規(guī)章制度應定期進行評估和修訂，以適應不斷變化的組織環(huán)境和業(yè)務需求。通過制定和執(zhí)行規(guī)章制度，可以有效管理和維護組織的內(nèi)部秩序和公平性，以下是一些范例供大家了解。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇一

為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。

4.1 管理原則

4.1.1 采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

4.1.2 采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

4.1.3 采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協(xié)議。

4.1.4 對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務。

4.2 供應商的評定內(nèi)容

4.2.1 資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

4.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

(1)物料來件的優(yōu)良品率;

(2)樣品質(zhì)量;

(3)對質(zhì)量問題的處理。

4.2.3 交貨能力評定。包括:

(1)交貨的及時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的及時性;

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

4.2.4 技術(shù)能力評定。包括:

(1)工藝技術(shù)的先進性;

(2)后續(xù)研發(fā)能力;

(3)產(chǎn)品設計能力;

(4)技術(shù)問題的反應處理能力。

4.2.5 服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

(2)配套售后服務能力;

(3)服務態(tài)度。

4.2.6 合作狀況評定。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7 價格評定。包括:

(1)優(yōu)惠程度;

(2)消化漲價的能力;

(3)成本下降空間。

4.3 供應商評定步驟

4.3.1 采購部進行市場調(diào)查，擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。

4.3.2 由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。

4.3.3 依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

4.4 采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。

4.5 采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

4.6 管理措施

4.6.1 各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

4.6.2 各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

4.6.3 各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇二

為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績，特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1）綜合管理部負責對承包商進行資格預審，協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查，作業(yè)過程監(jiān)督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價，建立合格承包商名錄和檔案。

2）綜合管理部負責對供應商進行資格預審，協(xié)助公司領導對供應商的選擇，對供應商進行評價，建立合格供應商名錄和檔案。

3）企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

4.1資格預審

1）安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況，發(fā)布招標通知書，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審，審查內(nèi)容包括：資質(zhì)證書；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全操作規(guī)程；以往業(yè)績表現(xiàn)；經(jīng)營范圍和能力；負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

2）對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

3）審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

4.2選擇

1）安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2）選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

4.3開工前的準備

1）安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：

（1）安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求；

（2）是否對所有人員安全培訓教育情況；

（3）是否為員工配備勞動防護用品；

（4）是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進行檢查、檢查；

（5）是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu)；

2）安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠證。

3）若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監(jiān)督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

4）若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督，或不按要求進行整改的，安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關(guān)負責人，取消承包商的施工資格。

4.4作業(yè)過程監(jiān)督

1）安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。

2）若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時，應及時制止其施工活動，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

3）對安全措施不落實的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

1）項目完工后，項目相關(guān)管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

2）安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案，內(nèi)容應包括：

（1）承包商資質(zhì)證書復印件；

（2）過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績；

（3）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；

（4）安全管理制度目錄；

（5）特種作業(yè)人員證書復印件；

（6）安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。

3）安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5.1資格預審

1）由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書（包含安全要求）。

2）接受供應商投標書后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進行預審。

3）預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進行選擇。

5.2選用

1）根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認，選擇供應商。

2）必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組，對供應商進行實地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務等進行評選。

3）對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4）對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

5）根據(jù)合作情況，簽訂供應合同（包括安全管理要求條款），逐步加大采購的力度。

5.3續(xù)用

1）購銷部門負責對供應商進行年度評價，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。

2）購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3）購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

4）購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險，更應該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本，而不只是采購成本；使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇三

為加強能源供應控制，減少能源消耗，加強水、電、汽的管理，特制定本制度。

適用于公司生產(chǎn)用水、用電、用汽的管理。

3.1供用水管理

3.1.1機電公司要確保全廠生產(chǎn)用水的供應。水泵操作人員要嚴格按規(guī)定的時間啟動設備，并密切注意設備的運行情況和各種信號，保證生產(chǎn)用水供應；搞好設備保養(yǎng)、維護，設備出現(xiàn)異常或故障應及時上報主管單位修復；水池缺水要立即報告，由機電公司負責及時與自來水公司聯(lián)系，問清停水原因，上報生產(chǎn)計劃部協(xié)調(diào)生產(chǎn)、合理安排供水；對因工作失誤造成停水而影響生產(chǎn)正常秩序的，視其缺水時間長短對責任單位處50-1000元。

3.1.2機電公司應加強供水管網(wǎng)維修，減少能源消耗，管道維修人員要加強所轄區(qū)域的巡視檢查，及時修復供水管網(wǎng)的堵塞、滴、漏現(xiàn)象。如接到使用單位維修通知而不及時修復的，每個閥門、水龍頭按每天10-50元罰款。

3.1.3各使用單位對所轄區(qū)域內(nèi)的閥門、水龍頭要管好、用好，杜絕浪費，明確班組或個人負責；不得亂開閥門、水龍頭，更不允許有長流水，否則罰單位5-10元；凡閥門、水龍頭長期漏水而又不通知維修人員及時維修的損壞閥門、水龍頭，每處罰單位或責任人50-100元/次。

3.1.4嚴格消防栓的管理使用，消防栓由武裝保衛(wèi)部負責管理，除非消防隊試水和滅火用水及管道維修人員進行維修外，嚴禁動用消防栓放水沖溝、搞衛(wèi)生、洗澡，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰單位或責任者50-100元，若武裝保衛(wèi)部對消防栓的管理失職，將影響其年度評先，并罰款50-100元。

3.2供用電管理

3.2.1機電公司負責供電線路、供電設備的日常維護和定期檢修工作，確保生產(chǎn)用電的正常供應。配電操作人員應密切注意設備的運行情況和各種信號，搞好設備保養(yǎng)、維護，設備出現(xiàn)異常或故障應及時通知；除非供電公司停電或供電線路、供電設備維修，對因工作失誤造成停電而影響生產(chǎn)正常秩序的，視其停電時間長短對責任單位處50-1000元。

3.2.2各使用單位照明燈、用電器要有專人負責，做到人走燈滅，產(chǎn)停機停。非生產(chǎn)必需的照明燈、用電器不應亂開，不許照長明燈、開空機，否則每處罰單位或責任人10-20元/次；電器開關(guān)損壞要及時通知電工修復，否則因此而造成電能浪費的，罰責任者10元。

3.2.4各單位使用電爐須征求技安環(huán)保部同意，發(fā)放電爐使用證，否則物資部門不發(fā)電爐；各電爐使用單位在電爐使用中應當專管專用，責任到人，妥善保管，嚴禁挪為它用；對無證使用或違反規(guī)定使用電爐的，每次罰責任者或單位100-200元。

3.3供用汽管理

3.3.1機電公司要負責鍋爐和熱力管道干線的維修保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)用汽正常供應。對因工作失誤或責任心不強而影響生產(chǎn)用汽的，對責任單位處50-1000元。

3.3.2加強供熱系統(tǒng)的保溫維修工作，對使用多年而老化脫落的保溫層，機電公司要做好計劃，準備型材修補，不允許供熱管道裸露。

3.3.3加強對蒸汽跑、冒、漏的管理。管道維修人員應加強對所轄區(qū)域內(nèi)熱力管道疏水器、閥門的巡視、檢修；接到用戶或管理人員的維修通知后，未及時修復而造成浪費的，每次以50-100元的罰款。

3.3.4各單位要嚴格采暖裝置的使用管理。凡發(fā)現(xiàn)漏汽而不及時通知維修人員進行修復的，罰責任單位100-200元；各單位不能隨意增設散熱器，如確實需要，須辦理申批手續(xù)，經(jīng)批準后，由生產(chǎn)計劃部下計劃安排，機電公司實施安裝。

3.4.5各單位要嚴格澡堂和蒸飯柜的使用管理。生產(chǎn)區(qū)各單位不得私自亂設蒸飯柜，亂開汽，否則罰責任單位或個人50-100元；生產(chǎn)區(qū)各單位的澡堂要有專人負責，定時沖水，按時開放，違反規(guī)定的每發(fā)現(xiàn)一次，罰責任單位50-100元。

3.3.6各單位要加強對蒸汽使用的控制。哪道工序和哪棟工房停產(chǎn)，就應關(guān)閉其蒸汽閥門（須烘烤、保溫的產(chǎn)品庫房除外），以避免蒸汽有不必要的浪費，否則罰使用單位或責任人50-200元。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇四

第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設備。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

第五條相關(guān)業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

第九條供應商檔案的建立

（一）市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

（二）評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等）。

第十條供應商的審批

（一）由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

（二）市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

第十一條采購物品資料的控制

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

第十二條采購行為的審批

（一）物品的申領由相關(guān)業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

（二）承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

（三）市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

（四）資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施

（一）市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

（二）市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

（三）對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

（四）部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇五

第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso90012000版證書;。

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等。

3、公司的網(wǎng)址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

本制度自公布之日起開始生效。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇六

為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結(jié)合公司實際特制定本制度：

一、承包商和供應商（以下稱相關(guān)方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關(guān)方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審，預審的主要內(nèi)容有：承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進行安全培訓教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標準和要求等。

四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關(guān)方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管

理。相關(guān)方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關(guān)方停止作業(yè)。

十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動中，不得讓其參與。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇七

1.1為加強對安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位的控制和管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)條例》的要求，特制定本辦法。

1.2公司有義務、有權(quán)利負責對供應單位進行安全管理的監(jiān)督檢查、認證考核。

1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應單位的控制和管理。

2.1公司、分公司和項目部要對供應單位的資格進行評價，公司建立合格供應單位名錄和合法的供貨范圍，從中選擇合適的供應單位。評價內(nèi)容包括:

2.1.1技術(shù)、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力;

2.1.2生產(chǎn)制造許可證和法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營許可及準用證明文件;

2.1.3市場信譽和履約能力。

2.2供貨合同中要約定安全物資的規(guī)格、型號、登記及品名;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進行審核批準:分公司經(jīng)營部門審核供應單位的各種資質(zhì)資格，合格后簽字確認;分公司技術(shù)部門審核供應單位的生產(chǎn)制造規(guī)程和標準，合格后簽字確認;分公司安全部門和質(zhì)量部門審核供應單位的驗收準則和方法，合格后簽字確認;分公司經(jīng)理對分包合同進行批準，報公司市場經(jīng)營部備案。

2.3安全物資進場后項目部應進行驗收，并形成記錄。未經(jīng)驗收或驗收不合格的安全物資應做好標識并清退出場。驗收的方法包括:查驗質(zhì)量合格證明和質(zhì)量檢驗報告;通過外觀檢查和規(guī)格檢查查看實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復試。驗收工作由項目部質(zhì)量員、材料員、安全員會同供應單位負責人完成。

2.4供應單位的安全責任

2.4.1為建設工程提供機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)、經(jīng)營單位，應當依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2.4.2施工機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)制造單位應當嚴格按照國家標準進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。

2.4.3生產(chǎn)、經(jīng)營單位對提供的機械設備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置的，要承擔相應的法律責任。

2.4.4出租單位出租的機械設備和施工機具及配件必須具備生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)標準、規(guī)范的要求。

2.4.5出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測，檢測合格后，方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協(xié)議時，應當出具檢測合格證明。機械設備和施工機具及配件安全性能檢測的內(nèi)容一般包括:

1外形、鋼結(jié)構(gòu)、主要焊接部位;

2各工作機構(gòu);

3各類安全保護裝置，如限制器、限位、保險裝置及防護罩;

4各電氣、液壓系統(tǒng);

5各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列機械設備和施工機具及配件:

1國家明令淘汰的;

2存在嚴重事故隱患的;

3超過安全技術(shù)標準規(guī)定使用年限的;

4檢測不合格的。

2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸活動的單位，必須具有相應的資質(zhì)。

2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案，制定安全措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。

2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續(xù)并簽字。

2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的，必須經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)檢測。經(jīng)檢測不合格的，不得繼續(xù)使用。

2.4.11檢驗檢測機構(gòu)對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當出具安全合格證明文件，并對檢測結(jié)果負責。

2.5管理責任

2.5.1按供應單位在公司生產(chǎn)過程中的隸屬關(guān)系，各分公司、項目部必須負責做好供應單位的日常安全管理的各項工作，不得推脫或放棄管理。

2.5.2各單位要按規(guī)定核查供應單位的生產(chǎn)許可證或行業(yè)有關(guān)部門規(guī)定的證書與其經(jīng)營行為是否相符。

2.5.3各單位要建立供應單位管理記錄，健全施工現(xiàn)場管理資料。

3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進行一次安全檢查。

3.2對違反本規(guī)定的分公司、項目部、供應單位或責任人，按照公司《安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定》予以處罰。

本規(guī)定從20××年01月01日起執(zhí)行。

重慶國豪建設有限公司質(zhì)安部

20××年12月20日

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇八

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進行評估與定期稽核。

3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。4內(nèi)容4.1實施程序。

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認。

4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應商進行相關(guān)評審。1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。4.4合格供應商名單。

4.4.1采購部門將相關(guān)供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇九

（草案）。

一、總則。

四、《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名。

五、新供應商資源的引進。

六、違規(guī)考核與處罰。

七、附則。

第一章總則。

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

第二章供應商資源調(diào)查第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調(diào)查工作由中心工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調(diào)查工作計劃，由中心工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合中心和其他公司進行的調(diào)查，提供相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報中心管理部。

調(diào)查報告的格式模板見附件1。

供應商資料卡見附件2。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理。

第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條中心管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80％；

2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是中心工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由中心工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下《合格供應商名冊》。第二十二條評估小組的組成：使用部門負責人1人、使用領導1人，專業(yè)技術(shù)人員1人，相關(guān)采購人員2人（中心1人，楓林公司1人），行政部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本中心與公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本中心公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11。

第五章新供應商資源的引進。

第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

第六章違規(guī)考核與處罰。

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。

第三十三條中心管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。

第七章附則第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件3：《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式。

附件4：《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定表。

附件5：供應商戶頭審批（建立、新增、除名、注銷）權(quán)限表。

附件8：現(xiàn)有供應商年終評估標準與打分表。

附件9：現(xiàn)有供應商年終評估流程。

附件11：供應商除名、注銷流程。

附件12：新增供應商綜合實力評估標準與打分表。

附件16：《整改與處罰通知單》附件17：供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律與考核表。

附件內(nèi)容：

附件1：《供應商資源調(diào)查報告》目錄模板a/b附件2：供應商資料卡。

附件3：《合格供應商名冊》的封面與內(nèi)頁樣式。

附表4：《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定表。

附件8：現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表。

附件11：供應商除名、注銷流程。

附件12：新增供應商綜合實力評估標準與打分表。

附件16：《整改與處罰通知單》。

附件17：供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律與考核表。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十

第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso9001/20xx版證書;。

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等。

3、公司的網(wǎng)址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

本制度自公布之日起開始生效。

為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的`銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十一

第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;。

2、iso9001/20xx版證書;。

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等。

3、公司的網(wǎng)址。

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議。

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章附則。

本制度自公布之日起開始生效。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十二

第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第一條供應商的資質(zhì)

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號；

2、iso9001/20xx版證書；

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條供應商的基本信息

1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

3、公司的網(wǎng)址

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

本制度自公布之日起開始生效。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十三

第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據(jù)。

第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。

第九條。

供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予。

以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權(quán)利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。

第十一條材料設備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系、服務、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

第十二條工程類履約評估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質(zhì)量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結(jié)果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團x年度合格供應商名錄》，《集團x年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。

第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。

第十六條集團erp供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。

第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡工作。

第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

附則。

第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十四

為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二、管理原則和體制

公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

三、供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

質(zhì)量水平包括：

(1)物料來件的優(yōu)良品率；

(2)質(zhì)量保證體系；

(3)樣品質(zhì)量；

(4)對質(zhì)量問題的處理。

交貨能力包括：

(1)交貨的及時性；

(2)擴大供貨的彈性；

(3)樣品的及時性；

(4)增、減訂貨貨的批應能力。

價格水平包括：

(1)優(yōu)惠程度；

(2)消化漲價的能力；

(3)成本下降空間。

技術(shù)能力包括：

(1)工藝技術(shù)的先進性；

(2)后續(xù)研發(fā)能力；

(3)產(chǎn)品設計能力；

(4)技術(shù)問題材的反應能力。

后援服務包括：

(1)零星訂貨保證；

(2)配套售后服務能力。

人力資源包括：

(1)經(jīng)營團隊；

(2)員工素質(zhì)。

現(xiàn)有合作狀況包括：

(1)合同履約率；

(2)年均供貨額外負擔和所占比例；

(3)合作年限；

(4)合作融洽關(guān)系。

具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。

篩選程序

對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；

公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；

評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；

經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六、公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

八、管理

公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

九、附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十五

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開始人員認為需要時,可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準。

1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調(diào)查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現(xiàn)場考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進行評價并記錄于《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的.物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產(chǎn)后《無件試驗報告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

1.由品管iqc填寫《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質(zhì)評估。

2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。

1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時,由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內(nèi)。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。

(二)《供應商信函調(diào)查表》。

(三)《供應商品質(zhì)體系調(diào)查表》。

(四)《供應商品質(zhì)表現(xiàn)評估表》。

(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》。

(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》。

(七)《物料更改通知單》。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十六

所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。

1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。

第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門填寫。

第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。

第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結(jié)果。

第七條：評估結(jié)果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。

第八條：評估結(jié)果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。

第十條：評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權(quán)重計算總得分，得出評估結(jié)果，上報公司領導批準認可。

第十一條：評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》，將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。

第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十七

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商（供應商）的信息對生產(chǎn)商（供應商）進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商（供應商）按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商（供應商）。

4、供應部對入選生產(chǎn)商（供應商）在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商（供應商）在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書（以當?shù)剜]擢為準），超期按棄權(quán)處理。

5、供應部要對生產(chǎn)商（供應商）提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商（供應商）提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性；

2、開啟標書；

3、宣讀標書；

4、匯總計算平值；

5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十八

為了有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結(jié)構(gòu)，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。

本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

評定小組–供應商資質(zhì)評定。

采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。

品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。

4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權(quán)注冊，應注明并提供相關(guān)材料。

4.1.1.2必須具有國家相關(guān)法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。

4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。

4.1.1.4供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。

4.1.2選擇原則。

1）采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。

2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關(guān)客戶使用案例。

3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

4）公司指定承認的供應商。

5）若供應商已取得qs9000/iso9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。

6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。

4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。

4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結(jié)并告知供應商以及采取相應的改善措施。

4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。

4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關(guān)資料附后。

5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時，采購部門應組織品管和技術(shù)部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

5.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

6.1為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，品環(huán)部將供應商的交貨質(zhì)量記錄在《供應商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計表》中，作為半年一次的供應商考評依據(jù)。

6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結(jié)果按照公司審批程序批準后生效。

6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權(quán)不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處，追究相關(guān)責任，直至辭退。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇十九

第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

（二）遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力；

（五）具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

（十）xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

（一）經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

（二）根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。

第五條：xx采購供應商享有以下權(quán)利：

（一）貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定；

（三）供應商在采購活動中，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務：

（一）如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料；

（三）供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約；

（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件；

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件；

6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等；

9、有關(guān)資格審定的其他材料。

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

（四）與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的；

（五）開標后與招標人進行協(xié)商談判的；

（六）中標后，無正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的；

（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反xx采購規(guī)定的情形；

（十）其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇二十

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，提供相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調(diào)查報告的格式模板見附件1。

第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11。

第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇二十一

為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績，特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審，協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查，作業(yè)過程監(jiān)督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價，建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審，協(xié)助公司領導對供應商的選擇，對供應商進行評價，建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況，發(fā)布招標通知書，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審，審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全操作規(guī)程；以往業(yè)績表現(xiàn)；經(jīng)營范圍和能力；負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2)選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:。

(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求；

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況；

(3)是否為員工配備勞動防護用品；

(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進行檢查、檢查；

(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu)；

2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠證。

3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的'方面提出整改建議，監(jiān)督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督，或不按要求進行整改的，安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關(guān)負責人，取消承包商的施工資格。

1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。

2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時，應及時制止其施工活動，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

3)對安全措施不落實的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

1)項目完工后，項目相關(guān)管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案，內(nèi)容應包括:。

(1)承包商資質(zhì)證書復印件；

(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績；

(3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；

(5)特種作業(yè)人員證書復印件；

(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。

3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進行預審。

3)預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進行選擇。

1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認，選擇供應商。

2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組，對供應商進行實地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務等進行評選。

3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4)對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

5)根據(jù)合作情況，簽訂供應合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。

1)購銷部門負責對供應商進行年度評價，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。

2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險，更應該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本，而不只是采購成本；使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2023年企業(yè)的供應商管理制度（熱門22篇）篇二十二

第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設備。

第二章職責分工。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

第五條相關(guān)業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

第八條各技術(shù)部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。

第四章采購行為的審批及實施。

第十一條采購物品資料的控制。

采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

第十二條采購行為的審批。

(一)物品的申領由相關(guān)業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條采購的實施。

(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權(quán)代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。