工作方案不僅能夠指導我們在工作中的具體行動，還能夠幫助我們更好地規劃時間和資源。以下是小編整理的一些工作方案范文，供大家在制定工作方案時參考和借鑒。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇一

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇二

指導思想：以“三個代表”重要思想為指導，樹立和落實科學發展觀，增強社區檔案工作意識，強化檔案監督指導職能，實現依法治檔，推動社區檔案工作健康有序開展，為社區建設提供檔案信息保障。

目標要求是：堅持統籌兼顧、全面規劃、抓點帶面、分步實施、逐步規范的原則。按照市檔案局、市文明辦、市民政局、市勞動和社保局去年4月24日關于全市各街道辦事處檔案綜合管理達標率和社區檔案管理合格率在20xx年底前達到100%的要求，在此基礎上，因地制宜，分類指導，突出特點和重點，積極穩妥、扎實有效地向規范化、標準化和現代化推進。

社區建檔是社區檔案工作的基礎，只有把社區在各項活動中形成的具有查考利用價值的文字、圖表、聲像、實物、電子文件等收集起來，集中統一管理，才能確保社區檔案的完整、準確、安全和有效利用。當前，要圍繞社區的主要職能，重點做好以下三個方面的工作。

一是要重視社區組建方面檔案的收集。包括社區劃分、建立社區黨組織、建立社區自治組織和領導機構、建立健全社區民主制度和人事、財會等工作中形成的檔案，確保從社區成立之初就能夠保證檔案的齊全和完整。

二是要建立健全社區服務檔案。要把社區服務工作中形成的面向老年人、兒童、殘疾人、優撫對象、社會貧困戶援助和福利服務方面檔案，面向下崗職工的再就業服務和社會保障、社會化服務方面的檔案，面向社區全體居民的便民利民服務檔案，建立健全起來。

三是要建立健全社區管理，如社會治安、醫療衛生、計劃生育、社區環境等工作中形成的檔案。

搞好社區檔案工作是社區檔案服務社區建設的前提。因此，要在社區建檔的基礎上積極開展社區檔案工作，不斷提高服務水平。首先，要加強社區檔案的管理。各社區居委會都要指定人員負責檔案管理工作，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統計和利用等檔案規章制度，配備必要的'檔案設施設備，確保檔案安全保管、有序管理。要不斷豐富檔案內容，優化檔案結構，提高檔案質量，依據國家有關檔案業務建設的規范、標準，逐步實現社區檔案業務工作的規范化、標準化。有條件的社區應積極采取信息化等現代科技手段，高起點地開展社區檔案工作。

其次，積極開展社區檔案的開發利用。檔案工作的根本目的在于利用。搞好社區檔案工作必須始終堅持一手抓建檔、抓管理，一手抓檔案信息資源的開發利用。只有讓檔案發揮作用，才能體現檔案的價值。只有更好地為社區建設服務，社區檔案工作才能得到發展。因此，必須強化服務意識，找準檔案工作為社區建設服務的結合點和切入點，積極主動地開展服務。要通過咨詢、查閱、編研等形式不斷強化服務功能，拓寬服務領域，提高服務質量，為社區各項工作服好務。

1、8月中旬以前召開社區檔案建設動員會議，布置社區檔案工作任務，會后，各居委會主任再召集居委會工作人員，結合實際情況，研究檔案工作，明確工作任務和目標。

2、積極開展學習交流活動，組織相關人員到先進街道社區參觀檔案工作成果，借鑒學習先進檔案工作的方法與經驗，加快自身社區檔案建設的步伐。

3、堅決落實工作責任制，各社區居委會明確檔案工作責任，居委會主任對檔案工作負總責，于8月20日前將負責人和兼職檔案員，報街黨政辦公室備案。

4、圍繞社區檔案工作目標，按照街開展社區檔案工作要求，各社區制定檔案工作實施方案并于8月20日前報街黨政辦公室，認真組織人員按規范標準要求做好檔案整理工作。

10月15日前街辦事處組織驗收;。

10月下旬我街將向區檔案局上報申請驗收。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇三

為進一步加強單位內部控制工作，按照xxx縣財政局下發的《xxx縣關于開展全縣行政事業單位內部控制報告編報質量“回頭看”工作的通知》（x財發〔2017〕97號）的要求，我局高度重視并認真開展了單位內部控制報告編報質量“回頭看”工作，現將自查情況匯報如下:。

一、提高認識，認真組織。

接到縣財政局《xxx縣關于開展全縣行政事業單位內部控制報告編報質量“回頭看”工作的通知》通知后，我單位迅速召開了專題會議并認真學習了文件精神，要求全體干部職工要切實提高思想認識，充分認識做好內部控制報告編制質量“回頭看”工作的重要性，明確單位內部控制報告編報質量“回頭看”，是查漏補缺，糾偏整改，夯實內部控制建立和實施基礎，是促進公共服務效能和內部治理水平的不斷提高。我單位立即按照文件要求，組織人員，加強領導，落實責任，認真開展了單位內部控制報告編報質量“回頭看”工作。

二、認真自查，查漏補缺。

（一）單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況。

1.我單位內部控制工作部署會議是由單位主要負責人xxx局長主持，xxx局長支持制定相關工作方案。我單位已成立內部控制領導機構，并形成會議紀要，xxx局長擔任內控領導機構負責人。

2.我單位主要負責人xxx局長主持召開會議討論內部控制建立與實施相關的議題，主持制定內部控制工作方案，健全工作機制，明確內部控制組織及領導職責分工，同時也為開展內部控制組織配備了人員。

3.我單位內部控制工作方案中明確了內部控制工作機制、培訓機制、溝通反饋、匯報機制、專項問題研究解決機制。

4.我單位主要負責人農少平局長履行審核責任并簽字負責，不存在他人員代簽或未經審核就上報的問題。

（二）單位組織開展內部控制風險評估情況。

我單位已開展內部控制風險評估工作，針對風險評估也制定了工作方案，并對組織開展了內部控制專項培訓等工作。

（三）單位組織開展經濟業務流程梳理情況。

1.我單位預算管理業務內部控制流程包含了預算編制、預算批復及分解下達、預算執行和分析、預算調整、決算管理、預算績效評價環節的流程。

2.我單位收支管理業務內部控制流程包括了收入管理、支出管理、銀行賬戶管理、票據管理、公務卡管理、收入和支出分析管理等環節的流程。

3.我單位采購管理業務內部控制流程包括了采購預算管理、采購實施計劃管理、采購需求認證管理、組織形式管理、采購執行管理、政府購買服務、采購合同與支付管理、采購履紅、驗收與備案管理等環節的流程。

4.我單位資產管理業務內部控制流程包含了資產配置計劃管理、資產處置管理、資產報告管理等環節的流程。

5.我單位建設項目管理業務內部控制流程包含了建設項目立項及前期工作管理、建設項目資金籌集與使用管理、建設項目招標及實施、建設項目驗收、建設項目檔案管理、建設項目竣工決算等環節的流程。

6.我單位合同管理業務內部控制流程包含合同訂立、合同的履行及跟蹤、合同糾紛調處、合同備案管理等環節的流程。

（四）單位制定經濟業務流程圖情況。

1.我單位預算管理業務流程圖包含了預算編制、預算批復及內部分解下達、預算執行與分析、預算追加調整、決算編制、財政支出績效評價等流程圖。預算編制環節流程圖不夠細化，我單位將根據預算要求，優化預算流程圖，使之更加完善。

2.我單位收支管理業務流程圖包含了收入登記管理、借款管理、報銷管理、收入和支出分析報告編制等環節流程圖。該流程圖覆蓋業務風險控制環節還不夠健全，我單位將結合實際繼續補充完善。

3.我單位采購管理業務流程圖包含采購預算編制、采購實施計劃備案管理、批量集中采購管理、分散集中采購管理、公開招標管理、采購履約、驗收與備案管理等環節流程圖。我單位將結合采購業務風險易發情況，補充完善好采購管理業務流程圖。

4.我單位資產管理業務流程圖包含了貨幣資金支付業務、銀行賬戶的開立、變更、撤銷、實物資產配置的申請、實物資產的驗收、領用、調撥。我單位的資產管理業務流程圖包含的環節較少，不夠全面。

5.我單位建設項目管理業務流程圖包含了項目立項審批、項目可行性報告編制與審批、項目設計單位的確定和監督、概預算控制、建設項目驗收、建設項目檔案管理、建設項目竣工結算與決算等流程圖，該流程圖沒有前期工作經費申請、建設項目招標及實施等環節，尚存缺陷的，不完善之處我單位將認真補缺，使之更加全面科學。

6.我單位合同管理業務流程圖包含了合同審批及訂立、合同履約、資金支付、合同歸檔、統計報送等環節的流程圖，沒有合同糾紛調處，流程圖尚存缺陷的，我單位將加強完善好合同管理業務流程圖。

（五）涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制的情況。

我單位在財政資金分配使用、國有資產監管、政府采購等方面建立制衡機制，對經濟和業務活動的決策、執行、監督明確分工，做到相互分離、分別行權；對涉及經濟和業務活動的相關崗位，依職定崗、分崗定權、權責明確對各管理層級和各工作崗位，依法依規分別授權，明確授權范圍、授權對象、授權期限、授權與行權責任、一般授權與特殊授權界限。

（六）建立健全內部控制制度情況。

我單位在預算、收支、資產、采購、建設項目、合同業務等六大業務內部控制制度中均明確了本業務領域內部控制的決策、管理、執行、監督機構的職責，明確了本業務領域的業務環節，明確了業務環節的控制目標、控制要求、與其他環節的銜接控制要求等；制定滿足外部政策要求，制定內部控制制度主要管控的風險點。

（七）內部控制報告編報基礎工作質量情況。

我單位上傳的內部控制相關材料，均與實際材料一致，不存在上傳支撐材料與實際材料不一致的問題；已將上傳支撐材料與實際材料如實報送財政部門，上傳內部控制支撐證明材料均與評分指標匹配；不存在漏報、瞞報有關內部控制信息，或編造虛假內部控制信息的問題。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇四

1．從心理準備入手，培養孩子入學前良好的心理品質。（情感、興趣、注意力、意志、責任感、自信心等）。

2．以培養孩子良好的學習、生活習慣為重點，幫助孩子適應幼小過渡中的斷層問題。

3．幼兒園向小學靠攏，為上小學做好社會適應、學習適應準備。

4．家園同步，增強教師與家長的交流溝通，共同為幼兒入小學做好準備。

1．幼兒入學前思想準備：（參觀小學、體驗生活）。

通過參觀小學，體驗小學的學習與生活，激發孩子上小學的欲望，同時也幫助他們解決"向往上小學、又不知道怎樣做的問題"。讓幼兒知道為什么要上小學，小學與幼兒園有什么不同，使孩子們對小學產生向往，萌發初步的責任意識，激發上學的愿望。

3．家長和幼兒園一同為孩子入學做好各項準備工作，通過家長園地、快樂家園等方式及家長輔導要求，家園共育做好幼小銜接。

1．在一日活動中滲透學習小學生活。

（1）改變作息時間:午睡時間的縮短、集體活動時間的延長、課間游戲讓幼兒自由活動等。

（2）學習整理書包：認識文具、活動中學習整理書包、整理書包比賽。

（3）幼兒的座位：學小學生坐在座位上上課、坐姿、舉手。

（4）每天適當的布置作業，讓幼兒學習在規定時間內必須完成作業。

2．每月活動的安排：

二月：發放"幼小銜接"調查表。

（1）參觀小學：了解小學生的學習環境。

（2）家長會：解答家長心中的疑惑。

（1）參觀小學：參觀小學生的課間操，學生食堂，參與一年級學生的讀書活動。

（2）整理書包比賽。

（3）讀書節系列活動。

（1）通過參觀小學，并深入一年級的課堂與小學生同上一節課，全面體驗小學的學習與生活。

（2）開展大帶小活動，請小學生來我園教幼兒學戴紅領巾并談談自己做小學生感受。

六月：舉行畢業典禮。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇五

認真貫徹《檔案法》，嚴格按照檔案管理的要求，使鄉村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創省級目標打下堅實的基礎。以新的檔案團隊工作為出發點，繼續做好基礎工作，發揮優勢作用。

(一)加強組織領導，完善工作制度。調整我鄉檔案工作領導組，進一步加強對檔案工作的領導，下設辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負責檔案業務管理和建設工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。

(二)加強檔案業務學習，提高檔案人員的自身業務素質和管理水平。首先要組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案管理人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業務素質和管理水平。

(三)狠抓檔案業務建設，使之達到規范化、科學化和制度化。今年在檔案業務建設上，要著力抓好五個重點：

1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務、目標和要求，同時，按照縣檔按局的.要求，把我鄉檔案等級認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關材料。

2、按照檔案等級認定的標準、認真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標準，保證質量。

3、加強檔案基層設置建設，配齊所需的相關設施。

4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責制度、崗位責任制度、保密制度、考核制度以及學習制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統計登記簿等，形成檔案管理制度化、經常化、規范化和科學化。

一要加強領導。把檔案工作擺上重要位置，堅持領導主抓，專人負責，明確責任，落實獎懲.

二要加強指導.注重對檔案管理人員和相關人員法規、業務培訓，增強檔案管理意識，提高業務水平，管好屯用好檔案。

三要加強督導.采取檢查與督查相結合的方法，確保檔案管理按規范化要求抓到位，對檢查中發現的問題，督促整改到位。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇六

2021年是中華人民共和國成立72周年，20xx年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的關鍵之年。為切實加強和改進黨的思想建設、組織建設和作風建設，為學校教育改革發展提供強有力的思想和組織保證，積極推動學校黨建工作的有序開展，結合實際制訂本方案計劃。

一、指導思想。

學校將按照新時代黨的建設總要求，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹全國教育大會精神，堅持和加強黨對教育工作的全面領導，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人根本任務，全力推進黨的建設，切實增強基層黨組織的創造力、戰斗力、凝聚力，為推動秦淮職業教育改革發展、辦好人民滿意教育提供堅強組織保證。

二、重點工作內容。

以加強黨的政治建設為統領，提升黨員干部思想政治素質。

1.切實加強政治建設。把政治建設擺在首位，堅持旗幟鮮明講政治，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“四個服從”，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威，堅決服從黨中央集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。認真貫徹落實中央和省市區關于黨風廉政建設部署，把黨風廉政建設作為黨的建設的重要內容，納入領導班子和領導干部目標管理，與學校建設和業務工作同研究、同部署、同實施、同考核，保證黨風廉政建設各項工作落到實處。

2.不斷強化理論武裝。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，將其納入“兩學一做”常態化制度化、“主題黨日”和“三會一課”等的主要內容，采取集中培訓、專題研討等方式，原原本本、全面系統深入地學習《黨章》、《黨規》、《習近平談治國理政》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》和習總書記關于教育事業發展的重要論述，幫助廣大黨員教師全面領會、深刻把握習近平新時代中國特色社會主義思想的科學體系、精神實質，以及在辦好人民滿意教育中的實踐要求。

3.“不忘初心、牢記使命”主題系列教育常態化。按照中央和省、市、區委統一部署，使主題教育工作常態化。突出用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨、教育群眾，作為主題教育的出發點和落腳點。結合學校實際，以切實有效的載體、務實管用的抓手、直抵人心的方式，進一步強化黨性鍛煉，著力解決信念不堅定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不強、擔當不力等問題，糾正“四風”，明確黨員“初心”，推動主題教育在我校扎實開展、取得實效。

（二）以推進規范化為重點，提升基層黨組織黨建質量。

1.提高基層組織活動質量。認真落實“三會一課”、民主生活會、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等活動制度，豐富和創新“主題黨日”的內容。

2.強化黨員教育管理。抓好政治理論學習，著力提升黨員政治思想素養。嚴肅黨內政治生活，認真落實黨組織生活基本制度，開展批評和自我批評，切實維護好民主集中制等黨的組織制度，嚴明黨的紀律要求，發揮黨員干部表率作用。重點抓好黨員日常學習管理和組織活動管理。

（三）以建設高品質人文校園為目標，強化干部人才隊伍建設1.突出領導班子建設。學校領導班子要堅持把黨建工作作為全校各項工作的重要基礎，堅持和學校其他中心工作同謀劃、同部署、同考核，班子成員同心合力，不斷提升班子的戰斗力和凝聚力。校黨委擔負起從嚴治黨的主體責任，校長、書記是黨建“第一責任人”，黨委委員牽頭抓好各分管部門、系部的黨建工作，定期研究、部署、檢查和報告分管范圍內的黨建工作，切實履行“一崗雙責”。

2.加強干部日常管理。加強黨員干部的日常管理工作，做好平時考核和年度考核工作，強化領導班子黨風廉政建設、意識形態工作及民主議事規則落實情況的督查考核。健全完善落實“三重一大”決策、干部經濟責任審計工作制度，嚴格規范領導干部外出、請銷假和直系親屬婚喪嫁娶事前報備等工作，全面加強領導干部日常管理。

（四）以強化黨風廉政建設為抓手，堅定不移將全面從嚴治黨推向深入。

1.強化黨風廉政建設主體責任。嚴格落實黨風廉政建設主體責任，認真落實黨風廉政建設工作各項要求，強化“黨政同責”、“一崗雙責”。嚴格落實中央八項規定《實施細則》，持續抓好“四風”整治。有效運用監督執紀“四種形態”，特別是第一、第二種形態，把紀律規矩挺在前面，抓早抓小抓預防。

2..強化黨風廉政教育與監督。按照中央和省市區關于全面從嚴治黨的新部署新要求，加強廉政教育、紀律教育和警示教育，把黨章和黨紀黨規學習教育作為經常性工作來抓，推動黨員干部把守紀律講規矩作為日常習慣和自覺遵循。嚴格執行關于用餐、會議、培訓、用車以及費用等相關標準，避免因對政策理解偏差導致違規違紀問題的發生。及時梳理黨員領導干部思想、作風和紀律方面問題，對有問題的干部及時約談提醒，堅持標本兼治。切實做好黨務、校務、財務公開工作，推動學校民主制度建設。

（五）以夯實思想政治建設為中心，切實提高意識形態工作水平。

1.落實意識形態工作責任制。堅持黨管思想宣傳、黨管意識形態，把思想政治工作貫穿教育教學全過程。強化陣地意識，深入推進“學習強國”學習平臺使用。堅持立德樹人根本任務，確保黨的教育方針在課堂陣地、校園論壇得到貫徹落實。推進中國特色社會主義、“中國夢”和社會主義核心價值觀宣傳教育，加強革命傳統和愛國主義教育。建好校園網、公眾號，建立校長、書記信息通道，做好信息公開，確保師生家長聯系渠道暢通，牢牢掌握學校意識形態工作主導權。加強對意識形態陣地的管控，加強教育主陣地管理，重點抓好教育網絡意識形態工作，積極做好輿情引導和網絡安全維護，做好學校意識形態領域重大風險防范預案，及時有效應對苗頭性、傾向性、突發性問題，增強輿情應對引導能力，做好擴正控負工作。

2.加強正面宣傳教育。把握正確輿論導向，重視宣傳力度，突出正面宣傳引導，加強與主流媒體的合作，積極有效地運用網站、微信平臺，及時、正面、準確地宣傳黨的教育方針政策，宣傳、展示學校教育改革發展成果，推廣學校優質教師發展、學生成才的成果經驗。強化示范引領作用，大力宣傳各類先進典型，引導廣大教師增強立德樹人、教書育人的榮譽感和使命感，傳遞師德正能量，提升教育工作者的整體形象。

3..狠抓師德師風建設。繼續認真落實師德師風建設年”相關工作。繼續推進“師德檔案”的建立，牢固樹立“紀嚴于法，紀在法前”意識，樹立道德“高線”，堅守紀律“底線”。嚴格師德紀律管理，有效杜絕不良行為，弘揚師德正氣。建立師德師風學習教育制度，對全體教師開展社會主義核心價值觀、職業理想、職業道德、師德修養、法律法規、廉潔從教等為主要內容的學習教育。繼續推進“教師志愿者聯盟”，充分發揮教師志愿服務隊伍的示范作用，全面展示教師志愿奉獻精神。

4.豐富青少年思想道德教育形式。深入開展社會主義核心價值觀教育。持續推進傳統文化、傳統節日、文明禮儀進校園、進課堂、進頭腦。推進心理健康教育課程實施，注重學生日常心理關懷，對異常的情緒問題、心理危機，早發現、早輔導、早干預，促進每一位學生健康成長。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇七

日前，根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》精神，我鎮嚴格按照縣委、縣政府的部署，加強組織領導、落實工作責任、迅速開展辦公用房清理整改工作。

一是全面貫徹，深刻領會。黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房是加強黨風廉政建設的重要內容，是密切黨群干群關系、維護黨和政府形象的.客觀要求。鎮全體干部職工深刻理解學習相關文件精神，以高度的政治責任感確保這項工作按照相關要求，高標準、高質量地貫徹落實。

二是加強領導，明確職責。成立了由鎮長張東擔任組長的黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房整頓工作小組，制定具體的工作方案，明確方法步驟和任務要求，具體對鎮政府、司法所等辦公用房采取先清理登記后清理整該的工作程序，確保工作落到實處。

三是嚴明紀律，確保實效。對我鎮現有鎮政府辦公樓（平房）按照《黨政機關辦公用房建設標準》規定的面積標準占有，鎮清理辦公用房領導小組嚴格按“科級辦公用房不超過9平方米，科級以下不超過6平方米”的規定，實事求是，積極迅速地開展自查自糾工作，()認真填寫《榆中縣黨政機關及直屬事業單位辦公用房基本情況表》和《榆中縣黨政機關及直屬事業單位領導干部辦公用房情況表》，并對我鎮領導干部辦公用房進行了嚴格的審查，經鎮清理辦公用房領導小組審慎研究后決定：科級以下干部每4人1間辦公室，科級干部每2人1間辦公室，對于超標使用辦公用房的領導干部立即進行騰退、清理，做到即知即改；各領導干部辦公用房在裝修程度上要全部符合標準，一律采用簡單裝修的方式，嚴禁豪華裝修；不以任何形式和理由新建、改建、擴建、遷建、購置單位辦公用房，不以各種名義建設樓堂館所，不接受任何形式的贊助建設和捐贈建設，不借企業名義搞任何形式的合作。

截止目前，依據《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》的要求，對我鎮現有的辦公樓（平房）進行了清理整改，各辦公用房在占用面積等方面全部達到《黨政機關辦公用房建設標準標準》，做到了公平化、透明化行政，讓黨組織、同級相關部門、人民群眾看到我鎮的決心與行動力度。

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內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇八

為認真貫徹落實《中共中央國務院關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》（中發〔2021〕16號）和《中共xx市委城鄉基層治理委員會關于印發關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的實施方案〉的通知》（x市委基治委發〔2021〕2號）精神，結合xx實際，制定如下實施方案。

一、目標要求。

二、基本原則。

（一）突出黨建引領，固本強基。

（二）突出需求導向，靶向施策。

（三）突出實務功能，共建共享。

三、任務分工。

（一）加強黨的基層組織建設，健全基層治理黨的領導體制。

（二）構建黨委領導、黨政統籌、簡約高效的鄉鎮（街道）管理體制。

5.深化基層機構改革，統籌黨政機構設置、職能配置和編制資源，設置綜合性內設機構。

（三）完善黨建引領的社會參與制度。

6.堅持黨建帶群建，更好履行組織、宣傳、凝聚、服務群眾職責。統籌基層黨組織和群團組織資源配置，支持群團組織承擔公共服務職能。

7.培育扶持基層公益性、服務性、互助性社會組織。

8.搭建區域化黨建平臺。

（四）增強鄉鎮（街道）行政執行能力。

9.加強鄉鎮（街道）黨（工）委對基層政權建設的領導。

10.根據本地實際情況，依法賦予鄉鎮（街道）行政執法權，整合現有執法力量和資源。

11.優化鄉鎮（街道）行政區劃設置，確保管理服務有效覆蓋常住人口。

12.規范鄉鎮（街道）政務服務、公共服務、公共安全等事。

14.加強基層醫療衛生機構和鄉村衛生健康人才隊伍建設。

15.優化鄉鎮（街道）政務服務流程，全面推進一窗式受理、一站式辦理，加快推行市域通辦，逐步推行跨區域辦理。

（六）增強鄉鎮（街道）議事協商能力。

16.完善基層民主協商制度，圍繞涉及群眾切身利益的事項確定鄉鎮（街道）協商重點，由鄉鎮（街道）黨（工）委主導開展議事協商，完善座談會、聽證會等協商方式，注重發揮人大代表、政協委員作用。

（七）增強鄉鎮（街道）應急管理能力。

17.強化鄉鎮（街道）屬地責任和相應職權，構建多方參與的社會動員響應體系。

（八）增強鄉鎮（街道）平安建設能力。

18.堅持和發展新時代“楓橋經驗”，加強鄉鎮（街道）綜治中心規范化建設，發揮其整合社會治理資源、創新社會治理方式的平臺作用。

（九）加強村（居）民委員會規范化建設。

19.堅持黨組織領導基層群眾性自治組織的制度，建立基層群眾性自治組織法人備案制度，加強集體資產管理。

20.發揮村（居）民委員會下設的人民調解、治安保衛、公共衛生等委員會作用，

（十）健全村（居）民自治機制。

21.強化黨組織領導把關作用，規范村（居）民委員會換屆選舉。

（十一）增強村（社區）組織動員能力。

（十二）優化村（社區）服務格局。

（十三）推進基層治理法治建設。

（十四）加強思想道德教育。

（十五）發展公益慈善事業。

（十六）做好規劃建設。

（十七）整合數據資源。

（十八）拓展應用場景。

（十九）壓實各級黨委和政府責任。

（二十）改進基層考核評價。

（二十一）保障基層治理投入。

（二十二）加強基層治理隊伍建設。

（二十三）推進基層治理創新。

（二十四）營造基層治理良好氛圍。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇九

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十

為推動習近平新時代中國特色社會主義思想更加深入人心，進一步加強改進我縣宣傳思想文化工作和精神文明建設，打通宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾的“最后一公里”，根據《中共中央辦公廳印發〈關于建設新時代文明實踐中心試點工作的指導意見〉的通知》要求，決定在我縣開展建設新時代文明實踐中心試點工作。現明確如下實施方案：

一、總體要求。

全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，堅持“兩手抓、兩手都要硬”的戰略方針，著眼凝聚群眾、引導群眾，以文化人、成風化俗，調動各方力量，整合各種資源，創新方式方法，用中國特色社會主義文化、社會主義思想道德牢牢占領基層思想文化陣地，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，豐富人民精神世界，增強人民精神力量，提升人民精神風貌，切實提高基層群眾的思想覺悟、道德水準、文明素養、法治觀念，更廣泛、更有效地動員和激勵廣大基層群眾為建設“山清水秀民富縣強的美麗中國xx樣本”貢獻力量，積極投身決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家。

二、建設思路。

在縣、鄉鎮（街道）、行政村三級同步建設新時代文明實踐中心（所、站），以“智慧治理+文明實踐”為主要方式，以志愿服務為基本形式，緊緊圍繞“宣傳群眾、教育群眾、關心群眾、服務群眾”四大主題，打通城鄉公共文化服務體系的運行機制、文化科技衛生“三下鄉”的工作機制、群眾性精神文明創建活動的引導機制，整合人員隊伍、資金資源、平臺載體、項目活動，推動基層宣傳思想文化工作和精神文明建設改革創新，實現更富活力、更有成效、更可持續的發展。

三、機構設置。

依托xx縣智慧治理信息中心建設縣級新時代文明實踐中心（完成改造建設前，縣級實踐中心暫時在縣委宣傳部辦公）；各鄉鎮（街道）依托本地綜合文體站等設施，統籌資源建設新時代文明實踐所；各行政村以農村文化禮堂（未建文化禮堂村以村委辦公樓）為主陣地，建設新時代文明實踐站。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十一

根據《區委辦公室區政府辦公室關于印發的通知》精神，我局對所屬事業單位提出清理規范意見如下。

一、基本情況。

區人力資源和社會保障局所屬事業單位10個，正科級3個，副科級5個，股級2個。事業編制257名，其中全額撥款管理編制257名，實有222人。

二、保留的事業單位。

（一）xx區社會保險中心。

機構規格相當于正科級；事業編制95名，其中領導職數1正5副；經費實行財政全額撥款。內設機構13個：辦公室、醫療征繳科、醫療保險撥付科、社會化服務科、綜合登記科、企業養老保險科、失業保險科、工傷保險科、機關失業保險科、財務科、居民養老保險科、社保稽查科、企業養老退休審核科。

主要職責：

1、負責國有、集體、三資、私營企業和個體工商戶養老保險費的征收；

2、負責離退休人員的審批審核及離退休費用的撥付；

3、負責企業失業保險費的征收，失業人員失業費用的撥付；

4、負責轄區內參加醫療保險單位及人員保險費的征收；

5、負責企業工傷保險費的征收及工傷費用的支付；

6、負責xx區區屬機關事業單位保險費的.征收及離退休費用的撥付。

（二）xx區自主擇業轉業干部管理服務中心。

機構規格相當于正科級；事業編制10名，其中領導職數1正1副；經費實行財政全額撥款。

主要職責：

1負責自主擇業軍隊轉業干部檔案的接收和管理；

2協調辦理自主擇業軍隊轉業干部的住房、醫療等社會保障事項；

3依據個人檔案事實為其提供相應的各種證明材料；

4協助有關部門為自主擇業干部辦理職稱評定，換發資格證書，因私申請出國、出境等有關手續的辦理。

（三）xx區人才人力資源管理服務中心。

機構規格相當于正科級；事業編制30名，沒有領導職數；經費實行財政全額撥款。

主要職責：

1、為各類用人單位、求職者提供有關勞動政策及相關事宜的咨詢服務；

3、提供家政服務；

4、組織勞務輸出與輸入；

5、辦理勞動人事代理，為在不具備檔案管理能力的單位就業的人員、失業人員、不能及時就業的退伍軍人、大中專技校畢業生、自謀職業者及其他勞動人事關系失去依托單位的人員提供檔案管理、工齡核定、工資調整、技術職稱和技術等級考核、結轉組織關系和戶糧關系、辦理養老保險手續、申辦退休退職工資服務。

6、負責xx區職業介紹市場的清理整頓、開展職業介紹、勞動用工的勞動監察工作。

（四）xx區勞動保障服務管理中心。

機構規格相當于副科級；事業編制25，領導職數1名，經費實行財政全額撥款。

主要職責：負責全區勞動就業和社會保障服務管理工作；組織指導各鄉鎮、街道辦事處及社區開展就業服務，開發社區就業崗位和社區服務項目；做好失業人員、下崗職工的登記管理、培訓和職業介紹工作；組織指導各街道辦事處及社區做好勞動輸出工作；做好下崗失業人員享受優惠政策的審核上報工作；做好就業再就業政策宣傳工作；負責區、街道、社區三級勞動保障服務信息網絡管理；負責各類報表和數據的統計上報工作；負責全區各類勞動就業服務企業、社區就業實體和家政服務組織的服務管理工作；完成市、區勞動保障部門委托的其他工作。

（五）xx區勞動大隊。

機構規格相當于副科級；事業編制52名，其中領導職數暫無；經費實行財政全額撥款。內設機構5個：辦公室、舉報中心、勞動監察一中隊、勞動監察二中隊、勞動監察三中隊。

主要職責：積極宣傳國家有關法律、法規、政策，保障《勞動法》在本轄區內順利實施；設立公開投訴舉報電話，受理勞動投訴舉報，依法處理勞動糾紛案件；依法監察，執法嚴明，嚴格執行勞動法律、法規、政策，及時查處和堅決制止違法行為；為廣大就業者提供勞動法規政策援助，熱情接待群眾，做好法律宣傳、咨詢服務；保守監察秘密，為舉報人保密，對被檢查單位的商業秘密嚴格保密；依法取締轄區內違法職業介紹中介機構，為就業者提供良好的就業環境。

（六）xx區勞動人事爭議仲裁院。

機構規格相當于副科級；事業編制20名，其中領導職數1名；經費實行財政全額撥款。

主要職責：制定勞動爭議處理制度和勞動仲裁的規范、規則并組織實施；協調、指導勞動爭議處理和仲裁工作；會同有關部門處理與勞動爭議有關的集體上訪、罷工和突發事件；負責勞動合同的鑒證工作。

（七）xx區外國專家局。

機構規格相當于副科級；事業編制10名，其中領導職數1正1副；經費實行財政全額撥款。

主要職責：指導協調全區人事人才方面的國際交流與合作；負責我區與國外政府間有關人事工作合作項目的實施工作；負責國際職員的選拔派遣等事宜，研究擬定全區智力引進規劃及相關政策并監督執行；負責來我區工作的外國專家的管理工作；負責全區機關、企事業單位人員出國（境）培訓工作。

（八）xx區公務員登記辦公室。

機構規格相當于副科級；事業編制5名，其中領導職數1名；經費實行財政全額撥款。

主要職責：

1、負責做好公務員登記、管理工作；

2、負責做好人民滿意公務員推薦工作；

3、負責表彰獎勵計劃編制及推薦工作；

4、負責做好職務任免審批工作；

5、負責績效考核工作；

6、負責做好日常考核工作；

7、負責做好公務員報表報送工作；

8、開展好公務員培訓工作；

（九）xx區工傷認定辦公室。

機構相當于股級；事業編制5名，經費實行財政全額撥款。

主要職責：對轄區內職工或單位提交的工傷認定申請材料進行工傷認定；老工傷納入社保；職工病退。

（十）鄭州市勞動就業訓練中心xx分中心。

機構規格相當于股級；事業編制5名，經費實行財政全額撥款。

主要職責：

1、負責轄區內城鎮下崗、失業人員技能提升培訓工作；

2、負責轄區內農村勞動力轉移培訓工作；

3、負責轄區內城鎮下崗、失業人員，返鄉農民工，畢業兩年內還沒有參加工作的大中專畢業生的創業培訓工作。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十二

為了深入貫徹省委政法委和市委政法委關于推進平安建設的決策部署，進一步夯實全縣社會治安綜合治理基層基礎，為切實規范鎮綜治工作平臺，提升基層社會治安綜合治理組織實戰能力，現就加強鎮綜治工作中心標準化建設相關工作制定實施方案如下：

根據上級時間節點安排，我鎮在11月末全面完成鎮綜治工作中心標準化建設。

（一）中心名稱。

鎮綜合治理辦公室。

（二）場所建設。

鎮綜治工作中心建有群眾接待辦公室、矛盾糾紛調處室和其他相關工作室。

1、信訪接待室。鎮群眾接待室設立在綜合治理辦公室，提供信訪接待、法律咨詢、行政調解、人民調解、社區矯正“一站式”服務功能，接待、受理群眾來信來電來訪，現場解答或咨詢，協調解決群眾反應的困難和問題。

2、矛盾糾紛調處室。主要用于組織協調推動矛盾糾紛多元化解。單獨設立矛盾糾紛調解室，配置相應的安全防范設施，法律政策及宣傳資料，公開法律顧問聯系方式等，充分保障糾紛當事人知情權、選擇權。

4、網格化辦工室。對群眾反映的矛盾糾紛和其他問題，格長及時參與調解，對無法解決的問題，及時上報社區，重大或重要事件同時上報街道有關部門，落實聯系走訪制度，了解掌握網格內工作人員的思想狀況和生產生活情況，落實預防青少年違法犯罪的工作措施，開展特殊人群維權緩助工作。

5、心理咨詢辦公室。對有需求的群眾開展心理輔導、心理危機干預等，場所與調解室合用。建立健全經常性心理服務機制，對矛盾突發、生活失意、心態失衡、行為失常人群及性格偏執人員加強心理疏導治療或提供人文關懷和跟蹤幫扶；培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態。

（三）人員組成。

（一）會議制度。每月召開一次工作人員會議，通報一次工作開展情況，表揚好的做法，各部門匯報工作情況，制定相應工作政策，總結經驗，研究處理重點、難點案件，分析轄區平安穩定形勢并部署下步工作。如有特殊情況可臨時召開會議。

（二）矛盾隱患排查報告制度。充分發揮基層治保、調坊組織功能，每個月向綜合治理辦公室匯報一次矛盾隱患排查調處情況，遇有緊急情況，邊處理、邊穩控、邊報告。

（三）信訪案件限時辦理制度。以案件性質為標尺，分層次明確辦理時限。因特殊情況不能按時辦結的，承辦部門需向綜合治理辦公室遞交情況報告并告知當事人。

（四）問題隱患限期督辦制度。對于各類安全和治安隱患，由綜合治理辦公室下達《整改通知書》，相關部門及時落實治理責任、措施、資金、期限和應急預案，確保問題隱患在限期內妥善解決。

（五）社會治安聯防。定期組織排摸、梳理轄區治安混亂地區和突出治安問題，確定重點整治地區、部位，統一組織專項整治。

（六）重點工作聯動。統一部署開展工作，統一使用工作力量，統一調配必需裝備，統一安排值班備勤，并納入突發事件預警處置工作體系。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十三

為進一步貫切落實縣委、縣人民政府和縣綜治委社會治安綜合治理及平安建設一系列工作會議精神，全面落實科學發展觀，構建社會主義和諧社會，進一步加強完善社會治安防控體系,?深入排查化解各種社會矛盾和糾紛,?大力推進綜治和平安建設工作,?確保綜治和平安建設各項工作目標得到有效落實,?現結合我局工作實際,?制定2016年綜治及平安建設工作方案。

為了進一步建立和完善社會治安綜合治理長效工作機制，維護社會穩定，按照《**縣社會治安綜合治理目標管理責任書》的要求，我局社會治安綜合治理及平安建設工作領導小組具體負責本單位社會治安綜合治理、平安單位建設工作,?切實把社會治安綜合治理工作、平安單位建設工作作為本單位年度重要工作來抓，健全和完善綜治日常工作制度，落實各項工作措施，堅持矛盾糾紛月排查，零報告，重大問題及時報告等工作制度，制定有工作計劃，確保人員到位、工作到位、責任到位。

工作中，黨政主要領導要從強化單位內部管理入手，重點抓好制度建設和法制、安全教育，把科學發展觀和社會治安綜合治理及平安建設工作緊密地結合在一起并貫穿始終，用科學發展觀的根本方法指導和推動社會治安綜合治理及平安建設工作；要繼續加強國家安全人民防線工作開展國家安全宣傳教育，為國家安全機關專門機關工作提供配合，確保不發生影響國家安全和社會政治穩定的重大事件發生；要及時掌握和排除影響單位的不穩定因素，防止出現各種違法違紀行為，把各種矛盾糾紛苗頭解決在內部，解決在萌芽狀態，切實實現單位年內無“大事”、“中事”發生。

在協調、服務企業工作中，要堅持科學發展觀鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，樹立安全發展理念，加大安全生產監管和隱患排查及打擊非法生產經營專項整治工作力度，加強對工礦商貿企業的指導和督查及企業員工的安全培訓教育，完善各項制定度措施，嚴格控制上級下達的安全生產死亡事故進度控制指標，杜絕重特大死亡事故的發生，確保社會和諧和穩定。

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內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十四

為進一步提高場鎮、國省干線和縣鄉道路的通行效率和通行安全，凈化公路沿線交通環境，推進鄉村環境治理，營造干凈、整潔、安全、衛生的市場環境，徹底消除馬路市場存在的安全隱患，推進“四城同創”，結合我鎮實際，特制定本實施方案。

對鎮范圍內國省干道、馬路市場全面取締；

對鎮區內占道經營進行清理；

對縣、鄉、村道的鄉村趕集和農村集市進行規范。

（一）屬地管理。以鄉鎮為主體，按照“多元共治”的原則，對馬路市場重大安全隱患開展專項整治，全面取締。

（二）分類處置。國道、省道等主干道馬路市場依法搬遷。短時間難以搬遷的，建立常態監管機制，采取物理隔離措施，消除安全隱患，確保安全。

（三）多元共治。按照工作職能，認真履職履責，形成工作合力，共同推進專項整治工作，確保取得扎實成效。

對流動商販較多，但未形成集市的合理規劃建設小型集市。同時，加強市場周邊秩序的日常監管執法。

合理選址、建設小型集市。

依法清理、查處道路上侵占路產路權的違法行為；

依法查處無證駕駛、無牌無照車輛上路行駛、車輛在公路沿線亂停亂放等違法行為；

依法清理查處占道經營等交通違法行為；

負責維護集中整治期間的交通秩序。

負責規范管理公路兩側舉辦的婚喪喜慶設宴等活動。

（四）鎮村建辦：負責規范場鎮建設領域的沙子、石子、磚瓦等建材的堆放覆膜，對占道的建筑材料依法整改，整改不到位的責令停工整改。

（五）鎮派出所：負責馬路市場整治工作的執法保障，對阻礙行政執法人員依法執行職務的依法處罰，構成犯罪的依法追究其刑事責任。

利用一個月的時間開展集中整治工作。時間為6月1日至6月30日，整治工作分為三個階段。

（一）調查摸底（6月1日至6月4日）。各村（社區）要加強對所負責轄區道路的巡查，對集市貿易、擺攤設點和占道洗車、修理、加水等占道經營和馬路市場行為進行摸底調查、登記造冊、宣傳發動，并根據摸底調查情況，在確保道路通行安全的前提下，合理確定路邊小型集市臨時選址，并做好相關安全防護工作。

（二）集中整治（6月5日至6月30日）。各村（社區）對轄區內占道經營和馬路市場的攤販、商戶進行勸阻，要求在即日起自行停止。各有關站所要按照職責分工，配合開展聯合執法行動，對不聽勸阻的、屢教不改的，堅決予以取締。同時，各村（社區）要做好執法現場的各類安全防范和應急突發事件的處置預案，依法打擊處理妨礙執法的各類違法犯罪行為，防止出現交通擁堵等問題。

（三）建立機制（6月30日后）。各村（社區）、有關站所要以此次規范整頓公路沿線占道經營和馬路市場活動為契機，建立健全鎮村二級聯動、多站所聯合監管的長效機制，使占道經營和馬路市場整治工作常態化長效化。同時，盡快完成小型集市和相關安全防護設施建設，為群眾、商戶提供安全、便捷的交易環境。

（一）加強組織領導。成立甘棠鎮規范整頓公路沿線占道經營和馬路市場工作領導小組（見附件1），領導小組下設辦公室在鎮交管辦，負責規范整頓工作的統籌、協調、督導。各村（社區）、各相關站所加強工作協調，形成工作合力，確保規范整頓工作取得實效。

（二）營造輿論氛圍。充分利用廣播、電視、宣傳車、村村響等各種新聞載體，采取多種形式，向廣大人民群眾、路邊攤點經營戶宣傳和普及交通安全、公路保護等法律法規知識，提高社會各界對公路邊占道經營、占道作業危害性的認識，營造全社會關心支持規范整頓工作的良好氛圍。

（三）強化督查督辦。領導小組辦公室要采取定期與不定期檢查，加強對公路沿線占道經營、作業行為和馬路市場規范整頓工作的督促檢查，及時發現問題，反饋工作情況，確保各項工作落實到位。對工作不落實、沒有達到預期效果，甚至出現道路交通安全事故的單位、個人，予以通報批評、嚴肅問責。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十五

（一）日常工作開展情況。

1、對市管員、客戶經理、送貨員提供的信息和有關社會監督信息進行調查核實。

2、對客戶經理、送貨員、市場監管人員反應的零售戶已停止經營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個工作日內專賣內管人員檢查該零售戶在停業期間是否有訪銷配送活動，并對轄區內的收貨確認情況進行全面的核查。

3、完成上級交辦的任務。對上級交辦的各項工作進行登記、分析，1-5個工作日內開展調查核實，并將調查核實情況及時上報。

（二）定期工作。

1、每天對當日市場檢查情況及其是否有違法戶進行上報，如果有要及時上交勘驗筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時做好各項工作。

2、每周對本周內管工作開展情況對內管科進行了詳細匯報，并對內管科下達的相關精神進行了系統的學習。

3、每旬制作“內部專賣管理監督旬報表”，對內管科上報各項數據和本旬內管工作開展情況。

4、月底對本所內部專賣管理監督工作開展情況向內管科及時進行了上報，確保內管科各項數據的及時匯總。

（三）同級監管情況。

2月份，八所按照縣局下發的各項規章制度及行為規范認真開展了同級監管，重點加強了網上數據監管,每日進行網上監管，對轄區內零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結構同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結構進行對比分析，通過內管系統模塊查找是否存在進貨異常、進貨牌號異常、整齊訂單的現象。一是每天網上對“零售戶單次訂單結構監管”模塊進行查找，生成當天訂單結構數據，本月共計對單次訂單結構超過前三個月平均數100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內到零售戶店中進行調查核實，落實異常原因。

二是每天網上對“零售戶單次訂貨總量監管”模塊網上監管，查找出當天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計23，并抽取其中5進行分析確認，并在規定工作日內，制定核查筆錄，進行調查核實。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監管”模塊進行網上監管，當天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點監管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時間段，在相應的時間段內根據零售戶的經營規模、地理位臵、訂單數量相同等方面排查可疑訂單，用內部監管“零售戶單品牌異常銷量監管”模塊進行查找，共計排查出單品牌單次購進量較大的196其經營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個工作日內進行調查核實。同時在月初針對上個月進貨波動較大的幾個品牌進行集中篩選排查，共計排查戶該品牌單次進貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發現疑似異常現象。通過日常監管，對單次訂貨總量超過前三個訂貨周期平均數的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經營能力不符的戶，到戶實地調查，通過仔細查找發現個別戶的個別進貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進行逐一入戶查問落實，通過查看送貨票、詢問等方式進行實地調查核實，并填寫相應核查記錄表和核查筆錄，進行了有針對性調查核實，經過落實，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經理對新名優品牌強有力推介和貨源政策的結果，無違規情況發生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網、落地銷售情況，核查分銷系統數據，進行網上監管，監管落地銷售等情況。

六是對轄區內的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進行監管4次，無違規情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準運證分證收貨確認585戶發票，對卷煙零售戶入網、落地入戶銷售情況進行核查，對零售戶《客戶服務本》上的市訪次數、送貨次數、落地銷售情況認真逐戶核查數量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機數據庫核對，未發現異常情況。

八是對轄區內超訂貨頻次的4個零售戶進行進行跟蹤管理，沒有發現異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發現拆單分銷等行為。

九是加大對臨時增量審批戶的核查力度確保卷煙及時入戶落地銷售。

二、當前內部專賣管理監督情況和存在的問題：

經過全體專賣人員的共同努力，行業內部管理監督規范程度明顯提高，自律意識明顯增強，監督力度明顯加大，違規問題明顯減少，主要發現了在以下幾個方面的問題：

（一）連鎖店監管情況未填寫，分品牌監管未分析，內管報告內容重復。

（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時，專賣人員對兩煙經營知識了解較少，業務流程不熟，對監管缺乏力度。

（四）反饋信息內容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個別戶經常關門或是家中有其它事情，導致營銷人員無法正常進行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經營卷煙。

三、下一步內管工作打算。

*專管所將認真貫徹落實《臨沂市煙草專賣局內部管理監督工作規范》，進一步提高認識，扎實有效地推進專賣內管工作，促進兩煙生產經營活動穩步開展。

認真學習內部專賣管理監督知識，以各項文件精神為指導，全員參與，提高內管人員的業務素質，使內部監管工作穩步推進。嚴格監管制度，增強責任意識，大局意識，以提高市場管理為出發點，保障卷煙體內循環，合法銷售。提高服務意識，增強“兩個至上”意識，切實為國家和消費者服務。加強收貨確認監管，提高準運證管理，確保準運證齊全完整，所負責人及時簽字確認監管效果。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十六

xx市煙草專賣局：

根據《xx省煙草專賣局關于進一步做好內部專賣管理監督檢查工作的緊急通知》（x煙專【2006】xx號）的要求，我局對xx縣營銷部２００６年以來的經營業務進行了全面、逐項、細致的自查，現將在自查中發現的問題及整改措施匯報如下：

一、存在問題。好范文版權所有。

1、部分人員對內。

部專賣管理監督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內管的思想觀念，這主要表現在專賣管理監督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。

2、內部專賣管理監督制度的制定與執行尚需進一步規范完善。區局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內容等方面沒有完全達到市局內部專賣管理監督規范化的要求。

3、內部專賣管理監督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結果等痕跡資料重視不夠，相關的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發生。

二、整改措施。

1、加強領導，健全機構。我局（營銷部）先后成立了專賣內管領導小組、自查小組和復查小組，由局長（經理）xxx任組長，副經理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負責人組成，負責開展具體的專賣內管檢查工作，并逐級建立責任制，把內管的目標、任務以崗位分解，充分發揮崗位職責，責任明確，實施有效內部監管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責任，嚴肅處理，充分發揮內部管理監督機構的職能作用。

2、進一步建立和規范制度建設。我局制定了《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理同級監督制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督教育培訓制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內部管理監督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督責任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內部專賣管理監督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業制度、同級監管制度、內部控制制度三位一體的內部監管制度體系，真正做到用制度管權、用制度管事、用制度管人。

4、堅持定期考核和日常檢查相結合的方式，對企業內部生產經營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發現問題及時制止或邊整邊改，促進內部專賣管理監督工作的制度化、規范化、日常化。

5、定期開展教育培訓工作。我局將加大對內管工作人員和業務人員的培訓，并做好培訓文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓工作的有效開展。

6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內部專賣管理監督檢查后要及時進行通報，按要求將生產經營所涉及的業務數據、統計報表、合同、審批手續、財務憑證、煙草專賣品準運證等相關資料、文件存檔備查，確保內管工作相應的資料齊全、裝訂規范。

7、進一步規范銷售經營行為。我局將繼續通過調閱微機銷售系統、財務系統相關數據、走訪隨機抽查的經營戶及跟送監督等方法,加強對同級營銷部經營活動的監管力度，確保卷煙100入網，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規銷售行為的發生。

以上即為我局（營銷部）對此次市局關于內部專賣管理監督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領導審查。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十七

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

為深學落實習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實團十八屆二中全會精神和團省委x屆x次全會精神,樹立大抓基層的鮮明導向，加強團的基層基礎建設，按照團中央、團省委有關要求，推動《2020團建鞏固提升實施方案》落實落地，推動團的基層薄弱狀況得到基本扭轉,使團的組織力得到明顯提升。現就開展全市基層團組織規范化建設工作提出方案如下。

一、總體要求。

堅持全面整理規范、抓強帶弱治差、擴大有效覆蓋、提升組織活力的原則，一個組織一個組織地梳理、一個支部一個支部地整治、一個陣地一個陣地鞏固，使基層團組織在班子建設、團員管理、組織運行、作用發揮、機制保障、青年評價等方面明顯改進，基層組織建設質量明顯增強。通過整治軟弱渙散組織、創新發展新型組織、示范表彰優秀組織，基本形成基層團組織規范運行的常態化機制，促進其切實發揮政治功能、體現政治價值，不斷增強團的政治性、先進性、群眾性。

二、工作安排。

2020年5月份至2022年底，按照一年整頓打基礎、兩年達標見成效、三年規范上臺階的要求，采取統一部署、梯次展開、壓茬進行的辦法，通過整理整頓、對標定級、規范提升三個階段，推進全市共青團基層組織標準化、規范化建設，促進團的組織建設成果轉化為團的工作成果。堅持時間服從質量，各地各單位可以結合實際，在每個階段內安排具體工作進度，基礎較好的學校、機關事業單位和企業團組織可以根據實際情況，適當壓縮三個階段的時間安排。

5月份開始，分兩個環節開展，第一環節聚焦組織體系，第二環節聚焦團的支部，12月上旬前基本完成。

一是摸清組織底數。6月20日前，聚焦團（工）委、團總支的正常運行，各級團組織特別是各團縣（區）委、市直屬團委，要對所屬團組織進行挨個排查，做到縱向到底、橫向到邊，逐一梳理，開展團員檔案核查，摸清組織底數，建立信息臺賬，加強管理服務。督促所屬團組織按照隸屬關系，將有關組織信息錄入智慧團建系統。二是開展規范整頓。對組織設置不健全、關系隸屬不清晰、班子配備不齊全、運行機制不順暢、活動開展不正常的下級團組織逐一進行整頓，提升其規范化管理水平。三是擴大有效覆蓋。堅持“邊整邊建、邊建邊整”，各級團組織分級負責所轄團組織的梳理整頓工作，6月20日前完成直屬基層團組織的整頓工作。學校、國有企業、機關事業單位、街道鄉鎮、非公有制企業等團組織于8月31日前，完成本單位團的組織體系梳理整頓，推動下級組織補齊短板弱項，為團支部整頓工作和打好“學社銜接”攻堅戰，實現2019年學校畢業學生團員組織關系社會轉接率不低于50%的目標奠定基礎。

——加強中學團組織整頓。一是全面消除中學團組織空白點。6月5日前，各團縣（區）委要在前期與教育部門對接溝通的基礎上，重點關注民辦中學、技校、中職學校等的組織梳理，摸清組織底數，建立信息臺賬。二是嚴格團員發展管理。嚴把入團關，嚴格按標準、按程序、按編號發展團員，嚴格執行新修訂《團章》規定，年滿14周歲方可入團。三是建立團員發展明白賬。6月5日前，建立2017年以來各年度新發展團員數據庫和花名冊，報上一級團組織備查。并確保2017年以來新發展團員智慧團建系統錄入率達到100%。四是嚴肅責任追究。強化發展團員工作責任追究制，對違反團章和有關規定發展團員的典型案例進行查處，發現一起、通報一起、問責一起。

——推動鄉鎮（街道）團（工）委換屆。一是在已完成的縣級團委換屆的基礎上，推動鄉鎮（街道）團（工）委7月20日前完成換屆，鄉鎮團的委員會由9至21人組成。二是深化實體化“大團委”工作，10月20日前每個鄉鎮（街道）要建立不少于10個直屬團組織構成的實體化的“太團委”，在商業街區、工業園區、集貿市場、農業產業化基地、居住社區等聚集區域和機關事業單位、企業、農村專業合作組織、文體興趣組織、社會組織等聚集組織廣泛建立團組織。三是明確責任落實，團縣（市、區）委要加大力度，指導推進鄉鎮團委換屆，配齊配強鄉鎮團的委員會，充實鄉鎮團委工作力量，促進鄉鎮基層團組織作用發揮。

——開展農村（社區）團組織整建。一是加大社區團支部建設力度，10月20日前100%的社區要建立團組織。要注重社區青年的需求特點，主動培育發展公益類、互助類、興趣類等青年社會組織，并在有條件的青年社會組織中建立團組織。二是開展村團支部示范整建，10月20日前前每個鄉鎮應至少整建1個具有示范性的杜團支部，采取“村校聯建”“村企聯建”“村村聯建”等方式靈活設置團組織，圍繞創業致富、文化生活、關愛留守兒童等搞好服務，組織動員廣大青年在新時代的農村發展中充分發揮生力軍作用。——大力推進青年之家建設。強化青年之家作為黨的青年工作陣地作用，推動青年之家由活動陣地向組織形式、工作樞紐轉變。建好用好青年之家，把團的工作與活動做到青年身邊七聚集青年需求，為廣大青年提供更加精準的服務,2019年各縣（市、區）團委要實現區青年之家建設數量和活躍度比2018年度增加30%,實現“好團團在身邊、好道理在身邊、好服務在身邊、好伙伴在身邊”，使青年之家成為學習的平臺、友誼的橋梁、服務的紐帶、榮譽的窗口。

——同步推動其他領域團組織整建。按照“河洛團建”鞏固提升工程方案和基層團組織規范化建設的目標要求，持續推動國企、機關事業單位、“兩新”組織以及互聯網、快遞、電商等其他領域的團建和整頓工作，提升組織活力，擴大團組織覆蓋面。

普遍推動支部整頓提高，重點整頓軟弱渙散團支部，做到底數清、情況明、活起來。

——對標自查。9月20日前，各支部對照《團支部整頓參考標準》（見附件2）逐項進行“體檢”，采取團員提、支部查、上級點、互相評等方式，形成支部整頓提高任務清單，并對照任務清單抓整改、補短板。

——確定對象。上級團組織要在支部對標自查的基礎上,對照整頓參考標準所列項，對所轄支部進行全面檢查，督促支部加強自我整頓，補齊短板弱項。有10項及以上評價較差的支部，或者在上級團組織開展的2019年度考核中，等次排名在后20%的支部，須列為重點整頓對象。上級團組織須制定《重點整頓團組織信息臺賬》,對重點整頓團組織進行銷號管理。各縣（市、區）進度情況從9月起每月20日報團市委組織部備案備查。

——整改提高。上級團組織督促重點整頓支部找準問題原因，制定整改措施，在12且10日前整改到位，整頓完成。未能按時完成整改的，要采取通報、約談等方式，對其加強督查指導力度，同時列入第二年繼續整頓對象。如連續整頓兩輪未能顯著提高的，可以對其進行調整、合并、撤銷等。

各基層團委負主體責任，對所屬支部整頓任務進行檢查、考核、驗收。團市委將采取隨機抽取檢查對象、隨機選派檢查人員的“雙隨機”辦法進行抽查考核。各團縣（市、區）委要按照一定比例，對基層團組織整頓情況進行抽查。把整理整頓貫穿始終，堅持動態管理，2020年、2021年，各基層團委每年是照整頓標準,對考核驗收排名靠后的20%的團支部繼續進行重點整理整頓，合格后方可以進入對標定級階段。

按照支部班子好、活動開展好、制度落實好、作用發揮好5個方面，建立基層團組織規范運行、對標定級的常態化機制，基本建立起適應團員流動性的基層組織體系。

在治差的同時注重抓強帶弱，各地應在2020年下半年整頓基層團支部的同時，對照“五個好”標準設定五個星級，探索開展基層團支部星級創建評定工作，按照四星級、五星級團支部不低于總數10%進行創建，為基層團支部建設樹立紅旗、打造標桿。

對標定級情況將作為次年省、市“五四紅旗團支部”評選的基本條件，未創建五星級的團支部不得參評省級榮譽，未創建四星級的團支部不得參評市級榮譽。

抓實抓細團支部對標定級工作，堅持工作責任追究制，凡工作不得力的，出現搞形式、走過場甚至弄虛作假等問題的，將嚴肅追究相關責任人的責任。

著力推動基層團組織作用發揮、團員先進性、團干部素質明顯增強，“三會兩制一課”普遍落實，新發展28周歲以下青年黨員中經過團組織嚴格“推優入黨”程序的比例明顯提高，基層團干部配備率和配備質量明顯提高，團干部任職培訓、任期輪訓實現全覆蓋，做到基層組織薄弱現狀基本扭轉，基層團組織的組織力明顯提升。

三、組織實施。

各團縣（市、區）委、各直屬團委對本地區本單位基層團組織規范化建設負總責，各級團委書記是第一責任人。結合落實團干部密切聯系青年機制，各級團的領導機關干部分級包片掛點基層團組織，指導推動基層組織整頓規范。各類基層團委是規范化建設工作的責任主體和工作主體，團委書記是直接責任人。各縣（市、區）團委在遵循本方案總體安排的基礎上，可以根據實際制定本地區本單位具體措施。

要定期對照整頓臺賬檢查調度，對照推進落實。要從嚴督促檢查，切實加大督導抽查力度，加強工作指導。依托智慧團建系統，以線上倒逼線下，鞏固和印證基層團組織的整頓效果。建立團建述職制度，將基層團組織規范化建設作為年中團建述職評議重要內容，各團縣（市、區）委書記圍繞履行團建第一責任人職責情況進行述職，各縣（市、區）工作不達標的，取消相關評優評先資格。建立工作通報制度，上級團組織須將整頓工作情況以及督導抽查結果，適時通報下級團組織及其同級黨組織。

堅持分類別指導、分領域分析，既要指導幫扶好重點整頓的團組織，也要培育宣傳一批優秀團組織，并推薦納入各級“五四紅旗團委（團支部）”表彰。鼓勵基層結合實際大膽探索、率先推進，及時總結推廣好經驗好做法，2020年全市“兩紅兩優”名額分配向工作突出的縣（市、區）進行傾斜。

要把開展規范化建設與推動已有制度的執行、形成新的制度成果結合起來，把開展規范化建設與落實各項改革舉措、全面從嚴治團、加強基層建設、全團抓學校等重點工作結合起來。2020年要充分利用國慶、五四運動101周年等重大契機，把規范化建設工作與推動基層團組織廣泛開展“青春心向黨?建功新時代”主題宣傳教育實踐活動結合起來，推進“學習總書記講話?做合格共青團員”教育實踐制度化常態化。

附件1。

團支部整頓參考標準。

項目。

主要評價內容。

工作要求及標準。

較好。

般

較差。

鞏固。

提高。

整頓。

班子建設。

1

班子配備齊整。

支部委員配備齊整，隨缺隨補，按期換屆；

支書稱職；

2

班子運轉有序。

支部委員分工明確；

支委會運轉正常、能發揮作用；

團員管理。

3

團員信息完整。

至少有3個以上團員；

團員底數清晰，信息完整準確；

4

入團離團規范。

嚴格按程序發展團員；

無突擊發展團員、不滿14周歲入團等現象；

規范組織入團離團儀式；

5

基礎團務規范。

及時準確接轉組織關系；

按時足額繳納、上繳團費；

組織運行。

6

組織體系健全。

隸屬關系清晰；

規范設立、管理團小組;。

7

智慧團建應用。

團員、組織、干部信息錄入智慧團建系統；

及時動態更新信息；

8

規范使用團的標識。

落實團旗、團徽、團歌使用管理規定要求;。

9

落實“三會兩制一課”制度。

10。

規范開展團員評議。

每年1次，評議規范認真；

11。

按規定召開組織生活會。

每年不少于1次，有主題有記錄；

12。

經常開展團支部活動。

每月至少開展1次活動；

每次團員參與率50%以上；

作用發揮。

13。

團員先進性得到彰顯。

團員為注冊志愿者；

團員在工作、學習等方面發揮模范作用；

14。

服務中心大局成效。

組織團員普遍參與志愿服務；

有1項以上特色品牌活動；

15。

落實“推優入黨”制度。

積極向黨組織推薦，與黨組織銜接順暢。

??。

附件2。

重點整頓團組織信息臺賬。

團委（蓋章）：?????????????????????????????????主要負責人（簽字）：

領域。

重點整頓團組織名單。

團組織負責人。

整頓督導人。

整頓進展情況。

整頓。

結果。

普通高校。

中職中專。

普通中學。

機關事業。

國有企業。

兩新組織。

村、社區。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十八

為認真貫徹落實省局關于組織開展貫徹落實專賣內管工作規范（以下簡稱“貫標”）的部署，根據《揭陽市煙草專賣局關于印發落實專賣內管工作規范聯系點建設方案的通知》（揭煙[2009]66號文）要求，結合我局內部專賣管理監督工作實際，特制訂本方案。

一、指導思想。

以深入學習實踐科學發展觀為動力，認真貫徹落實國家局山西專賣內管現場會和全省專賣內管工作會議精神，以“依法依規、正己正人”的專賣管理理念為指引，緊緊圍繞促進行業自律，保障行業健康發展，鞏固國家煙草專賣制度的目標，通過開展貫標聯系點建設工作，進一步完善“以內管促內控，以內控促自律”的工作機制，切實把專賣內管工作規范落實到具體行動中，促進我局內管工作水平的進一步提升。

二、工作目標。

以我局作為全市專賣內管貫標聯系點建設為契機，通過開展內管貫標試點工作，不斷規范我縣卷煙經營企業的經營行為，有效提升內管工作監管水平，推動行業注重自律課題的解決，并為全市煙草行業全面實施專賣內管貫標工作提供借鑒和經驗。

三、組織機構。

為加強對此項工作的組織領導，成立惠來縣煙草專賣局貫徹落實專賣內管工作規范聯系點建設工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），負責對整個貫標工作的領導、部署和指揮。組長由林楚彬局長擔任；副組長：謝松炎、方汝龍、戎展鵬；成員：林海平、吳德鵬、胡錫東、王振華、黃俊鴻。領導小組下設辦公室（設在局專賣辦），負責組織實施具體工作，辦公室主任由林海平兼任；副主任：林質文；成員：黃漢彬、林明強、王強。

四、工作安排。

6月底前制訂出我局貫標實施方案并上報市局；8月底前提煉出具體的、具有操作性的工作經驗。10月20日前對我局貫標工作開展和經驗進行總結，形成書面材料并上報市局。

五、工作措施。

（一）加強學習宣傳，營造濃厚貫標氛圍。

一是按照內部專賣管理監督培訓的有關要求，擬定于7月份舉辦一期專賣內管工作規范學習班。組織我局主管專賣工作副局長，專賣、營銷部門負責人，專賣內管員及營銷部相關人員等就專賣內管工作規范、內管知識讀本和內管信息系統進行系統全面的學習培訓，培訓結束后要進行考試，確保達到分管領導熟練掌握、部門領導精通、內管人員準確運用的培訓目標。二是以“達”文化體系的推廣和服務品牌宣貫為契機，積極組織有關人員參與全市行業卷煙經營內控制度建設征文活動，并充分運用《惠來煙草簡報》、局（分公司）宣傳欄、惠來煙草網站等多種載體，大力開展貫標工作專題宣傳，切實將專賣內管工作的內涵、意義、內容、方式等宣傳到每一個干部職工，提高廣大干部職工的自律意識。8月份組織全體員工開展一次內管知識考試，提高整體素質，促進全員參與內管。

（二）加強隊伍建設，著力提高專賣內管人員的業務水平。

一是進一步健全專賣內管機構建設。嚴格按照國家局186號文的精神和省局有關規定,于7月上旬前理順專賣內管機構和崗位設置體系，并配齊內管人員及相關辦公設備。二是進一步加大對專賣內管工作人員的培訓力度。8月份組織舉辦1期內管業務培訓，重點以熟悉專賣內管崗位職責、工作流程、卷煙經營業務和監管實操技能為主，切實提高專賣內管工作人員對業務信息進行跟蹤分析，發現異常情況和處理問題的能力。三是在7月底前健全完善專賣內管工作人員獎懲考核機制，結合專賣內管工作考核辦法的實施，把對人的考核與對事的考核緊密結合起來，準確評估專賣監管工作績效。

（三）積極探索，著力完善制度和創新工作機制。

充分發揮貫標工作聯系點主動性，積極調研，深入研討，努力探索符合我縣專賣內管工作實際的貫標工作措施，創新工作制度和工作方法。一是結合內控建設，對經營工作流程及異常情況定性、定量和處理程序進行充實和完善，在8月中旬形成一套設計科學、內容全面、操作方便，涵蓋管理機制、控制機制、監督機制和考核機制的工作機制和方法，將國家局《工作規范》的主要精神切實貫徹到專賣內管日常工作中，并嚴格按照專賣內管工作規范規定的時限、程序等相關要求實施專賣內管工作。二是充分發揮內管信息系統的作用，通過系統對專賣內管相關工作的自動程序化操作，實現日常專賣內管工作的規范化、流程化、痕跡化；通過系統的智能預警，實現相關問題的及時發現、及時分析、及時處理；并通過相關文件資料的電子檢索和傳送，有效減少專賣內管部門工作量，提高專賣內管工作效率。

（四）規范操作流程，加強溝通協調。

1、按照專賣內管工作規范要求，結合我局實際，制定工作任務表，規范內管日常工作、定期工作和同級監管操作流程，定員定崗，明確工作任務的負責人、完成時間和工作要求，切實保障各項工作的落實。

2、專賣內管部門與營銷部門要各司其職，齊抓共管，以內控制度體系建設為契機，通過內管與內控“雙輪并轉”，理順內管和內控的關系，以內管促內控，以內控促自律，切實提高內管工作水平，不斷規范卷煙經營活動。

六、工作要求。

（一）加強組織領導。

貫標工作既是貫徹落實煙草行業“兩個至上”共同價值觀的本質要求，又是貫徹落實《煙草專賣法》的根本要求，更是行業自律必須始終遵循的行為準則。要切實加強組織領導，把聯系點建設工作擺在更加突出的位置，形成一把手負總責，班子成員齊抓共管，專職部門具體負責，各部門緊密配合，干部職工積極參與的工作格局，努力抓出成效。

（二）堅持齊抓共管。

各有關部門要根據省局、市局及局的安排和部署，精心組織，加強協作，通力合作，將貫標工作作為在實踐中具體化、可操作化的工作來抓，認真按照任務分工和要求，積極主動，齊抓共管，確保各項工作落到實處。

（三）加強責任考核。

貫標工作是一項實現企業自律的重要基礎性工作，有關部門和人員要堅持“高標準、嚴要求”的工作原則，認真扎實做好各項基礎工作。局將適時對有關部門開展貫標工作的進展情況進行檢查考核，對因貫標建設工作不到位，導致發生嚴重違法違規經營的部門和個人，將按照有關規定嚴肅追究有關人員的責任。

內控規范工作實施方案（匯總19篇）篇十九

按照區政法委關于建設街道綜治中心的要求，結合我街道的實際，本著“功能齊全、方便使用、服務群眾、合理安排”的原則，依據《社會治安綜合治理綜治中心建設與管理規范標準》（gb/t33200-2016）的規范建設綜治中心。

利用我街道綜合服務中心場所，與綜治中心合并使用，合理設置相關設施設備，確保設置符合要求。

（一）戶外設置：彩色立式led大屏一塊。

（二）社區服務中心大廳，規劃設計可旋轉背景墻安裝led工作牌8塊。

（三）將101室設計為矛盾糾紛調處室、監控研判室，配備辦公會議桌椅、移動架和電視，墻面設計相應的制度。

（四）將102室設計為群眾接待室、派駐工作室，制作上墻的相關工作制度。

（五）將103室設計為全街道的視頻監控區，配備2個大于55英寸的彩色電視及必要的桌椅。

（六）其他方面主要包括：

1、大門口豎式門牌：內蒙古自治區包頭市九原區薩如拉街道綜治中心；

2、辦公室門口設立門牌和工作人員去向牌；

3、配備2個檔案柜，貼標簽，檔案盒；

4、工作人員統一服裝，制作工作牌。

1、首問負責。

街道綜治中心辦公人員、值班人員均為首問責任人，對群眾反映的訴求事項，應第一時間登記，按照程序引導解決；對發現的不穩定信息和重要情況應及時報告；對突發事件應積極參與處置。

2、協作配合。

綜治中心的各派駐單位和綜治委各成員單位應各司其職、密切協作，充分發揮職能作用，共同做好社會治安綜合治理工作。各派駐單位工作人員原行政隸屬關系不變，派駐工作期間應自覺接受和服從綜治中心的領導、指揮、管理、調度和協調。綜治辦應發揮牽頭協調作用，整合工作力量，由專業技術人員和職能部門人員組成的綜合性服務管理團隊，深入基層、深入群眾，進行點對點、面對面服務。對綜治中心難以處理的問題，及時報告本級黨委、政府和上級綜治中心協調解決。

3、工作例會。

街道綜治中心應定期召開各派駐單位參加的調度會，分析研判轄區內社會治安形勢，協調解決重要事項。特殊情況下，可隨時召開調度會或聯席會。會議均應形成書面記錄，聯席會議應以會議紀要形式明確議定事項。

4、情況報告。

綜治中心派駐單位、綜治委成員單位應及時向綜治中心報告本系統發生的影響社會治安的重特大案(事)件、工作中排查掌握的社會治安隱患、重點工作完成情況等。綜治中心應定期向上一級綜治中心和本級黨委、政府及綜治委報告本地區社會治安綜合治理工作情況、需要協調解決的重大問題等，遇到重大案件、突發事件、緊急情況應隨時報告，并及時續報進展情況。

5、應急聯動。

綜治中心應健全重大突發事件應急處置預案，安排人員?24?小時值班備勤，遇有重大突發事件，相關領導迅速進駐指揮，調配轄區相關力量資源，依法妥善處置。

6、考核評價。

綜治中心負責組織開展轄區內綜治工作(平安建設)考核評價；制定派駐單位人員績效考核辦法，定期考核評定，并將考核結果通報其主管部門；負責督促落實社會治安綜合治理領導責任制。

7、網格化管理。

根據本地實際，基層社區原則按照300戶—500戶或?1000人左右標準，合理劃分網格。按照“一格一員”或“一格多員”的要求，為每個網格配備專(兼)職網格管理人員，因地制宜確定網格管理職責，加強社會治安防控體系建設。

“1346工作法”

一個核心：加強社會治安綜合治理，深入推進平安建設。

三級網格：建立街道、社區、網格員三級網格監控體系。

四員發力：反映社情民意的“信息員”、實施治安聯防的“巡邏員”、法律法規的“宣傳員”作用、矛盾糾紛的“排查員”。

六項工作：法制宣傳教育、防控體系建設、矛盾糾紛調處、公共安全監控、平安社區創建、治安志愿服務。