規(guī)章制度的制定需要符合法律法規(guī)，也要兼顧實(shí)際情況和人文關(guān)懷。以下是小編為大家收集的規(guī)章制度范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇一

摘要:物業(yè)管理企業(yè)中如何控制管理人員和一線員工的人力成本支出,通過(guò)合理的崗位配置,以及充分利用公司的資源,在保證工作質(zhì)量的前提下,交替管理使用降低人力成本,為企業(yè)贏得最大的利潤(rùn)。

關(guān)鍵詞:物業(yè)管理企業(yè)人力成本控制。

在現(xiàn)代物業(yè)管理企業(yè)中,隨著人力成本的不斷提升,企業(yè)的盈利變得越來(lái)越困難,但追求經(jīng)濟(jì)效益也是物業(yè)管理企業(yè)這個(gè)經(jīng)濟(jì)組織最主要的功能之一。

物業(yè)管理是勞動(dòng)密集型行業(yè),人力成本在全部成本支出中占60%以上的比重。

因此,對(duì)于物業(yè)管理企業(yè)來(lái)講,控制人力成本的支出對(duì)于企業(yè)盈利水平具有重大的意義。

筆者根據(jù)多年的物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:。

一、加強(qiáng)管理人員人力的成本控制。

物業(yè)管理企業(yè)的性質(zhì)決定了物業(yè)管理企業(yè)成本費(fèi)用主要是人力資源成本。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇二

所謂的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門(mén)依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個(gè)財(cái)務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法以及程序有了明確的規(guī)定。

企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度作為一個(gè)系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)控制和制度、財(cái)務(wù)考核評(píng)價(jià)制度以及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對(duì)象可以分為財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財(cái)務(wù)報(bào)告和評(píng)價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

企業(yè)通過(guò)對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)，可以促使其內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的實(shí)施以及財(cái)務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見(jiàn)，在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國(guó)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國(guó)有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國(guó)內(nèi)外的財(cái)務(wù)丑聞告訴我們必須要對(duì)企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)人員的規(guī)范。總之，企業(yè)對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)是必要的，有著重要的作用和意義。

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計(jì)目標(biāo)的約束。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)行為，并實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)關(guān)系的良好處理。

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的時(shí)候，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點(diǎn)，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的質(zhì)量。

4.1堅(jiān)持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合。

通常情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財(cái)務(wù)管理工作就必須要堅(jiān)持該原則。想要保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財(cái)務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來(lái)。

4.2堅(jiān)持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則。

任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過(guò)程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過(guò)高，這樣很容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂，給財(cái)務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項(xiàng)制度是否合理適用只有通過(guò)實(shí)踐才能證明，經(jīng)過(guò)實(shí)踐，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定。

4.3堅(jiān)持適應(yīng)企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則。

不同的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財(cái)務(wù)活動(dòng)的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會(huì)相對(duì)簡(jiǎn)單，范圍也相對(duì)較小。基于此種情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮，應(yīng)確保所指定的財(cái)務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的真實(shí)需要。

4.4遵循效益性原則。

企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮財(cái)務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財(cái)務(wù)目標(biāo)的`正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財(cái)務(wù)制度能簡(jiǎn)單清晰，具有較強(qiáng)的可操作性。總之，在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過(guò)先進(jìn)合理的手段，以最低的設(shè)計(jì)成本獲得最大的效益。

4.5堅(jiān)持科學(xué)合規(guī)性的原則。

所有制度的建立都必須要遵守國(guó)家的法律法規(guī)，否則將會(huì)失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要和國(guó)家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國(guó)家的規(guī)定，也就是說(shuō)要嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)的所依據(jù)的程序?yàn)椋簻?zhǔn)備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)資料的整理，對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設(shè)計(jì)并做好初步起草；在確定好設(shè)計(jì)方案之后，需要召開(kāi)集體會(huì)議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對(duì)已有的設(shè)計(jì)進(jìn)行定稿，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。

不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計(jì)的方法也是不同的，應(yīng)綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實(shí)地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對(duì)不同國(guó)家地區(qū)、年代的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比較，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì)。這樣在設(shè)計(jì)中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設(shè)計(jì)的制度實(shí)用性更強(qiáng)；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過(guò)多種手段進(jìn)行財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來(lái)進(jìn)行。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對(duì)獨(dú)立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系。基于此種情況，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)家、員工以及各個(gè)部門(mén)之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實(shí)地調(diào)查法主要是針對(duì)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計(jì)人員可以通過(guò)多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應(yīng)結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用，以求設(shè)計(jì)出科學(xué)合理切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

結(jié)束語(yǔ)。

綜上所述，在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開(kāi)制度的，這就需要設(shè)計(jì)出合理的制度體系，我們?cè)谠O(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計(jì)出科學(xué)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續(xù)發(fā)展。

一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開(kāi)具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶(hù)除外，簽單客戶(hù)須與公司簽定長(zhǎng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。

三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類(lèi)必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬。

四、未簽定《簽單客戶(hù)申請(qǐng)表》的零散客戶(hù)謝絕簽單;。

六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。

七、對(duì)報(bào)銷(xiāo)原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷(xiāo)憑證必須填寫(xiě)金額大寫(xiě)，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷(xiāo)憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷(xiāo)。

八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時(shí)，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;。

十、當(dāng)月無(wú)違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1、公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時(shí)再行研討設(shè)置專(zhuān)人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬(wàn)元，將來(lái)視實(shí)際狀況或減或增，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1、各單位零星費(fèi)用開(kāi)支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

2、零用金之暫支，不得超過(guò)1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過(guò)一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶(hù)，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶(hù)，并編制收支日?qǐng)?bào)送呈經(jīng)理核閱。

2、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部。

3、財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4、財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問(wèn)，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5、零用金帳戶(hù)應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇三

第一條為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)資金的內(nèi)部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。

第二條本指引所稱(chēng)資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。

第三條企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注涉及資金管理的下列風(fēng)險(xiǎn)：

（一）資金管理違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。

（二）資金管理未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

（三）銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對(duì)和清理不符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，可能導(dǎo)致受到處罰造成資金損失。

（四）資金記錄不準(zhǔn)確、不完整，可能造成賬實(shí)不符或?qū)е仑?cái)務(wù)報(bào)表信息失真。

（五）有關(guān)票據(jù)的遺失、變?cè)臁卧臁⒈槐I用以及非法使用印章，可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。

第四條企業(yè)在建立與實(shí)施資金內(nèi)部控制中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：

（一）職責(zé)分工、權(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理。

（二）現(xiàn)金、銀行存款的管理應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)，銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對(duì)、清理嚴(yán)格有效，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和銀行對(duì)賬單的核對(duì)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）資金的會(huì)計(jì)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。

（四）票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀等應(yīng)當(dāng)有完整記錄，銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格有效。

第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括：

（一）資金支付的審批與執(zhí)行。

（二）資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查。

（三）資金的會(huì)計(jì)記錄與審計(jì)監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇四

摘要：為了提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，本文對(duì)建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的必要性進(jìn)行了探討，并提出了建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度主要措施：學(xué)習(xí)、掌握國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)章制度；注重全面規(guī)范會(huì)計(jì)工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為；增強(qiáng)制度的科學(xué)性、合理性和可操作性等；同時(shí)對(duì)如何保證財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行提出了措施：嚴(yán)格考核；處理好內(nèi)部控制與其他工作的關(guān)系；充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的作用等。

關(guān)鍵詞：建立健全；財(cái)務(wù)管理；措施；執(zhí)行。

一、引言。

建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，保證財(cái)務(wù)工作合規(guī)、合法、有序進(jìn)行的重要措施，是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要內(nèi)容。國(guó)家電網(wǎng)公司制定并下發(fā)了《國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管理制度體系建設(shè)綱要》，要求各單位要高度重視財(cái)務(wù)制度建設(shè)工作，結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立和完善公司系統(tǒng)分層的、實(shí)用的財(cái)務(wù)管理制度體系。

1.建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的目的在于保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全完整與有效運(yùn)用，保證各項(xiàng)方針政策的貫徹執(zhí)行，進(jìn)而提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，這和企業(yè)的基本目標(biāo)是一致的。

2.財(cái)務(wù)管理是價(jià)值形態(tài)的管理，是企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)管理涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程和各個(gè)方面，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的地位越來(lái)越重要。

3.國(guó)家電網(wǎng)公司制定并下發(fā)了《國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管理制度體系建設(shè)綱要》，要求各單位要高度重視財(cái)務(wù)制度建設(shè)工作，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則，建立和完善公司系統(tǒng)分層的、實(shí)用的財(cái)務(wù)管理制度體系。

1.學(xué)習(xí)、掌握國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)章制度，促進(jìn)本單位制度創(chuàng)新。

近幾年，財(cái)政部、國(guó)家電網(wǎng)公司和省公司相繼出臺(tái)了很多批財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，是基層單位建立健全財(cái)務(wù)管理制度的依據(jù)和指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)規(guī)定的精神和原則，對(duì)照本公司實(shí)際，查找財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的不足，健全和完善本單位的財(cái)務(wù)管理制度。

2.注重全面規(guī)范會(huì)計(jì)工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。

制度建設(shè)一是突出“全面”二字，制度建設(shè)要考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)制度真空；二是突出“規(guī)范”二字，用制度規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，用制度規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，用制度保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常進(jìn)行。

3.體現(xiàn)強(qiáng)化管理、細(xì)化管理要求。

根據(jù)強(qiáng)化管理、細(xì)化管理的要求，制定修編各項(xiàng)制度，對(duì)資金管理的組織機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金流量管理等進(jìn)行明確規(guī)定，加強(qiáng)票據(jù)及印章管理、對(duì)賬管理、資金報(bào)表管理等，建立預(yù)算咨詢(xún)制度及預(yù)警機(jī)制。

4.把全面預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理制度體系的重要組成部分。

實(shí)行全面預(yù)算管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平提升的標(biāo)志，通過(guò)制定修編預(yù)算管理制度，對(duì)相關(guān)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行考核，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制、整合和導(dǎo)向作用。

5.增強(qiáng)制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。

如何使企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度科學(xué)、合理一直是企業(yè)追求的目標(biāo)，修訂財(cái)務(wù)管理制度時(shí)，就需要注重管理制度的科學(xué)性、合理性和可操作性，例如：原來(lái)的管理制度中對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的考核規(guī)定得比較簡(jiǎn)單，只有“考核結(jié)果與單位獎(jiǎng)金掛鉤”的內(nèi)容，但具體操作中，如何考核，如何兌現(xiàn)，不容易操作，為此，需要制定《財(cái)務(wù)指標(biāo)考核辦法》，對(duì)預(yù)算完成情況規(guī)定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲額度，使財(cái)務(wù)管理制度更加科學(xué)、合理。

四、如何保證財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行。

要把相關(guān)制度貫徹到基層單位，甚至每一個(gè)職工，讓廣大職工知道應(yīng)該如何去做、為什么要這樣做，用制度規(guī)范企業(yè)職工的行為，形成一種良好的風(fēng)氣，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部管理制度的順利實(shí)施。

2.領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不允許任何人凌駕于制度之上。

公司領(lǐng)導(dǎo)以身作則，模范遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按制度辦事，起到了很好的示范作用，中層干部嚴(yán)格執(zhí)行、認(rèn)真把關(guān)，使財(cái)務(wù)管理制度得到了很好的落實(shí)。

3.嚴(yán)格考核。

對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度的.行為要有相應(yīng)的處罰措施，以保證各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。

4.處理好內(nèi)部控制與其他工作的關(guān)系。

不執(zhí)行規(guī)章制度，短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)出問(wèn)題，但長(zhǎng)此下去總有一天是要吃虧的，所以，要處理好內(nèi)部控制與其他工作的關(guān)系，統(tǒng)籌安排，合理分工，使各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)進(jìn)行。

5.充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的作用。

通過(guò)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)管理制度是否健全以及制度的合理性和有效性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

五、結(jié)語(yǔ)。

企業(yè)要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展，就要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)管理制度體系，并隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和經(jīng)營(yíng)管理的需要不斷補(bǔ)充和完善，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理制度在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，保證國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和有關(guān)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，不斷提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。

參考文獻(xiàn)：

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇五

xx公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jī)，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者)。

根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績(jī)考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。

業(yè)績(jī)考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門(mén)、本單位工作業(yè)績(jī)情況。

素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。

特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過(guò)程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。

(一)中層管理人員：

1、中層管理人員月度考核成績(jī)由四部分部分組成，即部門(mén)月度考核成績(jī)、自評(píng)分、月度評(píng)議成績(jī)和加減分值。部門(mén)月度考核成績(jī)占總成績(jī)的60%，自評(píng)成績(jī)占總成績(jī)的10%，月度評(píng)議成績(jī)占15%，加減分占總成績(jī)的15%，即：

中層管理人員月度考核成績(jī)=部門(mén)月度考核成績(jī)×60%+自評(píng)考核成績(jī)×10%+月度評(píng)議成績(jī)×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0―15分)

其中：

(1)部門(mén)月度成績(jī)按部門(mén)(或單位)月度考核成績(jī)計(jì)算，如部門(mén)月度考核成績(jī)因特殊情況無(wú)法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。

(2)自評(píng)成績(jī)以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);

(3)月度評(píng)議成績(jī)由直接主管考核成績(jī)、部門(mén)員工評(píng)議成績(jī)組成。即月度評(píng)議成績(jī)=直接主管考核成績(jī)×60%+部門(mén)員工評(píng)議成績(jī)×40%。副職的直接主管為本部門(mén)正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。

(4)部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績(jī)確定加減分值，部門(mén)和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績(jī)要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。

2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jī)?yōu)榱悖?/p>

(1)違反國(guó)家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;

(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;

(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。

(9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽(yáng)奉陰違、當(dāng)面不說(shuō)背后亂說(shuō)等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。

3、考核等級(jí)

a級(jí)(優(yōu)秀)90―100分工作成績(jī)優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%。

b級(jí)(良好)80―90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績(jī)突出;占總?cè)藬?shù)的65%。

c級(jí)(合格)70―80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。

d級(jí)(基本合格)60―70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的`5%。

e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。

(二)員工

員工考核由各部門(mén)、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(mén)(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見(jiàn)到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。

(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭€(gè)人好惡予以過(guò)高或過(guò)低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。

(2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類(lèi)推。

1、申訴

人力資源部每月公示員工成績(jī)后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫(xiě)申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。

2、考核面談

考核成績(jī)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開(kāi)發(fā)部組織面談。肯定成績(jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇六

第一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對(duì)所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第二條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)本部門(mén)管理活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督。

日常監(jiān)督是指對(duì)日常財(cái)政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。

重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對(duì)性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。

第三條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

財(cái)政部門(mén)每年對(duì)本部門(mén)有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類(lèi)機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。

第四條開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書(shū)。

檢查通知書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）被檢查單位名稱(chēng)；

（二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；

（三）對(duì)被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

（四）檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話(huà)；

（五）財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

第六條實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的部門(mén)和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號(hào)）對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。

第七條檢查組對(duì)被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢(xún)問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

第八條檢查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

第九條檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見(jiàn)。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有回復(fù)的，視為無(wú)異議。

第十條檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見(jiàn)后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。

檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（二）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見(jiàn)；

（三）改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)和建議；

（四）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。

第十一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：

（一）對(duì)被檢查單位的工作評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)；

（二）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

（三）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；

（四）對(duì)有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見(jiàn)是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

（五）提出的改進(jìn)建議是否適當(dāng)；

（六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

第十二條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見(jiàn)。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；無(wú)正當(dāng)理由逾期沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。

財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書(shū)面意見(jiàn)，一并上報(bào)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人。

第十三條檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)送達(dá)被檢查單位。

第十四條財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的`整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)后30日內(nèi)，將整改情況書(shū)面報(bào)告財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第十五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見(jiàn)和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)查出問(wèn)題的整改情況，并向財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

第十六條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專(zhuān)題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人專(zhuān)題報(bào)告。

第十七條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評(píng)選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。

財(cái)政部門(mén)有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

第十八條全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

第十九條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

第二十條內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

第二十一條有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

（四）報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

第二十二條有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

（三）玩忽職守，給國(guó)家和單位造成重大損失的；

（四）泄露國(guó)家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

第二十三條各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇七

企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國(guó)大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，依舊是會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會(huì)計(jì)的附庸而存在，其對(duì)象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程中的資金運(yùn)動(dòng)”，其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已，而對(duì)如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤(rùn)等，則研究不夠。

1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式、組織形式不同，其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、才具有可操作性。

2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進(jìn)行財(cái)務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財(cái)目標(biāo)，一般可理解為股東財(cái)富的最大化、無(wú)論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人、勞動(dòng)者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實(shí)現(xiàn)出資者（股東）財(cái)富最大化、就成為制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會(huì)，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過(guò)間接控制，來(lái)行使其監(jiān)督權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會(huì)和總經(jīng)理通過(guò)行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營(yíng)權(quán)，全面而直接地參與對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策和管理，在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營(yíng)者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)管理層次；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán)，在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。

監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有利于公司財(cái)務(wù)內(nèi)部紡束機(jī)制的形成。

（二）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范體系。

1、出資者財(cái)務(wù)規(guī)范體系，主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對(duì)何種財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行何種決策。一般而言，由于對(duì)剩余收益權(quán)的關(guān)注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財(cái)務(wù)的主要內(nèi)容之一。

2、經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。

有關(guān)董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范。董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩個(gè)問(wèn)題：一是董事會(huì)的財(cái)務(wù)權(quán)限；二是董事會(huì)對(duì)經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵(lì)機(jī)制。

有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì)委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)決策與管理，它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項(xiàng)的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)者在財(cái)務(wù)審批、簽訂合同、提供對(duì)外擔(dān)保等日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體財(cái)務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任。

3、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。財(cái)務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營(yíng)者委托對(duì)公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：

選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財(cái)務(wù)管理模式。

明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé)，建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制。

建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度，包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度、對(duì)外投資管理制度、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤(rùn)分配制度、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度。

1、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，需健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和配備高質(zhì)量的財(cái)務(wù)管理人才。實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，在單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財(cái)務(wù)總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施。

3、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，若沒(méi)有其他制度的配套實(shí)施、使不可能得到真的實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇八

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

第三條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

第四條公司的一切財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第五條公司設(shè)定獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員。

第六條公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。

公司設(shè)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納各一名。

第七條財(cái)務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)全公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)主管主要職責(zé)如下：

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專(zhuān)案及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)；

3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

4..編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案；

5.對(duì)財(cái)務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

6主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；

8.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作；

9.定期或不定期地進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

第八條會(huì)計(jì)人員的主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作；

3.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn)；

4.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；

5.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。

6.會(huì)計(jì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

7.記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。

第九條財(cái)務(wù)部門(mén)必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第十條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

第十一條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。

第十二條公司支援財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

第十三條財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇九

[2]徐小燁，建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的必要性和措施[j].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息，2012.

[3]張濤，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的主要做法[j].四川財(cái)政，2012.

[4]譚兆麟，財(cái)務(wù)管理的功效[n].金融時(shí)報(bào)，2001.

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十

1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

4、工作期間保持電話(huà)暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。

5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

7、嚴(yán)禁賣(mài)私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

8、不得讓客戶(hù)把貨款打入個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。

10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十一

1.使新入職員工熟悉和了解公司基本情況、相關(guān)部門(mén)工作流程及各項(xiàng)制度政策，能夠自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和行為準(zhǔn)則，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。

2.幫助新入職員工盡快適應(yīng)工作環(huán)境，了解工作職責(zé)，投入工作角色，提高工作效率和績(jī)效。

二、適用范圍。

本制度適用于新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、內(nèi)部晉升員工，以下統(tǒng)稱(chēng)為新員工。

三、新員工入職培訓(xùn)的權(quán)責(zé)及內(nèi)容。

1.人力資源中心：

1.3入職兩個(gè)月內(nèi)：組織《新員工培訓(xùn)班》，進(jìn)行企業(yè)文化、職業(yè)化課程等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及考試。

2.用人部門(mén)：

2.1新員工入職前：按照新員工的崗位職責(zé)及工作規(guī)范：制定《新員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃》;。

2.3入職3個(gè)月內(nèi)：培訓(xùn)新員工崗位基本專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能，傳授工作程序及方法，介紹關(guān)鍵工作指標(biāo)。安排新員工按時(shí)參加《新員工培訓(xùn)班》。

四、入職培訓(xùn)流程。

2.培訓(xùn)主管在新員工辦理完入職手續(xù)后帶領(lǐng)新員工到用人部門(mén)，介紹本部門(mén)同事及辦公室工作環(huán)境;指導(dǎo)新員工在電腦上學(xué)習(xí)新員工入職培訓(xùn)，并在入職當(dāng)天17：00，對(duì)新入職員工進(jìn)行筆試。

5.在新員工入職15天后，用人部門(mén)負(fù)責(zé)人及指導(dǎo)人員在對(duì)新員工學(xué)習(xí)進(jìn)度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在《新員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃》做記錄，之后將表格交人力資源中心培訓(xùn)主管歸檔。

五、入職培訓(xùn)的考核、考勤及建檔。

3.人力資源中心應(yīng)建立完整的《入職培訓(xùn)學(xué)習(xí)卡》，對(duì)員工入職后的所有培訓(xùn)記錄備案。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十二

第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

二、工資結(jié)構(gòu)。

第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。績(jī)效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

三、工資系列。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項(xiàng)目部銷(xiāo)售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十三

第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵(lì)科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特制定本制度。

第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金。專(zhuān)項(xiàng)資金包括各級(jí)財(cái)政資助項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、公司自籌資金及吸納社會(huì)資助資金。

第三條專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于：

1、管理創(chuàng)新支出：公司實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項(xiàng)目、競(jìng)賽項(xiàng)目的開(kāi)展及獎(jiǎng)勵(lì)、獲得專(zhuān)利發(fā)明的資助和獎(jiǎng)勵(lì)。

3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請(qǐng)專(zhuān)家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

4、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)全年受理，一般于每年3月份和10月份對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目組織評(píng)審，符合條件的給予立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)資助。

第五條專(zhuān)項(xiàng)資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、結(jié)余留用的原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。

第六條公司成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、采購(gòu)各系部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

2、組織對(duì)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的評(píng)審。

3、聘請(qǐng)專(zhuān)家、通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

4、組織技術(shù)人員參加各類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽項(xiàng)目。

5、負(fù)責(zé)對(duì)資助項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、組織對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的先進(jìn)項(xiàng)目組和個(gè)人的評(píng)選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識(shí)和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專(zhuān)業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過(guò)各級(jí)政府資助項(xiàng)目的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人優(yōu)先。

第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的管理和監(jiān)督，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十四

企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)行規(guī)定來(lái)完善管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確的是：會(huì)計(jì)管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性，因此有必要強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)管理。然而，會(huì)計(jì)管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié)，作為會(huì)計(jì)人員有必要密切結(jié)合多個(gè)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)，通過(guò)綜合管理的方式來(lái)杜絕會(huì)計(jì)管理中的弊病和漏洞。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分，會(huì)計(jì)管理對(duì)于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見(jiàn)，企業(yè)在完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提高，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位。

首先，會(huì)計(jì)制度缺乏完善性。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識(shí)到內(nèi)部會(huì)計(jì)控制對(duì)于自身的重要價(jià)值。但是截至目前，仍有某些小型企業(yè)并沒(méi)有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，因而忽視了最根本的會(huì)計(jì)管理。由于欠缺完善的制度，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法有效控制會(huì)計(jì)流程，長(zhǎng)期以來(lái)就會(huì)削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。從會(huì)計(jì)控制的角度來(lái)講，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機(jī)制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會(huì)計(jì)管理的基礎(chǔ)，因而容易導(dǎo)致會(huì)計(jì)管理的漏洞和弊病。

其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ)。企業(yè)在建立內(nèi)控機(jī)制的過(guò)程中，通常忽視了會(huì)計(jì)內(nèi)部控制。然而實(shí)質(zhì)上，會(huì)計(jì)管理應(yīng)當(dāng)構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強(qiáng)復(fù)雜性。從管理者角度來(lái)看，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會(huì)計(jì)內(nèi)控意識(shí)，對(duì)于會(huì)計(jì)管理也持有敷衍的心態(tài)。這種狀況下，會(huì)計(jì)制度經(jīng)常就會(huì)停留于表面。某些情況下，會(huì)計(jì)人員即便發(fā)現(xiàn)了會(huì)計(jì)管理的某些弊病，也沒(méi)有給予必要的重視。

第三，企業(yè)并沒(méi)能完善預(yù)算控制。在會(huì)計(jì)制度中，預(yù)算控制應(yīng)當(dāng)構(gòu)成核心部分，完善會(huì)計(jì)管理的關(guān)鍵點(diǎn)就在于確保預(yù)算的完善性。對(duì)于會(huì)計(jì)預(yù)算而言，應(yīng)當(dāng)保證預(yù)算信息的透明與公開(kāi)，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟(jì)效益。從現(xiàn)狀來(lái)看，很多企業(yè)無(wú)法完善會(huì)計(jì)管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制。例如：會(huì)計(jì)人員通常忽視了對(duì)預(yù)算目標(biāo)的詳細(xì)審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問(wèn)題，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響。實(shí)際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質(zhì)上阻礙了會(huì)計(jì)管理的全面提高。

二、探求完善措施。

從會(huì)計(jì)現(xiàn)代化的角度來(lái)講，內(nèi)部會(huì)計(jì)管理有必要體現(xiàn)長(zhǎng)效性，為此企業(yè)需要擬定明確的會(huì)計(jì)管理制度。通過(guò)完善會(huì)計(jì)制度，才能在根源上杜絕會(huì)計(jì)工作中的各項(xiàng)誤差，確保會(huì)計(jì)工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性。同時(shí)，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，那么也有助于防控營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生。在企業(yè)的內(nèi)部，會(huì)計(jì)人員以及其他部門(mén)人員有必要密切配合，同時(shí)做好互相監(jiān)督。在明確權(quán)責(zé)的前提下，合理劃分各部門(mén)人員的職責(zé)。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項(xiàng)時(shí)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)為企業(yè)提供必要的保障，確保會(huì)計(jì)活動(dòng)具有精確性。

(二)重視內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督。

企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制的過(guò)程中，有必要重視最基本的會(huì)計(jì)監(jiān)督。現(xiàn)代式的會(huì)計(jì)管理包含了很多環(huán)節(jié)，對(duì)于各環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)運(yùn)行都有必要予以實(shí)時(shí)性的監(jiān)督。在會(huì)計(jì)運(yùn)行中，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督，確保糾正會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)中的誤差。這是因?yàn)椋髽I(yè)會(huì)計(jì)工作不能缺少檢查與監(jiān)督，通過(guò)監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū)，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)的糾正。從會(huì)計(jì)管理角度來(lái)講，企業(yè)會(huì)計(jì)人員有必要依照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度來(lái)嚴(yán)格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會(huì)計(jì)行為，則要立即予以禁止。同時(shí)，企業(yè)對(duì)于不規(guī)范的會(huì)計(jì)預(yù)算與核算行為也應(yīng)當(dāng)予以必要的懲戒，完善全方位的會(huì)計(jì)活動(dòng)監(jiān)督。

(三)確保人員素質(zhì)的提升。

企業(yè)不僅需要擬定會(huì)計(jì)管理制度，還需要全面進(jìn)行落實(shí)。由此可見(jiàn)，會(huì)計(jì)人員的素養(yǎng)和水準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理是否完善。進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)隊(duì)伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會(huì)計(jì)核算。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會(huì)計(jì)人員定期的培訓(xùn)，確保會(huì)計(jì)人員掌握新近的會(huì)計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格依照現(xiàn)行法規(guī)來(lái)執(zhí)行企業(yè)的會(huì)計(jì)管理。會(huì)計(jì)人員自身也有必要重視素質(zhì)提高，致力于知識(shí)結(jié)構(gòu)的完善。

三、結(jié)論。

會(huì)計(jì)制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度，企業(yè)只有做好全方位的會(huì)計(jì)管理，才能杜絕會(huì)計(jì)工作的缺陷與誤差。現(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度，那么就很難保證會(huì)計(jì)工作的實(shí)效性。近些年來(lái)，多數(shù)企業(yè)逐漸意識(shí)到會(huì)計(jì)制度在完善內(nèi)部控制中的必要性，因而也開(kāi)始嘗試運(yùn)用新時(shí)期的會(huì)計(jì)制度。然而截至目前，企業(yè)在完善會(huì)計(jì)制度的實(shí)踐中并沒(méi)有達(dá)到完善，仍有待長(zhǎng)期的改進(jìn)。完善內(nèi)部會(huì)計(jì)管理機(jī)制，企業(yè)有必要從根源入手，構(gòu)建長(zhǎng)期性的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度。在未來(lái)實(shí)踐中，企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員還需要摸索經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而服務(wù)于內(nèi)部會(huì)計(jì)綜合水平的全面提高。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十五

1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

4、工作期間保持電話(huà)暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。

5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

7、嚴(yán)禁賣(mài)私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

8、不得讓客戶(hù)把貨款打入個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。

10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

1、客戶(hù)資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話(huà)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷(xiāo)量及規(guī)模建立客戶(hù)類(lèi)別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類(lèi)客戶(hù))。

b、逐步建立客戶(hù)商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類(lèi)客戶(hù)單店商品信息管理。

2、片區(qū)路線及周期管理。

a、建立每片區(qū)客戶(hù)路線拜訪表，每線路至少20家客戶(hù)，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶(hù)資料。

b、根據(jù)片區(qū)客戶(hù)數(shù)量，合理制度客戶(hù)拜訪周期。根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)，合理分配客戶(hù)拜訪時(shí)間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車(chē)完畢出車(chē)，每天認(rèn)真填寫(xiě)及遞交車(chē)輛庫(kù)存表。

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫(xiě)片區(qū)銷(xiāo)量進(jìn)度表及單品銷(xiāo)量進(jìn)度表。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)流通市場(chǎng)進(jìn)度表。

c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據(jù)銷(xiāo)量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷(xiāo)政策。

b、每片區(qū)需要的促銷(xiāo)活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷(xiāo)設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫(xiě)申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。

c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行抽查。

5、欠條管理。

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶(hù)欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。

規(guī)定如下:。

(1)如果直接用銷(xiāo)售清單做欠條，要在清單空白處寫(xiě)明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶(hù)欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋。

a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。

b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。

1、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。

2、按照出車(chē)線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫(xiě)路線表(時(shí)間及銷(xiāo)售)，新客戶(hù)在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷(xiāo)量)，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶(hù)可以不要，但自己不能不寫(xiě))。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。

3、根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話(huà)要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶(hù)一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話(huà)要讓客戶(hù)聽(tīng)著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對(duì)于新客戶(hù)，一定不要貪多，量少品多，對(duì)于客戶(hù)不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶(hù)反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。

4、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫(xiě)清具體地址(東西南北縱橫寫(xiě)明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶(hù)欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。

6、根據(jù)客戶(hù)規(guī)模、銷(xiāo)量進(jìn)行客戶(hù)等級(jí)登記，根據(jù)客戶(hù)等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶(hù)的拜訪周期、促銷(xiāo)活動(dòng))。

7、客戶(hù)拜訪完畢后，車(chē)上認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表中的出庫(kù)明細(xì)，與次日路線中a、b類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣(mài)貨量，次日拜訪路線打客戶(hù)的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車(chē)計(jì)劃，交于倉(cāng)管。總結(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):。

a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車(chē)、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。

b、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表(避免不必要的庫(kù)存差異)。

c、養(yǎng)成拍店照、填寫(xiě)鋪貨記錄、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單的習(xí)慣。

d、培養(yǎng)與客戶(hù)電話(huà)溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業(yè)務(wù)司機(jī)。

1、崗位內(nèi)容。

做好車(chē)輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷(xiāo)售及送貨工作，每天對(duì)車(chē)輛例行檢查，不允許病車(chē)上路，保證貨物及人員安全。

2、崗位職責(zé)。

(1)認(rèn)真完成每天的出車(chē)任務(wù)。

(2)出車(chē)前必須認(rèn)真做好車(chē)輛檢查，車(chē)容整潔、車(chē)況良好、不見(jiàn)齊全、制動(dòng)有效，不允許病車(chē)上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。

(3)車(chē)輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車(chē)務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車(chē)位停放并鎖好車(chē)門(mén)保證車(chē)輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車(chē)。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎(jiǎng)勵(lì)。

(1)駕駛員每月100元車(chē)輛維護(hù)費(fèi)。

(2)人為或技術(shù)性造成車(chē)輛損壞的由駕駛員自行維修。

(3)車(chē)輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十六

一、活動(dòng)目的為了營(yíng)造一個(gè)公平、公正的職場(chǎng)環(huán)境，讓有才能的員工有一個(gè)展示自我的機(jī)會(huì)。

二、競(jìng)聘職位。

第一期從理財(cái)部開(kāi)始，每半年競(jìng)聘一次。

三、競(jìng)聘范圍。

凡公司已轉(zhuǎn)正員工都可申請(qǐng)、參與內(nèi)部競(jìng)聘，如公司員工有合適的外部人選，也可以推薦進(jìn)行競(jìng)聘。

四、評(píng)審小組。

源本全體員工。

六、競(jìng)聘要求。

1本崗位工作未出現(xiàn)重大失誤，未收到公司重大處分。

2公關(guān)協(xié)調(diào)能力突出，品行端正，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和事業(yè)心。

3具有較強(qiáng)的監(jiān)督、檢查、組織、協(xié)調(diào)能力。

4具有較強(qiáng)的綜合分析、發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的能力。

2、通過(guò)初步審核的員工于2月24日進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)聘演講，由公司參會(huì)員工當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)議。

八、確認(rèn)競(jìng)聘結(jié)果。

經(jīng)公示無(wú)異議后，由總經(jīng)理確定人選，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布。

九、以上公布細(xì)則，如有疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢(xún)公司行政人事部負(fù)責(zé)人。

附件一。

競(jìng)聘報(bào)告綱要。

一、自我介紹。

介紹自己的基本情況及工作業(yè)績(jī)。

二、自身優(yōu)劣勢(shì)的分析。

客觀理性的對(duì)自身的優(yōu)勢(shì)與不足進(jìn)行剖析。

三、對(duì)公司未來(lái)三年發(fā)展思路的思考。

1、結(jié)合對(duì)公司現(xiàn)狀，對(duì)公司未來(lái)三年的發(fā)展思路提出自己的見(jiàn)解。

2、是否有信心完成公司的戰(zhàn)略目標(biāo)？

3、你將用哪些策略來(lái)完成？可行性有多高？需要多少投入？人員如何配備？

4、你將如何管理團(tuán)隊(duì)讓你的團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行你制定的方案。

四、對(duì)擬競(jìng)聘職位分管工作的現(xiàn)狀分析。

結(jié)合自我的工作實(shí)踐，對(duì)擬競(jìng)聘職位分管工作的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，提出存在的問(wèn)題。

五、工作方案。

請(qǐng)您詳細(xì)闡述你擬分管工作開(kāi)展工作的思路和設(shè)想，擬達(dá)到的目標(biāo)和結(jié)果。

六、文件格式：word文件，一份書(shū)面，一份電子版。

附件二。

理財(cái)部總監(jiān)崗位職責(zé)。

任職要求：

2、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

3、熟悉投資融資相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

4、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

5、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力；

6、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

7、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

附件。

三、理財(cái)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)。

任職要求：

2、熟知經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

3、了解投資融資相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

4、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

5、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力；

6、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

7、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十七

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會(huì)因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:。

1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索的理論。

總結(jié)，是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等，任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章、仗勢(shì)違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗(yàn)表明，法令行則國(guó)治國(guó)興，法令馳則國(guó)亂國(guó)衰。

個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對(duì)任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴(yán)肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)。制度出臺(tái)后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，更要樹(shù)立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強(qiáng)按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識(shí)，堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

一、管理職能。

1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門(mén)，其職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規(guī)章制度。(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類(lèi)編號(hào)。(3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門(mén)有關(guān)規(guī)章制度。(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門(mén)及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

二、管理內(nèi)容與要求。

1、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行、檢修的每項(xiàng)工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目，都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試，否則不應(yīng)投入運(yùn)行。(2)規(guī)程制度修訂時(shí)，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。(3)所有規(guī)程制度的編寫(xiě)，應(yīng)做到“符合實(shí)際，指導(dǎo)生產(chǎn)”，達(dá)到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補(bǔ)充修訂。(4)編寫(xiě)或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當(dāng)，簡(jiǎn)明易懂。(5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份，根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補(bǔ)充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，每三年進(jìn)行一次復(fù)審，視情況分別予以確認(rèn)，修編或廢止。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門(mén)指示、通知等;b、制造廠家的設(shè)備資料;c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);d、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào)，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);f、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見(jiàn)和建議;g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應(yīng)廣泛搜集上級(jí)有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)修編具體工作。(3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補(bǔ)充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出并編制，報(bào)行政部備案，以便再版時(shí)修編。(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執(zhí)行困難。

三、規(guī)章制度的審批與頒布1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫(xiě)或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達(dá)能力較強(qiáng)的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。(2)將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì)簽，集體討論，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強(qiáng)的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。3、人員調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

企業(yè)內(nèi)部的管理制度（模板18篇）篇十八

一、為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。

二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項(xiàng)制度和決定。

三、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

四、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第二章員工行為規(guī)范。

一、在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)指揮。

二、工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，做到不遲到，不早退。

三、工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開(kāi)展工作，不得擅自離開(kāi)工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書(shū)報(bào)雜志。

四、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話(huà);接非業(yè)務(wù)性電話(huà)時(shí)應(yīng)盡量縮短時(shí)間。

五、必須履行對(duì)公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽(tīng)，不傳播與本人無(wú)關(guān)的、不該打聽(tīng)不該傳播的事項(xiàng)。

六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。

七、客人來(lái)訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場(chǎng)所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場(chǎng)所。

八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門(mén)形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場(chǎng)所不赤腳、不穿拖鞋。

十、女員工可以化淡妝，工作時(shí)間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過(guò)多飾品。

十一、舉止文雅、禮貌。上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿(mǎn)，樂(lè)觀進(jìn)取。

十二、開(kāi)誠(chéng)布公，坦誠(chéng)待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

十三、出入會(huì)議室或上司辦公室，主要敲門(mén)示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門(mén)。

十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類(lèi)文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。

十五、除在指定場(chǎng)所、時(shí)間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

十六、員工應(yīng)自覺(jué)維護(hù)辦公場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門(mén)窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

第三章辦公財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)。

一、每位員工應(yīng)愛(ài)護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)，如有損壞，照價(jià)維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。

二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。

三、員工個(gè)人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時(shí)向上級(jí)申報(bào)。

四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作臺(tái)、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛(ài)護(hù)燈管、插座、開(kāi)關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進(jìn)行更換、修理。

六、公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

七、在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯(cuò)誤報(bào)告或廢紙等，須及時(shí)處理，重要文件應(yīng)予以銷(xiāo)毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。對(duì)收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時(shí)給有關(guān)部門(mén)，人員送發(fā)，或及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)人員取回，不得延誤。傳真機(jī)應(yīng)該隨時(shí)處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

八、在復(fù)印或打印過(guò)程中請(qǐng)盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。

九、公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。

十、電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專(zhuān)業(yè)人員對(duì)電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。

十一、發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知行政部，由行政部向維修單位說(shuō)明情況，并協(xié)調(diào)好維修時(shí)間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。

十二、為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高維修的時(shí)效性，每位員工都賦有在第一時(shí)間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時(shí)向行政部報(bào)告的責(zé)任。

第四章考勤制度。

一、工作時(shí)間。

公司上班時(shí)間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

二、考勤的時(shí)間單位。

1、一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;。

2、一個(gè)月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個(gè)月為一個(gè)考勤期。

3、遲到、早退以“次”為單位計(jì)算;。

4、其余缺勤及休假均以“天”為單位計(jì)算，最小單位為0.5天。

簽到/簽退的規(guī)定。

1、我公司目前實(shí)行簽到制度，員工在上午上下班時(shí)及下午上下班時(shí)或因公外出時(shí)均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

2、員工因公外出，不能及時(shí)簽到/簽退的必須事前填寫(xiě)或事后補(bǔ)簽，并須簡(jiǎn)單標(biāo)明外出原因及去向。

遲到早退的規(guī)定。

1、在規(guī)定上班時(shí)間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。

2、一個(gè)考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過(guò)3次，每次罰10元。

3、遲到時(shí)間30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，則視為0.5天事假;遲到時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

4、在規(guī)定下班時(shí)間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。

5、早退時(shí)間在30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，視為0.5天事假;早退時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

曠工的規(guī)定。

1、以下情況視為曠工：

未進(jìn)行書(shū)面的請(qǐng)假手續(xù)，或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，而未到崗的;。

假期屆滿(mǎn)未申請(qǐng)續(xù)假或申請(qǐng)續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;。

未請(qǐng)假以及請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)而在上班時(shí)間擅自離開(kāi)工作崗位的;。

無(wú)故不參加公司或部門(mén)召開(kāi)的工作會(huì)議的;。

經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請(qǐng)假并獲批準(zhǔn)而不上班的;。

2、曠工處罰。

曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。

每月累計(jì)曠工2天以上者，屬?lài)?yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律，按開(kāi)除處理。

四、請(qǐng)假管理。

員工若有事不能上班須提前1-2個(gè)工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)表》獲得批準(zhǔn)，安排好工作后，方可離開(kāi)崗位。

事假。

1、員工請(qǐng)事假要求提前1-2天填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)表》,并注明請(qǐng)假的類(lèi)別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條交由行政部門(mén)，方可請(qǐng)假。

2、因緊急情況不能事前辦理請(qǐng)假手續(xù)的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦。

3、事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。

病假。

1、公司每月累計(jì)允許有一天無(wú)醫(yī)院病假單病假，員工病假超過(guò)1天的，須出具醫(yī)院的診斷書(shū)、病假單或住院證明，無(wú)證明或醫(yī)院病假單過(guò)期不到崗者，按曠工處理。

1、員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無(wú)醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過(guò)醫(yī)院病假單日期的按事假處理。

2、偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

婚假。

1、符合我國(guó)《婚姻法》各項(xiàng)規(guī)定結(jié)婚而申請(qǐng)的假期為婚假;。

3、婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒(méi)有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;。

5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補(bǔ)休;。

7、在公司工作滿(mǎn)一年年以上的公司正式員工享有該休假。

喪假。

1、按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請(qǐng)喪假，假期3天，薪金照發(fā)。

2、原則上須提前一天填寫(xiě)《請(qǐng)假申請(qǐng)表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)。

3、在公司工作滿(mǎn)半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒(méi)有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

產(chǎn)假。

1產(chǎn)假天數(shù)。

1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：

分娩情況。

產(chǎn)假。

順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)。

難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)。

生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天。

3、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。

2產(chǎn)假說(shuō)明。

2、產(chǎn)假6個(gè)月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;。

3、女員工休產(chǎn)假需提前2個(gè)月申請(qǐng)，并出示生育證;。

4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請(qǐng)，并出示配偶生育證明;。

5、懷孕的女職工在勞動(dòng)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級(jí)及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計(jì)算考勤。

3產(chǎn)假工資。

詳見(jiàn)公司《薪資管理制度》中有關(guān)說(shuō)明。

哺乳假。

1哺乳假天數(shù)。

1、女員工自生育后享有哺育未滿(mǎn)周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;。

2、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時(shí);多胞胎者，每多一個(gè)嬰兒另給予半小時(shí)假期。

2哺乳假說(shuō)明。

1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;。

2、哺乳假未休不補(bǔ)，亦不可累計(jì);。

3、超過(guò)的時(shí)間應(yīng)履行請(qǐng)假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算;未請(qǐng)假的，記為曠工;。

員工的哺乳假可一次性申請(qǐng)。每天休哺乳假前，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：

n職工累計(jì)工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)5年的，年休假為5天;。

n已滿(mǎn)5年以上(含5年)的，年休假為15天;。

注：國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期。

4.1.9.1員工的加班時(shí)間可以累計(jì)，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休，但必須經(jīng)過(guò)直接上級(jí)，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否則按曠工處理。

4.1.9.2員工的加班累計(jì)時(shí)間當(dāng)月有效。

4.2其他規(guī)定。

4.2.1為合理安排工作和休息時(shí)間，確保員工身心健康，集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班、代班。

4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請(qǐng)假如有弄虛作假行為除按曠工計(jì)考勤外，對(duì)當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎(jiǎng)懲管理制度》處理。

第五章十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請(qǐng)，并扣罰相應(yīng)工資，每月全勤并無(wú)遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)30元獎(jiǎng)金。

第六章十三、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣除。

第七章十四、員工離職需提前15天向公司提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。

第九章十六、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

辦公室每月第5個(gè)工作日結(jié)束之前根據(jù)《請(qǐng)假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說(shuō)明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。

3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對(duì)考勤鐘時(shí)間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校，并且對(duì)《考勤特殊情況說(shuō)明單》進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對(duì)有關(guān)責(zé)任人按照從重處理。

3.2.3員工在集團(tuán)總部、項(xiàng)目公司之間調(diào)動(dòng)或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門(mén)負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門(mén)負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。

第十章第六章罰則。

第十一章第二十六條本制度的檢查、監(jiān)督部門(mén)由公司行政部執(zhí)行;。

第十三章第二十八條各種處罰項(xiàng)目除按上述規(guī)定處罰外，均計(jì)入當(dāng)月績(jī)效考核評(píng)分項(xiàng)目。

日常行為規(guī)范。

九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。