采購流程包括需求確認、供應商篩選、報價比較、合同談判以及供應監管等環節，需要按照一定的規范進行操作。以下是一些專業咨詢公司對采購趨勢和市場預測的研究報告，為我們把握市場動態提供參考。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇一

1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。

1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設備)的'存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設備)清單》

7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

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原材料采購管理制度（專業22篇）篇二

本程序規定了現場設備材料出、入庫管理的`內容及職責。

本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。

2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》。

2.2《中國電力投資集團公司火電工程設備監造管理實施辦法》（2012第45號文）。

3.1入庫：是指設備、材料驗收后依據合同或協議、發票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。

3.2出庫：是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

4.1建管處物資部負責對設備材料的入庫、出庫工作進行審核、監督、檢查、考核；

4.2建管處工程部參與對設備材料入、出庫進行審核與監控；

4.3物資代保管單位負責設備材料入庫、出庫的實施。

5.1出、入庫程序。

5.1.1入庫程序。

a入庫單是根據合同或協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備、材料入庫手續，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯且連續編號。

b到貨的設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。c辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關資料文件、合同或協議以及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，方可辦理物資入庫單。

d辦理入庫手續時，物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設備材料出入庫管理制度。

e物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入物資信息系統。

f物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。（設備材料明細臺帳格式見附表5）。

g對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時。

組織驗收并辦理相關入庫手續。

5.1.2出庫程序。

a出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯且連續編號，簽字批準后到倉庫領用。

b根據現場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和業主總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工單位出據的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）。

c設備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經工程部認可后，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領用建立領用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工單位照價賠償。

d隨機備品的領用，須由施工單位提出申請（領用手續見附表10），經工程部審核，業主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產隨機備品到業主倉庫辦理交舊領新的手續。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應由損壞單位照價賠償。

e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據“物資出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。

5.1.3退庫程序。

a退庫申請批準后，施工單位按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續。

b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業主統一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

c由于設計變更等原因造成剩余設備材料，應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

6.1本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。

6.2考核按《工程建設管理獎懲制度》執行，并在每月的工程協調會上通報各單位的執行情況。

7.1《物資領用申請表》。

7.2《設備（材料）庫存卡》。

7.3《物資入庫單》。

7.4《物資出庫單》。

7.5《設備材料明細臺賬》。

7.6《設備挪用計劃申報表》。

7.7《材料挪用計劃申報表》。

7.8《專用工具領用臺賬》。

7.9《物資退庫單》。

7.10《隨機備品備件領用申請單》。

7.11《專用工具借用申請單》。

7.12《專用工具損壞記錄單》。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇三

為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。

第二條。

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。

第三條。

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條。

公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：

組長：總經理。

副組長：采購主管副總經理、財務總監。

小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發部經理、產品部經理、采購員。

第五條。

采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。

第六條。

小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內容。

第七條。

采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。

第八條。

各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。

第九條。

財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價。

第十條。

采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃（采購預算），由公司管理層（公司預算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預算）包括：材料名稱、規格、數量、價格、采購地、供應商等。

第十一條。

采購部在采購計劃（采購預算）批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。

第十二條。

大宗材料的監控指標和報告要求：

（一）可可類。

1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；

（二)奶粉(奶制品）。

1、國際及國內奶制品行業的分析報告；

（三）白砂糖。

（四）果仁類。

1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；

（五）油脂類。

1、油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；

（六）塑料類、卷膜類包裝材料。

1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點；

（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。

1、紙漿的基本行情；

第十三條。

采購部應積極要求供應商穩定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。

第十四條。

對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。

第十五條。

對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

第十六條。

供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。

第四章附則。

第十七條。

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條。

本制度由采購部負責解釋。

第十九條。

本制度從頒布之日起實施。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇四

材料管理是設備技術管理的重要內容之一，材料是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供必要的材料可以縮短維修時間，供應質地優良的生產材料可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好材料管理工作，其中包括材料供應的組織，備品備件計劃、加工件制作、庫房管理、舊設備件的回收、修舊利廢等，結合我工段的實際情況和工作經驗特制定以下管理制度。

第二章材料員的崗位職責和工作標準。

一、材料員的崗位職責:。

1、對生產中使用的一切材料的規格型號、庫存情況了如指掌。保障材料品種齊全，完好無損。合理、及時供應生產維修。

2、負責材料的領用、保管、備品備件的計劃工作。

3、充分滿足生產需要，保障合理供應材料資源。

4、作好廢舊材料的及時入庫和上繳工作。

二、材料員的工作標準;。

1、嚴格執行材料領用制度，作到庫存少、材料全、成本降。

2、有計劃有目的地制定材料采購計劃，督促材料處購買。保證不延誤生產。

3、收舊利廢交舊領新，使所用材料無丟失，浪費、外流現象。

4、作到認真學習，刻苦鉆研、努力提高業務水平，對自己所管的東西，徹底了解型號、用途、名稱。收料、發料及時認真，作到帳物相符。

5、參與成本分析，合理使用材料，加強現場材料管理、監督工作。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇五

加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。

5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。

6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。

7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇六

原材料采購管理制度（專業22篇）篇七

為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇八

1、庫房的衛生管理;。

1、1、庫房的衛生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發生。

1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規章制度張貼上墻。各種條據不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數量、性能、規格型號和用途。

2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。

2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。

2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。

2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。

2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。

2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規格型號、類別和名稱。

建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節約開支的重要手段。領用手續的完善是保證材料管理的基礎，合理的節約材料開支是降低生產成本的重要手段。

1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。

3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。

4、各種材料的領取必須進行簽字手續，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數額由維修班長審定。

5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統一由電工領用，并執行交舊領新制度。

6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。

7、材料領用記錄注冊，絕不能出現浪費、丟失、私用或外流現象，一經發現追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。

8、各種勞保執行廠部規定及時領取及時發放，用量核實，嚴禁錯發和存庫現象。

9、月終領用材料或發出材料，庫存材料以報表的形式分發工段、財務、廠委領導審閱。

11、庫房環境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發現一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業務技術，提高業務水平，逐步達到精通業務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。

2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。

3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。

4、主動深入班組了解實情，發現問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發展，達到提高我工段的經濟效益。

5、核實材料計劃，根據情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。

6、經常深入庫房了解情況，發現問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛生干凈。

7、經常深入生產現場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數，發現問題及時糾正。

8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩定。

9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。

10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。

11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。

12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。

13、負責各種急用材料與材料處及時聯系，以保證及時到位，不影響生產。

14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。

1、備件管理職責:。

1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。

1、2備件管理要根據日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。

1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。

1、4材料員按專業準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現短線備件及時匯報工段負責人。

2、備件的管理與保養。

2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉庫內保持清潔衛生，平時應加強備件維護保養工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現象。

2、3堆放備件要基礎平穩，牢靠，安全。

2、4保養時加工面應涂防銹油或包扎等。

3、備件的報廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。

3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。

3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。

3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇九

2.0適用范圍。

3.0職責。

3.1業務部負責制訂材料采購權限規定，報公司總經理批準下發執行，并對該規定的實施和執行情況進行監督。

4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式。

4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復，特殊情況除外)。

4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。

4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。

4.1.4材料質量由使用部門把關，若有不合格產品或劣質產品時，通知業務部經辦人員要求退貨。

4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單，按照《財務管理制度》結賬。

4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。

4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式。

4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。

4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料，購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。

4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。

4.2.4對于價值20xx元以上材料，應經公司總經理批準后方可購買。

4.2.5材料質量由使用部門負責。

4.2.6非經批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關表格。

5.3《材料供應協議書》。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十

為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規定，制定本制度。

一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。

三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。

四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業執照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當地監督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時進行無害化處理。

九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十一

零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間。

3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。

乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十二

第一條為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。

第三條采購流程及職責分工。

一、采購流程:。

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工:。

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。

2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;。

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;。

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;。

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;。

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序。

1、主要材料的含義。

2、對供應商的評價。

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;。

b、質量保證能力,即質量控制體系;。

c、業內評價、第三方認證等;。

d、滿足法規的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等。

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小批量試用,經測試合格后才能供貨:。

a、新供應商根據相關要求提供少量材料;。

b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;。

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理。

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。

第七條價格確認。

第八條詢價、比價、競價。

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執行采購。

1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等,向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;。

2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;。

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通。

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式除一般采購作業方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨。

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條貨物驗收及付款。

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發現不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結算。

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;。

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;。

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條進度控制及異常反饋。

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協調處理。

第十三條質量評價。

就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優選。

第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。

第二十六條本辦法自公布日起執行。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十三

1.為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

(2)構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;。

(5)計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6.采購訂貨。

(6)凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;。

(8)采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7.采購訂貨驗收。

(3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定。

(l)屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;。

(2)屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。

(4)對材料賬務處理必須遵守如下規定。

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

9.采購供應統計核算工作。

(l)采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;。

依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

(3)材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;。

(4)采購供應統計核算必須具備如下報表:。

l)材料收、支、存統計報表;。

2)單位工程供(耗)料統計報表;。

3)采購成本盈虧統計報表;。

4)資金運用情況統計報表。

10.違反此制度的,按以下規定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;。

l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。

2)越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;。

3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

l)在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;。

2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;。

(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。

4)拒絕上報各種統計報表之一者;。

5)不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則。

(l)本制度由總公司物資供應部負責解釋;。

(2)本制度自20xx年10月20日起執行。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十四

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。

1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行,并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十五

在企業的生產經營中，材料采購管理是一個非常重要的環節，好的采購管理可以有效地控制成本，同時也可以提高生產效率，促進企業的發展。作為一名負責采購管理的職員，我深刻認識到材料采購管理制度的必要性和意義。在這篇文章中，我將分享我的心得體會，探討如何實施高效的材料采購管理制度。

第二段：制度的建立。

材料采購管理制度是企業規范采購行為、加強采購管理的基礎，因此，制度的建立十分重要。在建立采購管理制度之前，先評估采購流程，明確采購的目的和規范。然后，根據評估結果制定相應采購流程和制度，確保采購流程、采購記錄、審核流程、資金結算等細節問題得到全面考慮。在制度的實施過程中，要不斷總結經驗，逐步優化流程和規范，保持制度的時效性，實現制度的有效執行。

第三段：合同簽訂。

合同簽訂是采購環節中最重要的部分之一，合適的合同條款和合同內容可以大大降低采購風險，保證采購活動順利進行。在簽訂采購合同時，要明確合同雙方、合同內容、質量標準、交付時間、價格、付款方式、違約責任等內容，確保合同的合法性和適用性。同時，要做好合同的備案和審核工作，以便日后對采購操作進行監督和管理。

第四段：供應商管理。

供應商是企業的合作伙伴，優秀的供應商可以提供穩定可靠的產品和服務，為企業的發展做出貢獻。因此，企業應該建立供應商管理制度，從供應商注冊、供應商評估、供應商合作、供應商獎懲等方面進行有效的管理，以達到優化供應鏈、降低采購成本和提高采購效率的目的。對不符合要求的供應商要及時予以淘汰，通過不斷引入新的優質供應商來提高采購質量和效益。

第五段：信息化管理。

隨著信息技術的發展，企業可以借助ERP、MES等信息管理系統，實現采購管理的自動化和智能化。采購管理軟件可以實現全面監控采購流程，快速處理采購訂單和入庫單據等信息，提高采購的追溯性和可信性。同時，采購管理軟件也可以為企業員工提供實時的采購信息和管理報告，幫助企業進行決策和分析，提高企業的管理效率和決策水平。

結論：

綜上所述，材料采購管理制度對企業的生產經營具有重要作用，有效實施采購管理制度是提高企業采購質量、降低采購成本、促進企業增長的關鍵所在。對于企業員工來說，要認真學習材料采購管理制度，積極響應企業的采購管理要求，做到誠信合規、勤勉盡責，為企業的發展做出自己的貢獻。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十六

材料采購對于企業的生產經營，有著至關重要的作用。合理的材料采購不僅能夠降低企業的成本，而且能夠提高企業的生產效率和質量。近年來，隨著國內市場化程度的不斷提高和企業競爭的日益激烈，材料采購管理制度已經成為企業競爭的重要環節。本文將探討材料采購管理制度在實際運作中的心得體會。

材料采購管理制度是針對企業內部的材料采購流程和管理進行規范、具體化的制度。這一制度的實行可以有效地降低企業的采購成本和運營成本，并能夠保證所采購材料的質量和供應的穩定性。同時，本制度可以規范采購流程，防范采購風險，提高采購效率，加強合作伙伴間的聯系和互信，增強供應鏈的凝聚力。

第三段：我工作中的體會。

在實際工作中，我深刻地體會到了材料采購管理制度的重要性。首先，該制度讓我們能夠更好地掌控市場行情，及時調整我們的采購方案，確保我們能夠以更優惠的價格獲得所需材料。其次，這一制度明確了每一步采購流程的具體操作方法和流程，讓我們的工作更加規范化、標準化。最后，通過實施材料采購管理制度，我們與供應商之間的合作更加密切，供應商信任度大大提高，使我們能夠穩定獲取高質量供應商資源并形成長期的合作關系。

材料采購管理制度的最終目標是確保企業獲得穩定的、優質的、優惠的材料供應。實際操作上，我們首先要根據需求制定采購計劃，并明確監控的時間節點，確保達到合理的庫存要求。其次，我們應該明確和維護與供應商之間的信任關系，以及及時處理可能發生的突發情況，以確保采購計劃能夠平穩地進行下去。最后，我們應該建立完善的數據分析和監控體系，對采購成本、采購風險、供應商質量等進行實時監控，并針對問題與不足進行持續改進。

第五段：結語。

綜上所述，材料采購管理制度的實施對于現代企業經營已經顯得越來越重要。該制度通過規范和優化采購流程，最終實現優質、穩定和經濟的材料供應。我們作為企業中的一員，應該深入理解并落實好材料采購管理制度，為企業發展做出更大的貢獻。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十七

b.產品質量狀況。

c.價格與交貨期。

d.歷史業績等。

2、對合格供應商的控制。

a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十八

第一條為了加強對原料采購業務的內部控制，規范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，并采取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;。

二)、采購計劃和審批程序應當明確;。

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第二章職責分工與授權審批。

第四條建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

二)、詢價與確定供應商;。

三)、采購合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗收;。

第五條建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制。

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制。

第十條建立采購與驗收環節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保采購過程中的透明化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，并按規定的授權批準程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第五章付款控制。

第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第六章監督檢查。

第十九條建立對采購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監督檢查過程中發現的，在采購業務中的薄弱環節，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇十九

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇二十

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇二十一

為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現制定有關規定,有關部門予以配合執行:。

一、采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。

二、采購申請單一式四聯,第一聯交財務,第二聯交貨倉存,第三聯交使用部門,四聯交采購存。

三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發票(或收據),貨物數量及規格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數,必須扣除皮重。

六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。

七、驗收入庫單一式四聯,第一聯供應商存,第二聯倉庫,第三聯送往財務,第四聯用貨部門存。

八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。

九、領料單一式三聯;領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

十、酒吧實行限額領料制度,根據實際銷售數量補充,實際數量由財務部根據收銀部資料核實。

十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續,買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。

十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。

十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協助貨倉收發工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。

十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數量。

原材料采購管理制度（專業22篇）篇二十二

根據本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環節的工作程序進行嚴格監控。為確保施工物料的質量使用綠色環保型建筑或裝飾材料。

對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產加工能力、售后服務等)后,本著價優者得的原則擇優選用。

針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發;墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

a.本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃,由物管員,質監員對物料進行驗證。

b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查,發現問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房,指定專人妥善保管,并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證,按規程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產品進行抽查監督,凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。