及時報修。
2、各單位/部門責任
各單位/部門根據(jù)所使用的辦公場所,須定期對樓體、水電、辦公設(shè)施進行巡檢,做好設(shè)備維護,杜絕因人為操作不當降低使用壽命,并做到發(fā)現(xiàn)問題及時上報修復(fù),避免因小問題而引發(fā)較大維修費用,有效節(jié)約維修成本。
1、日常維護報修工作流程
(1)相關(guān)責任人根據(jù)須維修的項目進行判斷,常規(guī)無費用產(chǎn)生的維修項目,可直接電話報修,說清具體位置及項目,維修人員根據(jù)保修項目的輕重緩急安排維修。
(2)待修復(fù)后,由報修人驗收簽署《維修記錄單》(附件一)。
2、有償維護報修工作流程
(1)相關(guān)責任人根據(jù)須保養(yǎng)、維修的項目,提前填寫《設(shè)備保養(yǎng)、維修申請單》
(附件二),明確保養(yǎng)、維修項目,具體位置,現(xiàn)狀,報集團行政部后勤維修處確定具體維修方式及預(yù)計費用,根據(jù)費用情況經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后,方可實施修復(fù)。
(2)設(shè)備修復(fù)完成后,由報修人當面驗收,對維修結(jié)果及服務(wù)態(tài)度進行評價,填寫《設(shè)備保養(yǎng)、維修服務(wù)回訪單》,并對維修工作提出寶貴建議。
3、緊急報修工作流程
遇緊急設(shè)備故障,相關(guān)責任人可直接電話報修,維修人員攜帶工具迅速到達現(xiàn)場解決處理。如發(fā)生修復(fù)費用,相關(guān)責任人須補填《設(shè)備保養(yǎng)、維修申請單》。
4、公司后勤維護、報修電話,xxx。
以上規(guī)定于xx年12月1日實施。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇二
1、負責集團內(nèi)所需主要物質(zhì)的信息手機和市場調(diào)查。
2、統(tǒng)計各公司所需主要物質(zhì)(大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調(diào)味品、廚房設(shè)備、炊具、餐具)等需求計劃。
3、向供應(yīng)商發(fā)布食堂所需主要物資的采購計劃信息,對供應(yīng)商實行招標采購。
4、收集供應(yīng)商報價單,調(diào)查供應(yīng)商供貨實力及信譽度,為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。
5、負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規(guī)范。
6、負責公司食堂采購配送部人員的培訓(xùn)。
7、負責公司食堂采購配送工作的監(jiān)督、指導(dǎo)。
8、負責公司總部物資的采購。
9、負責公司統(tǒng)一物資的采購,如員工工作服、年終員工福利品等。
10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設(shè)備購置工作,以及公司大宗物資儲備的工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)。
11、協(xié)助公司配送部與供應(yīng)商洽談大宗商品采購合同。
12、協(xié)助公司配送部對供應(yīng)商的考察、評估、管理工作。
13、負責統(tǒng)計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情,對采購價格加高的公司進行調(diào)查、指導(dǎo)。
1、接受公司配送部的監(jiān)督指導(dǎo)。
2、掌握食堂所需主要物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、單價及市場物流信息。
3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。
4、負責食堂每日所需鮮活產(chǎn)品及臨時急用品的采購。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇三
1.因工作失職、不負責任、違反操作規(guī)程,致使醫(yī)院財產(chǎn)蒙受損失,根據(jù)情節(jié)輕重、造成損失的程度,結(jié)合本人的一貫表現(xiàn),給予賠償、批評教育,直至處分的處罰。
2.凡屬使用年久或搶救病人不慎損壞的器材,經(jīng)有關(guān)人員證明,組織核實,確認非責任性事件的,可免于賠償,但要填寫報損單。3.大批量器材遺失或霉爛、損壞,應(yīng)檢查原因,申報科室提出處理意見,報醫(yī)院審查處理。
1.各科管理的器材、材料、家具、藥品等,均定責到人,專管專用,丟失后由保管人百分之百賠償。
2.玻璃器皿或金屬器械自然老化時的破損,玻璃制品煮沸情況下的破損,不追查責任;已破損尚能繼續(xù)使用的器材,在最后使用中損壞時,不追究責任,按報廢處理。
3.消耗性器材,1~2元內(nèi)的如試管、載玻片、針頭、刀片、手套等,因工作損壞不予賠償。
4.因患者責任而損壞的器材,按百分百賠償,由保管者負責辦理。若因未及時追究賠償而漏收者,由保管責任人賠償。
5.因責任心不強致使器材破損,按市價計算,超過10元者,經(jīng)科室報請院長裁處;10元以下者,由科室領(lǐng)導(dǎo)處理并報院辦備案。
6.由于交接不清造成丟失、損壞,由接班人負責賠償。
7.藥房因責任心不強、計劃不妥、保管不當而造成藥物霉爛、失效變質(zhì)等,應(yīng)根據(jù)情況進行處理。
1.破損或報廢:由責任人填寫破損單或書面報告,詳細記錄器材名稱、規(guī)格、破損原因及程度,本人簽字,證明人簽字,屬于固定資產(chǎn)的,經(jīng)分管固定資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準后,確定繼續(xù)使用或報廢。
2.賠償:由責任人填寫賠償清單或書面報告,不屬于固定資產(chǎn)的送藥房按市價核定,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批到院收費室交款后領(lǐng)補。屬于固定資產(chǎn)的,由分管領(lǐng)導(dǎo)上報財務(wù)科,由財務(wù)科決定賠償金額。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇四
第一條:公司作息時間詳見下表:
公司作息時間根據(jù)季節(jié)變化會做出相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整以后由總務(wù)處通知全體伙伴,望各位伙伴嚴格遵守。
第一條:職員上班和下班時須各簽到一次。因故未能正常簽到的,須申明原因并經(jīng)部門負責人確認后報行政部備案,否則,按曠工處理。
第二條:請假、外出培訓(xùn)、考察或出差,必須提前填寫《請假審批表》或《出差審批表》,按規(guī)定程序報批并辦妥工作交接手續(xù),同時交行政部備案后方可離崗。
第三條:職員不得要求他人代為簽到,或替他人簽到。每發(fā)現(xiàn)一次,對替人簽到者和要求他人代為簽到者,各罰款50元,通報批評,當季考核系數(shù)不超過0.8。
第四條:公司級會議、培訓(xùn)、集體活動考勤罰則:遲到或早退依照公司員工手冊進行處罰。
第五條:公司關(guān)于視為曠工行為的規(guī)定依照員工手冊標準。
第六條:公司對于曠工的處理:參照公司員工手冊進行處罰。
第一條:休假及相關(guān)待遇。
(一)取(銷)假的一般程序如下:
n職員出示請假條,需部門負責人、公司行政部批準,報總經(jīng)理辦公室后方可取假。
n一次取假三個工作日以下的,需提前兩天申報。一次取假在3個工作日(含)以上的,需提前五天申報。
(二)正式休假、出差、外出考察、外出培訓(xùn)前須知會全體員工。
第二條:婚假以及相關(guān)待遇。
依法履行正式結(jié)婚登記手續(xù)的職員,可一次性享受婚假7天。如符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件,另加3天假期,一共10天。婚假應(yīng)在結(jié)婚登記之日起5個月內(nèi)取完假。辦理休假手續(xù)時,需向總經(jīng)理辦公室出示結(jié)婚證登記備案。
第三條:喪假以及相關(guān)待遇。
直系親屬(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的職員,可取喪假3天,如職員家在外地者,覺3天時間不能返回,須向公司另外請假。
第四條:職員按本章規(guī)定申請假期的,應(yīng)按本章規(guī)定填寫《請假審批表》。
注:第四章制度除請假以外,出差、婚假及喪假均為帶薪休假。
第一條:職員入職后,應(yīng)將個人通訊號碼及緊急聯(lián)絡(luò)家庭或宿舍電話號碼行政部備案。
第二條:申報報銷手機通訊費的職員,必須及時公布手機號碼,并保證每天(包括節(jié)假日)8:00—22:00處于開機狀態(tài)。
第三條:職員在執(zhí)行公司特別任務(wù)期間,須保證每天24小時處于開機狀態(tài)。
第四條:行政部辦公室負責每月抽查職員開機狀況。如發(fā)現(xiàn)職員在一個月內(nèi)有三次或三次以上聯(lián)系不上者,取消該職員當月通訊費報銷資格。
第一條:圖書的購買。
(一)購買前將圖書類型、數(shù)量、價格報總務(wù)處負責人、總務(wù)處后批準方可購買。
(二)購買圖書后必須到公司總務(wù)處登記,然后交申購部門使用,使用完畢后必須歸還總務(wù)處。
(三)未經(jīng)公司總務(wù)處登記的圖書,財務(wù)部不予報銷購書費用。
第二條:圖書的登記。
(一)建立公司書庫,由總務(wù)處擔任公司圖書管理員,負責圖書登記。
(二)圖書登記內(nèi)容應(yīng)包括購買日期、書名、編號、價格、保管部門。
保管人等六項。
第三條:圖書的借閱。
(一)借閱圖書者必須向總務(wù)處辦理借閱手續(xù)后才能借書。
(二)借書者須妥善保管圖書,如有污損或丟失,按原價賠償。
第一條:職員上班時間應(yīng)佩帶好工作牌。
第二條:辦公時間內(nèi)應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài),微笑面對同事及任何來訪者,使用敬語,維護良好的公司形象。
第三條:保持辦公臺面整潔,辦公文具、紙張等用品應(yīng)擺放整齊。工作位隔板上不得張貼,離開辦公位應(yīng)及時將座椅歸位。
第四條:接電話時先說“您好”,再報出公司名稱。接聽電話應(yīng)簡單明了,盡量小聲,以免影響其他同事辦公。
第五條:如部門同事不在辦公位,應(yīng)及時接聽其電話,待同事返回時告之。
第六條:接待來訪、業(yè)務(wù)洽談應(yīng)在指定區(qū)域或會議室,避免影響他人辦公。來賓一般不得進入辦公區(qū),如確因工作需要,應(yīng)由相關(guān)部門人員帶入。
第七條:辦公時間應(yīng)堅守工作崗位,暫時離開時應(yīng)知會同事或上級領(lǐng)導(dǎo)。
第八條:辦公區(qū)域內(nèi)不準大聲喧嘩、聊天,禁止吸煙、就餐、吃零食。
第九條:上班時間不允許看報刊雜志及與工作無關(guān)的網(wǎng)站、書籍。
第十條:職員下班離開公司前應(yīng)關(guān)閉電腦主機和顯示屏電源。
第十一條:行政部將每月定期進行全面檢查與不定期的抽查,任何形式的批評都將會影響到部門負責人和其本人的績效考核成績。
第一條:公司規(guī)定每周六下午17:30分為公司每周例會;每月月末的17:30分為公司每月總結(jié)及下月規(guī)劃會議。
第二條:會議組織者應(yīng)在會議前準備好會議相關(guān)資料。
第三條:參加會議應(yīng)準時,因故不能按時到達應(yīng)事先向會議組織者請假,參加公司級會議未請假遲到者將被處以罰款。
第一條:所有辦公用品及設(shè)備(含電腦、復(fù)印機、打印機耗材等)均由總務(wù)處統(tǒng)一采購。
第二條:辦公用品領(lǐng)用程序。
1、各部門需指定一人負責本部門辦公用品領(lǐng)用,領(lǐng)用時填寫《辦公用品請購單》;
3、如有新職員加入,待新職員到公司報到后,在總務(wù)處領(lǐng)取統(tǒng)一標準的辦公用品,并在《新職員辦公用品領(lǐng)用表》中簽字確認。
第三條:辦公用品的保管:辦公用品領(lǐng)用后,由領(lǐng)用人妥善保管。計算器、訂書機、筆筒等耐用品,原則上遺失不補。如領(lǐng)用人因工作調(diào)動或辭職等原因離開公司,須歸還辦公用品管理員處。
第四條:申購電腦、打印機、復(fù)印機、掃描儀、數(shù)碼相機、文件柜等固定資產(chǎn)填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》。
第五條:辦公用品的申領(lǐng),應(yīng)結(jié)合實際需要,慎重申領(lǐng),節(jié)約使用。
總務(wù)處辦公室負責對公司及項目部資產(chǎn)的實物管理,負責對公司電腦類資產(chǎn)進行專項管理,須對電腦類資產(chǎn)的購進、配置、使用、維修及報廢等進行全面的登記和管理。
第二條:資產(chǎn)登記的要求:
1、分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,登記的格式可參考《固定資產(chǎn)盤點表》。
2、為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計,各部門統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進行固定資產(chǎn)登記。
第三條:資產(chǎn)管理指引:
1、資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢等均須按程序?qū)徟唇?jīng)批準,不能辦理相關(guān)手續(xù)。
2、資產(chǎn)管理需統(tǒng)一,并在資產(chǎn)上粘貼標識,確定資產(chǎn)責任人,確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
3、未經(jīng)公司同意,不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。
4、資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備,嚴格按規(guī)程操作,并注意設(shè)備維護、保養(yǎng)。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀,責任人按資產(chǎn)價格或資產(chǎn)管理部門的評估價值賠償公司損失。
第四條:資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報廢的審批權(quán)限和審批程序:
1、資產(chǎn)購置:有關(guān)部門提出申請,填制《固定資產(chǎn)購置申請表》并按規(guī)定申報流程和審批權(quán)限獲批后,方可進行資產(chǎn)的購置。
2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報廢:有關(guān)部門提出申請,填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》,并按規(guī)定申報流程和審批權(quán)限獲批后,方可進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報廢資產(chǎn)有殘值的,經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價、處理后,回收的資金應(yīng)及時上繳公司財務(wù)管理部。
第一條:印章管理。
1、各類公章必須指定專人負責和保管。公章不得隨意存放,任意使用。
2、需蓋公章的部門或個人須說明蓋章的目的、用途、范圍,填寫《發(fā)文審批表》,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可蓋章并填寫《公章使用登記表》。
3、各部門新刻或改制印章,須報公司總經(jīng)理批準后方可辦理,并由行政部登記備案。
4、印章如遇丟失、損壞或被盜時,應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并予以備案,并及時辦理補刻手續(xù)。
第二條:公司公章。
3、公章保管人外出時,應(yīng)將公章交給總務(wù)處指定的臨時代管人保管,不得擅自交給他人代管代用。
第三條:公司公章、部門印章使用審批規(guī)定。
1、以公司名義張貼、外發(fā)(公司以外)的各類文件需加蓋公司印章。
2、以部門名義張貼、外發(fā)(公司以外)的各類文件需加蓋部門印章。
3、各部門應(yīng)指定專人對部門印章進行保管。
1、各部門在取得各類證照時,應(yīng)同意交行政部進行存檔管理,并登記在《公章、證照登記表》上。
2、如需使用各類證照,使用人需經(jīng)總經(jīng)理辦公室負責人同意后,方可使用。
第五條:印章使用審批規(guī)定。
印章的審批使用應(yīng)由總經(jīng)理簽字后方可使用。任何個人和負責人嚴禁私自使用印章,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將從嚴從重處理。因私自使用公章為公司造成重大損失的,公司將追究其法律責任和損失賠償,并給予辭退處理。
第一條:新職員入職后即可申請印制名片,逐項按名片標準格式填寫后發(fā)至人事部門,人事部門批準后發(fā)至總務(wù)處,即可辦理。
第二條:職員名片標準:公司統(tǒng)一模板+部門+公司號+手機+郵箱地址;主管以上人員名片標準:公司統(tǒng)一模板+部門+職位+公司號+手機+郵箱地址。
第三條:未經(jīng)公司任命的職位不得印制在名片上,所有申請了手機報銷的必須將手機號印制在名片了。
第四條:學位、職稱等若因工作需要在名片上印制,須經(jīng)總經(jīng)理辦公室驗證同意后方可印制。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇五
1、財會人員要認真貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策,維護財經(jīng)紀律,正確進行財務(wù)監(jiān)督,嚴格執(zhí)行《會計法》、嚴格履行財會人員崗位職責。
2、書本費等凡經(jīng)相關(guān)部門批準并由學校通知收取的費用及勤工儉學支出,必須經(jīng)學校主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可支出。
3、學校經(jīng)費的支出,以發(fā)票為準,每張發(fā)票必須經(jīng)三人簽名,并說明用途,方可報帳。
4、學校經(jīng)費開支必須從全局出發(fā),向工作重心傾斜,做到計劃開支,各部門的開支,不得突破財經(jīng)預(yù)算計劃。
5、出納會計每月定期向主管校長書面報告財務(wù)收支和現(xiàn)金余額情況。
6、財務(wù)人員要認真履行上述規(guī)定,嚴格財務(wù)手續(xù),遵守財務(wù)紀律,對違背上述規(guī)定的開支要堅決制止,若玩忽職守,學校將視其情節(jié)與后果給予適當?shù)奶幚砗徒?jīng)濟處罰。
二、學校物資采購、保管、領(lǐng)用登記制。
1、學校物資購、管、用實行登記制,由學校指派專人負責登記工作,一月一匯總,一月一兌現(xiàn)。
2、對不履行購、管、用程序和手續(xù)者,學校不予報銷或從工資中扣回,對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者,按原價二倍從工資中扣除。
3、學校物資購、管、用程序和要求:造出計劃,擬出購物清單,必須由主管校長簽字同意。
三、班級財產(chǎn)維修承包辦法。
1、學校設(shè)立專項維修經(jīng)費,專款專用,每期開學后的第一個月由班主任在學校財務(wù)室領(lǐng)出。
2、班級財產(chǎn)維修實行承包制,承包期為一學年,每學期期中和期末各進行一次檢查。
3、承包金額即為班級維修費,由班主任管理,班級損壞財產(chǎn)由班主任請人。
維修并付給修理費。
4、每年班級維修費只限于班級財產(chǎn)維修,不用于其他項目,若有添置,由學校負責,但維修費不能超支,若有超支,超支部分由班級自己承擔,但節(jié)約部分歸班級。
5、交接辦法:若因工作調(diào)整,由上屆班主任對本班財產(chǎn)進行全面檢查和維修,不維修者按其損壞程度,按實際折價1/5、1/4、1/3、1/2累計計算從維修費中扣除,合格后交下屆班主任接著管理使用,由總務(wù)處監(jiān)督交接,假期若有維修,由班主任找學校維修組聯(lián)系,價格面議,由學校總務(wù)處監(jiān)督。
四、其它規(guī)定。
1、后勤員工必須牢固樹立全心全意為全校師生服務(wù)的思想,做到有求必應(yīng)。
2、嚴格執(zhí)行按時上下班制度,簽到制度,不得遲到、早退、曠工,嚴格履行請假手續(xù)。
3、在不影響學校教育教學工作的情況下,按國家休假政策執(zhí)行。
4、各工種在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取勞保用品,凡不到領(lǐng)取時間損壞的一律自制。
5、各工種間注意工作銜接、協(xié)作、配合,隨時服從工作調(diào)遣,凡學校安排的工作,齊心協(xié)力積極完成。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇六
1.門衛(wèi)人員必須熱愛學校,責任心強,服從安排,有吃苦精神;身體健康,有勝任工作的體力;必須堅守崗位,不遲到、早退,不擅離職守。
2.認真學習有關(guān)法律和治安保衛(wèi)常識,服從學校保衛(wèi)處(科)的管理,嚴格執(zhí)行學校的各項規(guī)章制度,積極維護校內(nèi)秩序,做好安全保衛(wèi)工作。
3.門衛(wèi)人員值勤時要著裝規(guī)范、文明禮貌、熱情服務(wù)、認真負責。仔細查看核實外來人員的有關(guān)證件,辦理入校登記手續(xù)。
4.嚴格控制外來人員進入校園,確需進入時,必須認真核實,搞好登記。嚴格控制外來機動車輛進校行駛和停放,禁止小商小販進入學校或在校門口擺攤設(shè)點出售物品。
5.上課時間學生出門須持由班主任簽字的請假條方可放行。禁止學生攜帶易燃易爆物品、寵物以及管制刀具進入校園。
6.認真做好來客登記工作,填寫會客單。嚴格執(zhí)行學校會客制度,來訪者經(jīng)確認可以接待后方可入校;出校時,應(yīng)憑被訪者簽字的會客單予認確認。如被訪者遇上課或開會,門衛(wèi)應(yīng)安排來訪者在門衛(wèi)室等候。
7.教育門衛(wèi)人員值班前和值班期間不得飲酒,不在值班室與閑雜人員閑聊,不得擅離職守,不得在崗上抽煙、吃零食、下棋、打牌等。
8.學校門衛(wèi)在崗期間的工作表現(xiàn),每月由學校保衛(wèi)處(科)考核,對工作中表現(xiàn)突出的個人予以獎勵,對考核不合格的或違紀的個人給予必要的處理,情況嚴重的予以調(diào)離崗位或辭退。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇七
1、鎮(zhèn)機關(guān)、各村的各項經(jīng)費撥款,預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外收入集中統(tǒng)一由鎮(zhèn)財政所進行管理。
2、安排的經(jīng)費,由財政所按照確定的資金來源渠道籌集資金,憑正式發(fā)票報銷,專款專用。
3、機關(guān)各項開支實行分級審核,統(tǒng)一審定入賬。各條線的支出須事前請示,凡未請示,不予報銷。支出票據(jù)報銷時必須手續(xù)完備,由經(jīng)手人注明日期、事由、用途,再報領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。未經(jīng)簽字同意,不予支出或報銷。單張發(fā)票在1000元以下的由鎮(zhèn)長簽字報銷,1000元到10000元的,書記簽字報銷,10000元以上的黨委會研究決定后由書記簽字報銷。不按規(guī)定審批的,不得報銷,不準入賬;支出票證不是稅務(wù)發(fā)票的不予報銷。
4、辦公室及各辦需要購買辦公用品,應(yīng)由辦公室統(tǒng)一制定購置計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并報鎮(zhèn)長同意后方可購置,屬政府采購的,由財政所按采購程序采購辦。
5、不準私人借公款。因公出差需要借款的必須嚴格控制借款數(shù)字,經(jīng)鎮(zhèn)長批準后方可借款,出差返回后一星期內(nèi)必須報帳結(jié)清。
6、差旅費報銷,凡是上級明文會議或有公事需要外出的,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后填寫出差單,回來后由鎮(zhèn)長審批。外出考察學習須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準,否則不予報銷。
7、鎮(zhèn)各辦、所的各項支出,一定要堅持量入為出、精簡節(jié)約的原則。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇八
1、在院長和分管院長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責全院總務(wù)后勤工作。
2、協(xié)助各班組領(lǐng)導(dǎo),做好職工勞動組織的調(diào)配,樹立為一線服務(wù)的思想,堅持下修、下送、下收、上門服務(wù)的態(tài)度,提高工作質(zhì)量。
3、及時迅速、保質(zhì)保量地組織好醫(yī)院的管理物資供應(yīng),設(shè)備維修,房屋維修,院容整頓、交通、生活等工作,保證醫(yī)療、保健、教學工作的順利進行。
4、組織有關(guān)部門做好防風、防汛及消防安全工作。
5、協(xié)助下面班組,做好水電維修,保證水電的正常供應(yīng)。
6、組織后勤人員學習后勤業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)水平。
7、檢查督促食堂飲食工作,不斷提高飲食質(zhì)量。
8、認真做好職工宿舍管理與分配工作。
9、經(jīng)常深入了解情況,及時解決一些急需解決的問題。
10、制定年度、月度工作計劃、定期檢查督促落實情況,對存在問題及時提出相應(yīng)的合理化建議和解決問題的措施。
11、每月召開科務(wù)會議,討論工作計劃,研究總務(wù)科重大問題。
12、每周下病房一次,及時了解醫(yī)療一線對總務(wù)工作的要求。
13、每月進行一次全院安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
14、負責完成院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
1、負責全院后勤總務(wù)工作,對所屬班組和人員,按職責要求,進行制度化、規(guī)范化管理,經(jīng)常對其完成任務(wù)的情況進行督促檢查。
2、負責全院房產(chǎn)、家具等固定資產(chǎn)的管理,按時清點登記,及時維修改造、做到賬物相符。
3、保證全院供水、供電、供氣、供暖質(zhì)量,搞好標準化管理,保證常年運轉(zhuǎn)正常。
4、負責后勤物資的采購、供應(yīng)、保管及修舊利廢和報廢處理更新的工作。
5、負責后勤設(shè)備管理,建立設(shè)備檔案,健全操作規(guī)程、制定各種設(shè)備使用交接班制度,維修保養(yǎng)有計劃、有措施、有登記,設(shè)備常年處于良好狀態(tài),保證醫(yī)院工作需要。
6、負責污水、污物的處理工作,確保污水處理達到國家規(guī)定標準。
7、負責醫(yī)院愛國衛(wèi)生和院容院貌建設(shè)工作,綠化美化要做到協(xié)調(diào)明快,院內(nèi)秩序井然,道路平整,排水通暢。
8、負責全院被服洗滌、縫紉、修補供應(yīng)的管理工作,按時清點,帳物相符,丟失和損壞有登記、有處理。
9、負責短期臨時用工的管理工作,按照醫(yī)院規(guī)章制度嚴格要求,根據(jù)醫(yī)院工作規(guī)律,合理安排,文明施工。
10、配合辦公室做好醫(yī)院電話線路故障維修、改造工作。
11、負責基建工作。
12、負責醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備維修和電梯日常管理工作。
1.在院長的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責后勤保障工作,對總務(wù)工作實施全方位的組織管理,并滿足醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展,以及醫(yī)療、教育和科研的需要。
2.對醫(yī)院確定的年度目標和發(fā)展計劃,對本科工作的發(fā)展目標提出總體設(shè)想和意見,報院部審核同意后,積極組織實施。重視和加強制度建設(shè),結(jié)合本科實際情況,不斷建立健全各項規(guī)章制度,積極探索符合新時期現(xiàn)代醫(yī)院管理模式的后勤社會化管理形式,逐步使后勤保障管理達到制度化、規(guī)范化、科學化。
3.教育后勤職工樹立為臨床一線服務(wù)的思想,組織后勤各班組為臨床一線和其他相關(guān)部門提供后期保障服務(wù)。堅持下巡、下送、下收、下修,及時協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系,解決后勤管理中出現(xiàn)的矛盾和問題;指導(dǎo)班組長和有關(guān)人員積極開展工作,督促本科人員定期對本科各班組的工作進行檢查考核;落實各項崗位職責,使后勤保障服務(wù)水平得到全面提高。
4.參與醫(yī)院基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的論證、實施后勤其他重大項目計劃的論證活動,發(fā)揮職能部門參謀作用,并根據(jù)院部意見,指導(dǎo)有關(guān)人員做好基建項目立項前的論證方案,辦理項目立項所需的相關(guān)手續(xù),按照基建項目管理規(guī)定,負責對基建工程施工和其它事項的管理。
5.定期檢查后勤保障設(shè)施運行情況,指導(dǎo)有關(guān)人員編報大型設(shè)施維修保養(yǎng)計劃,確保大型設(shè)備設(shè)施完好率達標,水、電、氣供應(yīng)正常。
6.堅持勤儉節(jié)約原則,督促有關(guān)人員按期編制上報物資采購計劃,按要求做好物資采購供應(yīng)工作,把好采購、領(lǐng)用和消耗監(jiān)督審核關(guān)。
7.組織后勤員工學習相關(guān)業(yè)務(wù),提高后勤員工專業(yè)理論水平和實際工作能力,并定期進行理論和實際能力考評。
8.領(lǐng)導(dǎo)本科人員做好進修、實習、參觀人員的生活接待,并按規(guī)定做好宿舍日常管理工作,督促檢查有關(guān)人員做好太平間的管理工作,以及環(huán)境衛(wèi)生和其他衛(wèi)生保潔工作,綠化工作符合規(guī)定要求。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇九
學校后勤管理是教育教學的“先行官”,是學校教育教學工作的有力保證,為使學校的后勤管理更有效地為教育教學工作服務(wù),依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典學校管理細則》,從本校實際出發(fā),特制訂本管理制度。
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳,經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核,報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范,做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢,出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》,嚴格執(zhí)行相關(guān)制度,杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
首先要做到精打細算,合理開支,不得超支。
其次學校的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。
學校經(jīng)費支會原則:。
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;。
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務(wù)公開制度。
1.開學初向家長公開收費標準。
2.學校添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定,并在教師會上公開。
3.定期向教師公開學校收支情況。
1.物品登記驗收制度。
學校財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳,固定資產(chǎn)逐一登記造冊,凡購進的一切物品都要及時入賬,并進行分類登記,領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購,驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約,嚴防出現(xiàn)漏洞。
學校財產(chǎn)原則上實行專人保管,專人使用的原則,并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負責制,各線都有確定主要負責人,總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責人,教師需要時,向各線負責人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中,都應(yīng)有登記制度。
學校的學生課桌凳,教師辦公用品,由總務(wù)處安排分配,落實到人,有專人負責保管和使用。
3.學校財產(chǎn)檢查制度。
總務(wù)處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查(班級財產(chǎn)每學年登記造冊,期末對照檢查),發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失,要責成當事人的責任,根據(jù)情況酌情賠償。
每學年對學校賬目(包括資產(chǎn)使用情況)財產(chǎn)向?qū)W校報告一次,并吸收教職工的意見,逐步改善。
每學期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責任人,班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應(yīng)的處罰。
四、教學用品的供應(yīng)制度。
1.每學期的開學之前,總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品,尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時,以保證能按時正常開學。
2.既要保證供應(yīng)及時,又要注意克服不必要的浪費,所以每學期的教學辦公所需物品,教導(dǎo)處預(yù)先做好安排,總務(wù)處做好具體的征訂計劃。
3.學習材料征訂,由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂,其他部門和個人不得任意征訂,如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準。
五、校舍和校園管理細則。
1.由校長牽頭,建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.完善校舍安全工作制度,檢查記錄,責任到人。
3.制定學校維修計劃,經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督,確保工程質(zhì)量,師生安全。
4.建立安全巡視制度,加強對校舍安全巡視,發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5.對于突發(fā)風雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范,采取有效措施加以預(yù)防,避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。
7.加強與學校其他部門協(xié)作,做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
1.成立衛(wèi)生檢查小組,由校長牽頭負責。
2.定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3.組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生,并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4.周五衛(wèi)生進行大掃除,將重點檢查衛(wèi)生死角,公布檢查結(jié)果。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十
1、每年要合理編制學校預(yù)算,到達收支預(yù)算平衡。
2、嚴格經(jīng)費收入管理,依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用貼合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學校預(yù)算,統(tǒng)一管理。
3、堅決不設(shè)帳外“小金庫”,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定指標。嚴格遵守現(xiàn)金使用規(guī)定,不套取,不挪用現(xiàn)金。
4、財政支出要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財政規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍、開支標準,各項支出應(yīng)按實際發(fā)生數(shù)列出,不得虛列虛報。
5、嚴格履行審批、報銷手續(xù),凡購買物品需要預(yù)先提出經(jīng)費審批,專款專用。報銷要有貼合規(guī)定的手續(xù)和憑證。
6、外出人員必須要按指定地點辦事,不準借機探親、訪友、游山玩水,發(fā)現(xiàn)不正當?shù)穆觅M,不予報銷。外出丟款由個人承擔。
7、嚴格審查購物單據(jù)。對購買物品,要三章俱全,驗收登記入帳,禁止白條子上帳。
8、要及時上好帳,每月終了將記帳憑單裝訂成冊。對手續(xù)不完備、支出不合理的單據(jù)要予以糾正。
9、教育經(jīng)費不準外借,如有人生活發(fā)生困難,可向工會互助金借款。財務(wù)人員如自行借款要追究職責。凡是到市內(nèi)或省外醫(yī)院就醫(yī)的,必須履行審批手續(xù),按經(jīng)費開支范圍執(zhí)行。
1、班主任是教學樓使用管理的主要職責人,學校要建立檢查制度,落實到人。
2、學校對各班公物實行包干職責制、財物損壞賠償制,所有樓內(nèi)財產(chǎn)由學校登記。財產(chǎn)物資正常的損壞由學校及時修理,各班要及時匯報財產(chǎn)物資使用的情景。故意損壞的由當事人按照學校規(guī)定賠款后修理。
3、使用人要愛護樓內(nèi)一切設(shè)施,做到:手不摸墻,身不靠墻,腳不踩墻,不在樓內(nèi)玩球,不把墨水、臟水撒在墻上,不在墻上亂涂、亂畫、亂貼;不準亂敲黑板;不準亂開、亂關(guān)日光燈、電視機,不準亂推、亂拉鋁合金門窗,不準踩蹬樓梯扶手。
4、各班的衛(wèi)生、門窗的開啟、燈、黑板等公物的使用,由值日生專人管理,班主任具體負責財產(chǎn)的使用保管檢查工作。
1、采購設(shè)備、物品必須根據(jù)學校教育教學工作的實際需要和財務(wù)支付本事,本著勤儉節(jié)儉、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,貨比三家、精心選購。
2、采購設(shè)備、物品必須在學校年度財務(wù)綜合預(yù)算范圍內(nèi),由使用部門提出申請,填寫請購單,由部門負責人簽字,交后勤分管校長審核簽字后方可采購。采購價格5000元以上,除后勤校長簽字外,還必須有校長簽字同意;采購價格10000元以上,由校領(lǐng)導(dǎo)團體研究決定。屬政府采購項目的,應(yīng)根據(jù)年度采購計劃,報市教育局審批同意。
3、1000元以上、10000元以下的項目由采購部門負責詢價比價,詢價一般不得少于三家并填寫好詢價記錄,推出信譽好、質(zhì)量優(yōu)、價位低的單位,報后勤分管校長審批確定供貨單位;5000元以上項目由校領(lǐng)導(dǎo)團體研究確定供貨單位。
4、采購人員購回物品后,必須連同請購單及原始憑證,到后勤辦理登記驗收入庫手續(xù)。屬于固定資產(chǎn)的,填寫固定資產(chǎn)驗收入庫單,屬低值易耗品的,填寫低值易耗品驗收入庫單。總務(wù)處應(yīng)嚴格把好驗收關(guān),對于所購物品與請購單計劃不符、所購物品價格明顯不合理或者存在質(zhì)量問題,應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)。
5、采購人員持請購單、入庫登記單、原始發(fā)票交主管校長審批簽字后到財務(wù)部門報銷。財務(wù)人員應(yīng)將請購單、入庫登記單(記帳聯(lián))、發(fā)票收作記帳報銷憑證。
6、如違反本制度,財務(wù)人員不予辦理報銷手續(xù),如采購中弄虛作假、給單位造成經(jīng)濟損失的,將追究經(jīng)辦人職責。
1、根據(jù)工作需要,購買辦公用品及雜品。做到有計劃性和適用性。并認真履行審批手續(xù)。
2、嚴格按限額進行發(fā)放,堅持超支不發(fā)、節(jié)儉留用的原則。
3、除辦公用品及雜品外的其它固定資產(chǎn)均由各部室主要負責人領(lǐng)取,如有丟失、損壞,應(yīng)及時報告,以便酌情處理。
4、清單所有入庫辦公用品,都必須一一填寫入庫清單。
5、保管員必須清楚地掌握辦公用品庫存情景,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲、防腐等保全措施。
6、盤存辦公用品倉庫應(yīng)定期清點。清點工作由總務(wù)處主任負責。清點要求做到賬物一致,如果不一致必須查找原因,然后調(diào)整清單,使兩者一致。
7、印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準,對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減,計算出余量。
1、班級物品實行管理職責制,由班主任負責組織領(lǐng)導(dǎo),檢查督促。
2、班級由班委會指定專人監(jiān)管班內(nèi)各種物品的管理工作。
3、班內(nèi)的物品實行“誰用、誰管、誰負責”的辦法,各種物品做到職責到人。
4、學校由專人對班內(nèi)物品進行管理,學期初登記數(shù)量,簽定職責狀,學期末進行檢查驗收。并把班級物品管理情景做為考評班任工作業(yè)績的'條件之一。
5、學校物品必須嚴加愛護,損壞物品必須賠償。具體數(shù)額,可視情節(jié)實際情景賠償(原則是按成本計算,對有意破壞者可適當賠罰)。
1、不準隨便砍伐、挖掘、搬移樹木。如確因基建修繕需要者,必須與學校聯(lián)系,報校領(lǐng)導(dǎo)審批同意。
2、不準在樹上釘釘子、拉鐵絲、拉繩或直接在樹上曬衣服。不準將自行車等物依靠在樹干上。
3、不準在綠地上堆放物品、停放自行車和進行體育活動,更不準踐踏草坪。
4、不準采摘花朵、果實、剪折枝葉。
5、不準向草坪、花壇和水池等綠化場地拋扔果皮、紙屑、雜物、吐痰、潑倒污水。
6、不準在草坪上、廊亭內(nèi)、園林桌凳上吃飯、飲酒。不準在學校內(nèi)吸煙。
7、各班定時打掃室外衛(wèi)生。
1、學校每年春季要按計劃購買花種、花苗,及時做好綠化工作。
2、種植花草樹木要及時澆水、修剪、培土、扶正、治蟲等,要及時供給營養(yǎng),保證長勢良好。
3、花壇、草坪內(nèi)要保證清潔無雜物,無枯枝爛葉。草旺盛期應(yīng)適當增加除草次數(shù),修剪的雜草、廢枝應(yīng)及時清理處置。
1、教職工及學生(學生家長)一律不準在門衛(wèi)收發(fā)室逗留。
2、對外來人員進行登記,無事謝絕其他人員進入學校。
3、各種報刊、書信、公函等由收發(fā)人員統(tǒng)一收發(fā),及時送達,任何人不準亂動亂拿,如發(fā)現(xiàn)違章人員,門衛(wèi)收發(fā)人員有權(quán)制止,并向全校師生公布。
4、本校師生和臨時工及外來人員沒有領(lǐng)導(dǎo)批條,而攜帶公物出校的,門衛(wèi)有權(quán)檢查、沒收扣留,不聽勸阻者,經(jīng)記錄后,報請學校領(lǐng)導(dǎo)處理解決。
5、門衛(wèi)接班時間為教師上班前一小時上崗,教師下班后一小時退崗,中午不休息。
1、水房管理人員負責水房物品的管理、檢驗工作。
2、為師生打水供給方便,確保按時開門。
3、經(jīng)常打掃衛(wèi)生,保證室內(nèi)清潔。
4、如發(fā)現(xiàn)有水龍頭等損壞問題及時報告,學校及時維修。
5、檢查太空水廠家是否具有三證,方可接收。
6、定期做好飲水機衛(wèi)生的檢查工作,防止二次污染。
7、不許將太空水做為它用,如:拖地等。十、安全“四防”管理制度為保證學校教育教學順利進行,學校財產(chǎn)不受損失,師生不受意外傷害,特制定此制度。
1、學校應(yīng)經(jīng)常對師生開展教育和宣傳活動,增強防火、防盜的安全意識及自我保護意識。
2、對教職員工進行經(jīng)常性電器使用和管理方面的指導(dǎo),使全體員工懂得電器使用常識,增強防火意識。
3、未經(jīng)學校領(lǐng)導(dǎo)的批準,任何人不許私自使用電暖風、電水壺等非教學用電器,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予批評和罰款。
4、學校食堂專人負責,保證人走火滅,食堂把好衛(wèi)生關(guān),嚴防食物中毒。
5、冬季取暖,教師應(yīng)教育學生不踩暖氣片、暖氣管,發(fā)現(xiàn)漏水及時報告,不許私自擰、堵暖氣閥門。
6、加強對值日、值宿人員的監(jiān)督檢查,按時交接班,認真填好值日、值宿日志,管理好護校學生。
7、經(jīng)常檢查滅火器、消火栓、應(yīng)急燈等消防器材,發(fā)現(xiàn)故障及時維修與清除。
1、學校成立安全防火領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管綜合治理的領(lǐng)導(dǎo)、后勤相關(guān)人員、各科室負責人、班主任組成,負責安全防火教育及日常工作。定期對全校師生進行安全防火教育及培訓(xùn)。
2、晝夜設(shè)值班人員,值班人員按時上班。上班后不準脫、溜崗,對各部要認真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
3、掌握防火措施,明確防火器材的存放地點和使用方法。
4、經(jīng)常檢查各部位的電源、電線、水源、暖氣等,發(fā)現(xiàn)問題后及時處理。
5、實驗室、倉庫等重點部位要有防范措施,落實專人負責。辦公室內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆物品,不準私拉電線,使用電爐子、電暖風等電器,不準將煙頭、煙灰、火柴桿扔到地上。
6、經(jīng)常教育師生樹立安全第一的思想。領(lǐng)導(dǎo)對安全工作要十分重視,做到分工明確,職責到位,領(lǐng)導(dǎo)包片,重要部位要專人負責。
7、學校領(lǐng)導(dǎo)包師生、教師包學生。消滅一切不定期安全事故發(fā)生。
8、值班期間嚴緊外單位人員入校,一旦發(fā)現(xiàn)對值班人員嚴肅處理。
9、交接班要認真做好交接手續(xù)。
10、學校要備好消防器材,如:鍬、桶、鉤、滅火器、消火栓等。
11、易燃易爆物品由庫管員放在倉庫保險地方,不與其它物品混放。
12、一旦發(fā)生火警,要及時采取緊急措施。
火警電話:119。
匪警電話:110。
1、學校用電要指定專人負責,其他人不許隨意動用。
2、非管理人員嚴禁隨意拆卸設(shè)備或帶電移動設(shè)備。電器指定專人負責,其他任何人不許隨意動用。
3、管理人員應(yīng)隨時注意檢查供電線路的可靠性、安全性及穩(wěn)定性,若有故障應(yīng)及時排除。
4、人員離開時,應(yīng)檢查電源總開關(guān)是否切斷,所有設(shè)備在無人情景下應(yīng)當斷電。
5、隨時對學生進行安全用電教育(異常是新生)。
6、各科室未經(jīng)批準,不準使用電器取暖,不準用電飯鍋、電熨斗、電吹風等非教學用電器。7、及時核對用電量和費用,并及時購電。
1、學校食堂必須向區(qū)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)取衛(wèi)生許可證。
2、學校食堂的環(huán)境、衛(wèi)生設(shè)施好,生產(chǎn)用水、個人衛(wèi)生、生產(chǎn)用具、貯存、消毒等必須貼合《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》。
3、食堂的生產(chǎn)經(jīng)營人員按規(guī)定經(jīng)體檢合格取得健康證后方可上崗。
4、師生用餐采用新鮮潔凈原料制作,嚴禁使用《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁用的食品供師生用餐。食品、包裝材料和容器必須貼合衛(wèi)生標準和規(guī)定。師生團體用餐不得直接供應(yīng)未經(jīng)加熱的食品,制售涼拌食品菜肴必須保證衛(wèi)生質(zhì)量。
5、學校設(shè)有學生洗手、餐具清洗、消毒設(shè)備和貼合衛(wèi)生標準的飯菜、餐具暫存場所。
6、學校要設(shè)專職人員負責學校師生飲食衛(wèi)生的管理工作,制定詳細管理方案,明確各部門和各人員職責,強化監(jiān)督、檢查,預(yù)防學校食物中毒、投毒和傳染病的發(fā)生。
7、學校到指定地點購買食品,食品必有“三包”。
1、食堂工作人員必須按時參加知識培訓(xùn),掌握有關(guān)的衛(wèi)生知識及消毒方法。
2、食堂工作人員必須提高素質(zhì),學習各項衛(wèi)生管理規(guī)章制度。嚴格按照制度進行工作,確保師生的身體健康。
3、工作人員必須參加職業(yè)道德和法制教育的培訓(xùn)學習,提高法律意識,做好本職工作。
4、學習的有關(guān)知識要在平時工作中運用。如不能按各項要求去做,要對其進行批評教育,情節(jié)嚴重的要勒令下崗。
1、要堅持廚房清潔,經(jīng)常清掃。
2、廚房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分開,洗刷干凈。
3、餐具要按規(guī)定消毒,要有防蠅、防鼠等措施。
4、不購買和加工變質(zhì)發(fā)霉的食物。買來的熟食要加熱處理后再吃,要嚴格預(yù)防食物中毒及腸道傳染病的發(fā)生。
5、搞好師生的進食衛(wèi)生,飯前工作人員及師生要用肥皂流水洗手。
6、炊事員要堅持上灶前洗手,入廁前脫工作服,便后用肥皂洗手,操作時不吸煙。
7、工作人員上崗前,必須進行體檢,持證上崗。工作人員每年要全面體檢一次,發(fā)現(xiàn)肝炎及其他傳染病患者必須立即調(diào)離工作崗位。
1、雇用的司爐,必須是經(jīng)過培訓(xùn)的持證人員。
2、司爐工人,必須堅守崗位,不脫崗,不竄崗。
3、嚴格執(zhí)行鍋爐安全操作規(guī)章制度,精心操作,精心管理,隨時進行維修和排除鍋爐、暖氣故障,保證鍋爐設(shè)備的安全。保證教室溫度在13—15攝氏度,確保教育教學正常進行。
4、嚴格遵守勞動紀律,上班前和班中不飲酒,不做與生產(chǎn)無關(guān)的事。
5、做好鍋爐設(shè)備的維修工作,保證設(shè)備的正常運行,保證采暖期不滅爐,不凍壞一片暖氣。并做好交接班工作。
6、正確處理鍋爐設(shè)備及安全運行的異常情景,并立即向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告。
7、要做到禮貌生產(chǎn),做好清潔衛(wèi)生工作。
1、按規(guī)定承擔相應(yīng)的職責區(qū)。
2、堅持每一天四次清掃。
3、堅持職責區(qū)物見本色。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十一
真正做到當好家,理好財,管好物,提高財產(chǎn)的使用率,現(xiàn)制定如下財產(chǎn)管理辦法。
一、凡申購各類物品,均需填寫申購單,寫明品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、申購人。
二、申購一般教學用品,須在使用該物品一日前提出申請,特殊及難購物品應(yīng)適當放寬申購日期。
三、申購技術(shù)要求較高的特殊物品,申購部門也可在經(jīng)總務(wù)部門同意下自行采購。
四、申購控購物資,因要上級審批更須放寬申購期限。
五、急需申購物品,總務(wù)處可作為特殊特辦予以處理,但遇采購困難,申購部門應(yīng)當予以理解。
六、申購物品根據(jù)價格不等,分別由有關(guān)部門核準后,方可采購。由總務(wù)主任核準后,主管副校長簽字、經(jīng)校長簽字同意方可采購。
七、凡購置、或調(diào)入及自制物品,價格在100元人民幣以上或價格低于100元人民幣,由財產(chǎn)管理員登記,編號,統(tǒng)計,驗收。
八、低值易耗物品及固定財產(chǎn),均須經(jīng)財產(chǎn)管理驗收簽字并經(jīng)總務(wù)主任核準后,方能報銷。
九、固定資產(chǎn)的購置,調(diào)人,自制,由固定財產(chǎn)管理員驗收,填寫一式二份固定財產(chǎn)入帳單后,一張隨發(fā)票一同作為報銷憑證。
十自制物品,必須對該物品進行核價后(材料費+人工費/件數(shù)=每件單價)方可入帳,領(lǐng)用。
十一、財產(chǎn)管理將建立四本臺帳。
1、低值易耗物品賬本。
2、固定資產(chǎn)分類賬。
3、勞動防護用品及工具賬本。
4、個人保管或教學使用的教學儀器的設(shè)備賬本。
十三、凡購置、調(diào)入、自制的物品,在辦理好入賬手續(xù)后,由使用人領(lǐng)取并負有保管義務(wù),不得無故遺失,損壞或移作他用,如發(fā)生遺失,損壞或撳作他用,須書面說明情況,以便作出處理。
十四、各組室或?qū)嶒炇遥蚪虒W需要的設(shè)備及工具類,屬固定資產(chǎn)的應(yīng)當設(shè)立賬冊。(品名、數(shù)量、單價、用途、領(lǐng)用日期)。
十五、對于二用物資及工具類,應(yīng)當做好保管工作,如有遺失須說明情況,并酌情處理。
十六、課堂設(shè)備,按教室管理細則實施,班主任負有監(jiān)管義務(wù)。
十七、勞防用品及工具類物品使用辦法,將按期限發(fā)放,不得提前或超額領(lǐng)用。
十八、各組室因教學需要可向總務(wù)處借用備用教學設(shè)備,但需辦理借用手續(xù)。填寫,(寫明用途、品名、借用人等事項),借用人負有保管義務(wù),不得損壞和遺失,使用完畢后,應(yīng)及時歸還。
十九、凡教學設(shè)備的損壞,使用人應(yīng)填寫報修單,并向總務(wù)處有關(guān)人員申報。
二十、總務(wù)處在接受報修后,首先應(yīng)查明原因,并及時予以修繕,`如屬損壞,將酌情作賠償處理。
二十一、屬于固定資產(chǎn)的教學設(shè)備,如經(jīng)技術(shù)鑒定確實無法修復(fù),不能使用,可由使用人或保管人,填寫報廢單、申請報廢、報廢單須由教研組或教導(dǎo)主任簽字,并報固定資產(chǎn)管理員。由總務(wù)主任核準后,方可報廢。
二十二、固定資產(chǎn)的使用人變更,應(yīng)首先辦理好轉(zhuǎn)帳手續(xù),注銷后方能變更。
二十三、本辦法適用校內(nèi)屬固定資產(chǎn)的各內(nèi)教學儀器設(shè)備。
二十四、本辦法所指教學需要,系指個人教學負責管理的財產(chǎn)(如工具、實驗器材)。
二十五、本辦法所指物資,系指單件物品、不屬固定資產(chǎn),但該物品用于教學,同時具有一般民用價值(工具、電工、器材、彩色膠卷等)。
二十六、本管理辦法的解釋權(quán)屬總務(wù)處。
二十七、本方案經(jīng)學校行政會議討論并討論后,自公布之日起生效。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十二
為了加強學校后勤管理工作。以管理來保護好學校財產(chǎn)。特制定如下規(guī)定:
一、班主任要加強對學生進行愛護公物教育,原則上必須使學生對損害公物要有認識過程,并能自覺做到照價賠償。各班對損害公物要有記錄,期末交總務(wù)處核對并留檔。
二、教師使用公物要辦理出借或登記手續(xù)。調(diào)離本校后,總務(wù)處要逐一清點回收,丟失或損壞要照價賠償。
三、節(jié)約用電。及時關(guān)燈,教室內(nèi)無人或白天光線正常不開燈。
四、對于教學使用電教器材的管理,要確保用于教學,盡可能發(fā)揮其作用。
1、由教導(dǎo)處落實班級,專人管理,學期初登記,學期末驗收入柜。
2、落實后非課堂教學不得提出教室,如有班級室外活動需要或其它特殊情況,要報知教導(dǎo)處批準后方可使用。
3、使用過程中出現(xiàn)故障,需及時送交總務(wù)處檢查,總務(wù)處安排負責檢查。
4、保管不善或丟失,非課堂使用損壞,違反操作規(guī)程損壞,要酌情賠償。
五、班級公物管理、使用。開學初,總務(wù)處與班主任辦理公物交接手續(xù),責任到班級管理,期末清點回收。屬于班級損壞的公物,原則上要及時維修。總務(wù)處不定時的對教室的門窗、桌椅、墻壁、電等進行檢查,有問題即使處理。
六、食堂人員要持證上崗,搞好室內(nèi)衛(wèi)生,做到清潔整齊。餐具、飲具每天進行消毒處理。堅強食品管理,保證飲食安全。常對學生進行飲食衛(wèi)生教育,杜絕買過期變質(zhì)食品。實驗教師要時常檢查實驗用物品、藥品,嚴格管理易燃易爆物品,嚴格試驗要求和操作規(guī)范。
七、定期對校舍的線路、電路、開關(guān)、插座進行安全排查,做到有防無患。
八、定期對固定資產(chǎn)盤查,做到帳、卡、物相符。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十三
1 .堅持'分類管理、方便舒適、安全衛(wèi)生、熱情服務(wù)'的后勤管理原則,設(shè)專人管理后勤。
2 .進場人員必須先辦理注冊登記,經(jīng)審查合格后才能進人工地。
3 .生活場區(qū)、宿舍、食堂、廁所必須規(guī)劃合理,嚴防各類傳染病發(fā)生,宿舍管理嚴格按照'文明生活區(qū)'標準執(zhí)行。
4 .設(shè)專人負責宿舍場區(qū)衛(wèi)生,嚴禁亂倒污水、垃圾污物,生活用品人柜保管,保持個人衛(wèi)生。食堂炊餐用具分門別類。生、熟食品分開,不食用腐爛變質(zhì)食物,防食物中毒。
5 .炊事人員持證上崗,穿戴整潔、講究衛(wèi)生、耐心和藹、服務(wù)周到。
6 .宿舍內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆危險品,不許私拉亂接、自行烹煮食物,嚴防煤氣中毒,宿舍內(nèi)不許男女混居,不許出現(xiàn)打架斗毆、賭博、酗酒鬧事等不文明行為,嚴禁外來不明身份人員留宿在工地。
7 .生活采購設(shè)專人,所購物品必須價格合理、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)并真實記錄,合理攤銷生活費,每月及時公布上墻。
8 .協(xié)同用工方職能管理部門一起搞好日常管理工作,經(jīng)常督促和檢查,確保后勤工作實現(xiàn)五項達標。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十四
為進一步加強公司食堂管理,健全食堂管理制度,規(guī)范食堂財務(wù)收支,嚴肅財經(jīng)紀律,現(xiàn)就公司食堂財務(wù)管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下:
公司開辦食堂是一項公益性事業(yè),必須以服務(wù)員工為宗旨,不以盈利為目的;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。
3.1食堂物資采購應(yīng)堅持“勤進快消,以消定進”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉,經(jīng)濟實惠。
3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本,除需求量很小的物資,公司食堂物資必須實行兩家供應(yīng)商比價供應(yīng),擇低供貨,如米、油應(yīng)、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數(shù)量采購量及單價對比表,并以此表作為參考,以降低成本為目標,分析確定下月供應(yīng)商單位及其供應(yīng)物資的種類、數(shù)量。
3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、保管人員在統(tǒng)一印制的“食堂物資采購訂單”上分別簽字認可后,財務(wù)部方可作為結(jié)算憑據(jù)。對于未按要求供應(yīng),品種、數(shù)量、質(zhì)量等不符合的,采購人員、保管人員可以拒絕簽字,物資可以拒收。單據(jù)簽收不全,財務(wù)部一律不予付款。
3.4建立物資采購報批制度。采購人員應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)審批人員同意審批后方可采購。
3.5食堂如需購置固定資產(chǎn),由食堂負責人提出申請,報公司領(lǐng)導(dǎo)審核,審批同意后,辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后做好固定資產(chǎn)登記。
4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入,每月末以當月電腦打印的就餐交易額確認當月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐,由公司根據(jù)就餐人次,在月底統(tǒng)計一次性補助收入。
4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐,應(yīng)首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡,做好登記,進行飯卡充值,持卡刷卡消費。除特殊情況(如刷卡機不能刷卡消費時),不允許手工記賬消費。公司補助充卡,確定補助名單后,可以分次批量充值,次數(shù)不超3次。
4.3職工伙食費的收取應(yīng)充分考慮員工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。
公司食堂支出要以服務(wù)員工為中心,按照“量入為出”原則合理安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:
5.1伙食支出:是指公司食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。
具體包括:
5.1.1糧食支出:公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;
5.1.2菜金支出:公司食堂燒菜所耗用的支出。
5.1.3調(diào)料支出:公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;
5.1.4燃料支出:公司食堂加工過程中耗用氣體等支出;
5.1.5其他材料支出:公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出:公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括:炊事員工資,非正常支出及其他雜項支出。
6.1食堂財務(wù)收支結(jié)余是指公司食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期總收入與總支出相抵后的余額。
食堂的原始核算資料,由食堂采購員每月匯總后,月底和“月份食堂經(jīng)營情況匯總表”一起交財務(wù)部報銷結(jié)算保存。
由財務(wù)部牽頭,2-3名職工代表組成檢查小組,每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進行2-3次不定期檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,對公司提出考核建議,行政部依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示在次月發(fā)資時扣發(fā)相關(guān)責任人工資。
9.1本制度由公司財務(wù)部制定,經(jīng)董事長核準簽發(fā),自20xx年月日起實施執(zhí)行,原相關(guān)費用制度作廢,未盡事宜以財務(wù)部發(fā)文為準。
9.2本制度由財務(wù)部負責解釋、監(jiān)察。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十五
1、學校購買物品嚴格領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),固定資產(chǎn)及時進入物資帳,保管人員的帳冊必須和會計室的帳吻合。
2、保管人員按學校規(guī)定健全物資保管帳冊,進出庫手續(xù)齊全、帳物相符、不出差錯。
3、貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品,要更加嚴格管理,不得隨便散失,嚴格領(lǐng)用審批制。
4、各部門的物資均有專人負責保管,門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存,領(lǐng)用、借用手續(xù)齊全,防盜、防護設(shè)施配齊,不使物資受損失。
5、保管室配齊消防器材,保管員定期檢查其性能,妥善保管并會使用。
6、保管人員要隨手關(guān)好門窗,發(fā)現(xiàn)不安全因素,必須及時采取整改措施。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十六
旅苑酒店實行目標管理,為切實加強財務(wù)管理,提高企業(yè)效益,實現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本酒店實際,特制定如下制度:
1.酒店各員工必須遵紀守法,從酒店整體利益出發(fā),相互協(xié)作。
2.酒店各部門必須相互銜接,各負其責。
3.必須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。
4.每項業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。
1.材料庫存既要保證生產(chǎn)需要,又要防止積壓,采購費用小。
2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3.采購部門根據(jù)申請訂單,經(jīng)部門經(jīng)理審批方可聯(lián)系采購。
4.采購部門必須保證物資及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5.材料進入酒店以后,倉庫人員必須及時清點數(shù)量,驗收合格后,倉庫人員填制入庫單及時登記入帳。
6.供應(yīng)商必須提供發(fā)票、我酒店訂單,經(jīng)財務(wù)部門審核、總經(jīng)理審批,才可付款。
1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以及有關(guān)事項。
3.酒店與客戶簽訂的各類經(jīng)營合同,應(yīng)及時交財務(wù)部門存檔。
4.酒店部門經(jīng)理給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)總經(jīng)理審批,并留財務(wù)部門存檔。
1.業(yè)務(wù)招待費:
(1)必要的業(yè)務(wù)招待原則上在酒店內(nèi)部消費,參照以下標準執(zhí)行:
1、總經(jīng)理級干部及隨行人員,按50元/人(含煙、酒水)的標準接待;
2、副總經(jīng)理級干部及隨行人員,按40元/人(含煙、酒水)的標準接待;
3、經(jīng)理級干部及隨行人員,按40元/人(含煙、酒水)的標準接待;
4、一般工作人員,每餐按20元/人(含煙、酒水)的標準接待;
5、陪餐人數(shù)一般控制在3人以內(nèi),特殊情況需要提高招待費標準的,報法人代表批準。
(2)外出時發(fā)生的招待費用需事先經(jīng)總經(jīng)理同意,報分管院長批準。
2.差旅費:
(3)因公外出時單位無車,需租用外部車輛的,需事先經(jīng)總經(jīng)理同意。
3.職工工資、獎金支出,根據(jù)公司每年制定的具體方案實行。非常規(guī)工資、資金支出,由總經(jīng)理負責審批,再報分管院長審批。
4.購入低值易耗品、固定資產(chǎn)等:
(1)購入低值易耗品,以部門經(jīng)理同意,報總經(jīng)理審批,報銷時需由保管人、登記人簽字。
(2)購入固定資產(chǎn)時需填寫固定資產(chǎn)審批表,經(jīng)分管院長批準后購入,報銷時由保管人、登記人簽字。
(3)固定資產(chǎn)大修,裝修、改造項目支出,由相關(guān)部門會同學院總務(wù)處,組織上報預(yù)算計劃,上報分管院長審批,若預(yù)算支出在5000元以上的同時需附上項目可行性分析。項目完工時,根據(jù)決算書報分管院長審批。
5.日常維修費用,由部門填寫維修單交維修組,并做好維修記錄,如需更換、補充物品,倉庫未存的,經(jīng)總經(jīng)理同意批準臨時購入,報銷時附相應(yīng)的維修單。
6.餐飲部直接進廚房的食品原材料,由廚房專管人員簽字、經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后,再報總經(jīng)理批準。對于大米、色拉油等每月定期結(jié)算的原材料及水產(chǎn)、蔬菜鮮肉等投標價格的原材料,由廚房專管人員、出納、餐飲部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審核。
1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。
2.每項現(xiàn)金收入必須由出納開據(jù)票據(jù),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。
4.出納必須及時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)。
5.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準簽字,并不得超過規(guī)定限額。
6.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十七
1、園區(qū)水電氣設(shè)備:電路、照明動力、水路管線、供暖設(shè)施。
2、園區(qū)辦公設(shè)備:樓體門窗、鎖,辦公桌椅、空調(diào)、飲水機等。
3、園區(qū)建筑:土地、房屋、構(gòu)筑物的建設(shè)、養(yǎng)護、維修。
4、其他項:垃圾清運、有限電視、排污處理等。
1、集團行政部責任。
集團行政部為后勤維修主要管理部門,內(nèi)設(shè)專職水電工、維修工。主要負責園區(qū)各項公共設(shè)施的巡檢、維護及修復(fù)工作。
(1)后勤維修崗位職責。
1、后勤維修人員須嚴格遵守國家規(guī)定的對特殊行業(yè)、崗位、工種必須持證上崗的規(guī)定,嚴禁無證上崗,無證操作,違章操作。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
2、維修人員在工作中應(yīng)嚴格遵守維修操作規(guī)程。本著對公司的本人生命財產(chǎn)安全負責的態(tài)度,及時修復(fù)保修項目,言行舉止要得當,保證維修質(zhì)量,消除隱患,保證安全。
3、負責制定園區(qū)內(nèi)的設(shè)施設(shè)備巡檢計劃和巡檢路線。每周負責對園區(qū)內(nèi)外各項照明設(shè)施、生活水泵、設(shè)施、給排水主要管道閥門、園區(qū)道路、公共標識進行一次全面巡查。做好巡檢記錄,巡查中發(fā)現(xiàn)故障及時維修,如故障較大則報告集團行政部長審核批示后實施。
4、負責各單位、部門常規(guī)報修工作,接到保修電話,無特殊情況1小時內(nèi)響應(yīng);并對當日各類維修情況登記,月度分攤核算維修費用。
5、負責對園區(qū)各水、電表進行核查抄錄、費用核算繳納,并對使用情況進行分析。
6、做好后勤維修庫房的管理,物資出入庫詳細登記,做好設(shè)備臺帳及更新工作。每季度進行一次物資盤點,每季度10日前上報物資采購計劃,特殊物資根據(jù)需求臨時申請購置,物資損耗分攤至使用單位部門。
7、努力學習技術(shù),熟練掌握現(xiàn)有后勤設(shè)備設(shè)施的原理及實際操作與維修,
積極配合公司安全工作,出現(xiàn)緊急事故迅速到達,全力做好搶修工作。
8、維修人員保持24小時通信暢通,以便及時處理突發(fā)事件。
(2)保潔員協(xié)助責任。
各單位室內(nèi)保潔員隸屬集團行政部,保潔員在責任區(qū)域內(nèi)有義務(wù)對公共區(qū)域的各項設(shè)施進行巡檢,如:衛(wèi)生間、樓體墻面、地面、公共裝飾等區(qū)域,做到發(fā)現(xiàn)問題及時報修。
2、各單位/部門責任。
各單位/部門根據(jù)所使用的辦公場所,須定期對樓體、水電、辦公設(shè)施進行巡檢,做好設(shè)備維護,杜絕因人為操作不當降低使用壽命,并做到發(fā)現(xiàn)問題及時上報修復(fù),避免因小問題而引發(fā)較大維修費用,有效節(jié)約維修成本。
1、日常維護報修工作流程。
(1)相關(guān)責任人根據(jù)須維修的項目進行判斷,常規(guī)無費用產(chǎn)生的維修項目,可直接電話報修,說清具體位置及項目,維修人員根據(jù)保修項目的輕重緩急安排維修。
(2)待修復(fù)后,由報修人驗收簽署《維修記錄單》(附件一)。
2、有償維護報修工作流程。
(1)相關(guān)責任人根據(jù)須保養(yǎng)、維修的項目,提前填寫《設(shè)備保養(yǎng)、維修申請單》。
(附件二),明確保養(yǎng)、維修項目,具體位置,現(xiàn)狀,報集團行政部后勤維修處確定具體維修方式及預(yù)計費用,根據(jù)費用情況經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后,方可實施修復(fù)。
(2)設(shè)備修復(fù)完成后,由報修人當面驗收,對維修結(jié)果及服務(wù)態(tài)度進行評價,填寫《設(shè)備保養(yǎng)、維修服務(wù)回訪單》,并對維修工作提出寶貴建議。
3、緊急報修工作流程。
遇緊急設(shè)備故障,相關(guān)責任人可直接電話報修,維修人員攜帶工具迅速到達現(xiàn)場解決處理。如發(fā)生修復(fù)費用,相關(guān)責任人須補填《設(shè)備保養(yǎng)、維修申請單》。
4、公司后勤維護、報修電話,60596050。
以上規(guī)定于xx年12月1日實施。
企業(yè)后勤管理制度(模板18篇)篇十八
為保證員工宿舍的安全、整潔、衛(wèi)生,為員工創(chuàng)造一個良好的生活、休息場所,特制訂本制度。
(一)、除特殊情況外,公司宿舍僅限本公司員工住宿。
(二)、員工入住宿舍前,先到辦公室申領(lǐng)鎖匙,并作好宿舍內(nèi)物品、電器設(shè)備登記。
(三)、自覺愛護公物,損壞公物要照價賠償。
(四)、不得在地面、墻壁、陽臺上亂寫亂涂,未經(jīng)允許不得在墻壁上打釘、鉆孔等,違反者按情節(jié)輕重予以5元—50元的處罰。
(五)、節(jié)約用水用電,注意用電安全;不得隨意向宿舍地板、墻壁、樓道、門窗外倒水。違者按情節(jié)輕重給予處罰。
(六)、宿舍內(nèi)要注意做好防火,防浸、防盜以及防煤氣中毒的措施,定期檢查各線路、電器和管道等設(shè)備設(shè)施,并對出現(xiàn)的隱患及時維修。
(七)、各宿舍每天要安排員工打掃衛(wèi)生,保持室內(nèi)干凈整潔。
(八)、維護環(huán)境衛(wèi)生,不把剩飯剩菜、包裝物、紙屑果皮、雜物等各類垃圾丟在宿舍地面、樓道、衛(wèi)生間、沖涼房及門窗外,一律按規(guī)定放在垃圾簍或垃圾箱(桶)內(nèi)。違者按情節(jié)輕重處以5元—30元的處罰。
(九)、自覺維護宿舍秩序,不得在宿舍、樓道內(nèi)大聲喧嘩、追逐嬉鬧,電視或收音機及唱歌等聲音不得影響他人休息。違者視情節(jié)輕重和認識態(tài)度處以10元—20元的處罰。
(十)、不得在宿舍內(nèi)從事賭博、盜竊及有損社會道德的活動。
(十一)、不得將危險物品(管制刀具、毒品、酸堿物、炸藥等)帶入宿舍,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律沒收,并對當事人給以開除和罰款200元的處罰。情節(jié)嚴重者交由公安司法機關(guān)處理。
(十二)、22時后男女員工不得互相在異性員工宿舍逗留,違者視情節(jié)輕重處以50元/次的處罰,并自負一切責任。
(十三)、員工遷出宿舍,必須把宿舍的鎖匙全部交回公司,搞好衛(wèi)生,并請辦公室負責人檢查、清點入住前借用的物品、電器設(shè)備,辦理好交接手續(xù)后方可離開。
為節(jié)約水電資源,杜絕浪費,根據(jù)公司實際,特制訂本辦法。
(一)、除公司總部飯?zhí)猛猓彩褂帽竟舅姷穆毠に奚幔▎卧┘帮執(zhí)玫乃姡瑢嵭邪慈硕靠刂疲傻饺恕⒊ё载摰墓芾磙k法。
1、公司將水、電表裝到各宿舍(單元),每月(或季度)抄表計量。超出部分由該宿舍(單元)職工平均分擔,從該宿舍(單元)職工工資中扣減。
2、飯?zhí)糜盟秒娪晒狙b表計量,公司按飯?zhí)谜i_飯人數(shù)規(guī)定每人每月。
的水電用量,超出部分由該飯?zhí)瞄_飯人分擔,從開飯人伙食補助中扣減。
(二)、公司在各宿舍(單元)裝好水電表實施計量之日起,所在職工(或家屬)生活上不能無償使用公司水電,否則按偷水偷電處理,每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。
(三)、嚴禁各職工私自拉接公司水電到宿舍(單元)使用,嚴禁私拆或故意損壞水電表,如發(fā)現(xiàn)有私拉、私接、私拆或故意損壞現(xiàn)象,對責任人除責令其賠償恢復(fù)外,當月水電量按正常用量3倍計算,并每次罰款200—500元,發(fā)現(xiàn)兩次(或兩次以上)給予開除處理。
為了提高飯?zhí)玫姆?wù)質(zhì)量,為員工提供衛(wèi)生、安心、舒適、用餐環(huán)境,維護和確保員工的安全健康,特制訂本制度。
1、負責飯?zhí)貌少彽膯T工,要嚴格把好質(zhì)量關(guān),避免采購到有毒、劣質(zhì)、過期變質(zhì)的食物原料,保證食品安全。同時,在費用許可的情況下,盡量做到菜式多樣化,每天盡可能變換菜式,使員工食得健康。
2、炊事員在做飯菜前,要檢查飯菜原料及配料,發(fā)現(xiàn)有毒或變質(zhì)的要及時更換。做菜前要把原料清潔干凈,青菜最好做到一浸二洗三泡。
3、炊事員要不斷提高烹飪技術(shù),把飯做好,把菜炒香,為員工提供色香味俱佳的飯菜。
4、抓好食堂環(huán)境衛(wèi)生及講究個人衛(wèi)生。公司為食堂工作人員配備統(tǒng)一工作服及必要的勞動保護用品,工作時必須穿戴工作衣帽,并做到勤洗手、勤換、勤洗工作服;定期進行食堂環(huán)境衛(wèi)生清理,做好防鼠、防蠅、防止傳染病等工作,確保環(huán)境衛(wèi)生整潔干凈。公司每年組織食堂工作人員進行一次健康檢查,無健康合格證者,調(diào)離或辭退食堂工作崗位。
炊事員要做好飯?zhí)们鍧嵭l(wèi)生工作,每天要把剩飯剩菜及其它垃圾清理干凈,每天至少要清洗一次地板。要注意做好餐具用具的清潔消毒工作,確保廚房飯廳清潔衛(wèi)生。
5、炊事員要注意節(jié)約用水用電,愛護設(shè)備和工具,努力降低成本。
6、炊事員要掌握用氣用電知識,注意用氣用電安全。飯?zhí)玫碾娖鳌t灶等要定期檢查,防止觸電,煤氣泄漏等事故發(fā)生。
7、員工用餐要遵守食堂公共秩序和公德,注意公共衛(wèi)生,不能將剩飯剩菜放在餐桌上。
8、炊事員要掌握好每餐開飯人數(shù),做到開飯者吃,不開飯者不吃。
9、食堂工作人員要嚴格遵守集團公司的各項規(guī)章制度,樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)的思想。文明服務(wù),禮貌待人,熱愛本職,認真負責,聽從分配,服從管理。
10、遵守財經(jīng)紀律。職工就餐一律憑飯卡打飯。任何人在食堂就餐須按規(guī)定標準收費,食堂工作人員要每月按規(guī)定向財務(wù)報賬,并不得擅自向外出售已進庫的物品。
11、愛護公物。建立食堂設(shè)備、餐具臺帳,并認真保管。對放置在公共場所內(nèi)的集體財物,不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞或丟失各類設(shè)備、餐具者,除照價賠償外,視損壞程度給予處罰。
12、按規(guī)定時間準時開飯。每周制定一次食譜,品種要多樣化,合理搭配食品結(jié)構(gòu),做到科學有營養(yǎng),不斷提高烹調(diào)技術(shù),改善員工伙食,做到職工滿意。
13、做好安全防范工作。使用炊事械具或用具要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程;嚴禁無關(guān)人員進入廚房和儲藏室;易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置;下班前,要關(guān)好門窗,檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等,做好安全防范工作,杜絕意外事故發(fā)生。
14、認真做好接待的準備工作,按規(guī)定的級別準備飯菜,保證接待飯菜質(zhì)量,并做好相應(yīng)的登記和記錄。
15、公司將每季對各職工食堂的飯菜質(zhì)量、服務(wù)水平、采購情況、帳目建立及衛(wèi)生狀況等進行綜合檢查、民主測評和有效監(jiān)督,對工作較差、不負責任的職工將按照相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。
為了嚴格控制接待費用,保證各項業(yè)務(wù)工作的順利進行,本著節(jié)約的原則,對接待工作規(guī)定如下:
1、外來人員到我公司進行公務(wù)活動,統(tǒng)一由辦公室負責按級別、標準安排接待;因工作需要,各部門接待上級領(lǐng)導(dǎo),須先到辦公室填寫接待申請單,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,辦公室負責安排到指定地點就餐。
2、每次接待,接待人應(yīng)盡可能提前通知辦公室,詳細告知人數(shù)和接待級別,以便做好準備工作。
3、生活服務(wù)部按照接待的級別和標準寫出菜譜,有采購員進行采購。飯?zhí)靡龊靡欢ǖ牟牧蟽洌詡洳粫r之需。
4、接待使用物品,原則上由辦公室統(tǒng)一安排。酒水由辦公室根據(jù)接待級別和人數(shù)統(tǒng)籌安排。
5、所有接待的開支另行做帳,按程序向財務(wù)報賬。
6、嚴禁接待與工作無關(guān)人員;嚴禁巧立名目,以接待為由大吃大喝、鋪張浪費,違者自付費用。
7、接待人員采取輪值制度,由辦公室通知安排,接待人員要在考勤記錄簿上詳細登記好,作為加班計算依據(jù)。
8、接待人員要熱情禮貌,真誠待客,用心做好接待工作,及時上菜、倒茶,客人用餐完畢之前不得離崗。
9、接待人員要注重儀容儀表,不得披頭散發(fā),講究衛(wèi)生,把接待環(huán)境搞好。
10、客人用餐完畢前,廚師不能離崗,炊事員分完飯后要參與接待工作。
11、要及時搞好vip包房的衛(wèi)生工作,客人離開后要及時關(guān)好門窗,關(guān)閉電器電源(冰箱除外),嚴禁閑雜人等進入包房。
12、愛護好vip包房的財物、餐具,紙巾、紙杯等消耗品要節(jié)約使用。