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案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)

時間:2025-07-25 作者:雅蕊

自查報告可以提醒我們及時糾正問題和改進工作方法,從而在日常工作中更加高效和出色。在這里,為大家整理了一些自查報告的精選范文,希望能給大家提供一些啟示。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇一

通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神等文件,使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下:

首先在思想上嚴(yán)格要求自己,不做違法亂紀(jì)之事;不參加任何邪教組織,不參加賭博、六合彩等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,堅持各種安全防范措施,按時上下班,保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制度,堅持當(dāng)時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時,能按規(guī)定進行查詢操作;對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權(quán)限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行;實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認(rèn)真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業(yè)終了,認(rèn)真核對帳務(wù),重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認(rèn)真進行登記;管理好會計憑、會計帳簿、報表,做好會計憑證、報表等裝訂保管工作,確保會計憑證的真實、完整、有效。

1、有時怕麻煩,臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。

2、有時個人印章沒有及時保管好。

3、辦理業(yè)務(wù)時,有時較為粗心,較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點,努力改正缺點,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發(fā)生,以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發(fā)生。

自查人:xxxx。

2006-9-1923:58丹江。

為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神,努力建設(shè)案件防范的長效機制,堅決遏制各類案件的發(fā)生,保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責(zé)人以上會議,會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后,按照聯(lián)社關(guān)于加強案件專項治理的工作安排、步署,分步實施,逐步推進。

一、明確指導(dǎo)思想。

本次專項治理工作,我社要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求,增強案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感,把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機結(jié)合起來,把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來,把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來,堅持從嚴(yán)治社,切實加強管理,有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生,全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平,為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

二、目標(biāo)和內(nèi)容。

專項治理工作的目標(biāo)是:標(biāo)本兼治,加強內(nèi)控制度建設(shè),堅決遏制違法違規(guī)行為,防止各類案件的發(fā)生。

具體內(nèi)容如下:

自查的主要內(nèi)容是:業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況,包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié),各項業(yè)務(wù)是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則;各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹,差錯和事故是否能夠得到及時糾正;崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行;庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進行重點檢查,內(nèi)容包括:信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬;對未達賬和差錯處理是否有流程控制;是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度,記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督,嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為;是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控;業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查,是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查,是否對業(yè)務(wù)崗位進行有效監(jiān)控。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇二

為了深入加強防范操作風(fēng)險,落實案件專項治理的有關(guān)文件精神,結(jié)合我自身的實際情況,我制定了具體案件專項治理工作自查方案,通過學(xué)習(xí),我對這項工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機,加強制度建設(shè),強化監(jiān)督檢查,增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,我利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,我對照相關(guān)的條例,對自己的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。

1、本人擔(dān)任會計一職,在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本單位的會計、出納工作,協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內(nèi)部管理。

2、作為信用社的主辦會計,我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。

3、作為主辦會計,我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于三次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析,便于主任的經(jīng)營決策。

7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度,一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行,需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務(wù)制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計,一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識,才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負責(zé),及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇三

##年5月17日,聯(lián)社召開了關(guān)于農(nóng)村信用社案件專項治理工作的會議,通過會議,我初步了解了這次專項治理工作的目的和意義。5月19日,我社根據(jù)《***市農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》,結(jié)合本社的實際情況制定了具體的實施方案,并組織召開了職工大會,對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。通過再次的學(xué)習(xí),我對這項工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機,加強制度建設(shè),強化監(jiān)督檢查,增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,確保我市信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。

一、業(yè)務(wù)方面。

1、一年多來,本人擔(dān)任***信用社主辦會計一職,在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本單位的會計、出納工作,協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點,交由各人各自學(xué)習(xí),這就造成人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不平,較易出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱。

劣,以此激勵會計出納做好本職工作。

3、做為主辦會計,能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析,便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。對于我社的兩處抵債資產(chǎn),雖未能及時進行處理,但是本著減少信用社資產(chǎn)損失的原則,能認(rèn)真負責(zé)地以合理的價格出租,以租金來沖減“待處理抵債資產(chǎn)”。按照有關(guān)規(guī)定,能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如古山分社舊的辦公房已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度,一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行,需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“三簽”制度,確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務(wù)制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計,一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識,才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負責(zé),及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員,能積極參與信貸審批會議,認(rèn)真。

聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹,及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作,因此意見也只能局限于書面的材料上,不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

二、“三防一保”方面。

做為一名金融工作者,深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外,還時常關(guān)注社會上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗教訓(xùn),安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢,使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié),消除殘留的麻痹思想。

營業(yè)前,能協(xié)助安全員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間,能用心留意柜臺外的一切可疑人員,協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了,通常能在看到各網(wǎng)點的庫款箱安全入庫,門窗鎖定,并且確認(rèn)當(dāng)日值班人員到崗后方才離開。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下,我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄,身穿防彈衣,頭戴鋼盔,全程提高警惕,停車時留意觀察外面的情況,確認(rèn)安全后方才開門下車,但偶爾也會存在麻痹大意的思想。

通過認(rèn)真回顧與總結(jié),經(jīng)過一段時間的自我反省,自我檢查,才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處,許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi),針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范,一一進行整改,確保將每一條款,每一細則,真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,給我提出寶貴的意見,我將會虛心接受,及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督,幫助我進步,使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強抵御各種腐敗思想的能力;不斷完善自我。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇四

到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,我利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《**市**農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《**市**信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《**市**農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《**市**農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《**市**農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《**市**農(nóng)村信用社2005年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《**市**農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,我對照相關(guān)的條例,對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。

一、業(yè)務(wù)方面。

1、一年多來,本人擔(dān)任**農(nóng)村信用社主辦會計一職,在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本單位的會計、出納工作,協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點,交由各人各自學(xué)習(xí),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會計,既是會計輔導(dǎo)員,又是二級稽查員,我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度,結(jié)合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。

3、作為主辦會計,我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析,便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇五

成員:古麗。

柳鳳林。

何慶學(xué)。

項燕現(xiàn)將檢查情況匯報如下:

一;各項業(yè)務(wù)操作管理方面:

1,信貸業(yè)務(wù)方面未發(fā)現(xiàn)假(冒)名貸款,收貸(息)不入帳等情況。

2,重空管理:柜員使用的重空執(zhí)行系統(tǒng)自動銷號,信貸人員領(lǐng)用的收據(jù),借據(jù)和社內(nèi)往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進行銷號換人復(fù)核,但是單位結(jié)算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領(lǐng)用(交回)單,開戶單位未出具承諾書,不符合結(jié)算賬戶管理規(guī)定。

3,印押證分管及密碼器管理:按制度規(guī)定要求管理印押證,相互制約。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有一人持兩個密碼器現(xiàn)象,如:2008年10月16日至10月21日因會計外出檢查持主管密碼器交大出納柳鳳林管理,(柳鳳林原持dp300復(fù)核密碼器)。4,銀企對帳情況:截至10月末的單位結(jié)算賬戶對賬單收回率已達到100%,并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單,按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務(wù)流水。

5,未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫,賬外經(jīng)營等情況。二;內(nèi)控方面:崗位設(shè)置,我社根據(jù)人員的分配,設(shè)有記帳、復(fù)核、信貸內(nèi)勤(兼大出納)、會計崗,各崗都有相應(yīng)的崗位職責(zé),并且對柜員間進行了相應(yīng)的分工,做到責(zé)任明確,相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員,違反了審貸分離制。

三;人員管理方面:經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況,沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金,彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象,也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象。

柳樹河子信用社。

2008年12月4日。

柳樹河子信用社。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇六

為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社。

下發(fā)的文件精神,加強政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”;認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產(chǎn)安全。

三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實處。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇七

根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,我利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《**市**農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《**市**信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《**市**農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《**市**農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《**市**農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《**市**農(nóng)村信用社2005年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《**市**農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,我對照相關(guān)的條例,對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。

一、業(yè)務(wù)方面。

1、一年多來,本人擔(dān)任**農(nóng)村信用社主辦會計一職,在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本單位的會計、出納工作,協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點,交由各人各自學(xué)習(xí),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會計,既是會計輔導(dǎo)員,又是二級稽查員,我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度,結(jié)合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。

3、作為主辦會計,我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析,便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度,一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行,需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度,確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務(wù)制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計,一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識,才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負責(zé),及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員,能積極參與信貸審批會議,認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹,及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作,因此意見也只能局限于書面的材料上,不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

二、“三防一保”方面。

做為一名金融工作者,深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外,還時常關(guān)注社會上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗教訓(xùn),安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢,使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié),消除殘留的麻痹思想。

營業(yè)前,能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間,能用心留意柜臺外的一切可疑人員,協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了,通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后,鎖定門窗,并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下,我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄,手持安全防衛(wèi)器械,全程提高警惕,停車時留意觀察外面的情況,確認(rèn)安全后方才開門下車,杜絕存在麻痹大意的思想。

通過認(rèn)真回顧與總結(jié),經(jīng)過一段時間的自我反省,自我檢查,才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處,許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi),針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范,一一進行整改,確保將每一條款,每一細則,真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,給我提出寶貴的意見,我將會虛心接受,及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督,幫助我進步,使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強抵御各種腐敗思想的能力,不斷完善自我。為此,我鄭重承諾,我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項規(guī)章制度,嚴(yán)守崗位,盡職盡責(zé),不干不參與任何違法犯罪行為,否則,甘受單位按章處罰。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇八

和縣聯(lián)社城東信用社。

城東信用社2011年度案件風(fēng)險整治。

工作自查報告。

和縣聯(lián)社:

太聯(lián)發(fā)〔2011〕80號文件《2011年度案件風(fēng)險整治工作方案》下發(fā)后,我社對此高度重視,在2011年5月例會上帶領(lǐng)全社職工專題學(xué)習(xí)文件精神,將案件專項治理、“三名貸款”排查作為我社近期的工作重點,并成立組織,制定工作計劃、措施,要求圍繞提高治理水平持續(xù)開展規(guī)范治理,實現(xiàn)案件風(fēng)險整治工作的常態(tài)化、制度化、規(guī)范化,將風(fēng)險整治工作落實到實處,將我社的不良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行一次深入剖析。現(xiàn)將我社的2011年度案件風(fēng)險整治工作匯報如下:

一、成立組織、制定計劃。

我社在聯(lián)社工作方案下發(fā)后,立即召開專項會議,成立了整治工作小組。王子超主任為組長,趙素俠副主任為副組長,韓冰雪為督導(dǎo)員,下設(shè)四個分組:第一組學(xué)勇(分組長)、玉杰;第二組見喜(分組長)第三組華芳(分組長);第四組劉曉(分組長)、高麗。

5月7日我社組織專題學(xué)習(xí)會議,對文件內(nèi)容進行深度學(xué)習(xí),按照聯(lián)社工作安排,將我社的自查工作分成三個階段:

第一階段、各在職客戶經(jīng)理對自身發(fā)放的貸款進行自查認(rèn)定。

第二階段、四工作小組對調(diào)、離、退人員對2005年以來其。

發(fā)放的貸款進行外對,并讓責(zé)任人認(rèn)定并簽發(fā)承諾書。

第三階段、對2005年以前發(fā)放貸款進行排查,并要求責(zé)任人逐筆認(rèn)定并簽承諾書。

二、工作措施。

首先要擺正態(tài)度,保持力度。不良資產(chǎn)是制約我們發(fā)展的最重要因素。我們應(yīng)該牢牢把握這次省聯(lián)社及阜陽辦事處開展整治排查的契機,深入調(diào)查不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)與形成原因,為不良資產(chǎn)清收工作鋪平道路。因此我社多次召開專題會,學(xué)習(xí)文件精神,要求本次貸款風(fēng)險整治排查嚴(yán)禁敷衍了事、弄虛作假,將排查認(rèn)定工作落實到實處。

其次要利用資源,注重效率。我社存量貸款中沉淀貸款較多,核對量大,工作較為困難,因此要抓緊一切可利用資源,提高核查效率。采取將調(diào)、離、退責(zé)任人召集到社內(nèi),逐筆認(rèn)定其發(fā)放貸款,提供借款人的詳細信息,降低工作難度以及聯(lián)系房管局了解拆遷信息,盡力取得借款人聯(lián)系方式等等手段,千方百計保質(zhì)保量的完成核對工作。

再次要全面核對,保證質(zhì)量。要求這次存量貸款核對工作要全面、細致,外對面不低于貸款總量的80%,并且要小組成員親自調(diào)查,保證調(diào)查的真實性。為不良資產(chǎn)的剖析研究提供真實、全面、有力的信息。

最后要注意態(tài)度,保證安全。由于不良資產(chǎn)形成原因復(fù)雜,不排除借款人會有不良抵觸情緒,要求務(wù)必要與客戶耐心溝通,切勿與其爭執(zhí),注意人身安全。

三、自查工作總結(jié)。

我城東信用社位于城鄉(xiāng)結(jié)合處,為原城東信用社、城北信用社和莊信用社合并組成的新社,人員新舊交替頻繁,歷史遺留問題較多,特別是不良貸款,先后退休、調(diào)離44個信貸員,核對工作難度較大。但是經(jīng)過我社員工的堅持努力下,自查治理工作取得了一定成果。先將貸款核對情況匯報如下:

我社2010年12月31日以前,存量貸款共1762筆,金額8726.24萬元。其中調(diào)、離、退人員貸款1359筆,金額3546.21萬元;在職客戶經(jīng)理本人經(jīng)手發(fā)放貸款共403筆,金額5180.03萬元。2011年6月20日前,我社客戶經(jīng)理發(fā)放貸款已經(jīng)核對完畢,其中在職客戶經(jīng)理無“三名貸款”,并且均簽有承諾書。調(diào)、離、退信貸員所發(fā)放的存量貸款中冒名358筆609.85萬元。

這次風(fēng)險整治,給我社對不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析提供了詳盡的事實依據(jù)。使我社的不良清收工作更有針對性,一定程度上降低了不良壓降工作的難度。并且讓各種違規(guī)亂紀(jì)行為得到了充分曝光,給其他員工敲響了警鐘,推動了我社的案件風(fēng)險整治進程。我社今后將針對查出問題,加強員工的素質(zhì)教育,提高風(fēng)險防控密度,做到安全運營無事故。

此頁無內(nèi)容。

城東信用社。

2011年6月22日。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇九

為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險,落實案件專項治理的有關(guān)文件精神,根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號文件的要求,結(jié)合我社的實際情況,我社制定了具體案件專項治理工作自查方案,并組織全體職工對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),全社上下對這項工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機,加強制度建設(shè),強化監(jiān)督檢查,增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,全社上下利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《**市**農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《**市**信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《**市**農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《**市**農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《**市**農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《**市**農(nóng)村信用社2005年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《**市**農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,全社上下對照相關(guān)的條例,對一年以來的工作一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我社對自己的工作進行一次全方位的自查。

一、業(yè)務(wù)方面。

1、一年多來,在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點,交由各人各自學(xué)習(xí),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、信用社的主辦會計,既是會計輔導(dǎo)員,又是二級稽查員,在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度,結(jié)合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。

3、認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析,便于主任的經(jīng)營決策。

6、嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

7、加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。

8、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度,一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行,需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度,確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務(wù)制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。全社上下在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負責(zé),及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。

二、“三防一保”方面。

做為金融工作者,深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外,還時常關(guān)注社會上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗教訓(xùn),安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢,使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié),消除殘留的麻痹思想。

營業(yè)前,能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間,能用心留意柜臺外的一切可疑人員,協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了,通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后,鎖定門窗,并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下,我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄,手持安全防衛(wèi)器械,全程提高警惕,停車時留意觀察外面的情況,確認(rèn)安全后方才開門下車,杜絕存在麻痹大意的思想。

通過認(rèn)真回顧與總結(jié),經(jīng)過一段時間的自我反省,自我檢查,才發(fā)現(xiàn)全社上下還存在著許多的不足之處,許多地方還存在有潛在的安全隱患。全社上下將會在最短的時間內(nèi),針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范,一一進行整改,確保將每一條款,每一細則,真真正正地落在實處。同時請上級領(lǐng)導(dǎo)幫助我們找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,提出寶貴的意見,全社上下將會虛心接受,及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)們能夠加強對我社的監(jiān)督,幫助我社進步,使我社在工作中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強抵御各種腐敗思想的能力,不斷完善自我。為此,我社鄭重承諾,將嚴(yán)格遵守單位制定的各項規(guī)章制度,嚴(yán)守崗位,盡職盡責(zé),不干不參與任何違法犯罪行為,否則,甘受組織按章處罰。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十

為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例,具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫存限額,及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”;認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產(chǎn)安全。

三、

嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實處。

2008-9-1923:43丹江。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十一

為進一步強化森林草原野外火源管理,切實做好森林草原防滅火工作,按照《全省森林草原防滅火指揮部辦公室關(guān)于開展野外火源專項治理行動的通知》和《全市森林草原野外火源專項治理實施方案的通知》精神,結(jié)合3月10日全國、全省森林草原防滅火工作電視電話會議安排部署,20xx年3月27日召開森林草原野外火源專項治理工作會議,會上安排森林草原防火滅火工作。會后應(yīng)急管理所工作人員組織各村開展了森林草原野外火源專項治理工作,現(xiàn)將第二階段工作開展情況總結(jié)如下:

按照全鎮(zhèn)動員,全民參與,嚴(yán)禁一切野外用火,肇事者一律依法嚴(yán)肅處理”的要求,集中全鎮(zhèn)之力、全民之智,開展違規(guī)用火專項治理,從源頭上遏制違規(guī)用火多發(fā)、頻發(fā)、高發(fā)態(tài)勢,確保全鎮(zhèn)人民群眾生命財產(chǎn)和森林資源安全,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會和諧穩(wěn)定創(chuàng)造良好安全環(huán)境。

(一)強化宣傳引導(dǎo)。創(chuàng)新宣傳方法,堅持群防群治,積極推進宣傳教育進企業(yè)、進農(nóng)村、進社區(qū)、進學(xué)校、進家庭,營造濃厚的森林草原防火宣傳氛圍,注重普法宣傳,開展警示教育,以案說法,以案釋法,讓知法、懂法、守法成為日常習(xí)慣,提升群眾法治觀念使森林防火法律、規(guī)章和制度家喻戶曉、人人皆知。

(二)加強重點管控。對重點區(qū)域、重點部位的農(nóng)作物秸稈,組織人力、物力結(jié)合全域無垃圾治理工作進行集中清理,積極探索適合本地區(qū)的秸桿還田、綜合利用新辦法,建立秸桿清除有長效機制。對林區(qū)和草原進行重點管護,督促護林員和護草員在夏季高溫重點時段加強檢查看守。

(三)依法從重查處。加大執(zhí)法監(jiān)督力度,嚴(yán)格管控野外用火,嚴(yán)厲打擊人為縱火。火災(zāi)發(fā)生后,迅速查明原因,追究相關(guān)人員責(zé)任,嚴(yán)懲肇事人員。主動向社會公開違規(guī)野外用火舉報電話,暢通舉報渠道,建立獎勵制度,筑牢火災(zāi)防控人民防線。

(四)抓好林火預(yù)警。加強對形勢的分析研判工作,完善森林火災(zāi)預(yù)警機制,及時發(fā)布火災(zāi)火警火險信息預(yù)警,做到因險設(shè)防、因險施策。加強火情監(jiān)測,強化日常巡護,細化應(yīng)急響應(yīng)措施,實行護林員、護草員日報告制度,利用微信工作群及時掌握各村森林草原防火滅火工作情況,確保火災(zāi)早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。

(五)提高處置能力。要按照“打早、打小、打了”的原則,完善應(yīng)急預(yù)案,備足物資裝備,科學(xué)前置力量,加大隊伍培訓(xùn)力度,確保聞令而動、有火即出。樹立安全撲打、科學(xué)施救理念,做到火情不明先偵察,氣象不利先等待,地形不利先規(guī)避。

森林草原野外火源專項治理工作雖然取得了階段性成果,未發(fā)生任何森林草原火災(zāi)事故,各項工作平穩(wěn)運行。但同時也存在一定的問題。一是村民對森林草原防火滅火工作意識不夠,沒有意識到森林草原火災(zāi)的危害性,法制觀念淡薄,在進行多次警示教育后,仍然有村民焚燒農(nóng)作物秸稈,對森林草原野外火源引發(fā)的災(zāi)害重視程度不夠高。在清明節(jié)關(guān)鍵時段不能做到文明祭祖,森林草原火災(zāi)事故發(fā)生存在一定的隱患。二是宣傳引導(dǎo)不夠,政策和法律法規(guī)知曉率低。

(一)結(jié)合“五一”勞動節(jié)假期重點時段,利用多媒體多渠道加強宣傳教育,引導(dǎo)村民積極防火滅火。

(二)夏季氣溫較高,森林火險氣象較多,督促各村利用微信工作群及時轉(zhuǎn)發(fā)鎮(zhèn)應(yīng)急管理所轉(zhuǎn)發(fā)的各類氣象信息,為做好森林草原防火滅火工作提供基礎(chǔ)信息。

(三)強化工作措施,建立獎罰機制,明確責(zé)任人,確保各村守土有責(zé)。定期對護林員和護草員進行工作培訓(xùn),加強管理,明確護林員護草員職責(zé)。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十二

該項目按原計劃執(zhí)行,除出現(xiàn)基礎(chǔ)超深之外無擅自擴大或縮小建設(shè)規(guī)模,確保工程建設(shè)按原則逐步完成建設(shè)任務(wù),充分發(fā)揮工程資金的效益。目前項目已經(jīng)竣工驗收。

三、工程建設(shè)質(zhì)量管理情況。

(一)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,工程建設(shè)實行招投標(biāo)。

一是堅持“先設(shè)計,后施工”原則。委托具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計單位進行項目的勘察和圖紙設(shè)計。圖紙設(shè)計除符合《公用建筑設(shè)計規(guī)范》外,對疏散樓梯設(shè)置、護攔高度、走廊寬度等的設(shè)計還符合《中小學(xué)校建筑設(shè)計規(guī)范》。在抗震設(shè)防上符合我縣抗震設(shè)計。設(shè)計使用年限在50年以上。

二是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度。在招投標(biāo)上嚴(yán)格執(zhí)行“公開、公平、公正、透明”的原則,在紀(jì)檢、監(jiān)察、公證等部門的監(jiān)督下,實行陽光操作。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制度,實行施工全過程監(jiān)督。一是委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位進行工程現(xiàn)場監(jiān)理;二是校安辦組織項目學(xué)校培訓(xùn)甲方駐工地代表,使甲方駐工地代表能把握重點,做好進場材料的取樣、檢驗,砼、沙漿配合比的監(jiān)督與取樣,施工過程的監(jiān)督,并記好施工日志。三是由縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負責(zé)對重點部位、隱蔽工程進行檢測驗收,作好記錄,簽署意見后方能進行下道工序施工。四是校安辦工作人員不定期進行質(zhì)量檢查。通過各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),堅決杜絕“豆腐渣”工程,確保工程按質(zhì)按量施工。五是加強工程驗收備案。工程竣工后,由施工單位整理好工程完整的工程技術(shù)資料,經(jīng)項目學(xué)校簽字、縣質(zhì)檢站把關(guān)后,向縣校安辦報送申請驗收報告,縣校安辦組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站、建設(shè)、消防、施工和有關(guān)單位對工程進行驗收,未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程一律不得交付使用。六是項目建設(shè)完成后,按照基建檔案管理的有關(guān)規(guī)定,將相關(guān)檔案資料移交有關(guān)部門保管。

四、工程安全管理情況。

一是施工工地必須制作施工告示牌;二是設(shè)立隔離帶做到施工區(qū)和教學(xué)區(qū)隔離;三是搭建腳手架、掛安全防護網(wǎng);四是無關(guān)人員不得進入工地,相關(guān)人員進場必須佩帶安全帽;五是施工安全員必須經(jīng)常對工人進行安全教育;六是現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有危險行為及時制止。由于措施得力,在整個校安工程實施過程中沒有任何人員傷亡安全事故發(fā)生。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十三

為進一步規(guī)范和完善商務(wù)專項資金管理,確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務(wù)專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神,我局高度重視,精心組織,認(rèn)真落實,并成立了由局長郭遠方任組長,副局長郭益林任副組長,以及有關(guān)股室負責(zé)人參加的商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自3月25日至4月5日對我縣商務(wù)專項資金進行了自查自糾和績效評估工作,現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下:

1、專項資金到位情況。

20xx年度,我縣申報專項資金情況:

4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元;。

5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金25萬元;。

6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬元。以上共到位商務(wù)專項資金192.95萬元。

2、專項資金撥付情況。

20xx年度,我縣商務(wù)專項資金縣財政撥付情況:1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務(wù)局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務(wù)中心(湘桂大市場建設(shè)資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0萬元。以上共撥付商務(wù)專項資金171.00萬元。

20xx年度省財政廳共計下達我縣商務(wù)專項資金192.95萬元,以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬元,暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬元暫未到項目單位。

專項資金到位后,縣商務(wù)局、財政局及時通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),及時足額的將扶持資金撥付項目單位,沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。

1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家,冶煉企業(yè)6家,紡織廠1家,服裝廠2家,外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項資金的支持,激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套,銷售收入達1.5億元,實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力,對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。

2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點,幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實行特事特辦,開辟綠色通道,20xx年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬平方米,為市下達任務(wù)的100%。

3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施,形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場,為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施,市場面積達2700平方米,新增攤位數(shù)126個,容納就業(yè)人數(shù)380人,年交易額1500萬元。同時,徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀,是一項為民辦實事的民生工程。

1、應(yīng)撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬元。

2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來,我縣實施民生工程項目比較多,絕大部分項目效果明顯,運轉(zhuǎn)正常,但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位,沒有后續(xù)資金注入,沒有人維護,效益不好的情況。

3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣,按要求地方財政負擔(dān)部分的配套資金暫時沒有落實到位。

通過對我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后,各個項目單位資金做到資金專款專用,無調(diào)整和變更國家和省投資計劃,無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務(wù)管理比較規(guī)范,基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面,調(diào)動了企業(yè)的積極性,推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境,美化城市形象,提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。

我局在辦理商務(wù)專項資金申報過程中,堅持原則,嚴(yán)格審核,講究方法,管理規(guī)范,廉潔自律,積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關(guān)單位,確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行,發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。

1、認(rèn)真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》,督促項目建設(shè)單位按程序向財政部門辦理應(yīng)撥未撥專項資金申報手續(xù)。

2、進一步落實“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金,確保項目后續(xù)管理到位,后續(xù)資金到位,發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。

3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜,在縣級配套資金的比例上予以考慮,加大對貧困縣的支持力度。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十四

為進一步防控金融風(fēng)險,治理金融亂象督促銀行業(yè)金融機構(gòu)加強合規(guī)管理,穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展,更好地服務(wù)于實體經(jīng)濟,中國銀監(jiān)會決定在銀行業(yè)金融機構(gòu)中全面開展“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”專項治理工作。為落實省分行、州分行和湖北銀監(jiān)局開展市場亂象整治等系列專項治理活動的要求,4月25日下午,農(nóng)發(fā)行利川市支行召開了專題工作會議,積極研究“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”專項治理相關(guān)文件要求,經(jīng)我行黨支部研究決定,成立專項治理活動領(lǐng)導(dǎo)小組,行長孫必軍任組長,分管行長王章杰為副組長,各部室負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織開展銀監(jiān)局“三違反”“三套利、“四不當(dāng)”等系列檢查的自查及上報工作。行長孫必軍同志對此次專項治理工作作出了如下要求:

一是根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查管理辦法(農(nóng)發(fā)印發(fā)〔2016〕332號)文件要求,將自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題記錄到《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿》上。

二是本次檢查、整改、問責(zé)同時進行,對自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題要邊查邊改、立查立改,同時嚴(yán)肅問責(zé)。某些一時難以整改到位的問題,要建立整改臺賬,明確整改時限,落實責(zé)任到人。

三是加強條線上的溝通交流。要全面梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題,加強與州分行各主管部室溝通交流,分條線將問題事實、整改問責(zé)情況報送相關(guān)部室審閱。

四是針對系列檢查,需要分別撰寫檢查報告,并保證報告質(zhì)量。報告應(yīng)包含檢查組織實施情況、內(nèi)控合規(guī)基本情況及總體評價、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題存在的原因、整改問責(zé)具體情況等內(nèi)容。

五是準(zhǔn)確填報各類表格。每項檢查均需填報《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿、《分條線問題及整改問責(zé)情況表》。同時按銀監(jiān)局“三違反”文件要求。

通過本次專項治理活動,旨在營造公平公正的經(jīng)營環(huán)境,防范金融風(fēng)險,規(guī)范自身經(jīng)營活動,更好的為利川的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十五

按照市作風(fēng)辦統(tǒng)一部署,結(jié)合《關(guān)于深入推進干部作風(fēng)建設(shè)的意見》要求,集中開展“亂收費亂罰款”、“吃拿卡要”、“懶散庸虛”、“鋪張浪費”專項治理工作。我校十分重視此項工作,“一把手”親自抓,制定了我校《關(guān)于開展“亂收費亂罰款”專項治理工作實施方案》、《關(guān)于開展“吃拿卡要”專項治理工作實施方案》、《關(guān)于開展“懶散庸虛”專項治理工作實施方案》、《關(guān)于開展“鋪張浪費”專項治理工作實施方案》。召開了動員大會,加強宣傳教育,營造濃厚氛圍,今年6月以來,集中開展了四項治理工作,現(xiàn)將情況匯報如下:

1、自查自糾。檢查學(xué)校的收費項目是否按要求和標(biāo)準(zhǔn)落實,無變相收費或擅自擴大收費范圍和提高收費標(biāo)準(zhǔn)等問題。

2、完善制度。認(rèn)真查找在落實《意見》規(guī)定、建立內(nèi)部管理制度等方面存在的不足和缺陷,深入分析原因,及時制定整改方案,完善各項制度措施。

搞好動員部署,每例會把開展“懶散庸虛”專項治理工作擺上重要議事日程,深入做好思想發(fā)動、方案制定和組織部署工作。方案制定要緊密結(jié)合本地本部門實際,有總體要求,有具體目標(biāo),有保障工作落實的具體措施,成立了學(xué)校督查小組,明確專門的負責(zé)機構(gòu),對決沒有工作激情,精神狀態(tài)差,不積極履行職責(zé),紀(jì)律渙散,經(jīng)常遲到早退,工作期間酗酒、參與賭博;上班時間玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、擅離職守、隨意串崗脫崗;出勤不出工,出工不出力,出力不出活等問題定期和不定期檢查,檢查結(jié)果定期通報。本月督查小組定期檢查4次,不定期檢查3次。

1、加強學(xué)校車輛的使用管理,實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險。嚴(yán)格控制私人用車。

2、規(guī)范公務(wù)接待。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,規(guī)范接待程序,每次都要填寫“學(xué)校公務(wù)接待申請表”,嚴(yán)格審批制度。盡量減少陪同、陪餐人員。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十六

為了深入貫徹落實*監(jiān)會、省*監(jiān)局、市*監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險,落實案件專項治理的有關(guān)文件精神,根據(jù)*****文件的要求,結(jié)合我社的實際情況,我社制定了具體案件專項治理工作自查方案,并組織全體職工對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),我對這項工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機,加強制度建設(shè),強化監(jiān)督檢查,增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,我利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《**市**農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《**市**信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《**市**農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《**市**農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《**市**農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《**市**農(nóng)村信用社20xx年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《**市**農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,我對照相關(guān)的條例,對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補缺補漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進行一次全方位的自查。

1、一年多來,本人擔(dān)任**農(nóng)村信用社主辦會計一職,在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本單位的會計、出納工作,協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點,交由各人各自學(xué)習(xí),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。

2、作為信用社的主辦會計,既是會計輔導(dǎo)員,又是二級稽查員,我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度,結(jié)合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。

3、作為主辦會計,我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。

4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。

5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費用;二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進行詳細的分析,便于主任的經(jīng)營決策。

6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達到“五無”、“六相符”。

的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設(shè)備、各類機具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進行處理。

8、能夠嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度,一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行,需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度,確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務(wù)制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護財經(jīng)紀(jì)律。

9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計,一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識,才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識,掌握電腦操作、運用和管理的技能。

10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負責(zé),及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。

11、做為信貸審批小組的成員,能積極參與信貸審批會議,認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹,及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作,因此意見也只能局限于書面的材料上,不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。

做為一名金融工作者,深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外,還時常關(guān)注社會上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗教訓(xùn),安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢,使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié),消除殘留的麻痹思想。

營業(yè)前,能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間,能用心留意柜臺外的一切可疑人員,協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了,通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后,鎖定門窗,并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。

在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下,我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄,手持安全防衛(wèi)器械,全程提高警惕,停車時留意觀察外面的情況,確認(rèn)安全后方才開門下車,杜絕存在麻痹大意的思想。

通過認(rèn)真回顧與總結(jié),經(jīng)過一段時間的自我反省,自我檢查,才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處,許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi),針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范,一一進行整改,確保將每一條款,每一細則,真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,給我提出寶貴的意見,我將會虛心接受,及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督,幫助我進步,使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強抵御各種腐的敗思想的能力,不斷完善自我。為此,我鄭重承諾,我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項規(guī)章制度,嚴(yán)守崗位,盡職盡責(zé),不干不參與任何違法犯罪行為,否則,甘受單位按章處罰。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十七

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策,案件專項治理自查報告。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號)精神等文件,使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下:首先在思想上嚴(yán)格要求自己,不做違法亂紀(jì)之事;不參加任何邪教組織,不參加賭博、等非法行為。

認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度,堅持各種安全防范措施,按時上下班,保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,整改報告《案件專項治理自查報告》。其次是在日常的工作中,和同事和睦相處,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。

作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制度,堅持當(dāng)時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時,能按規(guī)定進行查詢操作;對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權(quán)限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行;實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認(rèn)真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業(yè)終了,認(rèn)真核對帳務(wù),重要空白憑證入庫保管;按照手工帳簿,認(rèn)真進行登記;管理好會計憑、會計帳簿、報表,做好會計憑證、報表等裝訂保管工作,確保會計憑證的真實、完整、有效。

1、有時怕麻煩,臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。

2、有時個人印章沒有及時保管好。

3、辦理業(yè)務(wù)時,有時較為粗心,較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點,努力改正缺點,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發(fā)生,以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發(fā)生。

案件專項治理崗位自查報告范文(18篇)篇十八

根據(jù)惠陽區(qū)財政局審計局關(guān)于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署,我局高度重視,迅速行動,積極開展專項治理自查工作,現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下:

為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,局領(lǐng)導(dǎo)非常重視,專題召開班子會學(xué)習(xí)通知精神,全面安排部署此項工作。確定在局機關(guān)和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作,形成由局長負總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé),業(yè)務(wù)股室牽頭落實的工作機制,一級抓一級,層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。

按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求,對局和下屬事業(yè)單位認(rèn)真組織自查,自查率達100%。圍繞專項治理重點內(nèi)容開展自查自糾活動。

1、預(yù)算收入管理情況。我局加強預(yù)算收入的管理,對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫,無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題。

2、預(yù)算支出管理情況。我局加強預(yù)算支出的管理,一切支出均按財政預(yù)算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面,制定了《惠陽區(qū)水務(wù)局車輛使用管理規(guī)定》,嚴(yán)格派車單制度,車輛定車、定人、定點停放管理,定點維修,定點加油,定點保險,并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責(zé)制等措施,不斷加強車輛管理工作。二是嚴(yán)格公務(wù)接待,堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度,嚴(yán)格按規(guī)不超標(biāo)接待,杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。

3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則,加強對貨物、工程和服務(wù)等政府采購的管理,政府采購項目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,沒有出現(xiàn)無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題,所有資產(chǎn)處置都按審批程序進行,沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。

5、財務(wù)會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。

6、財政票據(jù)管理情況。我局的財政票據(jù)均在區(qū)財政局領(lǐng)用,使用與保管嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

7、設(shè)立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題,一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行,均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。

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寫心得體會可以幫助我們回顧過去的經(jīng)驗并從中汲取教訓(xùn)。接下來,我們一起來看看小編為大家整理的一些心得體會范例,希望對大家的寫作有所啟發(fā)。初中是一個對于學(xué)生來說非常
工作報告是對自己在工作中的表現(xiàn)進行總結(jié)和概括的一種書面材料。歡迎大家對以下工作報告范文提出寶貴的意見和建議,我們一起共同進步和提高。在黨委領(lǐng)導(dǎo)的、關(guān)心和幫忙下按
規(guī)章制度是組織管理及運作的基石,它能夠保證組織的正常秩序和人員的公平權(quán)益。以下是經(jīng)過多年實踐驗證的規(guī)章制度經(jīng)驗總結(jié),供大家參考。一、自覺遵守法律法規(guī)和各項規(guī)章制
月工作總結(jié)是對過去一個月內(nèi)的工作進行梳理和總結(jié)的一種重要方式。以下是一些寫得不錯的月工作總結(jié)范文,希望能給你提供一些寫作上的思路和方法。1、強力整頓事關(guān)人民群眾
年度總結(jié)是對過去一年工作和學(xué)習(xí)的總結(jié),可以讓我們更加清楚地認(rèn)識到自己在不同方面的進步和不足。閱讀這些年度總結(jié)范文,可以幫助我們更好地了解年度總結(jié)的寫作規(guī)范和要點
在過去的一個月里,我們經(jīng)歷了許多工作挑戰(zhàn)和機遇,月工作總結(jié)能夠讓我們及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),為下一個月的工作做好準(zhǔn)備。這是一些優(yōu)秀的月工作總結(jié)范文,通過閱讀它們,我們
轉(zhuǎn)讓需要各方在交易過程中保持誠信、合法合規(guī),并確保交易的公正和公平。轉(zhuǎn)讓的成功并非偶然,而是需要付出努力和智慧,同時也需要具備情商和溝通能力。轉(zhuǎn)讓方:_____
月工作總結(jié)不僅能夠幫助我們發(fā)現(xiàn)問題,還可以激勵我們進一步提升工作效率和質(zhì)量。在下面的總結(jié)范文中,你可以看到不同人在總結(jié)工作上的思路和風(fēng)格,希望能給你帶來一些啟示
在完成報告范文后,我們需要進行反思和修改,以確保報告內(nèi)容的邏輯性和連貫性。下面是一些來自市場研究機構(gòu)的報告范文,希望對大家了解市場動態(tài)有所幫助。尊敬的領(lǐng)導(dǎo):您好
軍訓(xùn)心得體會是對軍人養(yǎng)成良好習(xí)慣和遵守紀(jì)律的一個總結(jié)和概括,也是對個人軍事素質(zhì)的一種自我檢視和評估。以下是一些學(xué)生對于軍事訓(xùn)練和軍人職業(yè)的思考和體悟的心得體會,
轉(zhuǎn)讓合同一旦簽署生效,雙方應(yīng)該按照合同約定履行各自的責(zé)任和義務(wù)。我們特地收集了一些成功的轉(zhuǎn)讓合同案例,供大家參考和借鑒。xxxxxx公司(以下簡稱合伙企業(yè))于x
寫檢討書時,要注重提出解決問題的措施和辦法,避免陷入無效的自我抱怨和埋怨。以下是一些經(jīng)典的檢討書范文,希望可以給大家在寫作時提供一些思路和啟示。尊敬的xx:老師
在租房過程中,我們還需要考慮房租和周邊配套設(shè)施等因素,以便做出明智的選擇。接下來,小編為大家提供了一些租房范文,希望對大家租房尋找有所幫助。承租方(乙方):__
心得體會的寫作可以讓我們更加深入地理解所學(xué)知識或者經(jīng)驗的內(nèi)涵,加深對事物的認(rèn)識和理解。心得體會是對自己在某一特定經(jīng)歷或事件中的感受和領(lǐng)悟的總結(jié)。在生活中,每個人
這是一份對工作表現(xiàn)進行綜合評價的述職報告,通過它可以幫助我們不斷提高自己的職業(yè)能力。尋找靈感或者需要參考一些范文?以下是小編為您精心挑選的述職報告示范。
統(tǒng)計是一門客觀、理性的科學(xué),它不僅關(guān)注數(shù)據(jù)的收集和整理,更強調(diào)數(shù)據(jù)的分析和解讀。統(tǒng)計學(xué)是一門實用性很強的學(xué)科,它的應(yīng)用范圍越來越廣泛。統(tǒng)計學(xué)實驗結(jié)論是統(tǒng)計學(xué)的重
思想?yún)R報是一個反思和思考的過程,可以讓我們更加清晰地認(rèn)識到自己的內(nèi)心和成長。小編為大家搜集了一些優(yōu)秀的思想?yún)R報樣例,希望能對大家的寫作有所啟發(fā)。敬愛的黨組織:陽
總結(jié)是提高個人素質(zhì)和能力的重要途徑,也是進步的必由之路。接下來介紹的是一些寫作上的技巧和方法,以及一些范文,希望對大家的總結(jié)寫作有所幫助。在教育“面向每一個兒童
一份精心完成的月工作總結(jié)可以幫助我們向領(lǐng)導(dǎo)和同事展示自己的工作能力和價值。隨著社會的發(fā)展,月工作總結(jié)逐漸成為了評價個人工作和個人能力的一種重要方式,下面是小編為
在商業(yè)交易中,簽訂合同協(xié)議是確保雙方權(quán)益的重要步驟。接下來是一些合同協(xié)議的范文樣例,以供大家參考和借鑒。甲方(出租方):身份證號:。乙方(承租方):身份證號:。
實習(xí)心得體會是對實習(xí)期間所學(xué)到的知識、經(jīng)驗和感悟進行總結(jié)和歸納的一種文字表達。在以下是一些實習(xí)心得體會的精選范文,它們將為你提供寫作思路和方法。讀了三年的大學(xué),
入黨積極分子是一支重要的后備力量,他們肩負著傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和革命精神的重要使命。以下是一些成功的入黨積極分子總結(jié),這些范文或許能夠?qū)ξ覀冏珜憘€人總結(jié)提供一些有
范文范本是在學(xué)習(xí)一種文體時用來參考的經(jīng)典作品,它可以幫助我們更好地理解寫作的要點和技巧。下面是小編為大家搜集的一些范文范本,希望能夠給大家提供一些寫作的靈感和思
培訓(xùn)心得是將培訓(xùn)過程中的收獲和體驗進行反思和總結(jié),以便更好地應(yīng)對日后的工作和挑戰(zhàn)。下面是一些寫得不錯的培訓(xùn)心得體會范文,希望能給大家提供寫作思路和參考素材。
培訓(xùn)心得可以讓我們更好地反思自己的學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)態(tài)度。在寫培訓(xùn)心得時,我們可以通過閱讀他人的心得體會,從中汲取營養(yǎng),豐富自己的寫作經(jīng)驗。下面是小編為大家整理的,
活動總結(jié)是對一次活動的全面回顧和總結(jié),它能夠幫助我們發(fā)現(xiàn)不足和提升方法。活動總結(jié)范文2:通過本次活動總結(jié),我們深刻認(rèn)識到了文藝活動對提升社區(qū)凝聚力和發(fā)展文化事業(yè)
活動總結(jié)可以讓我們更好地認(rèn)識自己,發(fā)現(xiàn)自己的潛力和不足之處,以便不斷提升自己的能力和素質(zhì)。以下是小編為大家整理的一些值得學(xué)習(xí)的活動總結(jié),希望對大家有所幫助。
隨著科技的進步和全球化的趨勢,生產(chǎn)方式也在不斷變革和創(chuàng)新。多樣化的生產(chǎn)案例能夠展示不同行業(yè)和企業(yè)的生產(chǎn)特點和實踐經(jīng)驗。管理責(zé)任人。班段長。監(jiān)管部門。安全生產(chǎn)辦公
思想?yún)R報可以記錄下自己的感受和體會,對于提高自身素質(zhì)和培養(yǎng)良好心態(tài)有著重要的作用。在下文中,我們將為您呈現(xiàn)一些精選的思想?yún)R報范文,希望能給您帶來一些新的思路和觀
活動策劃需要具備一定的專業(yè)知識和技能,如項目管理、團隊協(xié)作、溝通能力等。接下來,我們一起來看看一些活動策劃總結(jié)的典型范文,以便更好地理解和應(yīng)用。策劃書。即對某個
在這個特殊的日子里,我愿意為大家呈現(xiàn)一場精彩的活動。我們特地搜集了一些優(yōu)秀的主持詞樣本,希望能給大家?guī)硪恍╈`感。他們就是最早的馬克思主義者。正是由于他們的出現(xiàn)
自我評價是一個反思和分析自己在一定時期內(nèi)表現(xiàn)的一種方法,它有助于我們認(rèn)識自己的優(yōu)點和不足。下面是一些自我評價的實例,希望對大家寫作自我評價有所幫助。
社會實踐報告是我們與社會互動的重要途徑,通過報告可以傳遞我們的體驗和感受。如果你正在苦惱如何寫社會實踐報告,不妨看看以下一些范文,或許能給你些靈感。
在申請書中,要注重突出你的貢獻和成就,讓對方相信你是一個能夠為他們帶來價值的人。小編為大家收集了一些膾炙人口的申請書范文,希望能夠為大家提供一些寫作上的參考和借
心得體會可以是對一次旅行、一次讀書、一次活動或者一次困惑的思考和總結(jié)。如果你正在寫心得體會,那么這些范文可以為你提供一些思路和參考。在寒假期間,我和同學(xué)到了--
在寫讀后感時,要注重情感的表達與思想的深度,通過自我拓展與思考,增強作品的內(nèi)涵與感染力。我們精心挑選了一些讀后感范文,希望能夠給大家提供一些寫作的參考和思路。
合同協(xié)議可以為雙方提供法律保障,確保交易的安全和可靠性。以下是小編為大家整理的合同協(xié)議范文,供大家參考和學(xué)習(xí)。希望本文對您有所幫助!立約人:王××,男,58歲,
優(yōu)秀作文是一種在語言表達、內(nèi)容思維和結(jié)構(gòu)組織等方面都達到了較高水平的寫作作品。下面是一些常見作文錯題及解析,希望能幫助大家避免類似的錯誤。寒夜,雪花飄飛。在這樣
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