采購是指組織或個人從供應商處購買物品、設備或服務的行為。以下是小編為大家收集的采購經驗分享，供大家參考借鑒。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇一

按照總行“轉發xx銀監局辦公室、xx公安廳辦公室關于開展銀行業金融機構春節期間安全大檢查工作的通知”要求，我支行迅速組成自查組結合支行實際，按照通知要求對支行營業廳及辦公區域進行了全面安全檢查。具體自查內容及檢查結果匯報如下：

（一）atm機自查內容：

1、檢查atm機每日3次巡查的落實情況，檢查夜間atm機的巡查情況，檢查巡查登記簿記錄是否完整，內容是否全面。

2、檢查atm機加鈔工作是否合規，是否在加鈔時執行清場。3、atm機報警電話是否暢通，報警聯系電話是否預留正確，報警設備是否運轉正常。

4、tam機備用電源是否運轉正常，有無虧電、損壞情況，atm機區域照明是否正常，電源有無外露照成安全隱患。

（二）、營業場所自查內容：

1、檢查營業廳負責人是否嚴格細致的執行每日營業前的晨檢工作，工作日志是否對檢查內容詳細記錄，發現安全隱患及時處理等。

2、檢查營業廳門窗是否完好，有無損壞情況，防尾隨門是否工作正常，非崗位人員出入登記執行是否合規，是否嚴格按照總行關于非崗位人員出入要求管理，辦理非崗位人員出入手續是否正確，預留身份核實證件是否齊全。

3、檢查營業廳安全防衛武器是否擺放便于使用的位置，報警電話是否暢通，110報警及報警喇叭是否運轉正常，每季度防爆預案是否熟練，防爆演練是否按期練習，分工是否明確責任到人，安全保衛學習是否按月進行，并在安全保衛學習登記簿留有學習記錄，并留存影像資料。

（三）、現金及硬件設備及網絡的自查內容：

檢查柜員使用管理的保險柜是否合規，大庫是否執行雙人管理，營業廳鑰匙、布控執行雙人管理，早上執行雙人同時進入辦公區域密碼是否按期更換，監控錄像設備是否運轉正常，錄像時間是否符合總行管理要求，柜員是否按旬回放監控錄像，從中查找在辦理業務是的安全隱患，檢查監控設備網絡是否與總行監控中心暢通，運轉是否正常。

（四）、消防的自查內容：

檢查支行營業廳及辦公場所是否有火災隱患、電路是有老化，有無跑電漏電現象，消防設備是否按期維修檢查，滅火器是否年檢，消防通道是否暢通，支行上下門窗電話是否有人為損壞情況，安全防護欄是否有損壞情況。

（一）atm機自查結果及整改情況：

1、柜員能認真執行atm機每日3次巡查制度，夜間atm機的巡查也能認真完成，巡查登記簿記錄完整，內容全面。

2、atm機加鈔工作合規，并能認真執行加鈔時清場工作，但支行通過自查要求員工在需要加鈔時，盡量選擇早晨客戶少時進行，避免因加鈔清場，照成客戶不滿，產生投訴事件及安全隱患。

3、atm機報警電話暢通，報警聯系電話預留正確，報警設備運轉正常。

4、tam機備用電源運轉正常，無虧電、損壞情況，atm機區域照明正常，電源外露照成安全隱患，已在20xx年年初進行整改，并得到總行的驗收。

（二）、營業場所自查結果及整改情況：

1、營業廳負責人能嚴格細致的執行每日營業前的晨檢工作，工作日志內容記錄詳細，能對每日發現的安全隱患及時處理。

2、營業廳門窗完好，無損壞情況，防尾隨門工作正常，非崗位人員出入登記執行合規，能嚴格按照總行關于非崗位人員出入要求管理，辦理非崗位人員出入手續正確，預留身份核實證件齊全，要求20xx年將非崗位人員出入登記簿使用一本新的，將20xx年非崗位人員出入登記簿裝訂入檔案進行管理。

3、營業廳安全防衛武器擺放在便于使用的位置，報警電話暢通，110報警及報警喇叭運轉正常，每位柜員對防爆預案掌握熟練，防爆演練按期練習，分工明確責任到人，安全保衛學習按月進行，并在安全保衛學習登記簿留有學習記錄，并留存影像資料。

（三）、現金及硬件設備及網絡的`自查結果及整改情況：柜員使用管理的保險柜符合規定，大庫執行雙人管理，營業廳鑰匙、布控能執行雙人管理，早上上班能執行雙人同時進入辦公區域，密碼按期更換，監控錄像設備運轉正常，錄像時間符合總行管理要求，柜員能夠堅持按旬回放監控錄像，從中查找在辦理業務是的安全隱患，監控設備網絡與總行監控中心暢通，運轉正常。

（四）、消防的.自查結果及整改情況：

1、支行營業廳及辦公場所無火災隱患、電路無老化，無跑電漏電現象，支行無大功率耗電設備，消防設備按期維修檢查，滅火器以年檢至20xx年x月。

3、支行上下門窗電話無人為損壞情況，安全防護欄無損壞情況。總之，通過本次自查，進一步明確了安全保衛的重要性，并找出了安全隱患，及時進行了整改，同時更進一步認識到支行上下要牢固樹立“安全第一，安全立行”的思想，堅持預防為主，查防結合，群防群治，突出重點，消滅隱患，保障安全的工作方針。充分認識到開展安全大檢查的重要性，確保元旦及春節安全保衛工作不發生任何事故。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇二

根據自治區及市縣的相關政策文件規定及自治區*品和醫療器械集中采購領導小組督查所發現的問題，我院*事管理會對本院*品采購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

第一、完善*事管理制度。嚴格執行國家政策，建立*品采購管理制度，*品質量管理制度，貯存保管制度，不良反應報告制度，庫房管理制度，特殊*品管理制度等；通過醫院*事管理委員會編制了本院的基本*物采購目錄。

第三、對購進的所有*品和器械衛生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的*品及時與供應商聯系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市里遴選的配送商進行配送基本*品。

第四、根據*品管理制度對*品進行貯存保管。*品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持*品清潔衛生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保*品在存放過程中的質量。對于需要低溫存放的*品要放置到專用的冷藏設備貯存。特殊*品嚴格按照有關規定執行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設施。

第五、*庫管理人員根據臨床應用的需要及庫存量認真進行擬定*品采購計劃。采購計劃需經*事管理委員會通過，主管領導，分管領導及*劑科主任簽字之后，方可以進行采購。對于新*的購進，臨床科室醫師要進行報告申請，并經*事委員會討論通過方可購進。

總之，為了醫院更好地為*服務。我院不斷加強醫院*事管理，確保*得到更好更安全的醫*服務。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇三

集團工會高度重視工會經費的籌集，不斷改革創新工作方法，加強經費的籌集。20xx年，集團成員企業員工工資大幅上漲，基金收入穩步增長。全年共繳納1279491.46元；集團工會共收到省內993，289.44元，其中:工業留成319，872.76元；截至20xx年底，返還給下屬基層單位的金額為602，448.45元，未返還的剩余金額于20xx年撥付。

(2)收支管理。

集團工會倡導建立和完善基層工會內部控制制度，據&ldquo不兼容的作業相互分離&rdquo原則，完善崗位責任制和內部審計制度，建立嚴格的支出程序并堅持&ldquo一支鋼筆。審批制度。管理和使用好工會經費，確保經費的使用符合法律規定；做好專項資金，合理使用資金。

(3)會計管理。

新的工會會計制度實施以來，集團工會及其下屬基層工會做好了新舊制度的銜接工作。目前，集團工會均已實施新的會計制度。各級工會應當按照新會計制度的規定進行會計核算，確保會計賬簿完整，會計記錄準確合規，定期檢查經費。

(4)預算管理。

集團工會積極加強預算管理。要求各級工會嚴格按照《工會預算管理辦法》的規定編制預算、進行預算調整，狠抓預算執行。下級工會在上報預算時，集團工會嚴格進行審核和監督，注重費用的合理性，以控制成本，提高資金的`使用效率。預算執行時，實時跟蹤基層工會財務數據，密切監控預算完成情況。

(一)集資。

工會經費征收方式改為地方稅征收后，經費征收效率明顯提高，省級總行更及時高效地將經費轉回基層工會。但是，在籌集資金的過程中，由于一些企業對每季度繳納的資金的籌集期限缺乏了解，資金往往不能及時上繳，導致這些企業的工會經費落后、滯后的現象。

20xx年，集團工會將督促集團所屬企業在每次征收期間及時繳納資金，確保資金及時繳納并轉回。

(二)制度建設。

在會計和財務管理方面，工會嚴格執行《工會會計制度》和《工會財務會計管理規范》，規范財務會計管理。但工會在具體業務上缺乏相應的管理制度，財務制度有待進一步完善。今后，集團工會應根據自身實際情況，不斷建立和完善財務管理制度。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇四

為深入貫徹落實xx同志關于“小金庫”治理工作重要講話和批示精神，我局黨委高度重視，迅速啟動，精心組織，在市級廣電系統認真開展“小金庫”治理摸底排查和監督檢查工作，現將有關情況匯報如下：

一、基本情況。

一是加強組織領導，落實工作責任。局黨委結合《通知》精神，加強領導、明確責任，嚴格把關，高度重視此次“小金庫”專項治理工作。局“小金庫”專項治理工作領導小組成員切實負起組織協調、指導督促的責任，為確保治理工作順利進行并取得實實在在的成效提供堅強的組織保障，按照“誰主管、誰負責“的原則，落實分管部門(單位)工作責任。本次摸底排查和監督檢查工作在局黨委的統一領導下，局紀委、監察室、計財科等業務部門共同參與，加強分工協作，落實工作責任，切實保證排查工作取得實效。

二是提高認識，重申紀律，對市廣電本級及各直屬單位治理“小金庫”工作進行全面摸底排查。在市級廣電系統內組織各單位(部門)要按照《通知》要求，結合工作實際，對本單位(部門)進行全面自查，自查面達到100%，確保不走過場、不瞞報、不留死角。同時開展了自查自糾工作承諾和公示制，直屬各單位(部門)負責人對自查自糾情況負完全責任，將自查自糾情況在單位內部以不同形式進行公示，設立專門的舉報電話(2398292)、舉報信箱，認真做好舉報的受理工作，接受群眾監督。為保證自查自糾效果，局專項治理領導小組隨時進行督促指導，及時做好政策解釋工作，確保了摸底排查工作落到實處。

三是在全面摸底排查的基礎上，扎實推進社會團體和國有企業的自查自糾和重點檢查工作。局黨委組織系統內的市電影公司、廣電學會和市電視藝術家協會深入開展自查自糾，由局紀委、監察室、計財科等相關部門組成檢查小組對其進行重點檢查和督促指導，切實保證自查自糾的工作質量。同時對系統內的重點單位(部門)開展了重點監督檢查。檢查內容包括：對“小金庫”自查自糾措施不力、工作走過場、群眾有舉報的違規情況等。對檢查發現的問題，嚴格按照有關規定及時糾正處理。

二、摸底排查和監督檢查的情況。

按照市治理“小金庫”工作領導小組工作要求，我局層層落實責任，要求各單位“小金庫”自查自糾情況統計表和“小金庫”重點檢查情況統計表所列項目，再次認真對照檢查，務必求細求準，各單位自查并加蓋公章如實上報情況。

經查，市級廣電系統未有《黨政機關和事業單位治理工作摸底排查統計表》所列各項目的情況。

二〇一〇年十一月十九日。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇五

根據全省優化營商環境工作和加強政府采購放管服改革要求，及xx區財政局、區教育體育局的要求，我校對xx年政府采購項目進行了認真梳理自查，現將情況報告如下：

我校為新建學校，許多設施建設都不完善，為盡快完善辦學條件，滿足教學需要，xx年7月，經xx區教育和體育局及xx區財政局批準，我校通過臨沂市公共資源交易平臺，對社會公開招標學校大會議室音響、伙房及衛生間改造、筆記本電腦、校園廣播電臺等項目，具體情況如下：

一、xx年，學校共招標1次，金額萬元，根據采購內容分成六個部分：大會議室燈光音響萬，校園廣播電臺萬，移動錄播設備20萬，餐廳餐桌及洗碗機萬，鋼琴、空調、筆記本萬，餐廳及衛生間改造萬。

二、本次招標xx年7月25日由區財政局教科文科和政府采購監督管理科審批同意。由臨沂市鴻泰招標有限公司代理，xx年8月27日在臨沂市公共資源交易中心開標室開標。招標過程嚴格按上級部門及有關規定執行。

三、xx年9月2-3日，學校先后與經評標專家評出的幾家公司簽訂了采購合同。并按規定將合同上傳平臺進行公示。

四、截止xx年11月11日，鋼琴、空調、筆記本電腦；大會議室燈光音響；移動錄播設備已完成，正在完排按照合同進行付款。伙房餐廳及衛生間改造、洗碗機、校園廣播電臺由于安裝場地條件不具備，還沒有安裝完成。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇六

為了了強化內部管理，進一步落實安全工作目標責任制，我支行實行“誰主管、誰負責、誰主辦、誰負責”的原則，一級抓一級，層層落實。各部門管理好自己的人和物，形成了“安全工作三級管理體系”，明確職責分工。支行行長、各科室主任、員工都簽定了安全工作目標責任書，明確了責任。對各項工作強化監督管理力度，實行層層把關。制定了《安全工作責任追究制度》，強化責任意識，嚴格依法辦事，違法必究，堅決杜絕僥幸心理。

根據市紀委監委《關于加強元旦、春節期間“四風”監督檢查工作的通知》要求，我局緊盯元旦、春節期間節日節點，切實強化教育監督，加強對局機關重點崗位的監督檢查，持之以恒加強“四風”監督檢查工作，取得了較好成效。現將有關情況報告如下：

一、強化宣傳教育，提高思想認識。兩節前，通過召開黨組（擴大）會、干部職工大會、組織生活會等方式向干部職工傳達中央、省、市兩節紀律要求，強化教育引導，切實增強全局干部職工的主動性和自覺性，牢固樹立“四個意識”，自覺約束自己。開辟廉政宣傳欄、廉潔文化墻宣傳上級精神。同時將中央圍繞落實八項規定精神、反對“四風”出臺的一系列法規制度放在局共享平臺，讓全體干部職工利用業余時間自覺學習，切實做到真正融會貫通、知行合一。

開展了利用婚喪嫁娶事宜大操大辦借機斂財、公款吃喝等問題的專項檢查；

開展了專項整治利用地方特產謀取私利問題，并集中簽訂不利用地方特產謀取私利問題承諾書。因公出差嚴格按照財政相關規定標準搭乘交通工具和住宿，堅決不搞特殊化。嚴控車輛租用成本，接待客商按照級別確定車輛使用，不超標準使用車輛。嚴禁單位工作人員未經組織同意擅自外出學習培訓。崇尚節儉，商務接待厲行節約，有效遏制鋪張浪費。強化平時對本局干部職工的監督教育，及時了解決他們的.思想狀態，對一些苗頭性、傾向性的問題早提醒早預防。

三、堅持案例教育，做好警示提醒。組織黨員干部認真學習中央紀委、省紀委、市紀委公開曝光的違反中央八項規定精神典型案例的通報，讓全體黨員干部認識到對“四風”問題越往后執紀越嚴、處理越重的要求，認識到不敬畏、不在乎、屢搞“四風”必定付出慘痛代價的嚴重后果，不以“看戲”心態看通報，不當置身事外的觀眾。認真對照自身進行檢查，督促黨員干部嚴守紀律、改進作風。通過發送節日廉潔短信，宣傳廉潔文化，督促黨員干部職工時刻保持清醒頭腦，知敬畏、講規矩、明禁令、守底線，營造風清氣正的節日氛圍。

四、落實主體責任，堅持真抓真管。為防范“四風”問題反彈回潮，進一步加強監督檢查力度，落實主體責任和“一崗雙責”，要求班子成員對分管科室和工作領域進行監督檢查，各科室、中心負責人對科室、中心人員及風險防控點進行監督檢查。在局qq工作群、微信工作群里及時發布中央、省、市相關政策法規，在重大節假日時間節點發送廉政短信，做到提醒教育同步進行。同事暢通信訪舉報渠道，在局公告欄公布舉報電話。確保了各項決策部署全方位無死角的貫徹落實。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇七

5月初，會計法規股根據局領導的安排和部署，將《市財政局2020年內部監督檢查工作方案》印發給被檢查的三個股室；截止5月26日，預算股、國庫股、綜合股按時完成了自查，并將自查情況形成書面報告經分管領導簽字后報送了局會計法規股；5月27日，會計法規股將檢查通知書下發到三個股室，抽調三名工作人員組成檢查小組對三個股室進行了現場檢查，檢查采取查閱賬本、傳票和文件檔案資料及問詢等方式開展，對三個股室2020年內部控制制度建立及執行情況進行了逐一查看。從審計機關檢查發現問題的整改情況方面入手，檢查預算股2020年預算、決算編制情況及財政專項資金管理情況；對綜合股管理的政府非稅收入專用票據、罰沒收入專用票據和社會基金專用票據等從領用、登記、以舊換新方面進行了逐一核查，全面了解財政專用票據的管理情況，以票管收核查了2020年政府非稅收入數額；從國庫2020年全年總預算會計預算內-明細賬入手檢查了市財政局2020年財政收支管理情況，通過翻閱總賬報表、明細賬報表、和原始憑證了解會計核算管理情況，核查了賬戶的開立是否符合國家規定及相關程序。檢查結果形成工作底稿，底稿履行了簽字手續。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇八

（一）預算、國庫、綜合三股室內部控制制度建立逐步完善，基本實現了風險點的控制，達到了相互管理、相互監督和相互制約的目的。

（二）預算編制、預算執行進一步規范，并認真按照《預算法》編制了四本預算，專項資金使用和重大民生執行有理有據；國庫股建立健全了國庫管理制度，制定了全面、系統、規范的操作規程，合理確定各項業務活動的風險環節，并采取適當的控制措施，執行標準統一的業務流程，確保國庫所有資金的安全，會計科目核算規范，保證金額準確，會計信息無誤，落實收入核算，復核的雙崗責任制，嚴格預算收入的收納、劃分、留解和退付管理，加強對預算支出的審核，嚴格審核撥款依據和撥款信息，確保撥款合規、及時和準確；通過檢查財政專用票據，財政專用票據管理規范，特別是進一步規范了非稅收入在保管、發放、購領、使用、核銷等日常管理，堅持分次限量、驗舊換新、票款同步的原則，加強了非稅收入專戶的管理，確保非稅收入及時足額入庫。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇九

為進一步深入貫徹落實中央八項規定精神，我鎮主要領導高度重視，切實加強黨員干部紀律作風建設，有效預防和遏制鋪張浪費現象和腐敗行為，現將工作情況匯報如下：

一是強化責任意識。切實加強對黨員干部的監督管理，及時召開會議傳達部署相關工作，并通過微信、qq群和短信等方式大力宣傳黨風廉政建設，層層傳導壓力，強化黨員干部責任意識，帶頭履行“一崗雙責”的相關要求，帶頭遵守廉潔自律有關規定。

二是嚴格執行規定。嚴格貫徹落實中央“八項規定”、嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黨政機關國內公務接待管理規定》等要求，堅決抵制“四風”，廉潔、節儉過節。經檢查，端午節期間我鎮公務接待支出為零;公務用車均按規定停放;嚴格落實值班值守制度;沒有出現公款互相走訪、送禮拜訪活動;違規收受禮金紅包、有價證券、支付憑證等;沒有利用公款購買、印制賀年卡、明信片、年歷;沒有用公款購買贈送煙花爆竹、煙酒、花卉、土特產等年貨節禮;沒有利用公款吃喝、宴請、安排搞娛樂消費;沒有濫發津補貼、獎金;沒有組織集體團拜年等活動和大操大辦婚喪喜慶等現象。

三是狠抓作風建設。鎮紀委端午節期間堅守職責，狠抓作風建設，假期將廉政提醒短信、微信等及時發送至每一名黨員干部，時刻敲響廉政警鐘;進一步暢通舉報投訴渠道，主動接受群眾監督，對端午節期間的`頂風違紀案件“零容忍”。20xx年端午節期間，我鎮無一例黨員干部違法中央八項規定和“四風”問題的現象。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十

為進一步加強單位財務管理、嚴格財經紀律、規范會計行為，根據市城建委《關于開展城建委系統單位財務管理工作專項檢查的通知》(襄建辦發[20xx]20號)精神，及《關于對處屬各單位財務收支情況檢查的通知》(襄市政管字[20xx]24號)要求，20xx年5月11日至20xx年5月16日，由處財務科和監察審計科組成檢查組，對處屬二級單位的財務情況進行了檢查。現將檢查情況報告如下：

從檢查情況看，各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規定，認真執行國家規定會計制度，依法設置帳薄，根據實際發生的經濟業務事項準確填制憑證，登記會計帳薄，編制財務會計報表。各單位主要負責人和財務人員都能正確認識關于“收支兩條線”的規定，較好地執行財務審批程序，并建立較為完善的內部管理制度和監督制度。

處所屬撥款單位，都能按年初處下達的預算支出計劃合理安排支出，并且根據本部門的工作實際情況，明確了經費支出的范圍和開支標準，采取了各種有效措施控制經費開支，按月編制實際支出與計劃支出對比分析表，從目前來看，總體控制良好。

物業公司及市政監察隊，著重對代收代繳水電費、房屋出租收入、排水服務費等資金的收繳流程進行重點檢查，主要查看是否按“收支兩條線”的規定嚴格執行，通過購電系統生成的電子數據、簽訂的房屋出租合同，來確定金額的完整性；針對收入上交是否及時，有無存在違反規定擅自挪用資金的情況，則重點檢查每筆收入是否都按財務制度及時開具相應發票或收據，是否嚴格執行“以票控收”的要求。

泵閘所、排水所主要以各類物資的登記、領用、庫存管理，以及設備維護保養等內部審批流程作為檢查重點，看是否嚴格執行了材料采購申請制度；相關人員的職責權限是否明確；材料收發記錄是否完備；是否對庫存物資建立了定期盤點制度；賬實是否相符等。通過檢查，兩單位均設立了材料物資收發臺賬，并按月詳細編制了材料消耗明細表，堅持了材料定期盤點制度，如泵閘所對相關費用實行分泵站明細核算；排水所對機械設備的維修保養實行單車核算，使核算的精細化水平有了顯著提升。

大道、為民和路平三個獨立核算的維護管理公司，能認真做好會計基礎工作，憑證裝訂整齊，現金日記賬做到日清月結，賬款、帳實相符，反應出會計基礎工作較為扎實，內部控制制度較為健全。同時在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》；在財務收支審批程序上權責明確，保證了道路維修資金的有效使用。如大道公司制定了《招待費審批表》并嚴格了執行“一餐一單一報”制度；路平公司根據每月維修工作量編制了《工程量認定表》，保證了維修費用的及時歸集反映；為民公司能夠嚴格按照會計記賬規則記賬，賬目記載工整、準確、無涂改，會計資料整理整齊、規范。

粒料拌合站通過健全各項管理制度，在財務核算規范性上有了很大提高，收入按類別設有相應明細賬，其中：外協收入基本上都簽訂有合同，附有派車任務單，材料出入庫手續完備，設備維修保養均通過處設備科審核，并按月隨報表報送成本計算單，按月編寫財務情況說明。

通過此次財務檢查，處屬各單位在嚴格執行財經紀律，規范財務管理行為，提高財務管理效率方面都有了一定提高，但在應收賬款及時清收、預付賬款管理、嚴格財務審批流程、按權責發生制要求做好當期費用確認和歸集、保證財務收支平衡、按《會計基礎工作》要求，做好會計基礎工作等六個方面需加以改進和完善：

(一)路平公司重點要完善應收賬款的清收工作，特別是外協工程欠款，同時將收取的廣電押金及時入賬。

(二)為民公司要加強預付賬款的管理，嚴格財務審批流程，對應付賬款及預付款項的支付應通過處相關領導進行審批，對各類往來資金的管理要規定相應的報銷期限，及時進行清收。

(三)大道公司要按權責發生制要求做好當期費用的確認和歸集工作，并且依據《會計基礎工作》要求，做好會計基礎工作。

(四)泵閘所管理所要加強防汛物資的管理，及時向處相關業務科室反饋結存情況，各類材料的購買、領用要及時辦理相關手續。

(五)排水管理所賬面登記的固定資產與實際資產不符。

(六)市政監察隊截止目前上交排水服務費收入1萬元，年初目標責任制確定的完成目標為6萬元，因此要進一步加強執法力度，保證目標完成。

(七)物業公司截止目前上交門面房租金13萬元，代收代繳水電費18萬元，較去年同期有所下降。

(八)粒料拌合站重點要加強各類應收款項的清收和保證單位經濟效益的提升，截止四月份內外部應收金額已達149萬元，累計虧損29萬元。

(一)路平公司要將張灣截污干管道路修復項目及市一醫院外欠工程款作為清收重點，安排專人負責催要，同時將收取廣電中心的'道路修復押金及時繳存銀行。

(二)為民公司及大道公司要嚴格資金支付審批程序，對檢查中出現的領款單和借支單無分管領導簽字的情況，要及時辦理補簽手續；對于為民公司出現預付款金額較大的情況，要及時催要發票，辦理相應結算，做好費用的歸集。

(三)排水管理所要做好固定資產的登記工作，成立時劃撥的資產要向處設備科申請辦理調撥手續，清查核對后于6月15日前辦理入賬手續。

(四)市政監察隊及物業公司要加大排水服務費和門面房出租收入的管理，保證年初目標責任制的有效落實。

(五)粒料拌合站近期要組織專人及時清收欠款，制訂出相應成本控制措施，通過強化成本管理，彌補現有虧損，提高單位效益。

(一)加強學習，提高認識。組織全體財務人員認真按照財政部《會計繼續教育暫行規定》的教育內容與形式組織全體財會人員進行會計知識的學習，并加大對《會計法》等制度法規的宣傳力度，強調會計核算的重要性，認真落實到平常的執行中。

(二)做好財務基礎工作，提高財會人員的責任感。不斷加強理論知識學習，全面提高財會人員的自身素質，增強責任感。同時加強各級財務人員間的溝通和協調，深入一線了解情況，全面了解和掌握各單位經營情況。

(三)建立完善的內控制度，努力做好會計核算工作。通過會計核算監督，進一步加強資金收支的管理，規范財務管理和會計行為，提高資金使用效益。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十一

為了加強廳直單位的財務管理，提高會計工作水平，進一步規范財務管理制度和內部控制制度，根據《關于開展廳直單位財務檢查的通知》，我處20xx年x月1x日至20xx年x月x日組織對廳直單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是會計核算的真實性、準確性、及時性；會計基礎工作情況；財務制度及內控制度建立及執行情況。現將檢查情況匯報如下：

我廳有行政機關x戶，事業單位x戶，單獨設立會計機構x戶，共有x名會計人員。

從檢查情況看各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規定，認真執行國家規定會計制度，依法設置帳薄，根據實際發生的經濟業務事項，及時、真實、準確的填制憑證登記會計帳薄，編制財務會計報表。并嚴格執行收支兩條線的財務規定，較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度，按照規定保管會計檔案，并建立完善的內部控制制度和監督制度，大部分單位能按照財政要求全面實行電算化管理，能執行現金管理和核算制度，無設立小金庫的現象。xx單位能認真做好會計基礎工作，憑證裝訂整齊，現金日記賬做到日清月結，賬款、帳實相符，特別值得肯定的是財務科長或會計做好銀行對帳調節表的做法及固定資產做到三級明細賬的建立，反應出會計基礎工作較為扎實，內部控制制度較為健全；xx單位也能做到現金日記賬日清月結。

各單位財務處根據各單位工作實際情況，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了相對應的《財務管理制度》，各項業務事項得以有序進行；明確財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

1、內部控制制度執行中存在的.問題。在檢查中發現大部分單位的現金報銷及使用中，不能做到現金日記賬日清月結，保險庫內每日存放大量的現金，給我們的資金管理帶來隱患。在硬件的管理上因受人員等原因的`限制，硬件與票據沒有進行分開管理，使資金的使用沒有受到相互的制約及監督。在執行內部控制制度時存在僥幸心理，使建立的完善制度形同虛設。

2、會計核算基礎工作環節薄弱。很多單位在填制會計憑證時未能按照規定進行三級復核，并未按規定定期編制財務報告，在裝訂會計憑證時不能保證裝訂干凈、整齊。

3、財務管理水平有待提高。每個單位都建立了完善的財務制度，但在執行中并沒有認真遵守，很多單位受到人員的限制，使經辦人與記賬人、審批人的職責分工不明確，相互間沒有制約，在管理中，大家都存在事不關己，高高掛起的態度，對存在的問題都回避，使我們的財務管理工作存在很大弊端。

1、做好財務基礎工作，提高財會人員的責任感。我們要不斷加強理論知識學習，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。加強各級間的溝通和協調，全面了解和掌握直屬單位經營情況，聽取事業單位的意見和建議，深入一線了解情況，加強與事業單位的溝通，切實幫助他們解決實際問題。

2、建立完善的內控制度，努力做好會計核算工作。會計核算是加強財政資金收支的管理和監督，規范財務管理和會計行為，提高財政資金使用效益的重要保證。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中要嚴格遵守這些規章制度，有效地實施內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強對本單位財產物資的監督和管理，杜絕各種漏洞的發生，以達到明確記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，防止舞弊。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十二

一年來，我局在縣委政府的正確領導下，積極實施對糧食流通領域的監督檢查，加強市場監管，規范自身行為，認真落實上級關于依法治理和普法工作的一系列文件精神和目標要求，采取各種措施，切實抓好糧食普法工作。一年來，主要做了以下幾方面工作：

一加強宣傳教育，轉變思想觀念。

加強自身的學習，強化執法人員培訓、加強制度建設、嚴肅執法行為、規范文書檔案管理四方面入手，狠抓了監督檢查基礎工作。認清形勢、理清思路、明確職責，進一步增強依法行政的理念，樹立依法管糧的觀念，盡快實現職能轉變，為搞好糧食監督檢查工作奠定了思想基礎。

二建立健全機構，完善工作體系。

繼續健全完善相關配套制度，實現了按制度辦事、用制度管人。堅持規范執法形象、言行和辦事規則等執法行為，擴大了糧食行政執法的社會影響，糧食行政執法能力和水平得到了進一步的提高。

三促進了糧食市場穩定，保障了群眾利益。

1.加大執法力度擴大宣傳面。

切實加大對糧食流通管理法規的宣傳力度，張貼和發放各種宣傳資料，開展咨詢服務等方式，對糧食經營者開展貼近生活實際的法律法規宣傳教育活動。我局組織了一次職工深入全縣各鄉鎮發放宣傳資料，發放宣傳資料1200余份，節前節后還進行糧食質量的專項檢查活動。通過宣傳和開展專項檢查活動，對《糧食流通管理條例》有了深刻的認識，提高了個體糧食經營者和廣大群眾的法律觀念和自我保護意識。

2.加強糧食市場監管力度。

加強監督檢查工作，落實責任，在人員少、資金緊張的情況下，積極開展糧食監督檢查工作，20xx年我局開展糧食監督檢查39次數，出動人員134人次，檢查企業39個次。從檢查情況看，沒有發現通過不正常渠道收購糧食現象，其次檢查糧食質量情況，在整個檢查過程中要看有沒有過期變黃、變質和霉變的糧食。在工作中定期和不定期的對糧食經營者的經營活動進行糧食行政執法監督檢查，著力在全縣范圍內對糧食市場的監管做到宣傳到位、措施到位、管理到位，有力的為全縣糧食市場逐漸走向規范化、法制化打下堅實的基礎。

3.加強協調配合，營造良好環境。

為給糧食監管工作創造一個寬松，良好的環境，與各相關部門切實加強聯系與配合，齊心協力，共同維護好糧食市場秩序。如主動積極與工商、質監、衛生、物價等部門密切配合，對糧食收購、儲存、銷售及地方儲備糧執行情況等采取定期或不定期檢查，定期溝通情況、交流信息，確保糧食質量安全。

20xx年糧食行政執法監督工作取得了新的成效，在州局的具體業務指導和縣級有關部門的積極配合下，工作上有了新的起色，宣傳上有了新的成效，有力地保護了糧食生產者和消費者的權益。今后工作中，將繼續加強《糧食流通管理條例》以及糧食的相關法律、法規宣傳，推進糧食行政執法力度，保障糧食市場監管到位，確保全縣人民吃上放心糧。處理好群眾的來信來訪問題，力爭把矛盾解決在萌芽狀態。

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最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十三

根據區教育局的文件精神，我園建立健全了學校食品安全責任制，成立了清河區幼兒園食品安全領導小組，明確園長為食品衛生安全工作的第一負責人，副書記為直接負責人，對領導小組成員進行明確分工，并配備了專職食堂食品安全管理員。認真落實食品安全工作責任制，做到了責任到人。

1、食堂已取得餐飲服務許可證，實際經營項目與許可范圍相符，并有相關的食品衛生安全管理制度。食堂工作人員持健康證上崗，定期體檢，并建立了從業人員健康檔案。

2、食堂建筑、設備與環境符合衛生標準及有關要求，設有獨立的食品庫房、粗加工間、細加工間，洗消間等。有防鼠、防蠅、防塵、防蟑螂、防污染等設施，通風良好，食堂內片環境整潔，能每天清除垃圾。

3、食品原料的采購能嚴格執行索證索票及食品入庫登記制度，及時記好進貨臺賬，并與所有的食品原料供應商簽訂食品衛生協議書，保證其食品的質量。幼兒園食品原材料盡量做到當日采購當日加工，不采購國家禁止使用或者來源不明的原材料。庫存食品定期檢查保質期，原材料貯存符合國家標準。

4、食堂餐飲用具按照規定定時消毒，配有專門存放餐具的保潔柜。餐具清洗消毒專池專用。刀具、砧板按生、熟嚴格分開使用，食品的存入能做到生、熟分開，避免交叉污染。

5、清河區幼兒園食堂嚴格按照上級部門要求進行食品留樣，并做好記錄，留樣的時間和數量符合要求。

6、幼兒園嚴格執行陪餐制度，幼兒園統一制定配餐表，陪餐人員負責對飯菜口味、質量、數量及食堂衛生進行監督評價，并認真記錄。

為有效的控制幼兒園食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障幼兒健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：

（1）、加大宣傳教育力度，增強教師及家長的.食品衛生安全意識。幼兒園通過發放宣傳單，大屏幕、宣傳條幅等多種形式加大教育力度，使食品衛生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。

（2）、加大管理力度，杜絕幼兒園大門外出現經營小食品的流動攤點。食堂生產加工加強衛生監管，嚴格操作規程，加大獎懲力度。

（3）、幼兒園通過上食品安全健康教育課，教育幼兒不吃霉變食品，不買三無產品，不喝生水冷水，使幼兒增強自己防護意識，養成良好的衛生生活習慣。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十四

按照xx區紀委《關于全區各部門、各單位的重點崗位加強監督的通知》要求（x紀發[20xx]7號），為進一步強化衛生監督所重點崗位監督工作，全面完善監督內容和工作措施，xx區衛生監督所針對重點崗位、關鍵部位，開展了重點崗位監督管理自查工作。xx區衛生監督所組織全所干部職工召開專題會議，第一時間傳達文件精神，對重點崗位職責風險，按照監督內容進一步進行梳理排查，使重點崗位監督點更加清晰明確，重點更突出，歸納更科學；并針對性提出監督工作措施，使措施更有可操作性。具體自查情況如下：

（一）紀律作風：嚴格遵守和執行工作紀律；熱情服務群眾，使用文明用語，在辦公區放置各類辦事須知單，設置群眾意見箱；嚴格落實《衛生監督員行為規范》和《衛生監督員管理辦法》；通過各項規章制度杜絕門難進、臉難看、事難辦現象。

（二）辦事效率：完善行政審批制度，簡化手續（將原有的行政審批九項縮減為五項），縮短辦證時限（將原有的'辦證時限20個工作日縮減為10個工作日）。

（三）依法履職：日常衛生監督管理工作中，嚴格按照國家、自治區相關法律、法規履職；對職責范圍內的工作，嚴格執行各項規章制度，實行首問負責制，所涉職責事項做到一次性告知。

（四）政令暢通：針對區委、區政府重大決策和工作要求，我們都會在第一時間內組織召開環節干部和全所職工大會布置工作；辦事過程中，嚴格按照相關工作時限，不存在“中梗阻”現象。

（五）公開公示：我們分別在xx區市民服務中心六樓辦公區、二樓窗口內放置辦事須知卡，同時在xx區衛生監督信息網，公開衛生監督相關信息，設立24小時辦事、監督聯系方式。

（六）廉政自律：衛生監督人員嚴格遵守國家、自治區、市里和區里相關廉政自律規定，及相關行業規定，嚴于利己、勤政為民、廉潔從政；不存在利用職務之便，為自己和他人謀取不正當利益級吃、拿、卡、要等行為。

嚴格貫徹落實上級相關要求，不斷完善衛生監督所內部的管理規章制度，逐條對照監督內容進行強化，建立重點崗位監督長效機制，不斷加強紀律作風建設，進一步提高辦事效率，做到依法履職，保證政令的暢通，及時完善更新相關公開公示內容，努力建立一支廉潔自律高效的衛生監督隊伍。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十五

為加強單位財務管理，提高財務工作水平，進一步規范財務管理制度和內部控制制度，按照xxx通知要求和xx財務工作大清查實施方案，我中心于20xx年2月上旬組織對各下屬單位進行了財務檢查。此次財務檢查的重點內容是經費預算開支情況、會計基礎工作情況和財務制度執行情況。現將檢查情況匯報如下：

我中心原有5個下屬單位單獨設立會計機構，共有5名會計人員。20xx年，經xx批準同意，xx、xxx、xx、xx江4個中心的財務收回xx統管，僅保留xx中心獨立財務。

為搞好此次財務檢查，中心專門召開黨委會進行了研究，就檢查標準和檢查方式進行了明確：仍有獨立財務的xx中心采取現場檢查的方式進行，財務工作已經統管的單位采取集中清查憑證的方式進行。經過認真檢查，我們感到各單位都能按照xxx相關規定，認真執行各項財經管理制度，較好地堅持了財務“一支筆”的審批制度，大項經費開支逐級報告，填制憑證真實準確，登記會計帳薄、編制財務會計報表及時規范，能按要求執行現金管理和核算制度，按照規定保管會計檔案，無設立小金庫的現象，內部控制制度和監督制度建立較好。

1.未辦理公務卡。因種種原因，各下屬單位均沒有辦理公務卡，平時經費結算及納入公務卡強制目錄開支的項目仍然使用現金支付，不符合相關規定。

2.賬目結算程序不夠嚴格。部分接待費支出沒有事前審批單，個別賬目結算存在籠統票據和收據入賬情況。

3.資金管理規定落實不到位。部分單位有坐收坐支現象，個別往來款項沒有開具統一票據。

4.銀行賬戶不合規定。xx中心存在2個銀行存款基本賬戶，原xxx的銀行賬戶沒有妥善處理。

1.加強專業學習，提升能力素質。學習是財務管理的一個重要組成部分。下一步中心將認真組織學習各類規章制度和財務管理規定，教育引導全體財會人員充分認清會計核算的重要性，自覺加強財會專業知識學習，做到“既能干事，又守規矩”，促使單位財務管理工作水平不斷提升。

2.對存在問題進行限期整改。中心要求各單位對存在問題在規定時間內進行改正，進一步強化支部理財，嚴格預算管控；2月底之前辦完公務卡，做到辦事人員人手一卡；有效控制現金使用量，完善接待費事前審批手續；加大對資金管理力度，收到現金，及時送存銀行，往來款項及時入賬；對單位在銀行開立的`賬戶進行清理，撤銷不用的賬戶。

3.認真做好財務工作指導。進一步加強中心與各級間的溝通和協調，經常性深入一線了解情況，全面掌握下屬單位財務情況，積極聽取各單位的意見和建議，切實幫助他們解決實際問題，從多方面加大指導和幫帶的力度，切實提高單位財務管理整體水平。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十六

根據《關于印發xx省地方金融企業財務報表工作考核評比辦法的通知》(瓊財債〔20xx〕307號)，結合各市縣、各地方金融企業20xx年度地方金融企業財務決算報表、季度快報的報送情況，我廳對各單位20xx年度地方金融企業財務報表工作進行了考評，現將有關情況報告如下：

20xx年度我省地方金融企業財務報表編報工作考核對象為19家市縣財政局及32家省級地方金融企業。

總體來看，地方金融企業財務報表編報質量比20xx年度有了較大提升，大部分市縣財政部門、地方金融企業認識到位，責任落實，財務報表報送及時，資料齊全，數據質量有所提高：東方市財政局、文昌市財政局編報組織得力，財務數據真實準確，數據質量較高；三亞市財政局、儋州市財政局財務報表分析報告較為詳實，報送及時性較高；海馬財務有限公司、xx省中小企業信用擔保有限公司報表質量較高，財務分析報告較全面；海口市財政局、xx省農村信用社聯合社的匯總單位戶數超過18家，但仍保質保量地完成報表編報工作。

但是，也有小部分市縣及個別企業存在領導重視不夠、組織工作不力的問題。白沙、保亭、臨高等市縣財政局及xx新凱盛世投資擔保有限公司、xx驥達投資擔保有限公司沒有及時報送紙質報表、季報分析報告，一定程度上影響全省財務報表匯總上報工作。

(一)市縣財政部門。

獲得一等獎的單位是：資料管理下載財政局；

獲得二等獎的.單位是：資料管理下載財政局；

獲得三等獎的單位是：資料管理下載財政局。

(二)省級金融企業。

獲得三等獎的單位是：xx盈眾擔保股份有限公司、海口衍宏小額貸款股份有限公司、xx泰林擔保投資有限公司、華融期貨有限責任公司、中銀國際期貨有限責任公司、xx農墾財務有限公司、海口羅牛山小額貸款股份有限公司。

希望以上獲表揚的市縣財政部門及地方金融企業珍惜榮譽，勤奮工作，再創佳績。未獲表揚的市縣財政部門及企業應認真查找差距，加強組織領導，夯實財務監管工作基礎，爭取好的成績。

最新采購監督檢查報告（優秀17篇）篇十七

為深入貫徹落實中央和省市供熱領域突出問題專項整治工作，切實解決好供熱領域存在的突出問題,武功縣紀委監委抓早動快，及時召開“供熱領域”專項監督檢查工作會議，強化措施推進，確保“供熱領域”專項監督檢查深入見效。

明確重點，有的放矢。該縣深入結合“我為群眾辦實事”實踐活動，重點對職能部門是否存在回避專項治理，逃避履職、監管不力、失職失責等侵害群眾利益的問題；黨員干部、公職人員是否在供熱項目審批建設和補貼申請發放中，搞貪污侵占、截留挪用、利益輸送問題;人民群眾最關心最關注的痛點難點等問題進行全面督查檢查，采取切實可行的措施，集中力量分類推進實施整改。

線上線下，精準監督。針對縣城集中供暖單位和居民小區的取暖問題，采取查閱工作臺賬，進行“電話問暖”，查看是否存在行業監管不力、失職失責導致溫度不達標的問題；農村低保戶、五保戶等困難群眾的冬季取暖問題，按照包抓單位進行“入戶問暖”，核實取暖補助是否如期足額發放；圍繞供熱項目審批建設和補貼申請中是否存在貪污侵占、截留挪用、利益輸送等問題，采取“數據對比、查閱資料”的'方式進行檢查，確保監督精準有效。

標本兼治，精準問責。針對職能部門自查排查、檢查抽查發現的突出問題、薄弱環節，逐條逐項梳理，限期進行整改。對專項治理工作不力、頂風違紀、損害群眾利益的問題線索優先受理，從嚴查處；對推諉扯皮，不擔當、不作為的組織和干部嚴肅追責問責；對各類違規違紀問題查出的典型案件及時通報曝光，形成強有力震懾，不斷助推專項治理工作扎實有效開展。

舉一反三，規范管理。該縣將以此次監督檢查工作為契機，針對排查出的腐敗問題，深挖根源、制定科學合理的長效機制，統籌“當下解決”和“長遠立項”，全面提高供熱行業規范化管理水平，不斷鞏固供熱專項整治工作成果。同時，組織開展“回頭看”、“訪民問暖”等活動，讓人民群眾廣泛參與，檢驗整治成果，防止問題反彈，切實為全縣百姓提供一個溫暖、舒適、安全、和諧的生活環境。