在當(dāng)下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
自查自糾工作報告四風(fēng)問題自查自糾工作報告篇一
為加強(qiáng)對醫(yī)療保險工作的領(lǐng)導(dǎo),我院成立了有關(guān)人員組成的醫(yī)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確分工責(zé)任到人,從制度上確保醫(yī)保工作目標(biāo)任務(wù)的落實。多次組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,,針對本院工作實際,查找差距,積極整改。著眼未來與時俱進(jìn),共商下步醫(yī)保工作大計,開創(chuàng)和諧醫(yī)保新局面。我院把醫(yī)療保險當(dāng)作醫(yī)院大事來抓,積極配合醫(yī)保部門對不符合規(guī)定的治療項目及不該使用的藥品嚴(yán)格把關(guān),不越雷池一步,堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)保基金違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)自律管理、推動我院加強(qiáng)自我規(guī)范、自我管理、自我約束。進(jìn)一步樹立醫(yī)保定點醫(yī)院良好形象。
為確保各項制度落實到位,醫(yī)院健全各項醫(yī)保管理制度,結(jié)合本院工作實際,突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標(biāo)任務(wù)。制定了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施,同時規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)。各項基本醫(yī)療保險制度健全,相關(guān)醫(yī)保管理資料具全,并按規(guī)范管理存檔。認(rèn)真及時完成各類文書、書寫病歷、護(hù)理病歷及病程記錄,及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。
1、個別醫(yī)務(wù)人員思想上對醫(yī)保工作不重視,業(yè)務(wù)上對醫(yī)保的學(xué)習(xí)不透徹,認(rèn)識不夠充分,不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做。
2、在病人就診的過程中,有對醫(yī)保的流程未完全掌握的現(xiàn)象。
3、病歷書寫不夠及時全面
1、加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的有關(guān)醫(yī)保文件、知識的學(xué)習(xí),從思想上提高認(rèn)識,杜絕麻痹思想。
2、落實責(zé)任制,明確分管領(lǐng)導(dǎo)及醫(yī)保管理人員的工作職責(zé),加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員的檢查教育,建立考核制度,做到獎懲分明。
3、今后要更加加強(qiáng)醫(yī)患溝通,努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,不斷提高患者滿意度。使廣大參保人員的基本醫(yī)療需求得到充分保障,通過提高我院醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平,增強(qiáng)參保人員、社會各界對醫(yī)保工作的認(rèn)同度和支持率。
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自查自糾工作報告四風(fēng)問題自查自糾工作報告篇二
公司成立了以總經(jīng)理任組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安保部,具體負(fù)責(zé)公司日常安全生產(chǎn)工作。按照有關(guān)法律法規(guī)要求,設(shè)立了安全檢查、生產(chǎn)調(diào)度和設(shè)備管理機(jī)構(gòu),配備了專職人員擔(dān)任安全檢查員、生產(chǎn)調(diào)度員和設(shè)備管理員并制定了“三員”崗位職責(zé)。
公司高度重視對“三員”的管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三員”的任職資格,培訓(xùn)計劃和考核標(biāo)準(zhǔn),切實提高重點崗位人員隱患排查和應(yīng)急處置能力,努力防范和遏制各類事故發(fā)生,保障公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
公司認(rèn)真貫徹20xx年8月10日安全生產(chǎn)電視電話會議精神及市區(qū)安監(jiān)部門的安排,公司專門下發(fā)了文件,召開了會議,貫徹落實“企業(yè)自查自糾、政府嚴(yán)格監(jiān)管、執(zhí)法督促整改”的隱患排查機(jī)制,使公司的安全管理水平、管理人員及操作工人的安全意識得到了很大的提高。
(一)檢查基本情況:
1、公司安全許可;
2、安全管理機(jī)構(gòu)和人員資質(zhì)情況;
3、安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全管理制度的落實情況;
4、安全設(shè)施的配備、設(shè)置及安全經(jīng)費的落實情況;
5、生產(chǎn)現(xiàn)場操作規(guī)程、安全資料是否規(guī)范及執(zhí)行情況;
6、應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急隊伍建設(shè)、救援培訓(xùn)與演練、救援裝備配備情況;
7、重大危險源監(jiān)測運行情況;
8、原材及成品包裝、運輸及儲存情況。
9、設(shè)備檢修及安全聯(lián)鎖運行情況。
(二)存在問題
2、生產(chǎn)現(xiàn)場少數(shù)工人未按規(guī)定佩戴安全帽,防腐橡膠手套等防護(hù)用品。
3、部分滅火器材未擺放在明顯位置;
4、生產(chǎn)車間和灌區(qū)的安全警示標(biāo)識過少或有損壞。
(三)整改措施
針對以上檢查出的問題,公司要求責(zé)任人立即進(jìn)行了整改,對于不能立即整改的,公司規(guī)定了限期整改時間,并按期復(fù)查,跟蹤整治,確保整改到位。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹立安全生產(chǎn)意識。要強(qiáng)化措施,認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,公司的主要領(lǐng)導(dǎo)要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程,一把手要親自抓。要加大安全生產(chǎn)工作力度,認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則,把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實,切實做到抓實、抓細(xì)。
2、遵章守法,建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。要按照市委、市政府及有關(guān)部門對安全生產(chǎn)工作的要求,把安全生產(chǎn)工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程,組織機(jī)構(gòu)建立健全,真正做到有章可循,有法可依,組織落實,制度落實,措施落實。同時,要抓好安全生產(chǎn)的宣傳教育培訓(xùn)工作,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全生產(chǎn)意識和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查,認(rèn)真排查隱患整改隱患。我們對安全生產(chǎn)的檢查工作要做到經(jīng)?;?,制度化、規(guī)范化,在工作中主要體現(xiàn)一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業(yè)加快整改,把隱患消滅在萌芽中,減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
4、嚴(yán)明紀(jì)律,嚴(yán)肅責(zé)任追究。要做好安全生產(chǎn)事故防范工作,杜絕各類事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故,要認(rèn)真執(zhí)行事故報告制度,要逐級及時上報,對發(fā)生安全生產(chǎn)事故的工程要按照“四不放過“的原則處理。
通過本次安全生產(chǎn)隱患自糾自查活動,排除了我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生,有力的促進(jìn)了安全生產(chǎn)工作。公司安全生產(chǎn)的責(zé)任主體更加明確、社會責(zé)任感進(jìn)一步加強(qiáng)、公司員工的安全意識有了明顯的提升,在全公司范圍內(nèi)形成了人人講安全的良好的工作氛圍。
同時,通過這次的檢查工作,使我們更加清醒地認(rèn)識到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中,我們將進(jìn)一步把安全管理工作向深度和廣度上拓展,逐步建立、完善安全監(jiān)督管理工作機(jī)制,為本公司的發(fā)展壯大保駕護(hù)航。
自查自糾工作報告四風(fēng)問題自查自糾工作報告篇三
我是xx,現(xiàn)年xx歲,自從年護(hù)士節(jié)來到鎮(zhèn)衛(wèi)生院報到,從鎮(zhèn)衛(wèi)生院到后來與區(qū)醫(yī)院合并成為現(xiàn)在的六大中心衛(wèi)生院之一——中心衛(wèi)生院,作為一名臨床護(hù)士,其間經(jīng)歷了整整8年,而我,也從當(dāng)初的護(hù)士成為年的內(nèi)兒科護(hù)士長再到現(xiàn)在的兒科護(hù)士長,其中,有自己的努力與成績,同樣也認(rèn)識到自己諸多的不足:如管理水平欠缺,目標(biāo)不明確,缺乏主人翁精神,未起到很好的帶頭作用等等,導(dǎo)致科內(nèi)護(hù)士普遍工作懶散,態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn),積極性不高,服務(wù)態(tài)度沒有改善,護(hù)理質(zhì)量未提升,患者滿意度較一般如周院長所言,一個科室就好比一個家庭,科主任就是這個家庭中的當(dāng)家人,那護(hù)士長就是家里的管家,而作為一個科室的護(hù)士長,我知道自己沒有盡到一個管家的職責(zé),所以,從今天開始,從現(xiàn)在開始,我將以一個兒科護(hù)士長的身份嚴(yán)格要求自己,帶領(lǐng)全科護(hù)理人員不斷進(jìn)步!
我的具體目標(biāo)和主要的措施及方法是:
1.以病人為中心,提高病人滿意度
年全國護(hù)理工作會議月日—日在召開,這是建國以來第三次召開的全國性護(hù)理會議,衛(wèi)生部副部長主持會議并對今年的護(hù)理工作進(jìn)行了總體部署。
年全國護(hù)理工作的總體要求是:服務(wù)改革大局,務(wù)實基礎(chǔ)護(hù)理,改善護(hù)理服務(wù),樹立行業(yè)新風(fēng),促進(jìn)醫(yī)患和諧,提高患者滿意程度。
由此可見,改善護(hù)理服務(wù)是護(hù)理工作的重中之重,而讓病人滿意是醫(yī)院工作的核心,病人滿意度提高,實質(zhì)上是建立病人與醫(yī)院的誠信關(guān)系,只有病人滿意才能使?jié)M意的病人成為醫(yī)院的忠實顧客。醫(yī)院擁有忠實顧客越多,并通過他們的口碑傳播,可以提升醫(yī)院形象,擴(kuò)大醫(yī)院的知名度,影響其他病人,隨之而來的是患者的復(fù)診率和就診率的提高,醫(yī)院的市場份額才能穩(wěn)定,怎樣提高病人的滿意度?關(guān)鍵在于能否提供高超的醫(yī)療技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
首先,要給病人人文關(guān)懷,一切從病人的需要去思考問題,建立關(guān)心人,尊重人的理念。
其次,以熱情,親切,溫暖的話語,理解同情病人的痛苦,是病人感到親切自然,用住院須知的形式,介紹醫(yī)院的環(huán)境,各項規(guī)章制度及病人應(yīng)有的權(quán)利和義務(wù),加強(qiáng)與病人的溝通,通俗易懂地解釋疾病的發(fā)生發(fā)展,詳細(xì)介紹各種檢查的目的,醫(yī)囑用藥的注意事項,及時評估護(hù)理效果,讓病人參與到治療護(hù)理中來,消除緊張焦慮情緒,產(chǎn)生一種安全感,滿意感。
再次,從病人的一日清單入手,將收費項目和標(biāo)準(zhǔn)作詳細(xì)的說明,使病人能夠明明白白消費。
只要堅持以病人為中心,以病人的滿意為核心,以病人的需求為目標(biāo),提供優(yōu)質(zhì)的個性服務(wù),醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益才能獲得雙豐收。
自查自糾工作報告四風(fēng)問題自查自糾工作報告篇四
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,透過加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),夯實自身的思想政治基礎(chǔ),筑牢反腐拒變防線,增強(qiáng)抵御各種腐朽思想侵蝕的免疫力。二是牢記“兩個務(wù)必”。不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),時刻牢記黨的宗旨和艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng),正確對待地位、名利、權(quán)力,在思想上筑起反腐廉政的長城,自覺執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定,少琢磨組織上給了我什么,時刻想著我為黨和人民做了什么,真正做到清清白白做官,老老實實做人,踏踏實實做事。
二、堅持廉潔從政,自覺理解群眾監(jiān)督
作為管理處科級干部,我認(rèn)真遵守管理處的各項制度注意從思想源頭上下功夫,按照“《廉政準(zhǔn)則》中52條不準(zhǔn)的要求,做到頭腦清醒,政治堅定,做到清正廉潔,自重,自省,自警,自勵,以身作則,嚴(yán)格按照規(guī)定和制度辦事。
一是在實際工作中,我始終按照工作權(quán)限和工作程序履行職責(zé),不講無原則的話,不辦無原則的事,堅持公平正直,不徇私情,珍視和正確行使黨和人民賦予的權(quán)力,勤勤懇懇地做好各項工作,始終堅持公平公正原則,公平辦事,公正做人。二是堅持嚴(yán)以律己,不搞。要求別人做到的自我首先做到,要求別人不做的自我首先不做。在招待來客等方面,不搞大吃大喝和相互請吃,不搞鋪張浪費。三是在各項工作中嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)辦事。
三、認(rèn)真貫徹從嚴(yán)治黨的要求,扎實搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)
“公生明,廉生威”,一年來,本人在以身作則執(zhí)行廉潔從政規(guī)定的基礎(chǔ)上,還始終把的黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨建工作的一項重要資料放到突出的位置上。對科室人員加強(qiáng)管理和監(jiān)督,努力使全體干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,真正為人民群眾辦實事,辦好事。對工作中出現(xiàn)的廉政方面的新問題、新狀況,用心制訂新對策,有效防止了現(xiàn)象和不正之風(fēng)的滋生蔓延,進(jìn)一步密切了黨群、干群關(guān)系。
在勤政廉政方面,本人雖然取得了一些成績,但對照黨和廣大人民群眾的期望,還有必須的差距,存在一些問題:因此,在今后的工作中,我必須會嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律,強(qiáng)化廉政自律工作,努力克服自我存在的問題和不足,以《廉政準(zhǔn)則》要求為準(zhǔn)繩,更加廉潔從政、克己奉公,勤政為民,更加堅定地與各種現(xiàn)象作堅決斗爭,虛心聽取黨員干部和人民群眾的批評意見,自覺理解廣大干部和人民群眾的監(jiān)督,始終持續(xù)共產(chǎn)黨人的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣,為水庫的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)自我的力量。
自查自糾工作報告四風(fēng)問題自查自糾工作報告篇五
孔子曰:學(xué)而不思則罔,干工作也是這樣,如果對自己的工作沒有深刻的反思和自查,那么我們的教學(xué)工作水平和業(yè)務(wù)水平就永遠(yuǎn)不會提高的,不知不覺開學(xué)一個多月了,通過新學(xué)期的教學(xué)實踐,我覺得各方面都值得去認(rèn)真自查和反思。
本人始終不斷努力提高自身的思想政治素質(zhì),認(rèn)真學(xué)習(xí)《教育法》、《教師法》,按照《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》嚴(yán)格要求自己,奉公守法,遵守社會公德。忠誠人民的教育事業(yè),為人師表。
在平時的教學(xué)工作中重視對每個學(xué)生的全面素質(zhì)和良好個性的培養(yǎng),與每一個學(xué)生建立平等、和諧、融洽、相互尊重的關(guān)系,關(guān)心每一個學(xué)生,尊重每一個學(xué)生的人格,努力發(fā)現(xiàn)每一個學(xué)生的閃光點和開發(fā)每一個學(xué)生的潛在優(yōu)秀品質(zhì),堅持做到不體罰或變相體罰學(xué)生。利用學(xué)科特點加強(qiáng)對學(xué)生的思想教育,提高他們的思想素質(zhì),激發(fā)他們的學(xué)習(xí)積極性,努力提高音樂教育的教學(xué)質(zhì)量。
作為一名教師,我深深體會到自己的一言一行都將對學(xué)生產(chǎn)生很大的影響。所以我時刻注重自己的言行舉止,以身作則,言行一致。在平時工作和生活中,遵守社會公德,克服個人主義、注意言行,不講粗話,以模范對學(xué)生做出表率。時時刻刻提醒自己要嚴(yán)于律已,保持良好的生活習(xí)慣。
在工作中,我總是和同事良好合作,謙虛謹(jǐn)慎,尊重同事,虛心向他們學(xué)習(xí),共同討論,探索教學(xué)方式方法,改革課程教學(xué),推進(jìn)素質(zhì)教育。
1、音樂理論學(xué)習(xí)不夠透徹,只停留在表象上,沒有從實質(zhì)上深入研究,導(dǎo)致教學(xué)過程中出現(xiàn)很多困惑,甚至對某些教育政策的出臺持觀望的態(tài)度。其根源于本人主觀上思想怠惰,不思進(jìn)取,客觀上理論修養(yǎng)不夠。
2、業(yè)務(wù)水平有待提高,本人雖愿意學(xué)習(xí),但總覺得年紀(jì)比較大了,學(xué)習(xí)不夠扎實,有時候干脆不學(xué),這樣導(dǎo)致知識體系老化,不能與時俱進(jìn)。其根源于思想僵化。
3、教研力度不夠,只注重平時的課堂教學(xué),完成教學(xué)任務(wù)就可以了,只在本校聽聽課、評評課,沒有把教學(xué)經(jīng)驗總結(jié)下來,只做井底之蛙,沒有走出去學(xué)習(xí),究其原因,認(rèn)為懶于動筆寫作,積累得相當(dāng)少。
4、與學(xué)生家長缺乏有效的溝通,缺乏課外對學(xué)生的了解和指導(dǎo)。
針對以上缺點,本人提出整改和努力意見如下:
1、按照我市教育局暑期教師集中培訓(xùn)方案的要求,積極參加師德師風(fēng)的培訓(xùn)活動,認(rèn)真學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》把時間用在業(yè)務(wù)鉆研上,勤勞苦鉆,精益求益。
2、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),虛心求教,探索教學(xué)理論,改進(jìn)教學(xué)方法,提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)本職工作的主動性、積極性。團(tuán)結(jié)互助,發(fā)揚奉獻(xiàn)精神。
4、加強(qiáng)課外與學(xué)生家長的溝通,讓學(xué)生在音樂課外也會看到老師的影子,得到老師的指導(dǎo)和關(guān)懷。
總之,為了教育事業(yè)的發(fā)展,為了孩子們的健康成長,我將努力地使自己形成良好的教師形象,提升自己的師德素養(yǎng),提升自己的教學(xué)水平,為人民的教育事業(yè)再作貢獻(xiàn)。
自查自糾工作報告四風(fēng)問題自查自糾工作報告篇六
為認(rèn)真貫徹落實好《縣財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》文件精神,進(jìn)一步規(guī)范資金運行,完善監(jiān)管機(jī)制,堵塞管理漏洞,鄉(xiāng)人民政府高度重視,組織專人以“建制度、查隱患、促整改”為目標(biāo),加強(qiáng)財政資金安全管理檢查,為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,確保財政資金管理安全、合理、有效?,F(xiàn)將檢查情況報告如下。
鄉(xiāng)人民政府高度重視,成立了由政府鄉(xiāng)長任組長,鄉(xiāng)紀(jì)委書記、分管財政副鄉(xiāng)長為副組長、政府辦主任、財政所所、政府辦主任、民政辦主任、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、社保辦主任為成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對此項工作的檢查監(jiān)督落實。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,組成專班,專門從事此項工作的落實。
(一)檢查對象:鄉(xiāng)財政所。
(二)檢查范圍:20xx年1月至20xx年12月財政資金安全檢查情況。
(三)檢查時間:自查整改階段(2月20日至5月30日)。鄉(xiāng)財政所對照檢查標(biāo)準(zhǔn)(《財政資金安全自查工作表》(附件1)、財政資金安全自查承諾書(附件2)),對所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位進(jìn)行深入自查,全面梳理內(nèi)部管理、資金運行、監(jiān)督檢查等制度和各個關(guān)鍵環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時糾正整改,自查出的重大問題,及時向上級報告。
(一)崗位和人員管理方面。
在人員分工上按照不相容職務(wù)相分離原則進(jìn)行崗位設(shè)置;是按交叉、重復(fù)設(shè)置崗位;是足額配備崗位工作人員;建立建全了崗位責(zé)任制,明確了各崗位職責(zé)分工;崗位工作人員都具備崗位所要求的資質(zhì)條件;崗位工作人員沒有不良生活情趣或違紀(jì)違法行為記錄的;崗位工作人員是按規(guī)定實行回避制度;建立了規(guī)范的ab角替崗制度;工作人員離崗是按規(guī)范程序辦理交接等。
(二)賬戶管理方面。
賬戶管理方面是按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理零余額賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶開立核準(zhǔn)程序,嚴(yán)格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶及按照有關(guān)政策要求制定財政專戶開戶銀行選擇辦法,加強(qiáng)與財政專戶開戶銀行簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議;是將財政專戶全部歸口財政部門國庫管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理;是將財政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。
(三)財政資金收付管理方面。
財政資金支付流程是規(guī)范的、資金支付審核是實行初審復(fù)審多崗審核;支付印章是按規(guī)定啟用、更換、保管和使用;資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證是按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷;單據(jù)傳遞是實行交接登記制度;是建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。
(四)會計核算管理方面。
會計核算是采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理,及時審核原始憑證,據(jù)此生成記賬憑證,復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計賬簿;是按規(guī)定保管會計檔案,配置了專用保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設(shè)施;嚴(yán)格執(zhí)行了按月對賬制度,各級財政部門內(nèi)部國庫機(jī)構(gòu)、上下級財政部門之間,財政部門與本級預(yù)算單位、與征收機(jī)關(guān)、與財政專戶開戶銀行及其上級單位是按規(guī)定進(jìn)行了對賬工作。
本次檢查采取自查和上級財政部門核查相結(jié)合的方式。
(一)自查階段(20xx年2月20—29日)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要逐項如實填寫《財政資金安全自查工作表》(附件1)、財政資金安全自查承諾書(附件2)。做到邊自查、邊整改,對自查中發(fā)現(xiàn)問題的,立即落實相關(guān)責(zé)任,確保問題得到及時徹底解決。
(二)核查階段(20xx年3月1日至3月30日)。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財政所自查情況進(jìn)行核查,確保核查不留死角。核查采取聽取匯報、現(xiàn)場查看信息系統(tǒng)和相關(guān)賬目等形式。核查結(jié)束后,列出問題和整改建議。
(三)整改落實和健全制度階段(20xx年4月1日至5月30日)。對前期自查和核查有關(guān)整改意見予以全面落實。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財政所的整改落實情況進(jìn)行跟蹤,確保有關(guān)問題徹底整改到位、不留隱患。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要組織建立健全相關(guān)制度,制度缺失的,要抓緊制定;制度不完善的,要盡快完善;制度與國家規(guī)定相抵觸的,要立即廢止。
鄉(xiāng)按照(通財庫〔20xx〕3、4號)文件要求,統(tǒng)籌安排,精心組織,狠抓落實。
(一)內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況。
1、年初鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府召開專題會議制定了財務(wù)管理制度,嚴(yán)格約束了內(nèi)部權(quán)力運行流程。
2、制定了財政業(yè)務(wù)人員工作崗位職責(zé)權(quán)限,做到不缺位、不越位。
3、按照財政所工作人員崗位設(shè)置,年初鄉(xiāng)黨委、政府將財政所三位同志的工作情況進(jìn)行了合理分工、權(quán)責(zé)明確、相互牽制。
4、嚴(yán)格了支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限,增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員有效識別能力、防止了評估業(yè)務(wù)風(fēng)險。
5、強(qiáng)化支出管理。嚴(yán)格了支付流程和印鑒的分開管理工作,杜絕了亂開口子,亂作為、不作為現(xiàn)象,強(qiáng)化了預(yù)算鋼性,堅持了一單三簽的制度管理,約束了個人權(quán)限,杜絕了一手清行為。規(guī)避和防范了資金安全各類風(fēng)險。
6、在項目建設(shè)、資金安排等重大事項上,必須經(jīng)過黨委、政府集體決策、決定,在工程項目上,政府組織專班對事前、事中、事后進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗收。
7、鄉(xiāng)黨委、政府按照有關(guān)規(guī)定完善并制定了重大事項報告和通報制度,明確了紅線和底線,確保了各項政策和制度有效執(zhí)行。
(二)財政資金管理情況。
1、加強(qiáng)了新《預(yù)算法》宣傳和學(xué)習(xí),強(qiáng)化了預(yù)算鋼性,建立了預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財政專戶管理規(guī)定,確保了財政專戶是在財政部核準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行設(shè)置開戶,財政專戶全部納入財政統(tǒng)一管理和核算。
3、在財政資金支付管理上,嚴(yán)格杜絕了提現(xiàn)行為,全部采取轉(zhuǎn)賬支付,在大額資金支付上必須經(jīng)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府專題研究決定,鄉(xiāng)長簽審、財政分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)和總額控制機(jī)制。
4、在財務(wù)會計管理上,嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行了會計核算,所有收入、支出真實、完整。
5、在固定資產(chǎn)管理上,嚴(yán)格按照政府財務(wù)管理制度辦事,凡事增添辦公設(shè)備必須經(jīng)部門申請,主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),分管領(lǐng)導(dǎo)會同財政所人員共同合法采購辦理,建立并有效執(zhí)行固定資產(chǎn)登記管理、處置及收入上繳機(jī)制等管理工作。
(三)監(jiān)督檢查情況。
1、鄉(xiāng)政府對財政部門所屬單位開展自查自糾檢查,對內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改落實,鄉(xiāng)紀(jì)委對內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果該約談的必談、該問責(zé)的必問,該按組織程序處罰的上報有關(guān)部門處理。
2、鄉(xiāng)財政所主動接受審計等外部監(jiān)督檢查,對提出來和發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真整改。
1、在財政資金管理上,預(yù)算綱性約束力不夠,嚴(yán)格杜絕超預(yù)算支付和無預(yù)算支付行為。
2、在財務(wù)會計管理上,及時準(zhǔn)確嚴(yán)格按規(guī)定時限進(jìn)行會計核算,確保所有收入、支出真實、完整,為領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。
3、在財政監(jiān)督管理上,嚴(yán)格按財經(jīng)紀(jì)律辦事,實行限時辦事制,超出紅線和越過底線追究制。