規章制度的遵守和執行是每個員工的責任和義務，也是組織管理的基石。規章制度對每個員工都是平等適用的，不論職位高低，都應當遵守。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇一

依法制定的規章制度可以保障企業的運作有序化、規范化，將糾紛降低到最低限度，降低企業的經營運作成本，增強企業的競爭實力。

同時規章制度可以防止管理的任意性，保護職工的合法權益，我認為對職工來講服從規章制度，比服從領導任意性的指揮更容易于接受，制定和實施合理的規章制度能滿足職工公平感需要。

所謂“產權清晰”，主要有兩層含義：

（1）有具體的部門和機構代表國家對某些國有資產行使占有、使用、處置和收益等權利。

（2）國有資產的邊界要“清晰”，也就是通常所說的“摸清家底”。首先要搞清實物形態國有資產的邊界，如機器設備、廠房等；其次要搞清國有資產的價值和權利邊界，包括實物資產和金融資產的價值量，國有資產的'權利形態（股權或債權，占有、使用、處置和收益權的分布等），總資產減去債務后凈資產數量等。

“權責明確”是指合理區分和確定企業所有者、經營者和勞動者各自的權利和責任。所有者、經營者、勞動者在企業中的地位和作用是不同的，因此他們的權利和責任也是不同的。

（1）權利。所有者按其出資額，享有資產受益、重大決策和選擇管理者的權利，企業破產時則對企業債務承擔相應的有限責任。企業在其存續期間，對由各個投資者投資形成的企業法人財產擁有占有、使用、處置和收益的權利，并以企業全部法人財產對其債務承擔責任。

經營者受所有者的委托在一定時期和范圍內擁有經營企業資產及其他生產要素并獲取相應收益的權利。勞動者按照與企業的合約擁有就業和獲取相應收益的權利。

（2）責任。與上述權利相對應的是責任。嚴格意義上說，責任也包含了通常所說的承擔風險的內容。要做到“權責明確”，除了明確界定所有者、經營者、勞動者及其他企業利益相關者各自的權利和責任外,還必須使權利和責任相對應或相平衡。

此外,在所有者、經營者、勞動者及其他利益相關者之間，應當建立起相互依賴又相互制衡的機制，這是因為他們之間是不同的利益主體，既有共同利益的一面，也有不同乃至沖突的一面。相互制衡就要求明確彼此的權利、責任和義務，要求相互監督。

根據以上分析，在較為具體的層面，企業制度大體可包括以下內容：

1、企業資產具有明確的實物邊界和價值邊界，具有確定的政府機構代表國家行使所有者職能，切實承擔起相應的出資者責任。

2、企業通常實行公司制度，即有限責任公司和股份有限公司制度，按照《公司法》的要求，形成由股東代表大會、董事會、監事會和高級經理人員組成的相互依賴又相互制衡的公司治理結構，并有效運轉。

3、企業以生產經營為主要職能，有明確的盈利目標，各級管理人員和一般職工按經營業績和勞動貢獻獲取收益，住房分配、養老、醫療及其他福利事業由市場、社會或政府機構承擔。

4、企業具有合理的組織結構，在生產、供銷、財務、研究開發、質量控制、勞動人事等方面形成了行之有效的企業內部管理制度和機制。

5、企業有著剛性的預算約束和合理的財務結構，可以通過收購、兼并、聯合等方式謀求企業的擴展，經營不善難以為繼時，可通過破產、被兼并等方式尋求資產和其他生產要素的再配置。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇二

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責。

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發貨流程。

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。

4)庫管辦理出庫手續。

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。

5、回款流程。

1)銷售員催款。

2)銷售員填寫收款申請單。

3)銷售部和財務部確認。

4)反饋給客戶。

5)客戶回款。

6、開票流程。

1)銷售員填寫開票申請單。

2)銷售部審核。

3)財務部開票。

4)交客戶簽收。

7、售后服務流程。

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。

3)技術部和客戶溝通。

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。

8、退貨(換貨)流程。

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。

6)庫管辦理退貨(換貨)手續。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇三

員的業務活動制度化，特制定本規定。

2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。

3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負。

責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。

二、工作職責。

銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：

1、部門主管。

（1）、負責推動完成銷售目標。

（2）、執行公司所交辦的各種事項。

（3）、督導、指揮銷售人員執行任務。

（4）、控制產品銷售的應收賬款。

（5）、控制銷售部門的經費和預算。

（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據。

（7）、按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。

（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。

2、銷售人員。

（1）基本事項。

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。

d、不得有挪用公-款的行為。

e、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。

（2）銷售事項。

a、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。

b、客戶抱怨的處理，催收貨款。

c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。

d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。

（3）、貨款處理。

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。

e、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

三、工作規定。

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。

2、作業計劃。

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。

3、客戶管理。

銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。

4、銷售工作日報表。

（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。

（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款實績表。

銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。

（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。

（1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。

（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。

（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。

7、收款管理。

（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。

8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：

(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。

(2).產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。

(3).經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。

10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。

11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。

12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。

合同等資料，一齊提出給所屬的主管。

14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。

16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。

17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣。

除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。

以作為對公司的賠償。

19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。

四、工作移交規定。

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

1、銷售單位主管。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇四

廣州市婕芳化妝品技術力量雄厚，檢測措施先進，不斷利用尖端科學技術成果，研制和開發時尚個性的彩妝產品，為消費者提供完美的產品和優質的服務。

婕芳公司斥巨資在中國廣州建成現代化高科技的婕芳工業城，內設低溫無菌封閉式廠房和多條國際一流的化妝品生產線，并與國際知名機構、高等院校、專家聯合設立了專業研發中心，所有產品都經過專業的測試和認可，品質安全有保證。

中國化妝品業國際品牌時代勛章—廣州市婕芳化妝品有限公司。

2、中華全國工商業聯合會美容化妝品業商會、中國國際彩妝文化節組委會二0一一年三月頒發：

中國國際彩妝文化節專家委員會主任委員—廣州市婕芳化妝品有限公司。

3、中華全國工商業聯合會美容化妝品業商會、廣東省美容美發化妝品行業協會二0一0年九月頒發：

第33屆廣州國際美博會推薦優秀彩妝品牌—阿法·黛佳。

4、廣東省美容美發化妝品行業協會《化妝品觀察》雜志二0一三年三月頒發：

第38屆廣東國際美博會2013美妝國際采購節優質品牌——阿法黛佳。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇五

為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協作本事，特制定本規定。

一、行政考勤管理。

2部門人員工作時間要求：

早會時間：上午9：00-9:30。

各部門小組早會時間：9:30-9:40。

3考勤。

4請假。

1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經過的不允許請假，否則按曠工處理；

2員工請假一天（含）以內由部門經理審批、一天以上由總經理審批，事假當日無薪；

5培訓總結。

二、行為規范。

1目的和適用范圍。

1.1規范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規范適用于公司全體員工。

2管理與組織。

2.1本規范由行政部負責檢查和監督執行。

2.2各部門經理有對本部門員工行為是否規范進行監督和管理的職能。3基本規定。

3.3接打電話。

3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在電話鈴響三聲之內接起電話；

3.3.2.2接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。

3.3.2.3通話言簡意賅，時間不宜過長。

3.3.2.4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。

3.3.2.5盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。

3.4言語行為。

3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。

3.4.2嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。

3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生小姐稱呼，并使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3.4.5公司內職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.7進入辦公室應輕輕敲門后再進，進門后回手關門不能大力粗暴。

3.4.8同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.9請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.10在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.11未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閑聊（含上qq）、串崗、看無關書刊、玩游戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區（經理同意除外），工作時間內，不得在辦公區吃非飲料類食物。

3.4.13外出人員須填寫外出公干記錄表，客戶路程較遠的情景除外其余情景一律不準提前填寫工干紙。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節儉，減少浪費。

3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。

3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短說，盡快結束通話。

3.5.18公司人員外出工作后，需回公司匯報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經理申請。

3.5個人環境。

3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環境。

3.6.1除指定地點外（行政部確定并明示），在公司任何地方（包括衛生間）都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監批準，并報行政部備案）。

3.6.3員工外衣等物品請統一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客戶信息的資料必須要注意保管。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4獎懲措施。

4.1行政部將不定期對本規范進行檢查，并對檢查結果進行公布；員工遵守此規范的程度將作為受聘的依據。

4.2對檢查出的不貼合規范的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。

4.3.4工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4.3.5其他違規情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經費，經總經理審批后使用。

4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，并貼在公告欄位置。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇六

公司內部財務管理制度為適應公司管理要求，規范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規定，以及財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。

公司各項財務收支管理原則。

公司全體員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。

1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。

2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執行。

1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規定》有關規定執行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。

2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規定》。

四、設施設備采購的規定。

1、各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。

五、各項資產管理。

(一)、固定資產的管理。

1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(公司可以根據企業的情況，確定一個適合本企業的標準)，應列入固定資產管理的范疇。

2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。

3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。

4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。

5、固定資產購置程序：

(1)、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。

(2)、交由總經理審定手續。

(3)、辦妥有關的審批手續后，交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。

(二)、固定資產經財務部進行登記造冊后，進行監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。

(三)、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規定辦理。

(一)、基本要求。

1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等)。經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。

2.各項費用反映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。

3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。

4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。

(二)、報銷審批程序和要求。

1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。

2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。

3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。

4、報公司財務主管人員審批。

5、報公司總經理審批。

6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。

(三)、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。

七、工程付款的有關規定。

1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執行。

2.工程部門應根據審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。

3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。報總經理或總經理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續。

八、其它規定。

(一)、辦公用品等消耗品的管理。

1、辦公用品，安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。

3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。

(二)、通訊費用的管理。

1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。

2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發票在標準內實報實銷。財務部門要按照規定標準嚴格把關。

(三)、車輛費用的管理規定。

1、車輛管理、維修和保養，費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內掌握使用。

2、各種車輛日常用油應確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。(提供填寫報銷單，加油發票及行使記錄明細，經司機，財務會計復制人，總經理簽字，財務記錄管理費用)。

(四)、業務招待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。

(五)、差旅費的管理。

1、住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數計算包干使用。

2、員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。

3、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，在規定的限額內，經領導審核方可報銷。

4、出差人員回公司應在一星期內報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。

1、按照公司規定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。

2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。

3、所有經濟合同簽訂后，都要及時存檔，同時一份(復印件)交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。

4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。

以上規定，由財務部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經營及業務發展，進行補充和完善。

以上規定，自頒布之日起執行。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇七

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇八

第一條 本制度中會議指的是，在公司經營管理過程中因縱向、橫向協調溝通的需要，或者是針對公司運作過程中所出現的問題而召開的各種會議。

第二條 本制度適用于公司及各部門的工作會議和專項會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司產銷計劃會、部門例會、各種專項會議等。

第三條 制訂本制度的目的是指導和規范公司經營管理會議的運作，目的在于改進公司會風，提高會議質量，減少會議數量、縮短會議時間。

公司決策層如董事會和決策委員會等的會議按照公司章程和單項有關制度或條例執行。

第四條 會議的召開須遵循下面幾個基本原則：

1 一致性原則。公司的經營管理會議討論的原則或議題須同公司現行制度保持一致性，遵循制度所規定的準則或者同制度構成一個完整的體系。其它制度包括：公司章程、公司的考評制度、公司的報酬制度、公司的業務運作流程、公司的工作報告制度等以及其它制度和規章。

2 流程化原則。對于特定的會議類型，制定相應的運作流程，按照一定的模式進行，做好必要的準備工作，以便總經理對所有公司內部所召開的經營管理會議進行有效的指導和控制。

3 有效性原則。每一次所召開的公司經營管理會議都應該達到的預定的效果，絕對不能“會而不議，議而不果”。在召集會議前，應通知與會者有關會議的議題、是否要求其發言等。每次會議只通知與會議議題有關的人員出席。

4 節約性原則。會議的召開應該遵循節約性原則，時間要安排得恰當有效。會議的主持人根據會議的內容以及重要程度將有關事項在會議召開之前界定好。主持人和發言人的時間也應有所限定。

5 求同存異原則。會議上應該允許不同意見的出現，要讓持有不同意見的人暢所欲言。關于一般的問題，可以采納少數服從多數的原則，但對于事關重大或比較嚴肅的議題，則應采納智者的意見。

6 民主集中原則。會議討論議題，應本著集思廣益的原則， 鼓勵與會者充分參與討論，由會議主持人將集體的意見集中在一起，形成會議共識。

7 會議備檔原則。對于會議過程中所出現的所有重要事情，特別是經營管理的一些原則問題的討論，都應該記錄下來，以備查閱，作為公司日后工作的參考資料。

第五條 公司召開的公司級會議會務服務統一歸口辦公室負責。各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統籌安排。 第六條 會議召集人在會議召開5日前將會議的主題、地點、時間和對與會者的要求等下發或通知所有與會者。

第七條

會議主持人和與會人員都應在會議召開3日前做好有關準備工作，包括擬好會議提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、決議決定草案等。記錄人根據會議通知和與會者的會前準備資料在會議召開2日前擬定《會議議程》交會議召集人審核。

第八條

所有與會者都應該遵守公司的會議制度，不遲到，不早退，不無故缺席。因為特殊原因不能完整地參加會議的與會者，應提前向會議召集人說明情況，并且將自己的觀點盡量用書面的形式轉達給會議召集人，由會議召集人代為表達。

第九條

會議的基本人員應該包括：召集人，與會者，記錄員。會議原則上應由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。

第十條

會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。

第十一條 會議主持人須遵守以下規定：

1 主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。

2 主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

3 會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

4 屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

5 主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。

第十二條 參會人員須遵守以下規定：

1 應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；

2 準確、充分地表達自己的立場，會議發言應言簡意賅，緊扣議題；

3 會議討論過程中，與會者應注意文明用語。 4 遵循會議主持人對議程控制的要求；

5 屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；

7 做好本人的會議紀錄。

第十三條 公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并由會議召集人確定專

人負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：

1 以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；

3 對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；

5 負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；

6 做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

第十四條 會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：

1 公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查，按年度移交公司檔案室。

2 各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管；

3 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄， 其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

第十五條 會議跟進

2 會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；

4 部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。

第七章 會議紀律和要求

第十六條 公司級會議的保密

1 與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外泄露。

2 會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。

3 故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。

第十七條 管理權責和處罰

1 辦公室負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。

2 會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

3 遲到、早退、缺席

（1） 遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；

（3） 缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。

第十八條 處罰

1 無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2 無正當理由缺席每次處以20元的罰款；

3 凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

4 以上處罰由會議記錄人將召集人簽字確認的會議記錄出勤記錄交人力資源部從工資扣除。

第八章 附則

第十九條 本制度自下發之日起執行。

第二十條 本制度由辦公室負責解釋。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇九

1、每臺(套)儀器設備均應建立設備臺賬并設備管理責任人負責儀器設備的保管、檢定、校驗以及儀器設備檔案的管理工作。

2、儀器設備臺賬的內容應包括：

（1）儀器設備一覽表（內容包括儀器設備名稱、技術指標、制造廠家、購置日期及保管人等）。

（2）儀器設備產品使用說明書。

（3）儀器設備驗收記錄。

（4）儀器設備檢定或校驗記錄。

（5）儀器設備檢定或檢驗合格證書。

（6）使用記錄。

（7）檢測前后儀器設備情況記錄。

（8）故障及維修記錄等。

3、每臺儀器設備旁邊除應有使用及檢測前后情況登記本外，還應有儀器設備的操作規程及使用注意事項。

4、新進儀器設備小心拆卸，并嚴格按其使用說明進行安裝。

5、儀器投入使用前需試用其性能，性能穩定良好符合要求方可投入使用。

6、使用操作前，仔細閱讀儀器、設備的使用說明書，按說明書與工作實際擬定儀器設備的。操作規程，嚴格按照其說明書與操作規使用各種儀器設備。

7、儀器、設備投入使用后，需定期觀察其使用效果，有異常情況及時反映并聯系檢修人員或必要時聯系供應商進行檢查檢修。

8、對精密儀器（如電子天平）之使用，除嚴格按照規程使用外，使用時更應注意動作輕柔，輕拿輕放，注意不要損壞儀器之零部件。

9、特別注意儀器設備使用之安全性，要求接地線的儀器一定要接入地線確認安全后方可使用，有電線破損或其它懷疑有使用安全隱患之儀器設備，必須立即報設備管理責任人，確認安全后方可使用。

10、儀器設備需保持潔凈無塵，定期清潔，清潔時注意關掉電源。

11、各種玻璃器皿、實驗器具等使用后須清洗干凈，避免引起實驗交叉污染。

12、使用玻璃器皿時須小心謹慎，輕拿輕放，盡量避免損壞，并要作好損壞記錄。

13、下班前要仔細檢查烘箱、電爐等設備是否切斷電源。

14、各種儀器設備需指定專人負責定期校檢保養，每年須報專業部門進行一次校檢，制定相應儀器、設備檢定周期表，作好校檢記錄。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十

公文處理是指公文的辦理、管理、立卷、歸檔等一系列相互關聯、銜接有序的工作。公文處理應堅持實事求是、精簡、高效、準確、及時、安全。根據《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等規定，結合實際，制定本規定。

（一）使用法定的公文文種制發公文。即以黨的機關使用的14種公文種類和國家行政機關使用的13種公文種類制發公文。

（二）使用規定的公文格式制發公文，制發公文時，必須符合公文的文面格式、公文用紙格式和公文編排、打印與裝訂格式。

（三）遵守行文規則。在行文時，要堅持注重實效、“少而精”、黨政分工、根據隸屬關系和職權范圍確定行文關系、聯合行文的.機關必須是同級等規則。特別在辦理請示行文時，要堅持請示事項必須協調一致、只寫一個主送機關和一文一事的原則，不得在報告等其它非請示公文中夾帶請示事項和直接向領導個人報送公文。

（一）發文辦理的一般程序

發文辦理的程序包括：草擬、審核、簽發、登記、復核、打印、分發、傳遞等工作。

（二）公文草擬的要求

1、符合黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規及上級機關的指示，準確地體現本局工作意圖，并同現行有關公文內容相銜接。

2、全面、準確地反映客觀實際情況，提出的政策、措施等切實可行。

3、觀點明確，情況屬實，內容充實，條理清晰，結構嚴謹，表述準確，文字精煉。

4、人名、地名、時間、數字、引文準確。時間應寫具體的年月日，引用公文應先引標題，后引發文字號；漢字和標點符號的用法符合國家發布的標準方案，計量單位和數字用法符合國家的有關規定。

5、開門見山，文字精練，用語準確，篇幅簡短，用詞規范，文風端正，文種格式正確，層次序數準確。

6、起草公文時，對涉及其它部門職權范圍內的事項，應當主動協商，征求意見。

7、起草重要公文應當由局領導或部門負責同志親自主持、指導，進行調查研究和充分論證，征求有關部門意見。

8、代擬起草公文時，應嚴格代擬稿質量，嚴格控制文件篇幅，嚴格報送程序和完善報送材料。

（三）公文審核的要求

1、凡以本局名義制發的文件，在送局領導正式簽發前，必須填寫公文稿審簽單，經承辦科、室分管領導核稿，送辦公室主任審核文種、格式，并提出是否公開、保密審查初步意見和發文文號。

2、核稿重點：觀點和內容是否符合黨的路線、方針、政策以及國家的法律、法規，是否完整、準確地體現中央、省、市、市質監局和區委、區政府以及本局的意圖，是否符合實際，并同現行有關文件內容相銜接；擬定的措施和辦法是否切實可行；涉及有關業務部門的事項是否經過協商并取得一致意見；關鍵用詞是否規范；行文是否準確；文字是否精煉；邏輯是否嚴密；結構是否嚴謹；是否確需行文或聯合行文。

3、由其它單位主辦與我局聯合發文，由有關科室審改后，按我局文件審核、簽批程序辦理。

（四）公文簽發要求

公文必須由局領導人或其授權的局領導簽發，公文一經簽發即成為定稿生效。會簽時，在送簽過程中逐個送簽，不要遺漏。

（五）公文登記要求

擬發公文經簽發后，需進行登記，包括填寫公文標題、發文字號、簽發人，按經領導審定的印發范圍和存檔要求確定公文印發份數等。

（六）復核、打印、分發、傳遞的要求

辦公室要對公文的審批手續、文種、格式、內容等進行再次復核，經復核如需對涉及內容的實質修改時，必須報請原簽發領導復審。打印要做到準確、及時、安全、保密，用印規范、正確。分發、傳遞應做好登記，按分發、傳遞范圍進行分發，傳遞密級文件時，嚴格執行密級公文傳遞辦法。辦公室要按照公文存檔要求及時存檔。

收文辦理一般程序包括：簽收、登記、擬辦、分發、傳閱（傳批）、承辦和催辦等工作。

收文的簽收、登記及擬辦統一由局辦公室負責，并提出擬辦意見，電報和急件要做到隨到隨送。簽收時應逐件清點，標注簽收時間，如發現問題，須及時向發文機關查詢并采取相應處理措施。登記時，應按照發文機關分類要求，對文件逐一登記，登記內容為：公文標題、密級、發文字號、發文機關、份數、收文日期、收文序號等。

辦公室負責將收文按擬辦意見送局領導閱批。急閱件應隨送隨批，傳閱件一般應在三日內閱批。凡經辦公室登記并送局領導閱批的文件，局領導閱批后，應送回辦公室，辦公室按照局領導的閱批要求分送有關科、室、隊辦理，并根據局領導的閱批意見及時提醒相關科、室、隊按時限要求辦結。

傳閱（傳批）時，辦公室應根據局領導批示或授權，按照程序將公文送有關局領導閱知或批示，傳閱公文時按照局領導排序由前向后遞送，傳批時按照局領導排序由后向前遞送。傳閱、傳批時應隨時掌握公文去向，避免誤傳、漏傳和延誤。

催辦時，辦公室應對公文的承辦情況進行督促檢查，對緊急或重要公文及時催辦，對一般公文定期催辦，并及時向局領導反饋辦理情況。

注辦時，承辦人員在公文辦理完畢后，應在文件處理單作簡要注明，注明發文日期與發文字號，承辦人姓名與辦理結果等，以便管理和查考。

（一）公文網上交換的范圍

以局名義制發需報送的非涉密公文。

（二）電子公文的接收與管理

1、辦公室接收電子公文時，應當對公文的發送部門、公文的完整性和體例格式等進行校對，確認無誤后方可接收。

2、辦公室應當及時接收電子公文，電子公文接收后，應打印成紙質文件，按收文辦理的要求進行公文處理，并進行電子簽收。

3、嚴格保密，不得向無關人員透露電子公文操作程序或提供電子印章軟盤等相關設備和軟件，并定期更換公文網上系統用戶口令。

4、指定專人管理和維護用于公文網上交換的計算機及其相關設備，嚴禁接入國際互聯網和政務外網。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十一

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

二、組織行為。

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

2、遵守公司各項規章制度。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為。

1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。

四、保密行為。

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為。

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構。

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;。

9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計。

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納。

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理。

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度。

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;。

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;。

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律。

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;。

4、保守公司機密;。

5、搞好辦公區(室)衛生，保持工作環境整潔。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理。

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作按排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理。

第一章人事制度。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;。

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;。

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;。

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十二

1、儀器設備管理和使用要做到“三好”（即管好、用好、完好）、“三防”（即防塵、防潮、防震）、“四會”（即會操作、會保養、會檢查、會簡單維修）、“四定”（即定人保管、定人養護、定室存放、定期校驗），保證儀器設備性能安全可靠。

2、化驗室儀器設備管理人員負責為所管儀器設備建立技術檔案。檔案內容包括該機附帶的各種資料（說明書、合格證、電路圖、裝配圖、附件清單、裝箱單證等）及設備技術卡片（驗收報告、維修、校驗記錄等）。

3、儀器設備管理人員應定期對所管儀器設備進行維護、檢修和標定，認真填寫儀器設備使用、維修記錄，經常保持儀器設備的完好可用狀態。

4、儀器設備發生損壞、丟失或其它事故時，應迅速查明原因。

5、儀器設備管理人員應定期核對帳、物、卡，做到帳、物、卡完全相符。

6、未經儀器設備管理人員的同意，任何人不得自行移動、調換、借出或拆分儀器設備。

7、化驗室固定資產、低值耐用品及低值易耗品，要做到帳、物、卡清楚、準確。

8、新購設備及時驗收入帳、填卡、編號，庫內物品分類放置，出、入帳手續清楚。

9、嚴格執行儀器設備借出制度、損壞、丟失賠償制度。

10、做好儀器設備的防塵、防潮、維護保養等工作。

11、保管好儀器設備的隨機資料，以備查閱。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十三

良好的hse表現是企業取得卓越業績、樹立良好社會形象的堅強基石和持續動力。hse工作首先要做到預防為主、源頭控制,即在戰略規劃、項目投資和生產經營等相關事務的決策時,同時考慮、評估潛在的hse風險,配套落實風險控制措施,優先保障hse條件,做到安全發展、清潔發展。

員工應承諾遵守安全規章制度,接受安全培訓并考核合格,具備良好的安全表現是企業聘用員工的必要條件。企業應充分考察員工的安全意識、技能和歷史表現,不得聘用不合格人員。各級管理人員和操作人員都應強化安全責任意識,提高自身安全素質,認真履行崗位安全職責,不斷改進個人安全表現。

接受崗位hse培訓是員工的基本權利,也是企業hse工作的重要責任。企業應持續對員工進行hse培訓和再培訓,確保員工掌握相關hse知識和技能,培養員工良好的hse意識和行為。所有員工都應主動接受hse培訓,經考核合格,取得相應工作資質后方可上崗。

hse職責是崗位職責的重要組成部分。各級管理者是管轄區域或業務范圍內hse工作的直接責任者,應積極履行職能范圍內的hse職責,制定hse目標,提供相應資源,健全hse制度并強化執行,持續提升hse績效水平。

開展現場檢查、體系內審、管理評審是持續改進hse表現的有效方法,也是展現有感領導的有效途徑。各級管理者應以身作則,積極參加現場檢查、體系內審和管理評審工作,了解hse管理情況,及時發現并改進hse管理薄弱環節,推動hse管理持續改進。

危害識別與風險評估是一切hse工作的基礎,也是員工必須履行的一項崗位職責。任何作業活動之前,都必須進行危害識別和風險評估。員工應主動參與崗位危害識別和風險評估,熟知崗位風險,掌握控制方法,防止事故發生。

隱患不除,安全無寧日。所有事故隱患,包括人的`不安全行為,一經發現,都應立即整改,一時不能整改的,應及時采取相應監控措施。應對整改措施或監控措施的實施過程和實施效果進行跟蹤、驗證,確保整改或監控達到預期效果。

事故和事件也是一種資源,每一起事故和事件都給管理改進提供了重要機會,對安全狀況分析及問題查找具有相當重要的意義。要完善機制、鼓勵員工和基層單位報告事故,挖掘事故資源。所有事故事件,無論大小,都應按“四不放過”原則,及時報告,并在短時間內查明原因,采取整改措施,根除事故隱患。應充分共享事故事件資源,廣泛深刻汲取教訓,避免事故事件重復發生。

企業應將承包商hse管理納入內部hse管理體系,實行統一管理,并將承包商事故納入企業事故統計中。承包商應按照企業hse管理體系的統一要求,在hse制度標準執行、員工hse培訓和個人防護裝備配備等方面加強內部管理,持續改進hse表現,滿足企業要求。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十四

我們都有一個共同的方向，希望學生成人成才，為此，老師們兢兢業業，為了能使學生取得一丁點進步，老師們卻要花費大量時間和精力。我們不去炫耀自己有多么的勞苦功高，因為老師也是個普通人，沒有想象中的那么神通廣大，也不會什么十八般武藝，我們誰也保證不了把所有學生教成第一名，不能保證讓所有學生成績進步，也不能保證所有的學生都學好不學壞，唯一能做的就是踏踏實實做好自己的分內之事，盡自己的一份力能做多少就做多少。

我們會堅持不懈的做學生思想工作，通過隊會、級會、競賽或組織活動讓學生在體驗中感知和變化，但現實告訴我們，學習還是首要的'，我們還是需要把重心和主要精力轉移到教學中來，從本學期開始，班級就發布了班級公約也就是班級管理制度，班會上我們多次進行班級管理制度的學習，微信公眾號中也不止一次向家長們發布制度內容，目的只有一個，我們需要建立一個公平紅開公正的評價機制，以便為全體學生創設干凈良好的學習環境。

我能深切地體會家長的不容易，所以我做了很多本應家長做的努力，我也希望家長能夠體會老師的不容易，不求家長能做多少事情，只希望我們每一個人能夠堅持原則，在原則面前不討價還價。

班級制度的制訂，其實就是為我們所有人樹立了標桿，當我們有個人意愿摻雜其中的時候，標準給了我們明確的方向。

一個班級應該是一個方向一個目標，只有心往一處想，勁往一處使，才會取得利己利人的成果。我們誰也不去埋怨誰，不去指責誰，時刻保持一顆理智客觀的心。我很感謝一位家長曾和我說過的話，“即使自己的孩子因為違紀而不能再在這里上學了，我們以后也能保持良好的關系。”有這樣支持我們工作的家長，我們也愿意多去關心幫助他的孩子呀。

感謝理解和支持班級工作的人，我們會一如既往堅定不移地做好自己的工作，堅持公平公正公開的評價機制，嚴格執行班級管理制度，認真做好教育教學，積極做好學生的德育工作。同時，也感謝暫時還不能夠理解班級工作的人，這讓我們發覺還有做的不夠好的地方，我們也會努力改進！

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十五

員工因病因事需休工者，必須執行請假制度，未經批準擅自誤工者，按曠工處理。

(一)事假。在通常情況下，員工必須持請假條事先向。

領導。

請假。特殊情況，可通過電話向。

領導。

請假。請假要按下級向上一級領導請假的原則，工人請假一天由段長批準，二天由部長批準，三天以上者，由主管經理批準。

(二)病假。病休兩天以上者，要持市級醫院診斷書請假。

(三)根據國發（82）59號文件規定，員工無正當理由曠工，經批評教育無效，連續曠工時間超過五天或者一年內累計曠工時間超過十天的，予以除名。

(一)事假待遇。

管理人員享受一年十四天事假待遇（只限當年），超過十四天的事假，扣發工資。因工作需要占用節假日的，經領導批準，原則上可在淡季串休。

享受加班加點工資待遇的人員（只限生產工人），不享受一年十四天事假待遇。請一天事假扣一天工資。

(二)節日加班待遇。

1、由于我公司生產季節集中的`特殊性，生產工人享受節日加班待遇，根據國務院《全國年節及紀念日放假辦法》中規定，屬于節日加班范疇內的有，新年放假一天（1月1日）；春節放假三天（農歷正月初一至初三）；國際勞動節放假一天（5月1日）；國慶節放假二天（10月1日至10月2日），節日串休不計入加班范疇之內。

2、加班工資的計算依據，加班日工資以月基本工資和月平均25.5天為基本工作日為依據，計算出日工資額。

3、節日加班的工資報酬，即另支付給工人工資的200%的報酬。

4、臨時雇工、季節工及農民工不享受節日加班待遇。

(三)病假待遇。

1、按黑勞險字（1987）207號文件，員工患病（非因工負傷，下同）停工治療在六個月以內的短期病假工資為：

(1)本行業連續工齡不滿五年的，按本人標準工資的百分之六十發給；

(2)本行業連續工齡不滿十年的，按本人標準工資的百分之七十發給；

2、員工患病停工治療在六個月以上的長期病假，其生活救濟費標準為：

(1)本行業連續工齡不滿十年的，按本人標準工資的百分之六十發給；

(2)本行業連續工齡不滿二十年的，按本人標準工資的百分之六十五發給。

3、病假時間計算，應在當年內累計計算，對跨年連續病休的，應連續計算病休時間。

4、凡弄虛作假，開假證明病休的，一經查出，應按曠工處理，同時扣回已發的病假工資。

(四)婚喪假。

1、員工本人結婚或員工的直系親屬（父母、配偶和子女）病故，給予三天假的待遇。

2、在批準的婚喪假和路程假期間，員工工資照發。途中的車船費，全部由員工自理。

(五)產假。

根據國務院（88）9號文件之規定，女職工正常產假九十天，難產或雙生另加十五天。

以上假期，如超過規定天數者，一般按事假處理，如本規定與上級有關規定有抵觸時，按上級規定執行。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十六

指揮：邊輝文。

滅火行動組：張嘉濤。

通訊聯絡組：陳剛。

疏散引導組：保剛。

滅火行動組負責使用各種滅火器材撲救初起火災;。

通訊聯絡組負責向“119”和單位內部報警;。

疏散引導組負責引導顧客和無關人員疏散。

滅火預案。

一、發現火情后，當值網吧管理員首先引導網吧內的客人進行疏散，要迅速用網吧內的消防器材力爭把火控制、撲滅在初期階段。

二、當值的網吧管理員立即通知網吧業主，盡快增加援助人手。

三、當值網吧管理員視火情迅速撥打“119”報警求救。

疏散預案。

一、火情發生后，按照滅火預案，當值網吧管理員要馬上通知網吧業主，盡快增加援助人手，如重大火情，同時向“119”報警，當值網吧管理員根據火情發生的位置、擴散情況及威脅的嚴重程度首先通知起火樓層，然后，再根據火情擴大附近區域，逐區域的通知。

二、當值網吧管理員應正確引導網吧內的人員向疏散通道疏散，并授之以正確逃離姿勢，其余人員使用滅火器進行滅火，以及進行傷員搶救等工作。

三、為更好的應付緊急情況，當值網吧管理員應聽從并協助消防工作人員的現場指揮。

四、當值網吧管理人員要以高度負責的態度，做好危難面前最后一個離開的思想準備，根據火情，接受最高的指揮的指令，對需要搶回的設備，文件等采取必要措施。為了預防網吧不安全因素的發生，確保人民生命財產安全，網吧安全有效的運行，特制定以下條款：

1、嚴格遵守公安消防部門對網吧遂提出的各項要求和規章制度，遵循安全消防所規定的一切措施。

2、消防設施齊全、應急燈齊全，滅火器完全，安全通道暢通。

3、嚴格檢查上網人員，對有可疑的人要進行檢查盤問，一旦有事立即報告公安部門。

4、上網人員嚴禁攜帶易燃易爆及危險品進入網吧。

5、定期對工作人員加強消防培訓教育，提高消防意識，加強安全管理。

極度空間網絡會所。

20xx年十二月二十九日。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十七

一、門衛是本廠精神文明的窗口。工作人員在值班時間務須衣飾整潔，對來訪者以禮相待，態度和藹。

二、門衛工作人員必須堅守工作崗位，做好安全保衛工作。

三、傳達室內除正常工作人員及外來聯系工作人員以外，任何人不準在室內談天閑坐。外來聯系工作人員必須出示介紹信，并進行來訪登記，然后方可進廠。

四、上班時間謝絕會客。凡私人電話除急事外一般不傳呼。集體參觀必須持有上級主管部門介紹信，并事先與本廠有關部門聯系同意后才能參觀。個別參觀、照相一律謝絕。

五、凡本廠職工上班一律不準帶小孩，不準帶零食，不準穿拖鞋。進廠時必須衣冠端正，佩戴廠徽（佩在左胸上方），未佩戴者登記上報。外包工、臨時工、外來學習培訓人員應出示臨時工作證。

六、凡本廠職工遲到者必須登記；在上班時間因公外出者，應持有出廠證；凡批準病假、事假、調休等人員應持有準假證；喂奶者必須有喂奶證。所以持證人員必須在門衛登記后才能出廠。無證出廠者，門衛有權登記并及時上報人保科，一律以曠工考核。

七、凡廠內的原料、生產設備、工具零件、成品、半成品等一切物資一律憑成品物資出廠單或實物現金發票出廠，凡私人拎包等物出廠要主動向門衛打招呼。對不符合手續出廠的物品門衛有權詢問、檢查或扣留。

八、各種車輛按指定地點停放，未經批準不準進入廠內。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十八

第一條為了規范公司通用工器具選擇、配置、使用、保養和檢驗的安全管理,保障作業人員的安全與健康,依據集團公司《通用工器具安全管理規范》有關規定,特制訂本辦法。

第二條本辦法適用于公司所屬各單位,包括各工程施工項目部及為公司服務的分包商。

第三條本辦法所指通用工器具(以下稱工器具),是指應用領域廣泛且能夠方便完成工作的器具,包括手動、電動、氣動和起重等類型的工器具。具有特定安全管理要求的工器具具體執行其特殊要求。

第四條設備管理部負責制定其通用工器具選擇、配置、使用、保養和檢驗的安全管理程序,依據出廠說明書結合實際編制安全操作規程,建立相應記錄臺帳,并對工器具的配置、保養、檢驗、維修等進行管理。

第五條物資采購部負責按標準要求采購合格的工器具,并組織相關部門進行驗收,不符合要求拒收。

第六條公司質量安全監督站根據通用工器具的安全使用管理程序,對工器具的安全使用進行監督檢查。

第七條工器具應是具備入網許可資質的供應商提供的正式廠家的合格產品。若需采購非入網供應商提供的產品必須經過相應主管部門確認。

第八條工器具的質量必須符合國家有關產品標準,并有工器具的合格證,以及標明制造廠名稱、地址、生產許可證、生產日期和產品性能、安全注意事項的出廠使用證明書。

第九條隨機工器具視為合格產品,必須專機專用。

第十條自行設計使用的工器具,在使用前應進行工作危害分析,并經各單位技術主管部門批準后方可使用。

第十一條各單位根據實際制定工器具配置標準,并根據各崗位作業的需要,有效合理配置工器具的種類、規格和數量。

第十二條工器具使用前的相關安全要求:。

1、使用者應學習標準操作程序或使用說明書,觀看演示,熟知工器具的性能、特點、使用及保養方法。

2、使用者應根據作業所用工器具及作業場所的要求佩戴相應的個人防護裝備。

3、工器具第一次使用和(或)作業場所可能存在危害,應進行工作安全分析;如有要求,須按相關要求辦理作業許可證。

4、確認工器具的使用必須符合其原設計目的和設計能力。

5、工器具如有改裝,其改裝在使用前已經過工作安全分析并經確認合格;。

6、工器具的附件是原件或是經過批準的適合本項工作的附件。

7、手持電動、氣動、液壓工器具、移動梯子等關鍵的工器具,在使用前應經施工單位工器具管理部門檢查,檢查合格并做好標識,使用時間在30天以上的,應由施工單位工器具管理部門每月至少檢查1次。

8、在易燃易爆場所使用防爆工器具。特殊情況下,若必須使用非防爆工器具,應采取相應的'安全措施,并經各單位技術、安全和工器具管理部門許可同意。

9、對工器具和作業場所存在疑問時,不應開始作業并立即向施工負責人報告。

10、在特殊環境如濕熱、雨雪以及存在腐蝕性氣體的場所,使用的工器具必須符合其相應的安全技術要求。

第十三條不要私自擺弄、試驗或操作未經批準使用的工器具。

第十四條嚴禁使用有腐蝕、變形、松動、故障、破損等情況的不合格工器具。

第十五條一些常用簡單工器具,如扳手、改錐、管鉗等,可按出廠說明書操作;復雜的工器具,如手持電動、氣動、液壓工具等,應按編制的安全操作規程操作。

第十六條工器具的保管和保養。

1、各單位應建立工器具臺帳,安排專人對工器具的類型、發放、使用人、數量、性能狀況等進行記錄。

2、工器具每次使用后應及時對其進行清潔、保養。

3、手持及小型工器具應放在相應的工器具袋或工器具箱中妥善保管,并保持干燥。

第十七條工器具的檢驗。

1、國家規定需進行安全檢驗檢測的工器具,應按周期送到具有相應資質檢驗部門定期檢驗,做好標識,記錄備案,受損或報廢后,應由工器具保管部門立即貼上相應標簽(注明:待處理或報廢)并分開放置。

2、所有非雙重絕緣電動工器具在初次使用時,均應由合格電工檢查、測試,并在每次使用前由使用者進行檢查,每次工器具維修后也應進行檢查和測試,內容包括:電氣連續性、導線完整性、安全罩、開關、合適的轉動性(打磨機、鋸、鉆等)。

第十八條本辦法由公司質量安全環保部負責解釋。

第十九條本辦法由各級職能主管部門負責組織培訓,相關技術人員、操作人員都應接受培訓。本辦法應在公司范圍內進行溝通。

第二十條本辦法自印發之日起執行。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇十九

為建立一套公開、公平的競聘運作機制，更好地進行企業人力資源的優化配置，特制定本制度。

第2條適用范圍。

適用于本企業管理職位的競聘工作。

第3條企業成立競聘工作小組，負責全面開展競聘工作。

第4條競聘工作小組將企業擬進行競聘的具體崗位和職位數量進行整理和匯總，報經企業總經理審批同意后，在企業范圍內予以公布。

第5條參與競聘的人員，要填寫《競聘申請表》一式兩份，經本部門負責人簽署意見后，在規定的時間內交到競聘工作小組辦公室。

第6條參加競聘的員工在提交競聘申請的同時，還要提交一份入職以來的個人工作總結。其內容包括以下幾方面：

（2）平時的工作情況、取得的成績、表現出的不足，以及工作中的經驗和教訓等；

（3）個人對競聘崗位的認識，尤其是該項工作當前存在的問題、本人的`改進建議等；

（4）其他需要說明的情況。

第7條專業能力評估。

競聘工作小組成員考察競聘人的專業知識及相關工作經歷后，填寫《專業能力評估表》。專業能力評估得分占競聘評估總分的30%。

第8條綜合素質評估。

競聘工作小組通過面試的方法，對競聘者的個人能力和綜合素質進行評估。面試安排如下。

（1）競聘者陳述。

時間：3～5分鐘。

內容：對競聘崗位的工作思路、工作計劃及預期達到的目標等。

（2）答辯。

時間：10分鐘。

面試考官提問：人力資源部針對不同的崗位設置不同的問題，有針對性地考查競聘者不同方面的能力。

（3）面試評分。

面試完畢后，面試小組成員對競聘者進行評分，填寫《競聘人員面試評估表》。綜合素質得分占競聘者評估總分的50%。

第9條綜合評價。

競聘工作小組參考競聘者往年的考評記錄，考核競聘者的工作成績、能力、態度等，對競聘者進行綜合評分。綜合評價得分占競聘者評估總分的20%。

第10條競聘考評結束后，人力資源部匯總競聘者的最后得分，然后根據競聘者的實際得分擇優選定上崗人員名單。經總經理批準后，人力資源部張榜公示名單。

第11條競聘錄用人選經競聘工作小組報總經理審批后，到人力資源部辦理相關手續。

第12條所有通過競聘到達新崗位的員工都要進行新崗位試崗期考察，試崗期為1～3個月不等。

第13條試崗期滿后，用人部門或上級領導應詳細列出考核意見，并報人力資源部審核。

第14條人力資源部將試崗人員的《員工轉正通知單》上報給企業總經理審批。

第15條競聘工作必須保證在公平、公正、公開的原則下進行，任何單位和個人不得弄虛作假，嚴禁有違反競聘工作規定的行為，一經發現將嚴格按照企業規定給予處分。

第16條本規程解釋權屬企業人力資源部。

第17條本制度自頒布之日起實施。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇二十

為了減少跑、冒、滴、漏，提高效益，降低消耗，消除污染，加強密封管理，保證員工身體健康，實現安全文明生產的目的，特制定本制度。

2、適用范圍。

本制度適應于本公司實施特種作業的安全許可證管理、現場監護、安全操作的管理。

3、職責。

設備科負責公司全部密封點的監督管理工作，使用車間負責密封點的日常管理工作。

4、密封點的分類和統計范圍。

化工機器與設備及其它(輔助生產)設備的密封點分為兩類，即動密封和靜密封。

4.1動密封。

(1)定義：各種機電設備(包括機床)連續運動的(旋轉和往復的)兩個偶合件之間的密封屬于動密封。

(2)統計范圍：各類壓縮機軸、泵軸、填料和軸密封處，減速機輸出入軸、閥門桿、各桶、罐類的攪拌軸等的密封均屬動密封點。

4.2靜密封。

(1)定義：各種設備及其附屬管線和附件，在運動過程中，兩個沒有相對運動的偶合件之間的密封屬于靜密封。

(2)統計范圍：設備上的人孔、手孔、清理孔、視鏡、靜止機件的接合面;設備管線上的法蘭、各種閥門、絲堵、活接頭;機泵設備上的油標、附屬管線，加熱爐、水冷器的外露張口，電氣設備的變壓器、油開關、電纜頭、儀表孔板、調節閥、附屬引線，機床上的各種變速箱、立軸、各種變速手柄;以及其它設備的靜結合部位，均屬靜密封點。

5、密封點的計算方法：

(1)動密封點的計算方法：

一對連續運動(旋轉或往復)的兩個偶合件之間的密封，算一個動密封點。

(2)靜密封點的計算方法：

一個靜密封接合處，一個密封點。如一對法蘭不論其規格大小均算一個靜密封點;一個閥門一般算四個靜密封點，如閥門后有絲堵或閥后有放空，則應各多算一個密封點;一個絲扣活接頭算三個密封點;特別部位，如連接法蘭的螺栓孔與設備內部是連通的，除了接合而算一個密封點外有幾個螺栓孔應加幾個密封點。

6、泄漏點的計算方法：

(1)有一處泄漏，就算一個泄漏點，不論是密封點或因焊縫裂紋、砂眼、腐蝕以及其它原因造成的泄漏均作泄漏點統計。

(2)泄漏率公式：

靜(動)密封點泄漏率(‰)=靜(動)密封泄漏點數/靜(動)密封點數×1000‰。

7、靜密封泄漏標準：

7.1靜密封泄漏標準：

(1)設備及管線的接合部位用肉眼觀察，不結焦、不冒煙、無漏痕、無滲跡、無污垢。

(2)儀表設備及風引線焊接及其它連接部位用肥皂水試漏無氣泡(真空部位用吸薄紙條的方法)。

(3)電氣設備變壓器油開關、油浸紙絕緣電纜頭等結合部位，用肉眼觀察無滲漏。

(4)乙炔氣、氧氣、二氧化碳氣等易燃易爆或有毒氣體系統，用肥皂水試漏無氣泡，或用精密試紙試漏不變色。

(5)空氣系統(含真空部分)，用長薄紙條試漏，無吹動吸引現象或用肥皂水檢查無氣泡。

(6)蒸汽系統用肉眼觀察不漏氣，無水垢。

(7)酸、堿等化學物料系統，用肉眼觀察無滲跡，無漏痕，不結垢，不冒煙，或用精密試紙試漏不變色。

(8)水、油系統，宏觀檢查或用手摸無滲漏，無水垢。

(9)各種機床的變速箱，主軸變速手柄，宏觀檢查無明顯滲漏。裸露運動部件潤滑(如機床等)不進行統計和考核。

(10)物料運輸設備蓋子宏觀檢查無明顯溢漏。

7.2動密封檢驗標準。

(1)各類往復壓縮機曲軸箱蓋允許有微滲油，但要經常擦干凈，填料使用初期不允許泄漏，到運行間隔期末允許有微漏。填料函不允許漏油，而活塞桿應帶有油膜，對有毒、易燃、易爆介質的填料函，在距離填料外蓋300亳米內，取樣分析，有毒氣體濃度不得超過安全規定范圍。

(2)各種注油器允許油微漏現象，但要經常擦凈。

(3)各種傳動設備采用油環潤滑的軸承不允許漏油，采用注油的軸承允許有微滲，并應隨時擦凈。

(4)供油泵允許有微漏現象，范圍為每分鐘不超過一滴。

(5)水泵填料允許泄漏范圍，初期每分鐘不多于20滴，末期不多于40滴。

(6)輸送物料介質的填料處，每分鐘不多于15滴。

(7)凡使用機械密封的各類泵，初期不允許有泄漏，末期每分鐘不超過5滴。

8、密封管理區域的劃分。

8.1各場所所屬設備、管線閥門等的靜、動密封管理，由各設備管線閥門所在單位負責管理，公共管線根據供出和接收單位維護劃分區域分別負責。

8.2生產設備及輔助設備裝置內的儀表工藝管路、風管、儀表專用伴熱管線(包括一次手閥及閥后引線)，壓力表的密封管理，由電儀車間負責。

8.3消火栓的密封管理，由所在單位負責管理。

8.4電氣設備、變壓器、油開關、電纜頭等的密封管理由電儀車進負責。

9、密封管理措施。

(1)凡投入運行的生產裝置、設備都必須由各部門建立設備、管道靜動密封點登記簿，設備管理臺帳。密封點統計無誤。

(2)設備科對生產現場密封管理的實際狀況進行檢查、考核、獎優罰劣。

(3)設備科要組織各種密封技術的研究，推廣應用密封新技術、新材料。

9.2鞏固無泄漏管理。

(1)各車間結合本車間管理狀況，健全無泄漏的管理制度，并組織實施。

(2)各車間要開展和鞏固無泄漏工段活動，消漏堵漏工作要經常化、具體化、制度化。靜密封點泄漏率保持在萬分之五以下，動密封點泄漏率保持在千分之二以下，暫不能消除的泄漏點應掛紅牌示意，并做出消除計劃。

(3)各車間要認真執行設備的定期保養，按時做好設備管線密封泄漏點的檢查、統計工作。

(4)各車間要定時定點進行巡回檢查，發現泄漏及時處理，并認真執行掛牌制度。機電動力部每月對部門進行不定期的檢查，檢查中若發現泄漏點未掛牌者，一律按泄漏點對待。每月的檢查結果將作為考評設備管理好壞的主要依據之一。

(5)設備科人員應經常監督巡回檢查、掛牌制度的執行情況，并應用獎懲手段加以控制泄漏。

(6)各車間在鞏固無泄漏管理制度成果的同時，要積極做好設備清潔文明生產活動。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇二十一

近年來，縣域經濟發展以產業園區建設為重要載體，持續創新園區發展模式，不斷規范管理機制，園區建設水平日益提升，在縣域經濟發展中作出了顯著貢獻。

二是龍頭帶動效應不明顯，傳統行業較多，xx產業較少，不能和經濟發展趨勢密切接軌，發展后續無力，影響整體經濟發展。

二是園區經濟管理職能不到位，招商引資、企業服務等職能還需加強。

二是市場化管理人才模式效果不明顯，園區急缺的高層次規劃、投融資、資本運行人才招不進、留不住。

由工信、財政、發改、自然資源等部門組建工業投資公司，多方籌資，成立工業發展基金，彌補工業發展不強短板，加快布局增值潛力大、市場前景好的項目，引導產業發展；依托現有園區及企業，通過項目嫁接和市場引入，引入同類別企業，建設若干企業產業園區，形成同類產業集聚的專業園區；持續推進企業閑置資源盤活，推進以商招商、中介機構招商、專業團隊招商、互聯網招商等模式，開展集群式、補鏈式精準招商，力求實現一批重大項目落地，逐步推進“騰籠換鳥”。

按照權責利一致的原則，下放權力，實現園區有限“自治”，提高辦事效率；根據園區建設發展的主職能，剝離社會管理職能，完善“一站式服務”的行政代理機制，將行政職能從管理微觀經濟活動轉到宏觀規劃和服務上來，形成以政府領導、社會中介服務、行業管理為輔的管理機制；加大對園區的支持力度，實行積極靈活的財政政策，對重大產業項目、xx產業項目降低稅收分成比例，加大對園區土地供應的'支持力度。

以園區金融、法律、評估、審計等企業專項配套服務為主體，以互聯網信息服務平臺的建設為依托，出臺配套支持政策，引進發展專業化中介服務機構；建設先進制造業創新中心，引導企業加大研發投入、加快企業創新力度；建立園區企業擔保資金、園區企業聯保等機制，完善小企業基金貸款貼息政策資助方式，健全銀企聯席會議制度等長效融資機制；發展風險投資，形成多元化投資體系。

通過公開選拔、競爭上崗、動態監管、目標考核，促進人員合理流動；建立園區人力資源信息系統、個人職業信用體系、高級人才信息庫等，完善人才流動機制和人才服務體系；借助行業協會，架起企業和高校、科研院所之間人力資源交流的橋梁，制定人才培訓規劃，加強對園區專門人才的培養和培訓。

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇二十二

本規范適用于業主合同、工程分包合同、采購合同、租賃合同、專業加工合同等在工作中承包業務中簽訂的各類合同。

業務部門

項目部

項目部應建立健全合同臺帳管理制度明確合同臺帳主管人員及經辦人員項目產順每月度結束后七日內向綜合管理部報送上一月度簽訂的工程分包合同、采購合同、租賃合同及專業加工合同等臺帳（臺帳格式見附表格）

綜合管理部

本規定由綜合管理部負責解釋、修訂

本規定自發布之日起

制度管理制度化體現（匯總23篇）篇二十三

1、器材要分類、入帳，做到帳物相符，必須按規定要求登記造冊，一式二份通用中心、總務處各一份，并統一存放到通用中心。

2、器材應科學分類，合理存放，方便使用，取用應有詳細記錄。（按《固定資產登記冊》上簽名）重要器材由專人負責使用，其他人員不得隨便使用，特殊情況確需使用的，須經主管領導和專管人員同意。

3、因教學需要器材，必須辦理借用手續，借用后應合理使用，妥善保管用畢及時歸還，歸還時必須結過檢查，如有損壞，要明確責任，并及時報告主管領導，及時維修。

4、通用器材專供電化教學、通用研究和課外科技活動使用，不準非教學使用。任何個人不得以任何理由長期占用。外校借用，必須持蓋有公章的借條，經通用中心主任同意、分管副校長批準，辦好借用手續后方可借用，并應督促按期歸還。

5、教師在教育教學中使用通用媒體，就及時填寫使用登記表。

6、通用器材室應保持干燥通風，室內應有消防器材。通用器材室做到防潮、防霉、防塵、防火、防銹、防盜、防酸堿。定期對器材進行檢查、清理、保養、延長使用壽命。

7、全體老師要主動大膽使用通用器材，虛心學習有關知識，使之正確、熟練操作。

8、及時填寫通用媒體使用記錄表，并檢查整理器材，確保器材完好無損，及時歸還軟件。

9、通用人員、教師工作調動應認真辦理移交手續，移交時由通用中心、總務處派人審核，按帳點物，逐件移交，最后由三方簽字認可。

10、建立健全技術檔案，各類設備的報廢、報損、報失制度。

11、按配備標準和教學要求，及時申購儀器、設備及材料，保證教學正常進行。