通過制定規章制度，可以規范員工的行為和工作方式，提高工作效率。小編精心挑選的規章制度范文能夠幫助我們更好地理解規章制度的重要性和影響。

物資領用管理制度（實用16篇）篇一

為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學校倉庫物品領用作以下規定：

1、 食堂工作人員根據工作需要需要領用相關物品的，需經本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應領用手續后由各組組長統一領取。

2、 食堂倉庫各類貨物進出庫必須嚴格按照程序進行，并進行詳細的記錄備查，嚴禁先出貨后補辦手續，嚴禁“白條”發貨，如遇特殊緊急情況需要經相關領導同意后可先行領用，并在兩天內補辦手續，但補辦手續時需填寫特殊情況登記單并經分管領導確認。

3、 無領料單不發貨

4、 領料單未經批準不發貨。

5、 領料單和所需申請領用的物品不符，不發貨。

6、 領料單必須字跡清楚，不準涂改，按照各項要求填寫。

7、 領料單上，必須經本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應拒絕原材料出庫。

8、 辦公用品及相關易耗品根據實際情況由食堂統一發放，非正常損耗由員工自行負責。

9、 員工工作用具因質量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

10、 各部門需在規定時段領用。

物資領用管理制度（實用16篇）篇二

為加強對公司倉庫物資的有效管理，實行有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準確的出庫記錄，現將有關事宜規定如下：

1、填制“物資領用申請單”;

2、相關審批人審批;

3、持審批后的物資領用申請單至倉庫領取。

2、領料當日沒有領料的申請單視為作廢;

3、以舊換新的物品應做好標注。

4、節日、假期期間，需要領用物料的，應預先做準備，提前辦理領用手續;

6、每月10號填寫申請單，15號發放物料，其它時間不辦理物料領用手續。

物資領用管理制度（實用16篇）篇三

與貨品相關的包裝物（如容器、拆箱而剩下的空紙箱等）和輔助材（如托盤裝卸器具），要劃分一些特定儲位來對這些資材進行管理，其管理方式可依照保管儲區的管理內容進行。

庫區與儲位管理范圍

保稅物流中心的所有作業中所使用到的保管區域均屬于庫區與儲位管理的范圍，其范圍應因作業方式的'不同而劃分為：預備儲區、保管儲區、動管儲區和移動儲區。

預備儲區管理：預備儲區的管理以標示、隔離、定位為進行的方針，再以整理整頓為過程，配合看板、標簽、目視管理與顏色管理。

貨品進入進貨暫存區前先行分類，暫存區域也先行標示區分，并且配合看板的記錄，把貨品依分類或入庫順序，配置到預先規劃好的暫存區儲位。

對于預備配送的貨品，每一車或每一區域路線的配送貨品必須排放整齊并且加以區隔分離，安置在事先標示區分好的儲位上，再配合看板上的標示，并照出貨單上所列，依序的進行點收上車。

物資領用管理制度（實用16篇）篇四

1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。

2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫“固定資產增加憑單”由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。

4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續。

5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制“固定資產減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續。

6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發放。未經批準保管員不得隨意發放，否則，責任自負。

7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。

9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

10、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。

物資領用管理制度（實用16篇）篇五

1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。

2專業主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

4專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。

5不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。

6采用五常法對物資進行月統計，年度統計，能及時發現物資的.缺乏，并及時進行購置。

7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。

8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。

物資領用管理制度（實用16篇）篇六

我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。

1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。

1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。

2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。

2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。

2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。

2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。

2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。

2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。

2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。

2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。

2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。

2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。

2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。

2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖。

2、9物資現場管理的組織機構設置。

2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

3、3嚴格執行程序文件及有關制度。

3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。

3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。

3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。

3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。

3、10計量工作。

3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。

3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。

3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。

3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保衛消防。

3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。

3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。

物資領用管理制度（實用16篇）篇七

1.管理范圍為所有登記在冊的物資(低值易耗品單列)。

2.交接班時應對工具物資詳細交接，因交接不明出現物資丟損由上下兩班平均負責，若整個崗位平均負責。

3.交接或歸還物資時,應擺放整齊,保持清潔,否則當班者可以拒收.

4.工具物資交接班時,若因查驗不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負責.

5.工具的使用嚴格按正常使用方法和用途使用,嚴禁野蠻使用或亂使用及私自外借.

6.由于其質量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車間書面說明原因,并負30%的責任.

7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負完全責任,限期10天照價賠償,違期雙倍罰款.

8.由個人外借入或外借出的工具,由借者負責償還可索取.

物資領用管理制度（實用16篇）篇八

動管儲區管理：動管儲區主要是為揀貨作業所設置的揀貨區域，此區域的貨品大多在短時期即將被揀取出貨，其貨品在儲位上流動頻率很高。中心可根據自身實際情況決定是直接由保管儲區中直接揀取，即一次揀貨，或是分成保管儲區與動管儲區進行二次揀貨。

動管儲區儲存貨品：中心需對貨品種類做abc分析，a類貨品為全部品項中的10%品項，其出貨量占總出貨量的70%。可考慮將a類放在動管儲區而b、c類放在保管儲區。

動管儲區的整理、整頓：將庫區、儲位、貨架編號、貨品編號、貨品名稱簡明的標示，再利用燈光管制、顏色區分，使用揀貨單，以提升揀貨效率，同時降低揀錯率。另外，要及時登錄貨品的異動及儲位的變更，一定要確實更新記錄，以掌握最正確的資訊。

移動儲區管理：移動儲區為配送作業時，海關監管配送車上的貨品放置區域。

依配送計劃決定后的送貨優先順序，對時間與量方面做嚴密考慮。

當優先順序決定后，在駕駛記錄表上載明路線優先順序與到達時間，并告知駕駛員。

貨物裝載的單位(如托盤)，應盡量使用標準尺寸，以提升裝載車的容積率。

裝載車內的儲存空間應預留一塊位置，以利配送貨品順序的移轉調配及人員取貨站立用。

貨品裝載單位(如托盤)上，應附上客戶名稱、卸貨順序的標示卡，并正確存放在事先規劃好的移動儲位編號上（注意:卸貨順序依“先達后進”的原則）。若無事先規劃好的移動儲位編號時，則每家配套廠商的貨品必須以帆布或隔板加以明確區隔出來。

物資領用管理制度（實用16篇）篇九

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。

4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。

5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發放。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益，降低經營成本，杜絕物資管理工作中的漏洞，特制定本辦法。

1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度。

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家（比質量、比價格）進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

2、填制"入庫單"嚴格驗收制度。

采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十一

為確保地鐵網絡化的'正常運行,提高應對突發自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。

本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。

3.1、物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發放、檢驗和登記。

3.2、物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。

4.1、物資的存放和標識。

各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內,儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置,并設醒目標識,便于識別。

各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。

采購部根據儲運部物資申購單進行采購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

物資清單、存放地點和聯系方式統一交維保中心生產調度室,倉庫在收到維保中心生產調度室的指令后迅速做好物資的發放準備,遇領用須做好相關領用手續。

4.5、物資的檢驗和登記。

各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測并做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。

5.1本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。

5.2本辦法自發布之日起實行。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十二

3、責任者：倉儲科、安全部、儲罐使用單位。

4、程序：

4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》（gbj16-87）、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規范》（gb50160-92）的規定。

4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。

4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，門衛值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口的道路應保持暢通。

倉庫安全防火管理。

4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量，無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

4.6物品的發放，應嚴格履行發放手續，做到準確無誤。

4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。

4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。

4.9做好日巡查工作，并有記錄，發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況，應當及時進行安全處理。

4.10庫內嚴禁煙火，嚴禁產生火花的一切操作，不準穿底附鐵的鞋入庫，庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。

4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存，必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責，維修由各使用單位負責。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，以達到夏令降溫的目的，設施的電器開關宜設置在遠離防火（護）堤處，不準將電器開關設在防火（護）堤內。

4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越，與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設。

4.18罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封并，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。

4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關規定執行。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十三

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規定。

一、本規定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。'個人領用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領用'系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

五、原則上，每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張，由行政部統一保管，并控制辦公用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統一管理。

十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十四

1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單',即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2.物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規格、數量及人庫日期。

(l)材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數量填人'請購單'。

(2)如發現實物與'采購單'上所列的內容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

(l)材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規格和數量,并將到貨日期及實收數量填人'采購單'。

(2)開箱后,如發現所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。

(3)如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過20xx元,可按實際數量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數量。

(4)受損物品經公證或代理商確認后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據。

5.交貨數量超過'訂購量'部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

6.交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

7.緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

8.驗收與退貨。

(l)為保證企業產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂'材料驗收規范',呈總經理核準后公布實施,作為采購、驗收依據。

(2)屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

(3)屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內完成。

(4)對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期,一般不得超過7d。

(5)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經主管核實處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認,作為出廠憑證。

9.本制度呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十五

4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

五、規定。

1倉儲管理規定。

1.1物料收貨及入庫。

1.1.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

1.1.2采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

1.1.6物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。

1.1.8生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。

1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.2物料出庫(出庫領料)。

1.2.1需嚴格按照“物料領用表”來發物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。

1.2.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

1.2.4“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

1.2.5內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。

1.3工具借用。

1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進行作業。

1.3.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。

1.4工具歸還。

1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

1.5物料及工具報廢。

1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。

1.5.2發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.5.3需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

1.6退貨物料處理。

1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

1.7倉庫衛生、安全管理。

1.7.1每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

1.7.2衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

1.7.3部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

1.7.4考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

1.7.5安全。

1.7.5.1每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.7.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

1.7.5.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

1.7.5.4高空作業需要使用作業車，并注意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.8物料管理(異常處理及呆滯物料處理)。

1.8.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.8.2發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

1.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

1.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.9單據、卡、帳務管理。

1.9.1倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

1.9.2需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.10.1盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

1.10.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

1.10.3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

1.10.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

1.11帳物不符處理。

1.11.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

2.1倉庫管-理-員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。

2.2包裝前物料確認。

2.2.1使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

3倉庫工作作風及態度。

3.1倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

3.2倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

4其他。

4.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

4.2倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

4.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3需要嚴格遵守公司的'各項管理規定。

4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

4.6倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反潰。

5獎懲規定。

5.1工作評估。

5.1.1.2檢查工作表現是否符合崗位的要求;。

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;。

5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

5.1.2對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

5.2獎懲級別。

5.2.1獎勵。

5.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。。

5.2.2懲罰。

5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

5.3獎懲原則。

5.3.1倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

5.4獎懲規定。

5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

5.4.2獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。

施工項目倉管員能力、職責和記錄。

一、倉管員應具備的能力。

1在公司的統一調配/領導下，負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。

2掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標準，了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。

3熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程，了解施工工藝。

4根據項目管理人員的配置，參與項目安全管理。

二、倉管員的職責。

1開工前期。

1.1根據公司“安全文明施工管理規定”公司標準化工地的要求，協助安全員布置現場：

1.2負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識;。

1.3劃分專項作業區域，建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。

1.4倉庫內領料制度、領料人員上墻、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、藥箱、檢舉箱齊備。

1.5負責設置操作臺和分類垃圾架，中型設備、操作臺和人字梯刷“橘黃色”漆。

1.6按要求設置危險品倉庫，并落實安全責任人。

1.7根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。

1.8配合電工將a、b、c三級電箱編號。

2施工階段。

2.1根據工種的需要，負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放(勞保用品發放記錄)。

2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收，“物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。

2.2按項目確定的時間發放材料，領料時間公布倉庫區域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統計工作。

2.3準確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”，a、b類材料“產品標識”、“檢驗標識”清晰，做到帳、卡、物相符，c類材料帳、物相符。

2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設備、工具排放整齊。

2.5按規定的周期清點庫存材料(包括甲供材)的數量，檢查并確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。

2.6檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。

2.7負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。

2.8協助安全員做好成品、半成品的保護。

3竣工交付。

3.1協助施工員做好現場清理、清掃和交付準備工作。

3.2統計匯總甲供、自購各種材料進嘗使用和剩余的總量，匯總半成品進場總量。

3.3整理倉庫管理資料，需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。

3.4將a、b、c三級電箱、滅火器等設施回收清理，對庫存材料的數量清點，按區域要求調撥設施、材料至其它項目。

三、倉管員負責的記錄。

前期策劃過程控制。

記錄名稱表單代號記錄名稱表單代號。

物資領用管理制度（實用16篇）篇十六

第一條存貨是指酒店在業務經營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額占流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。

第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、后進后出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。

第四條存貨管理的要求：

1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據酒店經營業務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。

2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。

3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利核算與查對。

4、健全存貨的領發手續。嚴格按領用的制度辦理領貨手續，倉管員憑單發貨，明確領發人的責任。

5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。

6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進快運，降低庫存以加速資金周轉。

7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發現并進行處理。

第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發現的問題。

1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。

2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。

3、通過盤點清查，認真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結果，并據此計算存貨溢余和短缺的具體數據。

4、對清查盤點過程中發現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批準后方能進行處理。

第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：

1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發現有問題要及時與收貨員或采購員聯系。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經常檢查翻曬，防止霉爛、變質和積壓。

3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。

4、采用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。

5、嚴格領發料制度。發貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經核對無誤、計量正確后才予發料。

6、建立發卡和數量明細帳。根據收發單登記貨卡和明細帳。經常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。

7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。

8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。

9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。

第七條物料用品庫存管理：

1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規格、數量、質量、驗收合格后開出驗收單并簽名。

2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發現霉變情況及時采取措施解決。

3、采用科學合理的方法管理庫房，如采用abc管理法。根據各部門對物品的業務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充庫存。

4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發料單登記貨卡和明細帳，經常核對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。

5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。

6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續。

第七條低值易耗品的庫存管理：

1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類：

(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。

(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。

(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。

(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。

2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理范圍內的，需先經物資管理部門計劃員核準。

3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，并按更換、報廢辦理有關手續。

4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。

第一條固定資產是酒店進行經營活動所必需的硬件設施'，其形成必須具備以下兩個條件：

1、使用年限在1年以上。

2、單位價值在20xx元以上。

第二條酒店固定資產的范圍是：

1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。

3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。

4、家具設備。包括酒店各部門使用的所有家具。

5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。

6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。

第三條固定資產計價的確定：

1、由建筑單位建筑和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的價值記帳。

2、購建的固定資產，按實際發生的全部支出記帳，包括按規定支付的關稅和產品稅及增值稅。

3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價。

4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。

5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值(即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值)記帳。

第四條固定資產的管理，必須在酒店總經理的統一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產的歸口管理部門為：

1、工程部：房屋及建筑物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。

2、各使用部門或總務部門：家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。

3、保衛部：消防設備。

第五條固定資產歸口管理部門的職責：

1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。

2、對歸口管理的各項固定資產應根據財務部統一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資料，并按類別和使用部門順序排列、編號、保管，并與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行核對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。

3、制訂財產、設備檢修制度，并根據檢修制度編制保養修理(包括大修理)計劃，并督促使用部門配合實施。

4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。

第六條財務部門的管理職責：

1、配合協助和監督有關部門嚴格執行固定資產管理制度。

2、設置固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。

3、協同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。

第七條未使用，未需用固定資產根據存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。

第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，并由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格后，由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。

第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制'固定資產轉移單'，經使用部門簽字后，辦理固定資產卡片的變動手續，同時將其中一聯'轉移單'送交財務部門。

第十條一切固定資產的出租或出借都須經酒店總經理批準。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金沖減費用中相應的折舊費，余額部分列入營業外收入。

第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發生盈虧必須查明原因，并填制'固定資產盤盈虧報告單'，按有關規定的審批權限報請處理。

第十二條固定資產由于使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經理組織技術鑒定小組進行鑒定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續，由歸口管理部門填'固定資產報廢單'，按審批權限批準后由財務部門和歸口部門辦注銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經鑒定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據國家物資政策辦理。

第十三條計算折舊的依據為固定資產原值，酒店的固定資產一律按規定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現在規定為：

1、房屋為20年。

2、機器設備為10年。

3、運輸設備為5年。

4、辦公用具等為3年。

第十四條各類固定資產的凈殘值比例規定如下：

1、營業用房屋的凈殘值比例為原價的10%。

2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。

3、其余各類固定資產(包括非營業用房)的凈殘值比例為原價的5%。

第十五條下列固定資產應當提取折舊：

1、房屋和建筑物。

2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。

3、大修理停用的固定資產。

第十六條下列固定資產不提取折舊：

1、通過局部輪番大修理實現整體更新的固定資產。

第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。

第十八條為了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養和定期大修工作，凡有技術規范明確規定大、中、小修劃分標準的，發生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據財務制度規定采用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業主管部門獲得同級財政部同意后核定。

第十九條固定資產的核算為了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在'固定資產'一級科目下設置的明細科目有：房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。

在明細科目下應設置'固定資產登記薄'進行明細核算。歸口管理部門應另設'固定資產卡片'進行管理。

'固定資產登記薄'應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設置專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。

'固定資產卡片'是進行固定資產明細核算的重要環節，固定資產卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規格、技術特征、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。