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績效監控工作開展情況篇一

為加強機關行政效能建設，改善機關作風，提高公務人員的用心性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定（試行）》（中組發2號）和《新平縣機關工作人員績效考核辦法（試行）》（新發24號）文件精神，xx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作總結如下：

（一）開展前期調研

為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。

（二）成立領導小組

為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。

（三）制定考核方案

在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

20xx年12月15日制定了《xx鄉績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。

xx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領導；事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領導除外）在職在編。干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成狀況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。

（四）全面組織實施

20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的《xx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。

20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。

一是考核指標難于細化量化，個性是工青婦等群團組織

三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

一是完善績效考核工作日常監督檢查；

二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資；

三是加強痕跡管理。

績效監控工作開展情況篇二

（一）項目名稱

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

（二）項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

（三）項目主要內容、設計范圍

項目主要內容:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計范圍:關心企業軍轉干部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

（四）項目資金投入安排情況

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

（一）項目績效目標設定情況

根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標），滿意度指標（服務對象滿意度）。

（二）項目績效目標核對和確定情況（如有調整，應說明原因）

經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標），滿意度指標（服務對象滿意度），績效指標設置沒有變動。

（一）項目組織情況

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

（二）項目管理情況

為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

無

（一）項目產出目標、效果目標的實現情況

1、產出數量

州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

2、產出質量

移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

3、產出時效

烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。

4、產出成本

實際支出金額均控制在預算范圍之內。

（二）項目績效情況分析（從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析）

1、項目的經濟性分析

（1）項目成本預算控制情況

完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

（2）項目成本預算節約情況

項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2、項目的效率性分析

（1）項目的`實施進度

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

（2）項目的完成質量

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析

從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

（三）項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

無

（一）主要問題

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

（二）改進措施

1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

（三）糾偏情況

無

（四）有關建議

無

無

績效監控工作開展情況篇三

我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下：

（一）項目基本情況

博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會（博發經函〔20xx〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板epc總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為bzz-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

（二）項目績效目標的.設定

全面推進馬鞍山東向發展戰略，展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展布局，充分展現博望對外良好形象。

（三）項目預算、資金到位及使用情況

1、預算資金安排和資金到位情況

20xx年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。

2、資金使用情況

20xx年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執行率100%。

（四）項目實施及目標完成情況

本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。

（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法

本項目績效評價遵循科學規范、公正公開、分級分類和績效相關原則。

本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。

考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。

（二）績效評價工作過程

本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：

1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。

2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

（三）項目績效考評依據

3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發〔20xx〕20號）；

5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》；

6、單位提供項目評價資料。

經分項評價和匯總后，博望區住建局實施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優。

績效監控工作開展情況篇四

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統計部門按照補貼標準，并按季度發放到位。目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，人均調查補貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

（二）預算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，按每戶190元/月補貼標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元；20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費32.04萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元；占實際執行率88%，自評得分9分.

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計151人，納入補助范疇聯網直報企業49戶。

（二）預算測算依據及標準：首席統計員16名，按每人每月220元補助標準；輔助統計員135人，按每人每月180元補助標準；聯網直報企業50戶，按每年每戶補助1000元標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費44.52萬元，實際發放補助經費38.36萬元；20xx年度安排預算經費45.48萬元，實際發放補助經費38.81萬元。

（五）20xx年執行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元，實際發放補助經費38.81萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助39.37萬元，全年執行率79%，自評得分8分。

(一)項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的'普查經費。

（二）預算測算依據及標準：

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，上級補助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元，執行率為78%，自評得分8分。

（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費1.6萬元。

（二）預算測算依據及標準：根據江西省統計局贛統字【20xx】183號文件規定“全省視頻會議系統建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費1.6萬元整。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元；20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元，20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。執行率為100%，自評得分10分。

（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數、總人口數配備普查所需的pad等普查設備的數量。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執行率89%，自評得分9分。

績效監控工作開展情況篇五

介紹項目基本情況，重點說明以下內容：

（一）項目資金申報及批復情況。

達州市達川區環衛處辦公用房一年租金共計19.54萬元，按年度進行申報，資金及時批復到位，符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。

該項目主要用于環衛處辦公用房，為環衛處日常辦公提供固定場所。

（三）項目資金申報相符性。

該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。環衛處辦公用房租賃費于20xx年12月已全部到位，全部為財政撥款。資金預算18.27萬元，實際到位19.54萬元。

2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際19.54萬元，已全部用完，主要用于：租賃費。

（二）項目財務管理情況

環衛處辦公用房租賃費采取財政直接支付形式，由財政局年初擬定用款計劃，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

（三）項目組織實施情況

環衛處辦公用房租賃費主要由達川區環衛處年初一次性付給房東。

（一）項目完成情況。

環衛處辦公用房租賃費于20xx年3月一次性付給房東。

（二）項目效益情況。

該項目在資金管理上，嚴格按照規定，實行專項支出管理，確保的辦公用房租金的'繳納，滿意度100%。

（一）存在的問題

房租租金每年上漲，年初預算不足。

（二）相關建議。

建議財政部門能夠加大本項目資金的預算力度，確保工作順利進行。

績效監控工作開展情況篇六

根據《西藏自治區財政廳關于開展2022年度自治區本級部門預算績效運行監控的通知》（藏財績〔2022〕7號）要求，結合自治區財政廳有關預算績效監控管理規定，我局認真按照要求積極開展2022年度部門預算績效運行監控工作，現將相關情況報告如下：

（一）自治區糧食和物資儲備局下設兩個預算單位，即：西藏自治區糧食和物資儲備局機關（含自治區救災物資儲備中心）及糧油中心化驗室。局黨組高度重視，成立了預算績效管理領導小組健全組織建設，加強預算績效運行監控的組織領導，堅持和發揮黨組的領導作用，結合局內控制度成立了預算績效管理領導小組和預算績效自評工作領導小組，明確了單位內部預算績效管理人員和責任主體，制訂了《西藏自治區糧食和物資儲備局預算績效管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預算績效自評管理機制》《自治區糧食和物資儲備局機關預算執行管理辦法（試行）》《自治區糧食和物資儲備局預決算公開制度（試行）》等，形成了對預算績效運行全過程監控。

（二）將財政資金全部納入預算績效監控管理，嚴格按照預算績效管理的要求，區分部門預算支出、財政專項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業務處室依據各自職能和項目申報預算支出基礎資料數據，各項資金支出做到有根有據、有條有理，科學合理、細化量化預算績效指標，認真編制下一年和未來三年預算，填報《部門預算項目申報書》《財政支出績效目標申報表》等，并確定經費支出進度計劃、風險評估分析、效益評價等內容。以預算績效運行監控為抓手，進一步提高了績效管理工作的客觀性和準確性。

（三）合理安排年度預算支出執行進度，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。一是認真落實預算績效管理辦法的月公示、季報告制度，及時向局內部控制領導和績效領導小組通報預算執行情況，年度中期和季度末對預算執行工作開展績效評價，并提交局黨組會議研究分析，對執行進度緩慢、績效評價差的處室給予及時提醒和領導約談，按月向駐發改委紀檢監察組報送我局預算支出及績效結果等情況，主動接受紀檢監督指導。二是采取預算績效執行進度月公示季匯報的形式對預算績效目標進行張榜公示，接受全體干部職工的監督。三是按照自治區財政廳有關預算績效監控管理規定，加強預算績效管理事前、事中、事后全程運行監控，確保各項目資金及時、合法、合規支出。

2022年度財政撥款預算收入14953.86萬元。

財政撥款基本支出預算收入2568.99萬元，7月-10月份累計支出469.11萬元,實際支出占預算收入的18.26%，其中：1.工資福利支出本期預算收入2357.58萬元，7-10月份實際支出443.03萬元，支出占比18.79%。2.商品和服務支出本期預算收入207.05萬元，7-10月份實際支出26.08萬元，支出占比12.60%。3.對個人和家庭補助本期預算收入4.36萬元，7-10月份實際支出0.40萬元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出達2236.62萬元，占基本支出預算收入87.06%。

財政撥款項目支出預算收入12384.87萬元，其中上年結轉673.36萬元，其中本年內增加指標10698.59萬元（1.中央庫管理經費54.00萬元；2.自治區救災物資管理經費134.60萬元；3.自治區儲備青稞采購資金10492萬元；5.強基惠民駐村工作隊生活補助11.59萬元；6.區直干部職工體檢費6.40萬元），7月-10月份累計支出116.74萬元，支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發加之自治區儲備青稞采購項目開展節點較晚，該項目于11月完成，支出10297.97萬元。截至11月底項目支出達10882.23萬元，占項目預算收入87.87%。

截至11月底總支出達13118.85萬元，占總預算收入87.73%。其中：局機關支出12715.22萬元，化驗室支出403.63萬元。

因8月份疫情突然爆發，導致7-10月份總體支出進度緩慢，在11月份我單位加快支出進度，預算支出達到財政規定的預算執行序時進度要求。

1.對預算績效運行監控管理工作認識高度不夠。隨著預算績效管理工作越加規范、越加嚴格，預算績效管理工作越加量化和細化，在開展預算績效執行、監控時，存在預算支出責任主體認識不足，與資金實施主體之間的通力協作和密切配合不夠等問題。

2.部分項目績效評價缺乏合理性和科學性。從我單位整體支出績效評價和外部評價情況來看，影響支出績效的主要原因是支付進度率和結余結轉率，其中：主要是儲備糧食輪換、糧食質量安全檢驗監測等項目，而按照我區糧食和物資儲備行業特點和資金安全支付的要求，該類項目資金需要跨年度結轉或按糧食（物資）驗收入庫合格率來支付。如：糧食收購于每年10月之后開展，與之相應的儲備糧輪換、糧食質量安全檢驗監測等項目資金屆時撥付；成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。

一是組織預算執行部門及資金使用部門，加強學習、深刻全面領會預算績效管理相關政策，確保我局預算績效運行常態化、規范化。

二是按照要求將現有分散的.涉及單位預算績效各項規章制度，歸納分類，歸集成單位績效管理綜合匯編，完整反映本單位規定的各項經濟業務流程，包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面業務事項。

三是進一步完善內控評價與監督體系，根據我區糧食和物資儲備行業特點和資金安全支付的要求，建立完善適合本部門的預算績效管理長效機制。

四是加大支出力度，加強績效運行監控。科學掌握各類項目工作進程和工程節點，加快推進工作落實，嚴格按照項目支出預算內容、范圍，及時收集整理上報資金撥款基礎資料，加快項目支出撥付力度，及時對資金運行狀態和績效目標實現程度開展監控。

五是牢固樹立過緊日子思想，務必厲行勤儉節約，加強局內部控制領導小組和績效管理領導小組監督檢查職能，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費等支出，辦公用品（設備）及物品采購等嚴格審批手續，堅持使用公務卡結算，加強內控執行，實現預期績效目標，切實發揮財政資金效益。

績效監控工作開展情況篇七

xxxxx項目為xx公司自主研發項目，項目技術依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的`自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：

1、項目產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規范的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業，生產技術處于國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大制造能力，使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢，并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產后，實現年新增產值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創匯80萬美元。

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

績效監控工作開展情況篇八

為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據市財政局有關工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監控工作，現將有關情況報告如下:

資金情況:監控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。

預算執行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預算已支付213.97萬元。

1.無工作未開展的項目。

2.預計年底能實現績效目標的項目有2個，涉及資金609.71萬元。

3.發現偏差問題1個：稻谷輪換數量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。

4.績效運行監控發現1個項目存在問題，需要及時調整，我們敦促承儲企業積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續績效目標的'有效實現。

在績效運行監控過程中，我們發現部分績效目標值設置不合理，跟蹤監控可操作性差，影響了監控效果，在今后的績效目標申報中應注意目標值的細分和量化，同時要進一步完善《涉糧預算績效管理指標庫》。