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財務內審報告（實用20篇）篇一

1、年度財務收支的執行情況;。

2、重大經濟事項的決策與執行情況;。

3、債權債務的增減情況;。

4、固定資產的管理情況;。

5、職工工資的發放和離退休人員費用支付情況;。

6、車輛費用、招待費用、業務費用的支出情況;。

7、上年度財務內審時提出的問題整改情況;。

8、本單位需要說明的其他事項。

內控與內部審計的區別【3】。

內部控制是指經濟單位和各個組織在經濟活動中建立的一種相互制約的業務組織形式和職責分工制度。

內部控制的目的在于改善經營管理、提高經濟效益。

內部審計是對組織中各類業務和控制進行獨立評價，以確定是否遵循公認的方針和程序，是否符合規定和標準，是否有效和經濟的使用了資源，是否在實現組織目標。

主要區別:。

1、目標不同。

內部控制是建立相互制約的管理關系，目的是改善經營管理;內部審計是對各種業務進行評價，是否合規。

2、手段不同。

內部控制手段主要有環境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通、監控等;內部審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談、調查等。

3、關注點不同。

內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等;內部審計的關注點是各項指標完成情況，異常財務現象，財務規范性等。

4、對象不同。

內部控制的對象是整個企業的各個環節;內部審計是相關環節和財務相關信息。

財務內審報告（實用20篇）篇二

一、指導思想：

認真貫徹落實--大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持"圍繞中心、服務大局"的指導思想，牢固樹立"審計為發展服務"的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點。

(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡"離"必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚"依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻"的審計精神。

2.貫徹"全面審計、突出重點"的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚"嚴謹細致、一絲不茍"的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

財務內審報告（實用20篇）篇三

我們公司叫xx市xx鎮魚骨加工場位于xx市xx鎮，地理位置優越，水陸交通便利，能直接連接到山砠碼頭和沿海高速公路。該公司是一間私人企業，在經營上是“一條龍”的生產銷售模式。該公司是以生產和經營魚翅、魚膠、海參等高檔海產品的半成品和成品為主。

公司創建于xx年，本著“質量第一，顧客至上，真誠合作，共創未來”的宗旨，憑著“人有我優”的創業精神逐步成長發展，成為目前廣東較有知名度的魚翅類產品供應商。公司在經營上一貫遵循“可靠的質量是公司發展之本”,同時秉承“團結、拼搏，務實，創新”的作風，不斷涉足新的領域，拓展國內外市場，務求新的發展。

公司主要是由4大部分組成，第一是采購部門，這個部門主要是由分布在國內不同的沿海城市和國外不同的地方的代理商組成，人數大概有22人，主要負責公司的原材料采購。第二是生產部門，這個部門是由兩個加工廠組成，員工有50多人，主要負責公司的生產加工。第三是銷售部門，這個部門是設置在廣州一德路的，主要做產品的批發生意，員工有20人，第四是中心財務部，主要負責根據不同的部門分設的財務部交來的財務數據，重新審核并且登記入電腦財務軟件，還要負責跟蹤一些海外業務等。

二、實習內容。

我是在中心財務部實習的，財務部的人并不多，設有一名會計主管，一名出納還有一名兼顧翻譯的財務人員。此次負責我實習的是公司財務主管，姓陳。陳小姐根據我實習的時間，負責安排我在財務部的工作。我的工作主要是根據兩個加工廠和廣州銷售部門每天傳真回來的日記賬填制記賬憑證并錄入到電腦的財務軟件。

實習伊始，主管給了一些公司的基本資料和產品的相關介紹我看，目的是讓我對公司和公司的產品有一個大概的認識，并了解一些業務的基本流程。第二天，主管就讓我看記賬憑證。我心里想：“記賬憑證有什么好看的，我們都學過了，并不難，說到底其實就是會計分錄.”也就由于我沒有好好珍惜主管讓我看記賬憑證的任務，后來她讓我根據廣州的銷售部門發回來的日記賬填制記賬憑證我竟然不知道如何開始，主管又把之前給我看的記賬憑證拿出來讓我參考，但很多業務不是上個月就有發生的，因此不停地問主管這項業務需要用什么會計科目，這讓我很慚愧，因為我是審計專業畢業的啊，連會計都做不好又怎么能審核會計做的賬呢!

后來為了彌補這次的錯誤，一有時間我就拿上個月的記賬憑證看。經過一個月負責填制記賬憑證，我發現在記賬憑證里是很有學問的，比如：財務費用，以前老師跟我們說過財務費用沖銷是在貸方的，但由于財務軟件的設置問題，我們在沖銷時要用紅字登記在借方，這樣做是為了方便在錄入電腦時，讓電腦能識別出來，如果財務費用的登記在貸方的話，到時資產負債表就無法顯示出財務費用，最后結果兩邊就不能平衡了。但如果財務軟件設置財務費用結轉公式中包含財務費用貸方的話，就不存在只能輸入在借方。

在實習中，令我印象最深就是對于錯賬的更正方法了。在學校時，曾經像小學生背書一樣，死記硬背地把更正錯賬的三種方法背到滾瓜爛熟，但是在實際中，卻不太會應用。這就是典型的“死讀書”了吧!理論和實際相脫離。雖然公司主要是用電腦記賬，但是還是有一部分的賬簿一直沿用以前的手工記賬。本來我是實習生，我并沒有進行記賬的權利，但是主管考慮到盡量讓我在這個月的實習中學習到多一點財務知識，她破例讓我在明細賬上進行登賬。第一次登記賬簿，緊張是難免的了，一直擔心登記錯誤，但越是是容易出錯，我只登記一天的業務，竟然把各種錯賬的形式都做出來了，因此我也很“幸運”地學會了更正錯賬的方法。更正錯賬的步驟在會計制度上是有嚴格的要求的，不可以隨便用筆涂改或是用橡皮擦涂了就算。例如寫錯數字就要用紅筆劃橫線，再用鋼筆在上面更正。而寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。對于數字的書寫也有嚴格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，不能亂寫，否則總帳的借貸雙方就不能結平了。如此繁瑣的程序讓我不敢有丁點馬虎，這并不是做作業時或考試時出錯了就扣分而已，要是在以后的工作中，這是關乎一個企業的帳務，是一個企業以后制定發展計劃的依據。

在實習的后期，主管還教我核對賬簿。這是一件特別繁瑣的工作，雖然有電腦輔助，但是大部分也要人手操作。當找到不符的金額時，真的很開心!但是找到錯誤的地方還沒結束，因為都已經出過記賬憑證并且經過審核了，不能隨便修改!我們需要視不符的業務的情況而考慮要如何處理，而最常用的修改方式就是出更正的憑證和對于漏記的業務出補充記賬憑證了。如果實在不行時，就只能運用財務軟件“反記賬”的功能，但這是不到萬不得已的情況是不這樣做的。

在最后幾天，主管還教我我認為是最難的“資產負債表”，主管說：“如果在前面輸入的數據不對，那么‘資產負債表’就不會平衡的。”我發現不只是這樣，在“資產負債表”中有四個往來賬目，分別是應收賬款，預收賬款，應付賬款，預付賬款。而往來賬目的數據是可以變動的，由于資產的期末數是在借方的，負債的期末數是在貸方的，應收賬款的貸方記入預收賬款的貸方，預收賬款的借方記得應收賬款的借方，應付賬款與預付賬款相對應，其他的不能變。

雖然實習的時間很短，但是我還是學到了很多東西，知道以后應該怎樣更好地學習專業知識，還有很關鍵的是應該多去實踐，才能發現自己的不足，加以改進，這樣我相信我能更好的提高自己。

財務內審報告（實用20篇）篇四

1、全面履行審計職責，提高審計監督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。

2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫院由于經營規模的擴大，經營業務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫院內審工作要從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。

3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全規章制度，提高財務管理水平。

4、提高審計人員素質。不斷更新審計人員整體知識結構、提高綜合素質，做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質提高了，審計質量才能得到保證。

二、更新審計理念，提高審計工作層次。

內部審計對所審查的活動向院領導提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫院。內部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫院發展的前沿，立足于縱觀全局的基點上，扣緊為醫院經濟決策、經濟管理服務、促進醫院經濟健康，樹立起服務第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態度和服務質量提出建議;為醫院加強管理、完善決策機制發揮參謀助手作用，更好地為醫院的和諧發揮重要作用。

三、以成本管理審計為重點，強化審計經濟監督在市場經濟條件下，醫院被推向市場，醫院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優質、價廉的醫療服務，市場決定著醫院的生存和發展。醫院要開展正常的經營活動，向廣大患者提供醫療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經濟負擔，而且會減少醫院的收益，影響醫院的長期發展;成本問題解決不好，醫院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內部審計要把醫療服務成本作為基本審計，及時發現成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫院有效節約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經濟效益與社會效益。

四、運用計算機審計，提高審計效率。

我們科室要把握時代的脈搏，堅持以科學發展觀為指導，立足自身,立足內部，充分發揮應有的作用，就一定能夠為促進醫院的和諧發展作出新的貢獻。

【銀行內部審計】。

一、指導思想：

認真貫徹落實xx大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點。

(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。

4.發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

【行政內部審計】。

一、財政收支審計。

根據省審計廳要求，我縣今年安排12個財政收支審計項目，包括：

1、本級預算執行審計7個，即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經貿局、xxx進行預算執行審計。

3、鄉鎮財政決算審計4個，即對鎮、鄉、鎮進行財政決算審計。

二、經濟責任審計。

經與縣委組織部商定，今年將結合其他專業審計，加大任中審計力度，共安排任中經濟責任審計項目11個，即對縣交通局、科技局、xxx、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開發辦、工會、第二實驗小學、職教中心的單位主要負責人進行任中經濟責任審計。離任經濟責任審計根據縣委組織部安排隨時進行。

三、財務收支審計。

全年共安排7個行政、事業單位財務收支審計項目。

1、市局項目2個，對縣物價局、水利局進行財務收支審計。

3、縣局項目5個，對經濟開發區管委會、縣供銷合作聯社、民營辦、實驗中學、中心衛生醫院的xx年度財務收支情況進行審計。

四、資產、負債、損益審計。

全年安排資產負債損益審計項目2個，即對縣農村信用合作聯社、自來水公司進行資產負債損益審計。

五、投資審計。

市局全年安排投資審計項目6個，即對三中搬遷跟蹤審計、經濟適用房決算審計、房地產開發企業行政性收費基金繳納情況審計、鎮中小學標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。

財務內審報告（實用20篇）篇五

根據《關于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導。

為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場。

成立清查小組后，我部按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、

認真自查，及時自糾。

按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假發票報銷獲取費用。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字[2014]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、基本情況：

xx中學創辦于xxx年x月，是xx區的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。

二、任期內各學期招生情況。

2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.三、任期初及任期末資產負債情況。

2010年7月初資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。2013年10月末資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：元。

四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

七、各項資產做到了賬實相符。

八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。xx市xx區xx中學。

依據《寶雞市金臺區教育體育局關于開展教育系統2014年預算執行及財務收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發[2015]22號）文件要求，近期，我校成立財務內審自查工作小組，按照自查內容及要求，結合我校財務工作實際，確定自查重點，認真組織開展了學校財務內審自查工作，現將自查情況總結如下：

一、財務內控管理及預算執行情況。

我校建有財務管理制度，財務內控制度健全，資金和資產等管理辦法健全有效，會計核算制度嚴格，各項收支活動真實、合法、有效，能嚴格執行財務管理和會計核算制度，無人為調節收支科目、編造虛假會計信息等問題，年度預算編制完整可行，預算執行結果良好。

二、非稅收入收繳和票據管理情況。

三、資金支出管理情況。

我校的各項支出核算和管理嚴格規范，沒有混收混支、結余資金長期掛賬等問題；能嚴格按照批準的預算和財政制度規定使用資金，無擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發放獎金、補貼的現象；無違規報銷內容、金額與實際不符的發票，也沒有使用不合規票據，虛列支出；能嚴格國庫集中支付制度。

我校2014年財務收支情況如下：

1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入11375元。

2.支出情況：支出合計199114.23元。其中：工資福利支出20975元，公務支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個人和家庭支出70400元。

日常公務支出中辦公費、維修（護）費、會議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實有效且符合規定；職工工會經費的提取、使用符合規定范圍。

四、重點專項資金分配使用情況。

我校專項資金使用一直堅持專款專用，做到專款使用的合規性、及時性和效益性，資金使用合規有效，會計核算嚴格規范，無長期滯留、擠占挪用及閑置浪費專項資金的現象。對重點資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會計核算、監管制度等環節能堅持逐項進行核查。

金臺區金河鎮寶陵小學。

2015年5月15日。

財務內審報告（實用20篇）篇六

為認真貫徹和落實《審計法》、《xxx關于內部審計工作的規定》和財經法律法規，我局始終堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和群眾關心的問題開展審計及財務監督檢查，在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，提升市民生活環境等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。現就20xx年內部審計工作總結如下：

一、基本情況。

縣城管局為縣本級一級預算行政執法單位。內設辦公室、衛生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執法大隊、環衛一所、環衛二所、園林局等4個下屬事業（含參公）單位。其中執法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算”的預算和財務管理辦法，環衛一所、環衛二所、園林局屬一級預算全額撥款事業單位。

二、內部審計工作開展情況。

1.加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。

我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。

2.貫徹重點審計，全面督促檢查的方針。

在財務管理和收支的基礎上，針對上級的有關精神和我局財務工作的實際情況，按八項規定要求重點對4個下屬事業單位在財政經費支出、經營收入支出，固定資產管理、專項經費使用、政府采購管理、基本建設項目管理、個人收入發放情況等進行了財務監督檢查，并在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經過審計和財務監督檢查，有利地促進了我局財務工作的規范化，杜絕了違規違紀問題的發生，提高了財務管理工作的水平。

3.規范內部審計程序，提高審計工作質量。

審計工作是審計人員執行政策的過程，審計時審計人員嚴格按照內審程序，認真對待每一次審計過程，包括審計依據、范圍、程序、審計評價，在審計前確定審計內容并告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反饋，堅持依法審計，及時形成審計報告。

4.通報審計結果。

審計工作結束后及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，征求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。

對審計中發現的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，并從業務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發現的問題，認真執行并及時完善各類財務管理制度。

三、存在的問題。

從審計和財務監督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計基礎工作進一步規范。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統一管理，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務收支真實，基本合規，但還存在著一些問題：

一是預算執行機制還不夠完善，未能定期對預算的執行情況進行分析；二是資產管理不夠嚴格，政府采購管理不夠完善；三是項目管理工作效率不高，建設項目實施進度較為緩慢，項目實施結束后未能及時開展竣工財務決算。

四、20xx年審計工作主要思路及打算。

1.加強政治業務學習和研究，特別是內部審計專業知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防范。

2.繼續做好職工關心的經濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局宏觀決策服務；同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。

3.繼續做好項目審計工作，配合審計部門對項目竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。

4.進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。

財務內審報告（實用20篇）篇七

根據公司對我部的工作要求，為使我公司質量有效控制工作的完成，我部門分別以設置了進出貨、制程及成品的檢驗工作崗位，制定了員工職責，日常檢驗巡查工作，經常對現場及外協單位進行檢查和評定。

1.日常對所有進貨物資、制程及成品進行檢驗、記錄、統計等工作，并建立了檢驗記錄的信息登錄電子臺賬。

2.對所有供貨商及公司內部制定了相關的質量管理規定，在質量上得到了有效地控制及提升。

3.通過我部門與技術部門的協作不斷地完善技術標準，使檢驗的工作效率以及檢驗質量的準確率都得到了穩定的控制及提高。

4.在實施質量管理體系的過程中，我部門在收到生產加工安裝等工序質量反饋問題，我部門都及時安排了檢驗人員進行了問題的處理，事后及時與技術、生產人員溝通作出整改方案，避免以后類似事情出現。

在質量管理體系運行過程中，與生產現場及生產部門、技術等環節溝通方面做的還有些欠缺，以后仍需加強多方面的溝通，爭取在今后的工作中彌補前所不足。

質檢部:。

20xx年x月x日。

財務內審報告（實用20篇）篇八

浙江中宙照明科技有限公司發布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質。

錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。

關于下發內審計劃的通知。

公司各部門：

根據節能認證f002-《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。

特此通知。

附：內審實施計劃。

2012月20日。

20內審計劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。

審核實施計劃表。

財務內審報告（實用20篇）篇九

財務部認真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：

財務部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達學習“小金庫”治理工作文件精神，領會文件傳達的精神實質，要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。

財務部通過對《xxxx》文件的學習，對工資、獎金、福利補貼的報盤發放，各項費用的支付，以及票據管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。

1.嚴格遵照上級規定程序，嚴格制表、報盤，并發放員工各項工資收入。

2.嚴格按照公司批準的預算進行各項支出，沒有設賬、外帳和“小金庫”現象。

3.對于各類票據規范管理，專人負責，妥善管理并且記錄備查。

4.部門無任何現金收入，報銷嚴格按照財務制度進行，沒有任何形式的私存私放。

經過嚴格自查，財務部無發現任何違紀違規現象。通過這次“小金庫”自查，進一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務部必將從源頭上防止出現財務漏洞，進一步強化財務管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的.出現。

財務內審報告（實用20篇）篇十

什么是內部審計?在國際內部審計協會的《內部審計實務標準》中是這樣定義的“內部審計是一種獨立、客觀的保證工作與咨詢活動，它的目的是為組織增加價值并提高組織的運作效率。”

從內部審計的發展來看，現代內部審計已經歷了第一和第二階段，并且已處于第三階段的邊緣。

內部審計的第一階段：1941年以前為內部審計發展的第一階段，在這一階段，內部審計主要是為了防止財務收支的錯誤和舞弊，而對財務收入和支出進行的審計。由于這種審計僅僅重視財務收支，而對實物資產的流失無法控制，從監督的性質上看屬事后監督，易造成損失無法挽回,也起不到事前預防的作用。

內部審計的第二階段：1941年,在內部審計中引入了“內部控制”的概念，從而內部審計的范圍擴大到以各項管理控制制度為主的各項經營管理活動，包括采購、生產、銷售、財務、人事等整個經營活動，從審計的類型上擴大到財務審計、離任審計、績效審計、工程質量審計、重大經濟合同審計等，從監督的性質上看包括事前、事中、事后等整個業務過程的監控。在此階段，內部審計能有效的保證包括實物資產在內的所有資產的安全和完整、財務信息的真實可靠、經濟資源不被浪費、經營活動朝著經營目標進行等,但面對錯綜復雜的環境，不能有效的發揮風險防范作用。

內部審計的第三階段：在二十世紀八、九十年代，為了應對變化多端的環境，提高企業應變能力，經營者對風險愈來愈重視，引入了風險分析、評價、應急措施等概念，強調組織在運營過程中應正視風險的存在，并對風險進行分析、評價，從而對內部審計提出了新的要求，要求對風險進行審計，一方面評價防范風險的預警機制是否完善，另一方面審查在風險不可避免地到來時，應急措施是否能使組織的損失最小。

1、測試、評價各項內部控制制度：對組織內部各項管理制度測試、評價包括兩個方面，一是制度設計是否合理、健全，二是制度是否能有效執行。不管對制度的執行多么嚴格的，設計的不科學，仍有漏洞可鉆;不管設計多么科學的制度，不嚴格執行，仍然起不到管理作用。

2、定期進行財務審計，保證財務信息的真實可靠。

4、進行管理審計;。

5、進行績效審計和離任審計;。

6、進行風險分析、評價審計;。

7、與外部審計師進行溝通與聯絡。

內部審計通過完成內部審計工作任務，在企業中發揮著其他部門難以替代的作用，除監督、反饋、促進、約束作用外，還包括以下方面：

1、解決信息不對稱風險：隨著企業經營規模的擴大，投資者(所有權人)和經營者(總經理及部門負責人)產生了分離，一部分經營管理層利用信息上的優勢，向股東隱瞞實情，“報喜不報憂”，致使決策層利用錯誤的信息造成決策失誤。內部審計通過全面的審計可有效解決這一信息不對稱風險，減少企業經營失敗的可能性。

2、解決專業不對稱風險：隨著社會分工的明細化，專業知識越來越不能被非專業人員所了解，專業人員利用專業知識的優勢，虛報工作業績，甚至達到舞弊的目的，內審人員利用多方面專家知識，必要時外聘專家進行績效審計和重點領域的業務審計，來解決專業不對稱風除。

3、“威懾”作用：一個有效的內部審計能夠起到一定程度的“威懾”作用，防止舞弊、錯誤行為的發生，且審計范圍越大，“威懾”作用越大。正如各單位設臵保安一樣，即使沒發現財產損失，但保安的工作仍然重要。

內部審計部門因領導關系不同大致分三類：(1)受本單位總會計師或主管財務的副總裁領導;(2)受本單位總經理或總裁領導;(3)受董事會領導。從審計的獨立性、有效性來講，領導層次愈高，獨立性愈強，發揮的作用也越大。

從人員組成上講，內審部門的人員組成上建議不少于2名骨干人員，但因受合理成本的限制，人員不宜過多，在工作中人手不夠時，可從準備提拔的人員中補充。

內部審計章程是經董事會和高級管理層批準的關于內部審計部門的宗旨、權力和職責的書面說明，是內部審計部門獲得董事會和高級管理層授權的證明，如果審計工作受到被審計者的阻礙，出示內部審計章程可有效幫助工作進行。根據《內部審計實務標準》的規定：“內部審計經理必須有一份經高級管理層和董事會認可和批準的內部審計章程”。

鑒于公司的實際情況和內部審計機構的現狀，從公司決策層來說，應明確內部審計目前的定位，主要的權利和義務，在此基礎上應考慮內部審計機構在組織中的地位、人員配備。

因為在一次審計過程中想要滿足不同的審計目的是不現實的，所以審計項目的安排者應盡量明確審計目的;在集團公司缺乏系統的對子公司進行管理和評價的標準的情況下，審計項目越細化，目的越明確，審計的效果越好，審計報告越有用，越權威。同時考慮在今后的審計中，減少被審計單位的數量，以利于審計機構把更多的精力投入到特定的審計項目中去，以提高審計工作的質量。

在集團，內部審計的主要目的可以包括以下幾點：

(一)定期的經營成果和現金流量的審計。

在各子公司的會計核算工作和內部報告系統未得到明顯改善的前提下，或者根據管理的實際需要，有選擇的進行定期經營成果、現金流量的審計。

(二)費用專項審計方面。

主要針對費用開支的合理性，真實性進行審計，有無異常的費用開支，費用的審批權限是否明確，并得到有效執行。

(三)貨幣資金的專項審計。

定期或者因內部管理的要求貨幣資金的審計，有無挪用資金等情況，貨幣資金的內部控制制度是否建立，是否有效執行。

(四)對擬收購項目的審計。

在公司對外投資項目已經到達的一個階段(如投資人員已完成項目的盡責調查，需要對被投資對象的財務狀況做比較詳細的了解時)或者在投資項目全過程中，內部審計機構利用專業知識獨自或者會同其他專業人士或者中介機構對擬收購項目進行財務審計，以掌握其實際財務狀況。

(五)預算執行情況的審計。

在集團公司建立了對子公司進行預算管理的基礎上，根據集團公司批準的預算，對其執行成果進行審計，作為集團公司決策的依據。

(六)子公司管理層的經濟責任審計或離任審計。

在集團公司對子公司的管理層制定有任期內經營目標時，對其完成情況進行審計或離任審計。

(七)舞弊審計。

根據線索進行舞弊審計。

隨著公司規模的擴大，人員的增多，僅僅靠人的自覺性、良心顯然是不行的，“人性化”、“以人為本”的管理理念，強調人在組織中重要性的同時，也需要制度的約束，以達到一種制衡，當務之急制度化建設優為重要，財務公開化迫在眉急，這都需要經營者的配合，但還存在這樣的問題，高級管理層也許已經發現管理中的問題，但考慮到經營者在公司發展中作出的貢獻和強勢地位，不愿扮演干預角色，這一切都需要一種監督機制——內部審計，才能夠及時制止經營者的個人因素所導致的高風險行為，防止企業損失的進一步擴大。結合我們公司情況，作以下建議：

(二)加強內部審計部門的人員力量。

不管如何定位內部審計機構，目前情況下，審計部門的人員力量都應加強：由于內審人員存在潛在的人際沖突，變內審人員的個人意見為內審部門集體意見，故內審部門的人員組成上建議不少于2名骨干人員，1名審計助理，但因受合理成本的限制，人員不宜過多，在工作中人手不夠時，可從其他員工中臨時抽調。

同時根據審計項目的需要，可以從其他部門抽調如建筑、法律等專業人員加入審計項目。公司其他部門應有此項義務。

財務內審報告（實用20篇）篇十一

財務內審是企業治理的重要組成部分之一，其核心職責是通過對企業財務狀況的監督、評估和審計，發現和解決風險和問題，提高企業經營效益和競爭力。在實踐中，財務內審工作難度大，對內審人員的素質和能力要求也較高。以下是筆者關于財務內審心得體會的五段式文章。

第一段：初次接觸財務內審。

在我的職業生涯中，我有幸參與了不少財務內審工作，但“第一次”總是最難的。回想起當時的情景，我不得不承認，以前那點“理論”更像是生搬硬套、不倫不類的牢騷，當然也是因為對財務內審的理解太過模糊。經歷了幾次財務內審之后，我認識到財務內審不僅僅只是一個“技術”的問題，它涉及到對企業的戰略和管理層面的洞察和把握。

第二段：掌控核心業務和流程。

從我的經驗來看，財務內審最重要的目標是掌握企業的核心業務和流程。在企業經營過程中，若想控制和提升企業的經營效益，需要從核心業務和流程著手，發現和優化企業在經營過程中的瓶頸問題。因此，在進行財務內審時，我們需要了解整個流程，發現流程中的麻煩點，制定相應的控制措施并優化其效率。

第三段：堅持從實際出發。

財務內審是一項有挑戰的工作，工作內容復雜，需要深入了解業務的內部流程。從我的經驗來看，財務內審工作不僅需要具備豐富的理論知識，也需要把握實際情況，善于從實際出發。比如，在財務內審過程中，我們需要了解企業的資金管理情況，需要實際掌握企業的資金流向和使用情況，按照實際情況逐一審查。

應該說，每個人總會遇到一些讓自己苦惱的事情，財務內審工作也不例外。在財務內審的過程中，常常需要進行調查、交流、協商、解決各種問題。這個過程并不是一件容易的事情，需要應對各種挑戰，需要堅守自己的立場，需要熱愛這項工作。通過熱愛這項工作，我們可以發現不斷的突破和成長。

第五段：總結與回顧。

總之，財務內審是企業經營和管理的重要組成部分，它因其核心職責的高要求，對于從業人員的素質和能力提出了更高的要求。想要成為一名成功的財務內審人員，需要有一定的經驗和素質，需要在實際操作中不斷的積累經驗，不斷總結回顧，提高自己的管理能力和審計技能。在這個過程中，選擇一條合適的道路是非常重要的，需要堅定信仰，堅持方向，不斷探尋和追求，從而不斷的得到提高和成長。

財務內審報告（實用20篇）篇十二

6、認同公司企業文化、為人誠信正直，責任心強，敢于堅持原則，職業操守良好。

1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案；

2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施，負責編制審計項目工作底稿，審計報告；

4、執行審計后期跟進及監控改善進度，協調擬定、評價、完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性。

財務內審報告（實用20篇）篇十三

1.區域個人報銷單據審核，入賬。

2.區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。

3.個人報銷項目進項發票賬務處理。

4.協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

5.個人報銷項目bs科目清理，重點項目追蹤。

6.維護個人報銷員工基本信息。

7.協助更新報銷政策，

8.協助區域新員工報銷培訓。

9.紙質憑證整理裝訂。

10.其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

財務內審報告（實用20篇）篇十四

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的.審計工作。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;。

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;。

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;。

4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。

財務內審報告（實用20篇）篇十五

1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協助公司開展內審工作。

2.負責協助公司對工廠進行審核。

3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。

5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。

7.會英文優先。

財務內審報告（實用20篇）篇十六

財務是企業發展不可或缺的重要部門，而對于保證財務的穩健、安全，內審的作用就顯得至關重要。作為公司內審的一份子，財務內審有著自己獨特的方式與方法，在過去的工作中，我積累了許多經驗和心得，尤其是在規范公司內控、防范風險方面有所體會，下面，我將分享給大家。

第二段：提高審核效率的方法。

第一項工作就是如何提高審核效率。對于財務來說，涉及到的數據量相對較大，審計過程比較繁瑣，如何快速準確地進行內審，是最需要考慮的問題。我認為，優化內審流程，確定內審時間表，對于提高內審效率非常重要。

第三段：完善審計體系。

另外，為了使內審更加有效，建立完善的審計體系顯得尤為重要。首先，合理拆分審計任務，明確每項任務的負責人；其次，制定財務操作指南，明確公司內控標準，規范財務操作程序。這些都是有助于加強內審管理和管理規范化的措施。

第四段：風險防范。

值得注意的是，在內審過程中，對公司風險的防范也是至關重要的一個環節。我們需要深入挖掘企業風險點，對賬目異常、公司運營不規范等風險進行預警與預防，甚至應當主動采取措施進行風險的化解。如此，才能從源頭上降低公司風險，保證公司長期發展。

第五段：通報總結。

在每次內審結束后，我們需要總結每一個問題點、提出相應落實措施，將其作為下一次內審工作的重要參考依據，以此不斷完善內審工作，提高內控水平。同時，我們也需要對內審工作的成果、風險情況以及工作經驗進行通報，以此加深公司內部對內控、風險管理的認識，共同遏制公司運營過程中的風險隱患。

結語：

總之，在財務內審工作中，我認為合理的流程設計和嚴密的內控是我們內審工作的關鍵。同時，對于公司風險的防范也是我們工作中不可忽略的一個重要環節。只有將這些措施做好，并不斷加以完善，我們才能發揮內審工作的最大效能，為公司長遠發展保駕護航。

財務內審報告（實用20篇）篇十七

——柳州醫學高等專科學校第一屆教代會第次會議。

尹德偉。

（2011年月日）。

各位領導、各位代表：

大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區衛生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發展、穩定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。

了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規范化。

(一)基建修繕工程項目審計。

1、做好學校新校區一期基建項目的跟蹤審計。

學校新校區一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。

教學。

綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：

(1)新校區教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。

(2)新校區第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。

統、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據新校區實際情況增加停車場，平整綠化原規劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。

(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。

全年做好除新校區正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。

一步加強。

(二)大宗物資設備采購審計。

根據學校物資設備采購的相關規定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。

物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。

(三)財務收支審計。

根據學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規范化建設。

(四)參與采購各項目招投標，做好經濟合同的審計工作。

前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據。

(五)著力提高審計質量，防范審計風險。

近期，學校內審部門在充分借鑒衛生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據，又將各項審計證據進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。

(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養和鍛煉隊伍。

審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養。為了適應學校發展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業務考試，及時總結在工作中積累的經驗，營造良好的工作氛圍，激發內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。

二、主要工作體會與存在的不足。

作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發揮審計部門的參謀、助手作用，還經常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環境。

其次，準確定位，強化監督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統中的一個具體環節。教育審計是領導洞察本單位經濟活動的眼睛和維護經濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經濟效益。因此教育審計人員既是經濟活動的監督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監督，在監督中強化服務，在審計中創造價值，才能很好的發揮審計的促進作用。”通過內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監督與服務并重的職能，堅持依法依規履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。

范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規范審計作業程序，審計作業必須保證2人及以上方能實施。根據審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。

第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經濟風險、促進管理規范，對給學校造成損失浪費的、違反法規紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當的途徑積極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協調、相對和諧的工作關系。

此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業程序有待進一步明確。當前，自治區衛生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規范和明確是保障審計質量的有力環節。三是審計的宣傳有待加強，積極協調部門間的工作關系做得不夠。

審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發展的中心工作，積極做好為防范學校經濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：

1、積極做好基建修繕工程的審計工作。

認真執行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。

2、完成物資設備采購的審計工作。

督促各部門嚴格執行學校物資設備采購管理規定，充分發揮審計在物資設備采購的監督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。

3、繼續實施財務審計工作。

堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規范化建設。

4、做好招投標各項目的監督與服務，加強對經濟合同的審計工作。

督促學校各部門嚴格執行學校招投標管理辦法的規定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。

5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。

認真執行審計后續教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛生廳直屬單位以及全區各高校內審部門的聯系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業務水平；在工作中實時開展審計業務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業、業務精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家！

財務內審報告（實用20篇）篇十八

1.參與制定部門工作規劃和預算，實施并跟蹤、分析、總結執行情況。

2.參與制定、優化部門制度和工作流程，完善部門及崗位職責。

3.輔助審核原始憑證，記賬憑證的完整性，合法性，編制、錄入會計憑證，并根據相關會計記錄制作各類攤銷憑證。

4.負責收集、審核、匯編項目部會計報表，編制本單位除成本外的各類會計報表。

5.負責收集、審核、匯編項目部審計工作底稿，編制除成本外的審計工作底稿。

6.負責登記各類費用臺賬，分析二級費用開支情況和本單位的財務狀況。

7.負責會計核算軟件的系統管理。

財務內審報告（實用20篇）篇十九

4.負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;。

5.根據管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策;。

6.研發費用加計扣除及規劃;。

7.及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;。

8.與稅務局保持緊密高效聯系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險;。

9.上級交代的其他工作。

財務內審報告（實用20篇）篇二十

1、督促酒店建立健全財務核算制度，檢查財務制度的執行情況，對財務核算工作的'質量進行監督。

2、督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的合法性進行監督。

3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

7、審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。