采購是企業供應鏈管理中不可或缺的一個環節，直接關系到企業的成本控制和經營效益。以下是一些采購案例分析，希望能夠幫助大家更好地理解和應用采購知識。

采購食品管理制度（精選17篇）篇一

一、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。

二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫心謗腹非進行驗收,并定期檢查,倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀況異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

四、食品貯存應有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設施,做到通光、通風。

五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻、離地存放。

六、保存在冷藏設備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

采購食品管理制度（精選17篇）篇二

為保證___________員工食堂__________配送工作的順利實施，本著平等互利的原則，經甲乙雙方協商一致，特訂立此合同。

第一條。

甲方向乙方采購__________，乙方向甲方供給豬源。具體供貨時間、供貨數量以及個體重由甲乙雙方根據各自情況自行商定。

第二條。

生豬價格由物價局聯同相關部門根據市場行情定價，當__________市場不景氣時，實行保護價收購。

第三條。

交易方式為乙方將__________運往甲方指定地點屠宰場進行查驗、稱重以及資金結算，運輸費用由乙方承擔。

第四條。

乙方不得向甲方提____________________，如經發現乙方違反前述情況，甲方有權拒絕此類__________入場，并上報有關部門進行查處。

第五條。

在乙方按合同正常提供__________時，甲方不得以其他為由拒絕收購乙方__________。

第六條生效時間。

本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，有效期為_____年，有效期滿后雙方如無異議可續約，合同期內雙方不得隨意更改合同內容。

第七條違約責任。

在合同履行期間，乙方拒不交貨、延期交貨、不按足額交貨或供。

給不合格_____，甲方拒不收貨、延期付款，因此造成的損失和責任須由另一方全額承擔。

第八條爭端解決。

合同實施或與合同有關的一切爭端應通過雙方友好協商解決，如經雙方協商不能解決的，各方均可向有管轄權的人民法院起訴。

第九條合同說明。

本合同應在雙方授權代表簽字、蓋章后方生效。合同正本一式三份，甲乙雙方各持一份，另一份交由第三方__________保管，每份具有同等法律效力。

合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商后作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

采購食品管理制度（精選17篇）篇三

4、其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

二、對供貨單位的衛生要求：供貨單位必須有固定營業地址，有營業執照、衛生許可證、產品檢測報告、動物防疫合格證，相關人員必須辦理健康證。

三、批量采購食品時，必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存，以備查驗。

四、采購食品時應對食品進行感官檢查采購人員采購定型包裝食品時應查看食品包裝標識內容是否齊全，如是否有生產日期、保質期，進口食品必須有中文標識，標識內容不全或無中文標識的不應采購。

五、以銷定購采購食品應遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛生質量，避免不必要的損失。

六、防止運輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸，容器在使用前必須進行洗刷消毒。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬。

采購食品管理制度（精選17篇）篇四

第一條為了加強局機關采購管理，建立和規范采購運行機制，根據《中華人民共和國政府采購法》及本市政府采購相關規定，制定本制度。

第二條本制度適用于本局機關招標和詢價采購，不適用于政府集中采購。本局下屬事業單位參照執行。

采購范圍包括貨物、工程和服務采購。

第三條凡采購必須遵循先預算后采購原則，項目采購必須遵循先立項原則。采購組織形式以市財政部門審批的形式為準。

第四條成立采購工作領導小組，下設工作小組和監督小組。領導小組組長由行政主要領導擔任，成員為現任局行政班子成員。工作小組組長由分管財務的局領導擔任，成員由辦公室、財務科、法規宣教科及有關業務科室負責人組成，設兼職工作人員。監督小組組長由紀檢組長擔任，成員由辦公室、監察室負責人組成。本局的所有采購事務由局紀檢組監督實施。

工作領導小組的職責是：負責組織、指導經審批決定的所有采購項目的采購工作。包括召開專題會議、啟動實施采購程序、簽訂相關合同等。

工作小組的職責是：辦理有關部門審批手續、組織專家審評、選定中介機構、草擬招標相關文件材料。

監督小組的職責是：負責監督工作小組各個環節的工作是否是依法依規依程序進行，具體監督采購過程選定中介機構、草擬標書和合同等活動的開展和會議的召開。黨組交辦的監督和評估工作。

相關科室單位的職責是：提出采購申請，提供項目設計（包含技術參數），組織項目驗收調試。代表局參與招投標評審。

兼職工作人員的職責是：負責采購的具體工作，如詢價、概算、組織專家技術審評、作為業主代表參加招投標會議等；負責工作小組交辦的工作。

第五條采購申報。由需要采購的相關科室、部門提出采購申請，經分管領導審核，財務科提出采購意見后提交局長審批。屬于一般性采購的，直接由局長審批；屬于較大項目采購的，提交局長辦公會議研究決定；屬于重大項目采購的，提交黨組會議研究決定。

第六條。

采購實施。經審批或會議決定的采購事項，

5

個工作日內進入采購程序。由兼職人員具體執行。

（一）由局長或授權的副局長組織召開專題會議，履行采購領導小組的職責，布置實施本次采購工作。

（二）工作小組按程序負責實施采購具體工作，由兼職人員具體落實，相關業務科室配合，監督小組全程跟蹤監督。

1

向市財政部門申請采購；

2

選定中介代理機構；

3

業務科室法規宣教科草擬審核采購材料，包括標書代理合同等；

4

提交采購材料，經采購工作領導小組會議通過，由局長或授權副局長簽署采購文件；

5

業務科室作為專家兼職工作人員作為業務代表參加項目招標開標和評審；

6

根據評標結果確定中標單位；

7

法規宣教科財務科業務科室草擬審核采購合同，呈交局長或授權副局長簽署。

8

兼職工作人員和相關業務科室對采購的項目進行督促落實執行及清點驗收調試。

3

家本市中介代理機構進入備選庫。每次項目采購必須在該備選庫中隨機選擇。

1

家作為代理機構。備選庫采取年度考核制。

第七條屬于招標采購的，由工作小組按規辦理招標的相關手續。屬于部門詢價采購的，由工作小組根據采購的項目及要求發出邀請，邀請三家以上供應商參加競價，并組織相關人員審評，同等條件下，以低價者為供應商。

第八條監督小組要加強對采購工作進行全程監督，發現偏離程序的及時提出糾正；不符合規定的，要進行制止；違法違規行為的，交由局紀檢組依法予以處理。

第九條本制度與相關法律法規及上級有關規定不相符的，按相關法律法規及上級有關規定執行。本制度自印發之日起執行，局直屬單位參照本制度執行。

采購食品管理制度（精選17篇）篇五

一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。

2、無檢驗合格證明的肉類食品;。

3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:。

1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;。

2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;。

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

三、采購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。

四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。

五、采購人員必須搞好個人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。

采購食品管理制度（精選17篇）篇六

采購食品管理制度（精選17篇）篇七

第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續（經總經理批準的急件除外）。

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

采購食品管理制度（精選17篇）篇八

采購食品管理制度（精選17篇）篇九

為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：

每周管理層例會管理辦法

目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。

第一條 部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。

第二條 會議主要內容為：

1.總經理傳達公司有關文件以及董事會和董事長的精神。

2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

3.由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

4.其它需要解決的問題。

第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。

部門例會管理辦法

第一條 部門例會每日飯市前召開。

第二條 例會每日2次。

第三條 部門部長級(含)以上有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

第四條 部門例會內容及程序

1.檢查考勤及在崗情況。

2.檢查儀容儀表及工作精神狀態。

3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。

4.總結前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。

5.布置當日工作。

(1) 客情報告及分析。

(2) 人員分工和應急調整。

(3) 注意事項及工作重點。

6.宣讀企業理念。

二、考勤管理制度

第一條 考勤記錄

1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

2.財務部依據考勤情況制定員工工資。

第二條 考勤類別

1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。

(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

4.事假

員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。

5.病假

員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。

6.喪假

喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。

7.婚假

年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

婚假休完后三天內必須將結婚相關證明復印件，呈總經理簽字審批后，交財務部消假。

準假權限：

(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

(4)管理人員請假需報請總經理批準。

三、辦公用品管理辦法

目的：為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條 辦公用品的范圍

1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、u盤等。

3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門相關管理人管理)。

第二條 辦公用品的采購

第三條 辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經理簽字批準后，到庫管出領取。

1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

四、員工配發個人物品管理規定

第一條 公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或發夾。

第二條 依據崗位提供相關門柜的鑰匙，工號、密碼。

第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。

第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經理批準。

五、員工就餐管理制度

第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。

第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

第五條 就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十

嚴格食品采購。食堂采購人員必須到持有衛生許可證的經營單位采購食品，并按照國家有關規定進行索證，相對固定食品采購場所，以保證質量。

一、嚴禁采購腐敗變質、油脂酸敗，霉變，生蟲，污穢不潔，混有異物或者其他感官性狀異常;含有毒有害物質或者被有毒、有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。

二、嚴禁采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。

三、嚴禁采購超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品，或其他不符合衛生標準和要求的食品。

四、學生集體用餐必須當餐加工，不得訂購隔餐的剩余食品，不得訂購冷菜涼菜食品。

五、食品貯存應當分類、分架、隔墻、離地存放，定期檢查，及時處理變質或超過保持期限的食品。食品貯存場所禁止存放有毒，有害物品及個人生活品。

六、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有標志。生食品、半成品和熟食品應分柜存放。

七、用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。

八、食堂剩余食品必須冷藏，冷藏時間不得超過24小時，在確認沒有變質的情況下，必須經高溫徹底加熱后，方可繼續出售。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十一

為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

（一）采購方式確定原則：

1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

（二）供應商確定原則

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

2．定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

驗收的質量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

驗收程序

1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十二

1、根據生產科計劃表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。

2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續。

4、加速資金周轉,堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質、等量、等價采購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十三

1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。

3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。

4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。

2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。

4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告采購部。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十四

本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

1、制訂計劃

設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。

2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號、規格、數量、預計單價;

3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請購置理由;

5)技術質量標準程度;

6)本單位有否此儀器設備;

3、審查批準

1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2) 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。

1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

2、 驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

3、退貨

設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十五

為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范采購流程，加強各部門之間的審批流程環節，特制定本制度。

二范圍。

21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

非設備：固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產品采購：包含公司自行研發所需硬件設施。

三職責。

31在采購審批流程中，根據作業的職能不同，劃分以下角色職責：

綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。

商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。

產品采購員：由總經理指派專人或指定部門辦理。

四程序。

311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現有庫存物資，統籌安排采購計劃。

313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

42物品采購的申請及審批流程。

412采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續可以后補。

414采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報歸口部門;對于不符合規定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

43供應商的選擇。

421由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

422對于經常采購的物資，采購員應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄。

423為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

45領用原則。

611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據物品按分類、品種等建立物品保管庫。

612申請部門領取物品，要填寫物品領用單到辦公室領取當月所需物品，并按領用程序簽字。

本制度由總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十六

2、嚴把原料采購關。米、面、植物油、醬油、醋五大類食品必須有質量安全標示，并實行定點采購。

3、蔬菜采購做到日進日消，不購“落腳菜”、不購“人情菜”、所購蔬菜必須新鮮、干凈。

4、食品、原料采購實行登記、驗收制度，專人負責，雙方簽字，驗收記錄要按月裝訂保存，以備查驗。

5、禁止采購腐爛變質、發霉、酸敗、生蟲、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；無檢驗合格證明的肉類食品，乳制品、調味品、飲料等；超過保值期及其他不符合食品標簽的定型包裝食品。

6、嚴格執行有關食品、原料采購、防止食品污染。

采購食品管理制度（精選17篇）篇十七

為進一步加強區本級政府采購監督管理，建立和規范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一條 本制度。

第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第四條 區政府采購辦是負責我區政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批準；管理政府采購網絡和發布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監督檢查；考核政府采購代理機構業績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條 招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執行政府采購法律規章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。

第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執行。

第七條 政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府采購辦批準。

第八條 采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經區政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。

第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。

第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業性強、操作難度大的采購項目，經依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。

第十一條 政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第十二條 政府采購備案和批準管理是指區政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。

第十三條 審批事項應當經區政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區政府采購辦批準：

四政府采購代理機構制定的操作規程；

五政府采購預算或項目的調整變更；

六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規定向區政府采購辦報送。

第十五條 區政府采購辦對政府采購活動實行經常性監督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執行政府采購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

第十六條 區政府采購辦對區直單位政府采購活動進行監督檢查的主要內容是：

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執行情況；

三政府采購備案或審批事項的落實情況；

六內部政府采購制度建設情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應商詢問和質疑的處理情況；

九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

第十七條 區政府采購辦應當加強對集中采購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

一集中采購機構執行政府采購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

三集中采購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

四集中采購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

五基礎工作情況；

六采購價格、資金節約率情況；

七集中采購機構的服務質量情況；

八集中采購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。

區政府采購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點采購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。

第十九條 對違反本辦法規定擅自采購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條 區政府采購辦應按照《政府采購法》規定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條 監察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。

第二十二條 政府采購監督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監督。

第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規、規章和其他規范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府采購評審專家庫中抽取。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規定執行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規定執行。

第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協議供貨或定點采購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執行要求和監督檢查等內容由區采購辦會同有關部門具體作出規定，集中采購機構統一組織實施方案。

第二十七條 采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。