閱讀范文范本可以提高我們的閱讀理解能力和寫作思維的靈活性。在下面的范文中，我們可以看到不同類型的寫作特點和表達方式，希望能夠給大家?guī)硪恍﹩⑹尽?/p>

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇一

引》等相關規(guī)定，完成了首次風險評估，建立了風險管理制度，加強風險日常監(jiān)控和風險應對措施落實，積極培育風險管理文化，大大增強了公司抵御風險的能力。

二、風險評估。

2009年度，公司專門成立了全面風險管理領導小組和工作小組，對公司內外部政策和經營環(huán)境信息、風險管理案例以及制度、流程進行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個業(yè)務部門進行了實地調研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務骨干進行了風險專項分析及風險評估，對公司風險環(huán)境進行了研究分析，提出目前公司風險環(huán)境屬于比較中性的范圍，強調應采取切實措施改進對外部風險的管理工作。在風險管理上，公司堅持“突出重點，保障實效”的原則，按內、外部風險進行了排序，并根據經營管理現狀，提出了公司需要重點防范的九大風險，其中外部風險有政策風險和市場風險兩項，內部風險有合法合規(guī)和誠信經營風險，投資風險、工程質量風險、成本風險、合同協(xié)議風險、資金風險和戰(zhàn)略風險等七項。

公司對發(fā)展戰(zhàn)略目標、目前業(yè)務發(fā)展態(tài)勢和管理基礎及面臨的外。

部市場和經濟環(huán)境進行了綜合分析，提出了風險管理策略，包括風險管理原則、目標和管理工具，指出公司風險管理工作要實現“效率，效益，效果”的綜合平衡，確定了風險管理工作的損前和損后目標，提出了應對具體風險的工具，強調應對工具的選擇應突出重點，綜合考慮，打組合拳，不同的風險采取不同的方法或方法組合。

四、風險應對措施。

為強化風險管理的有效落實，公司針對重大風險編制了專項應對方案，制訂了包括定期召開宏觀經濟發(fā)展和房地產行業(yè)形勢分析研討會、實現外包預算審核的規(guī)范化、保持集團總部及下屬公司資金的集中管理和統(tǒng)一使用等一系列風險防范措施，編制了《重大設計錯誤應急預案》、《重大安全事故應急預案》等風險應急預案，注重全方位的風險防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風險發(fā)生的可能性和影響。同時，將風險應對措施和內部控制的要求融入部門規(guī)范中，使風險管理成為公司綜合管理體系的有機組成部分，真正保障了風險防范能夠落到實處。

五、重大風險日常監(jiān)控。

付實現了有效的控制;公司大力加強風險監(jiān)控系統(tǒng)日常應用管理，通過系統(tǒng)預警信息監(jiān)控與人工核對相結合、重點監(jiān)測與抽查跟蹤相結合的方式進行風險監(jiān)控,對預警信息及時跟蹤回饋并督促整改;公司加強風險監(jiān)控信息分析、報告制度，風險責任單位負責各自職責范圍內的風險監(jiān)控，對預警信息進行分析，按照集團《重大信息內部報告制度》要求，編制重大信息內部報告并按程序提交處理。

公司大力培育和塑造良好的風險管理文化，樹立正確的風險管理理念，保障風險管理目標的實現。報告期內，集團開展了多種形式的風險管理文化宣貫、培訓活動，邀請專家進行了全員風險管理培訓，在集團eas系統(tǒng)上建設了全面風險管理專欄作為集團內部風險管理知識宣貫及學習的渠道，并定期組織工作小組成員進行風險識別、評估、監(jiān)控等專題培訓，提高了員工對風險的認識水平和實施風險管理的工作能力，培養(yǎng)了員工風險管理的自覺意識和行為習慣，使風險管理體系不僅有其形，且具其神。

公司建立了領導、執(zhí)行和監(jiān)督分工負責的全面風險管理組織架。

風險管理體系相關制度、流程，組織開展全面風險管理日常實施工作，提出全面風險管理年度工作報告；集團各部室、各所屬企業(yè)是全面風險管理實施的具體責任部門，負責對日常工作中本部室（單位）的業(yè)務風險進行識別、分析、監(jiān)控和防范。審計監(jiān)察部負責對全面風險管理工作進行監(jiān)督評價。

八、風險管理對戰(zhàn)略規(guī)劃整體目標實現的支持情況。

全面風險管理與企業(yè)戰(zhàn)略的有機結合，是戰(zhàn)略管理的內在要求，也是全面風險管理的發(fā)展方向。2009年，公司提出了“百億企業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，實現跨越性、大規(guī)模發(fā)展不僅要求企業(yè)具有強大的競爭和發(fā)展能力，同時也對企業(yè)的風險防范能力提出了更高的要求。為此，公司在開展全面風險管理工作時始終堅持“戰(zhàn)略導向”原則，即在實施戰(zhàn)略轉型的過程中，通過全面風險管理工作，優(yōu)化公司治理結構、確保重大信息的內部溝通順暢，強化信息披露規(guī)范；完善以制度流程為核心的內控機制，梳理缺失項，補充完善風險因素的控制防范措施，全面提升企業(yè)的基礎管理水平；建立日常風險信息收集機制、重大風險監(jiān)控預警機制和應急預案，在企業(yè)的日常經營管理過程中能做到對風險的實時、動態(tài)管理，及時發(fā)現，妥善、迅速處理，大大降低了風險事故發(fā)生的可能性和影響，提高了企業(yè)的運行效率和經濟效益；大力培育風險管理文化，使風險管理意識逐步深入人心，使風險管理融入每位員工的日常工作中，從根本上提升企業(yè)的風險管理水平。

通過建立并健全企業(yè)的風險管理體系，將戰(zhàn)略轉型過程中風險控。

制在公司可承受的范圍之內，為戰(zhàn)略執(zhí)行保駕護航，促進了公司戰(zhàn)略目標的實現。

九、公司內部和外部環(huán)境變化情況與發(fā)展趨勢。

（一）外部環(huán)境變化與發(fā)展趨勢。

2009年，作為國民經濟的先導性行業(yè)，房地產業(yè)在政府稅費減。

免、放松二套房貸等一系列優(yōu)惠措施刺激下率先走出低谷，房地產開發(fā)投資增速逐月上升，一線城市成交量呈“井噴”式上漲，成交均價也在短期內實現了大幅提升。在市場信心回升和銷售回暖的帶動下，土地市場成交漸趨活躍，房地產業(yè)進入新一輪的高速發(fā)展時期。然而，正如二年前繁榮之后隨之而來的2008年行業(yè)調控，2009年歲末，中央政府出臺了一系列調控房價政策，明確提出“遏制部分城市房價過快上漲的勢頭”，隨后各地方政府相繼出臺房價調控措施，可以預見，受營業(yè)稅優(yōu)惠的取消、稅收和房貸政策進一步收緊的市場預期影響，短期內高度繁榮的市場盛況難以持續(xù)，市場前景存在較大的不確定性，而市場對短期預期的不確定性也加大了房地產市場供給量、成交量、價格走勢等因素的短期波動性。

（二）內部環(huán)境變化與發(fā)展趨勢。

2009年，公司圍繞“百億企業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，在管理架構、營銷。

管控模式改革，建立符合集團化經營和自身特點的管理模式；深入推進管理標準化和全面風險管理體系建設，有效提升了企業(yè)基礎管理水平和抵御風險能力。

2010年，面對宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展的種種不確定性和新的挑戰(zhàn)，公司將繼續(xù)苦練內功、固本強基、著重提升公司的戰(zhàn)略管控能力和專業(yè)能力。一是以深圳公司為切入點開展“總部—地區(qū)公司—項目部”三級管理架構試點，建立地區(qū)公司的管理標準化體系，打造并完善與現階段發(fā)展戰(zhàn)略相適應的管理機制；二是啟動住宅產品標準化建設，加強設計、規(guī)劃、施工建設以及合規(guī)性等方面的產品管理，嚴抓產品品質；三是繼續(xù)堅持從規(guī)劃設計、預算管理、施工現場管理、營銷等環(huán)節(jié)加強成本的全過程控制；四是公司將繼續(xù)加強對宏觀經濟的研究和微觀市場的調研，加強對客戶的研究，提升投資決策與營銷策劃水平；六是公司將加強融資方式的研究與嘗試，積極拓展應用，強化資金回籠管理，為公司高速發(fā)展提供資金保障。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇二

為貫徹落實《大企業(yè)稅務風險管理引導(試行)》(國稅發(fā)(20xx)90號)和《大企業(yè)稅收服務和管理規(guī)范(試行)》(國稅發(fā)(20xx)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。

總體目標：通過開展稅收自查自糾工作，引導企業(yè)樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業(yè)稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業(yè)提高稅收遵從度。

為組織實施好自查自糾工作成立領導組。

組長：(廠長)。

副組長：(書記兼副廠長)。

(副廠長)。

(副廠長)。

成員：(財務部主任)。

(副總)。

(副總)。

(物資供應部主任)。

(審計部主任)。

(稅務專責)。

(成本、固定資產)。

(材料管理)。

(審核)。

(發(fā)票管理、出納)。

辦公室設在財務部，辦公室主任由兼任。

按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。

20xx年6月1日前為自查準備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結果上報階段。

自查工作領導小組按國稅局統(tǒng)一要求，負責制定自查工作方案。明確人員安排、職責分工、工作進度、內部監(jiān)督等任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關人員，加強對自查工作培訓和輔導，組織協(xié)調內部各部門、各層級共同落實稅收風險自查，確保自查工作進度和質量。根據國稅局大企業(yè)稅收管理處統(tǒng)一下發(fā)的《企業(yè)稅收風險自查提綱》，結合自身情況和特點，對照稅收風險點，自查2019至2019納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規(guī)性。

形成自查工作底稿，為全面真實、完整準確的自查工作報告奠定基礎。

本次自查工作中反應出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應及時與風險評估督導小組聯(lián)系，申請最大化解決。

要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發(fā)現的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結經驗教訓，端正思想，完善內部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇三

為配合風險管理工作計劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計算機在公司生產經營管理中的作用，提高辦公自動化的整體應用水平，加強對計算機軟硬件、網絡及公司信息的安全管理，特制定了計算機及網絡管理辦法。

根據計算機及網絡管理辦法加強對信息安全和信息系統(tǒng)的風險管理.（一）信息安全風險管理：

計算機數據和信息包括公司計算機和移動存儲設備里內存儲的銷售數據、活動方案、財務報表、員工資料、客戶資料、生產技術、各種合同和檔案資料等。

一、各種數據及信息嚴格控制在公司內部，任何人不得泄露公司的數據及信息；

二、涉及機密的資料處理按公司的保密規(guī)定執(zhí)行。嚴禁將存有涉及公司經營管理、銷售合同等信息的移動存儲設備帶離公司，三、公司計算機里的保密資料文件夾不提供共享。

四、對個人使用的公司計算機中的重要數據文件，員工定期備份到移動存儲設備；電腦管理員負責將服務器上的oa數據庫及其他數據庫每月底備份一次，每半年一次將備份數據刻錄成光盤，并做好記錄。

五、加強對系統(tǒng)服務器的安全管理，及時升級更新各系統(tǒng)。

（二）信息系統(tǒng)風險管理：

從信息處理的過程來看，一個信息系統(tǒng)模型大致包括幾個要素：信息數據、輸入、數據處理/信息處理、輸出、過程控制和結果反饋。管理信息系統(tǒng)是特定的信息系統(tǒng)，是信息系統(tǒng)在管理中的應用。管理信息系統(tǒng)中包括管理數據處理系統(tǒng)，決策支持系統(tǒng)。it在信息系統(tǒng)風險管理策略與解決方案主要表現在軟、硬件兩個方面。

二、計算機維修維護過程中，首先確保對公司資料和個人資料進行拷貝并且妥善保管，防止丟失或者失效。

三、計算機操作人員必須經過培訓或具有一定操作經驗，未經培訓或無操作經驗者一律不準使用公司計算機。

七、定期對系統(tǒng)垃圾、磁盤碎片等進行清理、整理和維護工作。

八、嚴禁隨意復制他人軟件及使用來歷不明的光盤、閃存和其他移動存儲設備，以防感染病毒。

九、嚴禁安裝各種盜版軟件，防止盜版軟件留下軟件后門造成的信息泄露。

十、嚴禁擅自修改系統(tǒng)軟件和應用軟件的設置（如ip地址、瀏覽器的相關配置、oa的參數設置、殺毒軟件的設置、操作系統(tǒng)的參數設置等)。

十一、如工作需要，需對計算機的軟件設置進行改動的，應按程序申請同意后，由計算機管理員實施加強以上管理不斷完善和改進。

三、信息安全和信息系統(tǒng)的風險管理現狀。

按照制定的有關規(guī)章制度加強對公司各系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、管理，設備管理、網絡網站管理和信息安全管理。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇四

由各類風險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導致資產價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業(yè)風險。

企業(yè)風險分為：市場風險、信用風險和經營風險三類。市場風險是指由市場風險因素的變動所引起的資產價值的減少或負債價值的增加的風險。信用（違約）風險是指交易的某一方失去支付能力導致另一方的損失的產生。經營風險：是指除市場風險與信用風險外的其它風險，通常與企業(yè)經營有關的特殊風險。

由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經營活動難免存在各種各樣的風險，企業(yè)必須而且只有及時采取必要的措施對風險進行控制，才能避免或降低風險給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經營目標的實現。因此，有效的風險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。

1、有利于企業(yè)在面對風險時做出正確的決策，提高企業(yè)應對能力。在經濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策。

2、有利于企業(yè)經營目標的實現，增強企業(yè)經濟效益。企業(yè)經營活動的目標是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現這一目標的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經營活動目標的實現。因此，企業(yè)有必要進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經營目標的實現。

3、有利于促進整個國民經濟的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經濟的基礎，企業(yè)的興衰與國民經濟的發(fā)展息息相關。因此通過實施有效的風險管理，降低企業(yè)的各種風險，提高企業(yè)應對風險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進整個國民經濟的良性發(fā)展。

1、明確企業(yè)風險管理目標，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當的人員責任分配基礎之上的，其目標是使風險成為企業(yè)文化的內在有機組成部分。企業(yè)風險管理一定要和企業(yè)的技術及戰(zhàn)略管理相結合，要在全企業(yè)范圍內明確企業(yè)風險管理目標和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務、戰(zhàn)略及業(yè)績目標結合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風險管理過程。

2、探素和建立風險評估體系。企業(yè)風險管理更加關注風險，拓展了內部控制框架的風險評估要素，進一步細分為目標設定、事項識別、風險評估和風險對策等要素，通過風險評估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風險責任人；二是一套風險管理的共同語言；三是識別、分析、度量風險與機遇持續(xù)過程。要評估風險首先要識別風險，收集、分析并綜合處理相關的內部及外部數據以便為企業(yè)提供可靠、及時的風險管理信息。了解影響企業(yè)經營業(yè)績的關鍵性風險性質，分析產生風險的根本原因。建立風險參數與限制，權衡風險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風險，并最終選擇應對風險的措施。這種風險評估體系一旦發(fā)展起來并投入實施，就逐步走向了企業(yè)風險管理。

3、建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源。現代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數量、質量、結構在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質的管理人才、技術骨干流失嚴重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發(fā)員工的`積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。

4、塑造符合本企業(yè)特質的企業(yè)文化，增強全員風險意識。文化是明天的經濟，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導、調控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導和約束等方式去激發(fā)員工的內在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動力。同時在企業(yè)內部加強全員的風險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業(yè)因知識差異產生的風險。

總之，企業(yè)風險管理需要董事會、管理當局和全體員工的共同努力。企業(yè)風險管理需要人們長期持續(xù)探索并不斷完善。雖然這項工作比較艱巨，但對于企業(yè)目標的實現、經營效率的提高、企業(yè)報告的可靠以及有關政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。

在當前的市場經濟體系下，企業(yè)面臨的各種風險普遍存在，如果不能正確處理風險，那么將會給企業(yè)帶來巨大的經濟損失，下面分享有關企業(yè)風險管理的論文。歡迎大家參考！

摘要：風險無處不在，推行全面風險管理可以有效提升企業(yè)市場競爭力和抗風險能力。本文從建立基礎平臺，理順業(yè)務流程、建設風險文化等方面闡述了企業(yè)開展全面風險管理的途徑和方法。

企業(yè)面臨的內外部環(huán)境不斷發(fā)生變化，不確定性正日益成為企業(yè)各級組織所必須面對的常態(tài)。通過不確定性這一獨特的視角，在企業(yè)活動的各個環(huán)節(jié)使用風險管理的方法和技術，可以強化各專項業(yè)務的管理，提升整體管理水平。

一般來說，企業(yè)可從以下幾個方面著手，開展全面風險管理。

企業(yè)應在現有組織結構框架的基礎上，成立全面風險管理領導小組，統(tǒng)一領導和組織全面風險管理工作，組長應由企業(yè)高層管理者擔任，成員由相關部門負責人組成。在企業(yè)管理部門設立全面風險管理辦公室，負責日常組織管理。

建立五位一體管控體系，在充分發(fā)揮內控、審計、監(jiān)察、稽核、法律作用的基礎上，組織相關部門共同研究系統(tǒng)管理問題，分析產生原因，通過完善管理制度、調整管理體制和運行機制，達到解決原有問題、防范類似問題再度產生的目的。

風險管理報告應當為決策者提供重要參考并切實解決實際問題。企業(yè)應根據管理需要、自身實際和習慣，選擇和設計風險管理報告的類型和模板。風險管理專業(yè)人員負責匯總各類風險信息、數據、分析和評價報告，對跨部門業(yè)務的重大風險提出解決方案，為下屬單位開展風險管理工作提供技術支持。

企業(yè)應制定《全面風險管理考核制度》，明確風險管理的考核目標、原則、程序、對象、范圍和標準，并把風險管理評價與管理層的績效考核結合起來，逐步建立重大風險責任追究制度，不斷完善風險管理的考核體系。

每年年初，企業(yè)應根據自身發(fā)展目標和戰(zhàn)略，廣泛、持續(xù)地收集與風險管理相關的內外部信息，運用有關的知識和方法，對各種風險系統(tǒng)、全面和連續(xù)的進行辨識、歸類，并分析產生風險事故的原因與過程。

（1）主要風險分類。根據《中央企業(yè)全面風險管理指引》，企業(yè)一級風險一般可分為五大類，即戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險。對照一級風險分類，由職能部門根據日常業(yè)務內容和崗位職責，結合工作目標，對不確定因素較多的業(yè)務或流程進行二級類別劃分，編制風險分類清單，由全面風險管理辦公室進行匯總整理。

（2）建立風險事件庫。為有效識別分別風險事件，可采取四三二一風險識別法，以有效提高風險評估的可操作性四三二一風險識別法即四個負面的責任內風險、三個負面的責任外風險、兩個正面的責任內風險、一個其他風險事件，以調查問卷的形式，對重要崗位人員進行風險調查，由風險管理員負責整理，建立風險事件庫。對已識別風險的可能性和影響程度進行評價，制定具體的風險應對措施，并動態(tài)評估、持續(xù)完善。

在風險識別的基礎上，可采用定性或定量方法，對風險發(fā)生可能性和影響程度進行預計和估算，最終確定風險評級。

（1）風險評估工作的組織。企業(yè)應建立風險評估工作標準、程序和方法，制定風險評估計劃，組織協(xié)調和指導各職能部門和單位開展風險評估工作。各職能務部門應按照規(guī)定標準和程序，組織開展本業(yè)務系統(tǒng)風險評估工作。

（2）風險評估方法。企業(yè)應根據自身經營目標，結合風險偏好及風險承受度，制定風險發(fā)生的可能性及影響程度的判斷標準，以及風險評級標準等。風險發(fā)生的可能性和影響程度均分為五個檔次，即：極低、低、中等、高和極高。風險評級分為三個檔次，即：重大風險、重要風險和一般風險。可運用定性、定量或定性與定量相結合的方法，確定風險評級。

企業(yè)應根據自身條件和外部環(huán)境，針對所評估風險的不同屬性，采取風險規(guī)避、風險降低、風險轉移/分擔、風險承受等風險應對措施，合理配置風險管理所需人力和財力資源，以有效控制各類風險。

建立重要風險預警機制，制定應急預案，明確超出預警標準和危機出現等情形后的責任部門和責任人、應對策略、工作程序及工作要求。對關鍵風險指標進行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時發(fā)布預警信息，并根據情況變化調整控制措施。對于影響嚴重的突發(fā)事件要快速反應，協(xié)同應對，建立統(tǒng)一指揮、反應靈敏、功能齊全、協(xié)調有序、運轉高效的應急管理機制。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇五

一是掌握企業(yè)基本情況。縣（市）監(jiān)管部門理清轄區(qū)內獲證食品生產企業(yè)的數量，全面掌握了企業(yè)生產規(guī)模、生產品種、生產條件、產品質量狀況等基本情況，建立了企業(yè)信息數據庫和監(jiān)管檔案，做到了一企一檔。同時，堅持新開辦一家評定一家，現場核查符合的當場進行風險分級評定。

二是全面實施動態(tài)監(jiān)管。根據《食品生產經營風險分級管理辦法（試行）》的要求，按照風險分析、量化評價、動態(tài)管理、客觀公正的原則，派出監(jiān)管人員深入企業(yè)，詳細記錄檢查情況，根據現場掌握情況，梳理食品生產加工企業(yè)生產的產品品種，對企業(yè)資質、進貨查驗、生產過程控制、出廠檢驗等風險因素，通過量化打分，確定食品生產企業(yè)風險等級。目前,全縣已完成家食品生產企業(yè)風險分類分級工作，分別確定了a級風險0家，b級風險0家，c級風險1家，d級風險0家，并在生產場所醒目位置張貼了日常監(jiān)督檢查結果和風險等級標識。

三是組織開展宣傳培訓。組織監(jiān)管人員對食品生產風險分級管理的理念來源、根本目的、基本原則以及基本內容進行了全面學習，準確把握了《食品生產經營風險分級管理辦法（試行）》的要求，明確了風險等級評定工作標準。

按照《食品生產經營風險分級管理辦法（試行）》的要求，繼續(xù)做好食品生產企業(yè)風險分類分級工作，將食品生產經營者風險等級評定結果記入食品安全信用檔案，并根據風險等級合理確定日常監(jiān)督檢查頻次，實施動態(tài)調整。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇六

某某國稅局：

我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。

我公司于20xx年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現將我公司的自查情況匯報如下：

我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經國稅網站查詢，查詢信息與票面均一致。

不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。

不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。

用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。

不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。

營業(yè)收入完整及時入賬，現金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。

不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。

不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調整。

的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。

不存在擅自改變成本計價方法，調節(jié)利潤。

不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調整。

不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。

我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇七

各位領導同事們：

大家好！20xx年的工作即將結束，新的一年即將到來，回顧這一年的歷程感觸頗多。20xx年對我是非常重要的轉折點，由運營條線轉到公司業(yè)務條線，非常幸運的來到風險管理部，感謝領導給與我新的機遇。來到新的崗位，要學的知識很多，接觸的業(yè)務面也很廣，但是在分行的正確領導和各位領導同事的積極幫助下，我能夠認真履行自己的職責，較好地完成了自己分管的各項工作任務。現將我20xx年的工作總結如下，請各位領導和同事們批評指教：

20xx年上半年我在南京路支行任柜員崗位。柜臺是銀行的基礎工作，直接面對前來辦理業(yè)務的八方客戶，是客戶認知xx的第一道窗口，因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性。從事柜員崗位以來，一直嚴格遵守xx銀行柜臺人員的各項規(guī)章制度，積極學習各項業(yè)務知識，了解和熟練掌握相關技能，及時快速地辦理各項業(yè)務，為客戶做好柜臺服務。堅決按照崗位職責嚴格要求自己，按照業(yè)務要求辦事，保證業(yè)務無誤和資金安全的同時，積極的向客戶介紹我行理財和電子銀行等業(yè)務，順利的完成了支行下達的任務指標。

到了8月份，我非常榮幸的被調任到分行風險管理部。風險管理部是負責風險管理政策的落實、風險監(jiān)測和控制的綜合管理部門，是風險和內控的日常管理職責部門。作為風險管理部授信后管理人員，在實際工作中，主要完成以下幾個方面的工作：對xx銀行青島分行運行的cecm系統(tǒng)進行維護和管理，對本部門檔案進行整理保管，日常辦公相關工作。面對新的崗位、新的環(huán)境、新的挑戰(zhàn)，讓我既感到陌生，又感到空前的壓力，但是在這將近半年的時間里，我受到領導和各位前輩多方面的關心和照顧，在工作上受到了無微不至的指導，幫助我快速的熟悉和勝任這個崗位。在風險管理部幾個月的時間里，我抱著謙虛好學的態(tài)度努力工作，積極學習業(yè)務知識、掌握操作技能、適應工作崗位，基本能較好的完成本職工作和領導交辦的工作。由于首次進入風險部，面對全新的工作崗位，面臨著全新的挑戰(zhàn)，這個過程不僅是角色的換位，更是一種思考方式和學習方法的換位，在實際工作中，認識到授信后管理需要嚴謹的態(tài)度、正確的方法、積極的溝通、全面的思考，才能更好的管理授信系統(tǒng)和提高工作效率。青島xx優(yōu)良的培訓系統(tǒng)使我能夠養(yǎng)成在每一天的工作生活中不斷學習和獲取新的知識，努力了解學習授信管理和風險控制等業(yè)務知識，把所學所悟運用到實際工作中。雖然目前在風險部的工作時間很短，但是我在這幾個月的時間里努力向各位前輩學習業(yè)務知識和管理工作，努力養(yǎng)成良好的工作習慣和工作方法，近來的工作使本人越來越深刻的理解了良好的工作習慣是能力和效率提升的基礎，特別是在工作的條理性上，受到各位前輩的耐心指導，受益匪淺，今后還將更加努力。

工作中的不足：

由于家在異地，生活習慣和地域習俗有很大差異，接人待物和溝通交流方面亟需改進和提高；首次擔任授信后管理崗位，日常工作涉及很多方面，工作條理和時間安排還有很多不足；對很多業(yè)務和流程還沒有完全熟悉掌握，需要多加強學習。

風險管理部授信后管理崗是一個需要責任心與耐心的崗位，通過這幾個月的學習和工作，我堅信能夠勝任崗位并做出良好的成績；在今后的工作中，我將更加努力進取，力爭成為優(yōu)秀的xx一員。

文檔為doc格式。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇八

一、統(tǒng)一思想、提高認識。街道黨總支(支部)、各單位把學習貫徹落實中央紀委《關于加強廉政風險防控的指導意見》作為深入推進廉政風險防范管理工作的重要任務。把學習宣傳《意見》與貫徹落實中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會議精神緊密結合起來，強化正面宣傳引導，認真抓好有針對性的崗位廉政風險教育，結合廉政風險防控工作實際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認識上存在的走形式、走過場，不重視、不作為等問題，確保廉政風險防范管理工作的各項舉措得到有效貫徹落實。

二、大膽創(chuàng)新、深入推進。20xx年上半年街道廉政風險防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎上，深入推進，重點抓好了以下九個方面的工作：

1.優(yōu)化職權運行流程。繪制完善權力運行流程圖，進一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時，對單位內部的人、財、物管理等職權進行清理、規(guī)范，明確內部職權行使的崗位、權限、程序和時限等。全街道共設定職權數174個，編制職權目錄174個，繪制完善權力運行流程圖174幅。

2.完善公開平臺。通過政府網頁、公開欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開透明、運行高效的公開平臺，依法向社會公開職權目錄、權力運行流程圖和裁量權基準，接受社會監(jiān)督。通過單位內部網絡、內部公開欄等途徑，公開內部職權行使情況、廉政風險及防控措施，特別是對干部任用、行政運行機制預決算、財務報銷、政府采購、工程建設、資產管理等，加大公開力度。

3.修定完善防控措施。探索完善分權、控權的有效辦法，制定合理限權、規(guī)范用權的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理等領域的單位和中心，重點加強分權制約機制建設，規(guī)范權力行使;各單位各部門結合懲治和預防腐敗體系建設要求，建立健全相關配套制度并抓好落實，大力開展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強黨員干部風險防范意識，提高廉潔從政的自覺性。全街道修訂完善防控措施個人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項的風險防控措施22個。

4.優(yōu)化權力結構。堅持市場優(yōu)先和社會自治原則，對權力進行科學分解和配置，重點在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項目、公共資源交易、財政專項資金管理使用等領域，建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制。堅持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領導班子及其主要負責人的決策權限、決策內容及決策程序，完善三重一大決策事項的風險防控措施。

5.規(guī)范行政裁量權。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強制、行政征收等領域的裁量權基準制度，綜合考評法定裁量和酌定裁量因素，科學合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點抓好行政處罰裁量權的規(guī)范，對行政處罰權進行全面梳理，逐項提出行使條件，對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等，制定具體裁量標準和實施細則。

6.運用科技防控。把人防和技防結合起來，充分利用電子政務設施，依托科技手段防控廉政風險。把建立完善權力網上公開運行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風險防范管理長效機制的一項重要任務抓緊抓實，依托現有的電子政務網絡，開展風險防控的信息化基礎建設。依據權力運行流程圖，將風險防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過系統(tǒng)程序規(guī)范相關制度機制的運行，使權力結構科學化配置體系、權力運行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務網絡中，強化對權力運行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網上權力運行機制。探索運用信息化手段，加強單位內部人、財、物管理等方面的廉政風險防控。

7.實施預警處置。針對腐敗現象易發(fā)多發(fā)的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，通過巡查、審計、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風治理、信訪舉報和案件分析等，對可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問題進行風險預警，綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現、早提醒、早糾正，及時化解廉政風險。

8.堅持動態(tài)管理。結合本部門、本單位經濟社會發(fā)展、行政職能轉變和預防腐敗新要求，根據法律法規(guī)和規(guī)章制度的調整、上級機關和主管部門有關職責權限的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉建設的實際需要，及時調整、完善廉政風險內容、等級和防控措施，加大對廉政風險的動態(tài)監(jiān)控。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇九

20xx年3月30日11時40分，京廣鐵路t179次列車從濟南駛往廣州的空調特快列車，列車由濟南客運段當值，在馬田墟至棲鳳渡區(qū)段因線路塌方發(fā)生脫線事故，造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷。

一次次的安全事故向我們每一名鐵路職工敲響了安全警鐘。集團開展的“查風險、除隱患、嚴管理、保安全”活動，當前的安全形勢不容忽視。

結合實際、崗位的責任，對日常工作進行分析反思，我認為自己還存在以下問題:。

1.在思想認識上還存差距。安全始終是我們工作的永恒主題和責任，安全生產與我們每一個人的生活，與我們千家萬戶的家庭幸福，與我們鐵路企業(yè)改革發(fā)展，緊緊相連，息息相關。對有些安全上的隱患缺乏了解，憑經驗主觀判斷，安全意識薄弱，主動參加安全教育積極性不高，對事關安全的問題不敏感。應付心理嚴重，一些工作停留在傳達上。

2、對規(guī)章制度以及相關安全知識還不能完全掌握。對各種規(guī)章制度，相關安全知識學習比較少，使自己的安全防范水平存在一定的差距。出站后自互檢只重視始發(fā)站，大站，關鍵站。對小站，支線站有時會松懈。行李架沒有做到站站整，站站確認，只對大站，重點站做到及時整理。

3、設備檢查不嚴謹。通過大檢查以及日常設備檢查，在設備管理上存在的主要問題有檢查不仔細，規(guī)定要求落實不到位。從而使得設備上的一些問題長期存在，得不到解決。

針對以上存在的問題，今后我在安全上要努力做到以下三點:。

1、進一步提高安全意識。安全穩(wěn)定事關公司辦公秩序正常進行，所以安全意識樹立不牢，必然會給公司的安全生產造成隱患。在今后在工作中，我要認真按照各項規(guī)章制度嚴格要求，絕不違章，從思想上真正認識到安全的重要性，提高安全意識。

2、進一步加強理論學習。我在今后的工作中要嚴格要求自己，加強安全規(guī)章、法律法規(guī)的學習，提高自身業(yè)務素質，為公司安全生產的穩(wěn)定有序做努力。

3、進一步落實安全責任。要時刻牢記”安全第一”的責任意識，認真仔細的檢查設備設施，對存在的問題及時反饋。做好本崗位的職責，盡職盡責。

通過這次反思，進一步明確了當前安全形勢，“安全無小事”在以后得工作中，不斷的努力認真工作，對存在的問題加以改正。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇十

醫(yī)療風險管理自查報告應該怎么寫？自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面給大家?guī)磲t(yī)療風險管理自查報告，歡迎大家閱讀。

醫(yī)療風險管理自查報告1根據醫(yī)療質量安全整頓工作整改要求，我科對醫(yī)療質量進行了全面的檢查。現就自查結果及下一步整改措施匯報如下：

一、存在問題：

(一)某些醫(yī)療核心管理制度還.落實不夠的地方。

個別醫(yī)務人員質量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度.時不能很好的落實，病例討論還.應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。

(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。

(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，.的象記流水帳，過于形式化。2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。

3、病歷均為打印，復制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，.涂改現象。(四)個別醫(yī)務人員的服務意識不強，工作中時.生冷硬現象，醫(yī)療風險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。

(五)專業(yè)技術水平.待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。

(六)科室管理不夠，問題發(fā)現后不能經常性督促整改和落實，造成問題長期存在。

二、下一步整改措施：

(一)進一步加強質量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。

醫(yī)務人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質量目標的實現。因此，培訓全體醫(yī)務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫(yī)療質量的基礎工作之一。首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、醫(yī)療質量核心制度，提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。(二)進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。

1、進一步加強醫(yī)療質量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

2、要加強三基訓練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學習計劃逐步學習到位，在科內廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重培訓的實效。3、加強病案質量的管理。

開展病歷書寫規(guī)范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。4、根據衛(wèi)生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術期預防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現。(三)進一步加強科內職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務人員的服務水平。

根據衛(wèi)生部《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫(yī)務人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立根在群眾，服務在一線，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。

(四)繼續(xù)加強醫(yī)患溝通技巧訓練，針對病人入院時，醫(yī)學干預時，病人呼叫時，手術時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫(yī)患溝通技巧的訓練，以增進醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時保證落實知情同意書的簽署。

醫(yī)療風險管理自查報告2根據醫(yī)療機構醫(yī)療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：

一、我院醫(yī)療質量、安全管理基本情況回顧：(一)我院.健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫(yī)療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫(yī)療管理制度職責。醫(yī)療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監(jiān)督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤，.效地促進了醫(yī)療質量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進。(二)加強了醫(yī)療質量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。

我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室.關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。舉辦了醫(yī)療質量安全等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發(fā)現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業(yè)務骨干會議進行質量講評，.效促進了醫(yī)療質量的提高。

加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫(yī)務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。

(4)認真開展了醫(yī)院感染控制與消毒隔離監(jiān)測工作，降低了醫(yī)院感染率，從未發(fā)生醫(yī)院感染爆發(fā)流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執(zhí)行一次性使用無菌醫(yī)療用品管理辦法，一次性使用醫(yī)療、衛(wèi)生用品由設備科統(tǒng)一購進、儲存和發(fā)放，三證齊全。各科室按需領取，做到先領先用，.效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。

二、存在問題：

(一)某些醫(yī)療管理制度還.落實不夠的地方。

個別醫(yī)務人員質量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度等核心制度.時不能很好的落實，病例討論還.應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。

(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。

(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。

1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，.的象記流水帳。

2、存在知情同意書漏簽字、自費用藥未簽知情同意書。

三、整改措施：

(一)進一步加強質量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。

醫(yī)務人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫(yī)療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫(yī)療質量，不但要學習醫(yī)學理論、醫(yī)療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只.使醫(yī)務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫(yī)務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫(yī)療質量的基礎工作之一。首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規(guī)、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫(yī)院工作人員崗位職責》、《醫(yī)院常用法律法規(guī)選編》、《醫(yī)療質量與安全管理手冊》，醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、核心制度、人員職責，20xx年3月份組織一次全員醫(yī)技、法規(guī)、制度、職責等.關知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫(yī)務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。

(二)加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。1、醫(yī)務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫(yī)務人員講三基學習的重要性，這對提高醫(yī)務人員的技術水平至關重要。

3、加強病案質量的管理。要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。

要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。

5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

根據衛(wèi)生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設置處方權限，保證制度的落實。提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗。

(三)進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務人員的服務水平。

1、根據衛(wèi)生部《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務人員進行醫(yī)德教育。讓醫(yī)務人員明確：醫(yī)家首在立品，醫(yī)德是醫(yī)務人員從業(yè)的行為規(guī)范和自律操守。要樹立全心全意為人民服務的理念，培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立志做一個醫(yī)德高尚，受人尊敬的醫(yī)務人員。每位醫(yī)師都要熟記《醫(yī)師嚴格自律與誠信服務公約的內容》，要真正樹立起以人為本、以病人為中心的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。

2、院辦已制定獎懲措施，保證醫(yī)務人員在醫(yī)院執(zhí)業(yè)時要.好的服務態(tài)度。態(tài)度決定一切，只.端正態(tài)度，才能認準出發(fā)點。要時時刻刻謹記我們是為了治病救人，病人的利益高于一切。決不允許在診療工作中找任何借口對病人采取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態(tài)度。無論什么時候，什么場合，不管什么情況下，發(fā)生什么事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善于調節(jié)自我，始終保持良好精神狀態(tài)上崗，把自己陽光的一面充分地展現給患者。

(四)滿足患者心理需要，密切醫(yī)患關系，減少糾紛發(fā)生，營造和諧就診環(huán)境。

患者在醫(yī)院內的心理是十分復雜的，他們需要被關懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復，同時他們還會.對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫(yī)護人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫(yī)護人員在接診時必須著裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，主動向患者介紹自己是其分管的醫(yī)生或護士，使患者得到一個良好的印象，對醫(yī)護人員產生信任感和.所依托感，使患者情緒穩(wěn)定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫(yī)患關系。患者和家屬在治療過程中，可能會迫切地要求醫(yī)護人員及時為他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權利。所以醫(yī)護人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫(yī)療糾紛。

我院狠抓服務質量，嚴防醫(yī)療差錯，依法執(zhí)業(yè)，文明行醫(yī)。醫(yī)院成立了以張季岳副院長為組長的醫(yī)療質量管理領導小組，定期抽查處方、病歷，及時反饋相關責任人，對全院醫(yī)療質量進行監(jiān)督。各種單病重質量控制達到市、區(qū)標準。

二、醫(yī)療文書。

嚴格遵守《病歷書寫基本規(guī)范》中的各項要求，對于病人做到客觀、真實、準確、及時、完整的書寫各項醫(yī)護文書。

三、規(guī)章制度。

我院完善并實施一系列規(guī)章制度，完善各項管理制度，包括十三項核心制度、新技術準入制度、藥事管理制度、突發(fā)公共事件管理制度等。對于就診病患，掛號時要求出示醫(yī)療證及身份證，住院病人住院期間需提交兩證復印件，認真查對，嚴防冒名頂替。嚴格掌握入院標準，遵循門診能治療的，堅決不住院，嚴格按照標準收治住院，不隨意降低住院指針，不拖延住院日。

我院嚴格遵守醫(yī)保各項相關制度，組織全院醫(yī)務人員反復認真學習醫(yī)保相關政策，并且進行了考核工作，將考核成績與個人利益分配掛鉤。

四、基本藥物制度。

合理檢查、合理用藥、合理施治、合理收費，能用價格低的藥品則不用價格高的藥品，切實減輕農民醫(yī)療費用負擔。藥庫藥品備貨達到目錄規(guī)定的90%以上。嚴格控制了處方用藥量，住院病人用藥不超過3日量，出院病人帶藥不超過7日量，嚴禁開大處方、人情方和濫用藥物，且出院帶藥天數不得超過實際住院天數。嚴格按照規(guī)定進行檢查，堅決杜絕一人醫(yī)保，全家用藥的現象。

五、醫(yī)療費用控制。

我院嚴格按照省、市、區(qū)物價、衛(wèi)生、財政等部門聯(lián)合制定的收費標準進行收費。狠抓內涵建設，提高服務質量，縮短病人平均住院日，嚴格控制住院費用。

六、醫(yī)療幫扶。

2、高年資中醫(yī)師對于電腦掌握不佳，未能實現全部電子處方，對于完善門診統(tǒng)籌.一定阻力。

3、發(fā)現個別醫(yī)師存在門診處方不合格現象，包括處方格式不合格，門診抗菌藥物使用比列大于20%等等。

八、今后努力方向。

我院一定以此次醫(yī)院等級評審暨年度考核為契機，在上級業(yè)務主管部門的領導下，嚴格遵守《醫(yī)療機構管理條例》，強化管理措施，優(yōu)化人員素質，求真務實，開拓創(chuàng)新，不斷提高醫(yī)療服務質量和技術服務水平。

醫(yī)療風險管理自查報告4為認真落實和貫徹依法從嚴管理醫(yī)療衛(wèi)生機構的指示精神，提高醫(yī)院工作規(guī)范化制度化水平，加強醫(yī)院內涵質量建設和確保醫(yī)療安全，對科室各項工作進行自查整改，情況匯報如下：

一、醫(yī)療質量、安全管理基本情況。

(一)健全安全管理體系，職責明確，責任到人。

制定了醫(yī)療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善各項醫(yī)療管理制度職責，定期進行督查。設立專科和專業(yè)疾病的診治流程，特別是.創(chuàng)檢查和治療(如介入性診療操作的流程)，嚴格按照流程和診治指南開展臨床工作，確保醫(yī)療質量和醫(yī)療安全。

(二)加強了醫(yī)療質量和醫(yī)療安全教育，醫(yī)務人員的安全意識不斷提高。

通過各種學習形式，對科室成員進行質量安全教育，加強對法律法規(guī)及規(guī)章制度的培訓和考核。

(三)健全了防范醫(yī)療事故糾紛，防范非醫(yī)療糾紛因素引起的意外傷害事件的預案，建立醫(yī)療糾紛防范和處理機制。(四)在護士管理方面，能嚴格的按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作組織護理人員認真學習《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執(zhí)業(yè)。

(五)根據國家《醫(yī)院感染管理辦法》，根據醫(yī)院實際情況和任務要求，加強了對院感知識的培訓，提高醫(yī)務人員的醫(yī)院感染控制和消毒隔離意識。

二、切實加強護理安全質量教育。

(一)樹立以病人為中心服務理念，大力倡導變被動為主動思想。

(二)明確崗位職責，總結經驗，建立護理質量持續(xù)改進的長效機制，提高護理工作水平。

(三)加強護理“三基”的學習考核。提高護理人員的業(yè)務技術及理論知識，加強新業(yè)務新技術的學習。(四)嚴格執(zhí)行醫(yī)囑執(zhí)行制度，加大督查力度。(五)加強無菌操作規(guī)程的培訓，加強無菌物品的管理。(六)落實各項制度，加強醫(yī)患溝通增進醫(yī)患理解以及認真落實各種知情同意書的簽署。

三、存在的不足。

(一)對各項規(guī)章制度的落實.些不到位。(二)病歷書寫及護理文書存在缺陷。(三)醫(yī)療糾紛預防處理機制.待完善。(四)護理管理方面.待改進。

四、具體的整改措施。

(一)認真貫徹法律法規(guī)，建立健全各項規(guī)章制度，將核心制度進行強化培訓，確保各項制度落實到位。加強醫(yī)療質量管理，實施醫(yī)療質量保障方案考核各規(guī)章制度和人員崗位責任制的執(zhí)行和落實情況，確保醫(yī)療安全和服務質量，不斷提高服務水平。貫徹執(zhí)行《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《護士管理辦法》《醫(yī)療事故處理條例》等法規(guī)，以醫(yī)療質量管理為核心，以嚴格執(zhí)行各項醫(yī)療制度、措施、規(guī)程為重點，抓好病歷質量，基礎醫(yī)療質量和醫(yī)療操作規(guī)范。并開展法律法規(guī)及規(guī)章制度的學習，反復強化醫(yī)務人員的法律意識。利用晨會和平時業(yè)務學習時間進行法律知識與防范醫(yī)療糾紛案例的講課，并定期召開安全分析會議。

(二)建立和完善醫(yī)療廢物處理管理、院內感染和消毒管理、廢物泄露處理方案等.關規(guī)章制度。對醫(yī)療廢物的來源、種類、數量等進行完整記錄，定期開展消毒效果監(jiān)測。加強院內感染監(jiān)管，認真落實《醫(yī)院感染管理辦法》，建立完善的醫(yī)院感染管理管理組織體系，加強醫(yī)院感染病例的監(jiān)測、消毒滅菌監(jiān)測和醫(yī)院感染報告制度，持續(xù)改進醫(yī)院感染控制管理。

(二)加強臨床合理用藥，嚴格執(zhí)行《藥品管理法》《處方管理辦法》《抗菌藥物臨床應用指導原則》等法律法規(guī)，加強處方管理，落實處方點評制度，保障合理用藥。(三)加強病案監(jiān)管。建立健全病例全程質量監(jiān)控、評價、反饋制度，重點加強運行病例的實時監(jiān)控與管理，提高病歷書寫規(guī)范。參照《病歷書寫基本規(guī)范》、《醫(yī)療機構病歷管理規(guī)定》對醫(yī)務人員進行病歷書寫培訓，加強管理，嚴格按照規(guī)范書寫病歷。

(四)建立醫(yī)療糾紛防范機制和處理機制，完善報告制度，及時處理和妥善解決醫(yī)療糾紛，對事故隱患整改不力，各專項整治拖拉，未按照規(guī)定及時上報的要追究責任。落實醫(yī)療安全責任制。按照安全工作“從上到下，一級抓一級，從下到上一級保一級”的原則，層層落實，具體到人。做到主動報告護理不良事件，完善專項護理質量管理制度，如各類導管脫落、患者跌倒、褥瘡等。能夠運用對不良事件評價結果，改進相應的運用機制與工作流程，工作制度。(五)嚴格按照《護士條例》規(guī)定實施護理管理工作、制定及安全的護理工作制度、崗位制度、護理常規(guī)、操作規(guī)程等，并保證實施。制定并落實護士的崗位職責和工作標準，規(guī)范臨床執(zhí)業(yè)行為。建立護士績效考核制度，根據護士完成臨床護理工作的數量，質量以及住院患者滿意度，將考核結果和護士評優(yōu)評先相結合。建立完善的護理管理組織體系。實行目標管理責任制，職責明確。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇十一

根據xx紀委紀《印發(fā)《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》（xx紀發(fā)3號）和《關于印發(fā)《xx20xx年關于推進廉政風險防范管理工作的安排意見》的通知》（x紀發(fā)20121號）文件精神，我局結合實際，全面推進反腐倡廉建設，按步驟基本完成了廉政風險排查防范工作的各項工作任務，取得了階段性成果，現將工作的自查報告如下：

（一）制定活動《方案》，明確工作思路。

1、進一步拓展從源頭上防治腐敗工作領域，扎實推進具有我局系統(tǒng)特色的懲防腐敗體系建設，根據《印發(fā)《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》的通知》（x紀發(fā)xx3號）文件精神，我局領導班子高度重視，立即召開了領導班子會議，組織班子成員認真學習會議精神，并對活動進行了精心部署。根據xx紀委《xx關于推進廉政風險防范管理工作的實施意見》要求，我局成立了由黨支部書記、局長xx為組長、xx副局長為副組長領導小組。領導小組下設辦公室，負責廉政風險管理防范管理工作的組織實施。領導小組辦公室設在局辦公室，辦公室主任由副局長xx兼任，相關部門參與工作。為做好該項工作，局領導小組研究制定了《xxx局關于開展重點崗位廉政風險排查防范工作實施方案》（以下簡稱《方案》），并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。

2、《方案》明確了廉政風險排查防范工作的工作思路：按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求，著眼于保證權力行使、資金運用、項目建設和干部成長安全，緊緊圍繞制度、監(jiān)督、懲處、糾風、改革等懲防體系建設，著力構建具有我局特色的內部廉政風險預警防控體系，做到“關口前移，主動預防”，實現由側重遏制向懲防并舉、重在建設轉變，由側重事后處置向事前預警防控轉變，由側重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護、激勵干部相結合轉變，由側重設置“高壓線”向注重營造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評價機制配套的體系。

3、按照xx紀委的部署，我局結合自身實際，在進一步明確職責和權限的基礎上，重點圍繞查準找全風險點、制定完善相關措施、實施有效監(jiān)督、嚴格檢查考核和建立健全預防腐敗長效機制，將重點崗位廉政風險排查防范工作的工作活動分成四個階段進行，即：學習動員階段、排查廉政風險階段、確定風險等級標準階段、制定防控措施階段、加強監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。

（二）做出周密部署，進行逐級動員。

召開動員大會，宣傳廉政風險防范工作的重要性和緊迫性，通過開展廉政警示教育、參加專題指導培訓等形式，積極營造良好的氛圍，使廣大干部職工了解廉政風險防范這一工作，充分認識xx系統(tǒng)各個工作崗位存在的潛在風險，消除“反腐倡廉是領導們的事，跟普通職工沒有關系”的麻痹思想，充分認識開展廉政風險防范工作的必要性。

（三）突出工作重點，查找廉政風險。

結合工作實際，從領導、中層干部、普通職工三個層面細致梳理各自的工作職責。在全面理清崗位設置和崗位職責的基礎上，每位工作人員按照自己的崗位職責，通過自己找、相互查、部門審、領導點等方法，查找各自崗位在日常工作中的潛在風險，重點排查具有工程建設、政府采購、行政審批、行政處罰等權力的工作崗位。一是查找領導崗位風險。根據領導崗位工作分工和職責，從全局的高度查找和分析行政管理、業(yè)務運行過程中的個性和共性問題，重點查找重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風險；二是查找中層崗位風險。根據中層崗位職責定位，針對審批、管理、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié)，查找行使行政審批權、自由裁量權和現場即決權、內部管理權等過程中存在的廉政風險；三是查找其他崗位風險。對照崗位職責、工作制度，查找在履行崗位職責、執(zhí)行制度等過程中存在的廉政風險。

在局領導班子的`高度重視和各部門積極參與配合，領導小組辦公室的組織協(xié)調、指導下，我局重點崗位廉政風險排查防范工作工作開展比較順利，并取得了較好的成效。

（一）強化了廉政意識。

開展重點崗位廉政風險排查防范工作活動以來，召開各層次的專門會議，進行宣傳教育，通過學習動員、查找風險點、制定防控措施等工作的逐步推進，干部職工特別是黨員領導干部認識到開展查找廉政風險對于避免權力濫用，促進干部廉潔從政的重要意義，樹立起廉政風險防范意識，并主動參與到重點崗位廉政風險排查防范工作活動中。

（二）完善了工作流程。

以重點崗位廉政風險排查防范工作活動的開展為契機，結合本部門的工作特點，認真理清崗位職責，全面梳理各項工作的流程，按照誰主管、誰負責的原則，落實了風險點的責任人，健全了崗位責任制。經過梳理、調整、補充，各部門建立起更加清晰、合理的工作流程。

（三）建立了防控機制。

按照《方案》要求，各部門采取“自下而上”、“自上而下”的方式，從具體業(yè)務工作流程入手，認真查找單位和個人在工作程序、制度建設等方面存在的風險，注意發(fā)現重點部位、重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)潛在的廉政風險和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，共排查出49個風險點。在風險點查找過程中，各單位能夠結合實際，突出重點，創(chuàng)新方法。通過分頭上報、統(tǒng)一匯總、部門討論、班子審核、回頭查看排查風險點。在風險點查找匯總后，又專門召開部門會議研究審查風險點是不是找的全、找的準。部門圍繞風險點有針對性地制定防范措施，把廉政風險防范管理與部門業(yè)務工作有機地結合起來，制訂了7項防控措施。各部門通過開展廉政風險防范管理，促進了本部門反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督工作，提高了反腐倡廉能力和科學管理水平。

（一）找準風險點是重心。重點崗位廉政風險排查防范工作從梳理工作職責、工作流程入手，圍繞容易滋生腐敗重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)，逐一排查廉政風險，找準找全風險點，努力做到防止遺漏，不留死角。

（二）制定防控措施是核心。圍繞風險點，有針對性地制定制度和措施，注意制度、措施的科學性和操作性的統(tǒng)一，既符合行政工作的實際又符合預防腐敗的規(guī)律，防止權力集中在部門或個人手中，形成相互協(xié)調、相互制約的權力運行機制。

（三）夯實懲防體系是中心。在重點崗位廉政風險排查防范工作實施過程中，將查找和梳理風險點作為一次廉政教育的過程，將制定防控措施作為一次完善管理的過程，將監(jiān)督督促作為一次落實領導責任的過程，將重點崗位廉政風險全部排查。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇十二

由各類風險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導致資產價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業(yè)風險。

企業(yè)風險分為：市場、風險、信用風險和經營風險三類。市場風險是指由市場風險因素的變動所引起的資產價值的減少或負債價值的增加的風險。信用(違約)風險是指交易的某一方失去支付能力導致另一方的損失的產生。經營風險：是指除市場風險與信用風險外的其它風險，通常與企業(yè)經營有關的特殊風險。

由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經營活動難免存在各種各樣的風險，企業(yè)必須而且只有及時采取必要的措施對風險進行控制，才能避免或降低風險給企業(yè)帶來的損失，從而確保企業(yè)經營目標的實現。因此，有效的風險管理對企業(yè)來說具有重要的意義。

1、有利于企業(yè)在面對風險時做出正確的決策，提高企業(yè)應對能力。在經濟日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環(huán)境中做出正確的決策。

2、有利于企業(yè)經營目標的實現，增強企業(yè)經濟效益。企業(yè)經營活動的目標是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現這一目標的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經營活動目標的實現。因此，企業(yè)有必要進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經營目標的實現。

3、有利于促進整個國民經濟的健康發(fā)展。企業(yè)是國民經濟的基礎，企業(yè)的興衰與國民經濟的發(fā)展息息相關。因此通過實施有效的風險管理，降低企業(yè)的各種風險，提高企業(yè)應對風險的能力和市場競爭能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進整個國民經濟的良性發(fā)展。

1、明確企業(yè)風險管理目標，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風險管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當的人員責任分配基礎之上的，其目標是使風險成為企業(yè)文化的內在有機組成部分。企業(yè)風險管理一定要和企業(yè)的技術及戰(zhàn)略管理相結合，要在全企業(yè)范圍內明確企業(yè)風險管理目標和計劃，并將其與企業(yè)業(yè)務、戰(zhàn)略及業(yè)績目標結合起來，建立一個由全企業(yè)層次集體支持的風險管理過程。

2、探素和建立風險評估體系。企業(yè)風險管理更加關注風險，拓展了內部控制框架的風險評估要素，進一步細分為目標設定、事項識別、風險評估和風險對策等要素，通過風險評估將各要素緊密聯(lián)系起來。而風險評估包括三個基本方面：

一是技巧熟練的風險責任人;。

三是識別、分析、度量風險與機遇持續(xù)過程。

要評估風險首先要識別風險，收集、分析并綜合處理相關的內部及外部數據以便為企業(yè)提供可靠、及時的風險管理信息。了解影響企業(yè)經營業(yè)績的關鍵性風險性質，分析產生風險的根本原因。建立風險參數與限制，權衡風險與收益，評估不同戰(zhàn)略的風險，并最終選擇應對風險的措施。這種風險評估體系一旦發(fā)展起來并投入實施，就逐步走向了企業(yè)風險管理。

3、建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源。現代企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才是生產力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財富之一，其數量、質量、結構在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質的管理人才、技術骨干流失嚴重，因此，對于中小企業(yè)來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發(fā)員工的積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。

4、塑造符合本企業(yè)特質的企業(yè)文化，增強全員風險意識。文化是明天的經濟，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導、調控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價值、自我實現和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業(yè)，長期以來對于企業(yè)文化建設重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質的企業(yè)文化，通過文化環(huán)境的感染、誘導和約束等方式去激發(fā)員工的內在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動力。同時在企業(yè)內部加強全員的風險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業(yè)因知識差異產生的風險。

2024年醫(yī)院風險管理報告（通用13篇）篇十三

各位領導：

大家好！

報告分為四個部分，第一部分明確部門職責與目標，第二部分匯報第二季度工作總結，第三部分分享經驗教訓，第四部分提出下年工作計劃。

主要職責是推行制度、提供法務支持、開展內部審計審查。目標是及時完成重點工作計劃和日常合同審核任務，保證公司順利通過質量管理體系監(jiān)督審核，盡量為公司規(guī)避風險、減少損失等。

1、質量管理體系推行方面：風險管理部對a分公司開展了合同管理培訓，對b分公司開展了制度管理、風險管理、反腐倡廉、合同管理、檔案管理培訓，對總部檔案管理培訓。對a分公司進行了合同管理、檔案管理檢查，對總部職能部門和項目部進行了檔案管理檢查。

2、合同審核方面：風險管理部審核各部門初次送審的合同共232份，其中總部78份，a子公司89份，b子公司25份，c分公司14份，物業(yè)公司共25份。

3、法律咨詢和風險防范方面：

1）風險管理部擬制并發(fā)布了《對經濟類文件授權審批和簽字蓋章事宜的特別要求》，要求各部門與對方簽訂經濟合同時，應同時向對方書面明確僅有指定的授權代理人才是代表本公司對外簽署經濟文件的合法有效代理人，合作方與其他人員簽署的經濟文件對本公司不產生任何法律效力。

2）針對商鋪帶租約銷售的策略，風險管理部建議公司設立運營公司以規(guī)避《商品房銷售管理辦法》第十一條對返租銷售的禁止性規(guī)定，在托管合同中設計對租回商鋪經營管理的基本思路，界定管理內容與責權利等，并協(xié)調解決運營公司與客戶的租期和與租賃戶租期不一致的問題。

3）商務宿舍蓄客階段，所有資料是按超高一層銷售。辦預售證時，因房管局限價，只能由一層改為兩層賣。風險管理出具法律意見書和相關文書，指導營銷策劃部公告取消前期宣傳廣告內容，并進行公證。請認購客戶簽訂知悉取消前期宣傳廣告內容的確認書，并出具不修二層樓板的申請。

4）風險管理部根據c公司咨詢，向其提供意外傷害賠償相關法律法規(guī)和行業(yè)慣例，指導其完成賠償并防范負面影響。

4、訴訟仲裁方面：

20xx年第3季度風險管理部順利推進奧的斯電梯仲裁案，x完成xx園林仲裁案，受理并有序推進商鋪客戶要求雙倍返還定金50萬元的訴訟案等。

對a子公司與總包單位的經濟糾紛進行了全面、深入地調查，秉承尊重客觀事實、誠實守信、合情合理、平等互利的原則，向公司提交專題報告，并強烈建議a子公司與對方協(xié)商解決，避免給公司經濟效益和社會聲譽造成不必要的損失。5、專項調查和危機應對方面：

針對物業(yè)公司匿名舉報的'信件進行專項調查，發(fā)現舉報內容均與被舉報人無直接關系，但同時發(fā)現被舉報人存在其他不當行為。公司其后對被舉報人換崗處理。參與廣告公司舉報事宜調查，發(fā)現舉報事宜的確存在，但當事人之間存在較大誤解。協(xié)助公司處理總部總包單位工人x危機事件，并準備相關往來函件和公關報告。

6、員工培訓方面：

根據師徒協(xié)議，指導新員工學習公司制度和文化、風險管理部職責和法律專員崗位職責，帶領兩人前往各子公司開展審計審查等，在日常工作實踐中開展培訓。帶領新入職風險管理部的資深專家學習風險管理部職責和內審專員崗位職責，帶領她開展檔案管理培訓和檢查，在工作中學習審核技能技巧。

計5次，到司法鑒定中心現場核對工程造價1次，提交我方異議或質證說明共計5次（具體工作記錄參見附表），最終為公司減少經濟損失1，034，137.75元。

此案不僅可作為公司齊心協(xié)力應對仲裁的成功案例，還可作為公司向社會弘揚正氣，向供應商彰顯規(guī)范、陽光、透明企業(yè)文化的經典案例。

20xx年第4季度，風險管理部將繼續(xù)認真完成全公司日常合同審核和法律服務工作；推進xx仲裁案、xxx總包單位仲裁案等；完成總部檔案管理檢查；開展全公司工程結算和經濟簽證檢查；收集各部門質量目標達成情況，并組織改進；開展分/子公司例行財務審計。