在企業運營中，會計起到了重要的決策和監控作用，它幫助企業管理者了解企業的盈利能力、償債能力和發展潛力。會計是一個重要的財務管理工具，它通過記錄、分析和報告財務信息，幫助企業和個人實現財務目標。如何編制一份準確的財務報表是會計工作中的關鍵問題之一。以下是一些關于如何提高會計工作效率和準確性的建議和經驗，希望對大家有所幫助。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇一
語言能力。
外語：英語一般粵語水平：
其它外語能力：
國語水平：一般。
工作能力及其他專長。
詳細個人自傳。
我是肇慶科技職業技術學院的一名應屆畢業生，專業是會計與統計核算，我希望能到您單位做會計及其相關的工作。
大學三年，我既注重基礎課的學習，又重視對能力的培養。在校期間，我抓緊時間，刻苦學習，以優異的成績完成了基礎理論課的學習。同時，我也有計劃地抽出時間去閱讀各種書刊、雜志，力求盡可能地擴大知識面，緊跟上時代的步伐。學習之余，走出校門，我盡量去捕捉每一個可以鍛煉的機會，與不同層次的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己盡快地成熟。
現在我渴求能到貴單位去工作，使所學的`理論知識與實踐有機地結合，能夠使自己的人生有一個質的飛躍。
選擇單位，工資和待遇不是我考慮的首要條件。我更重視單位的整體形象、管理方式、員工的士氣及工作氣氛。我相信貴單位正是我所追求的理想目標。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇二
與個人簡歷不同，在面試中應聘者只需要樹立一個良好的求職形象就可以了，不需要別具一格。當然面試最好穿西裝或者套裝，如果沒有這類正式場合穿著的工作裝的話最好選擇顏色簡單樸素的，這類衣服讓人看起來會顯得優雅，而且不管男女服裝都不可以超過3種顏色。用人單位對應聘者的第一映像非常看重，外形要求也會格外嚴格，應聘者的綜合素質是滿足現在市場的高標準人才。
面試中不僅要樹立一個良好的求職形象還要在面對招聘人員時記得面帶微笑，微笑是人與人之間表達善意的方式，一方面可以博得招聘人員的好感另一方面也顯示出應聘者的信心。在面試中切勿有太多肢體表達做到注意力集中，還要在面試中有技巧的揚長避短，讓招聘人員相比較其余應聘者更偏向于選擇你。在收到面試通知后就要充分了解該公司，做到知己知彼才能百戰不殆。準備好個人簡歷中所提到的個人情況，不要在面試中回答問題時由于過于緊張回答錯誤。最后謹記不要在面試時遲到。
個人信息。
目前所在：湛江年齡：24。
戶口所在：湛江國籍：中國。
婚姻狀況：未婚民族：漢族。
身高：150cm。
體重：43kg。
求職意向。
人才類型：應屆畢業生。
應聘職位：出納/收銀員，財務/會計助理/會計文員，財務/會計助理/會計文員。
工作年限：0職稱：無職稱。
求職類型：全職可到職日期：兩個星期
月薪要求：1500～元希望工作地區：湛江，廣州，江門。
工作經歷。
**公司起止年月：-09～-03。
公司性質：其它所屬行業：餐飲業。
擔任職位：核算員。
工作描述：核算公司旗下各店的'營業額，以及為各相關部門提供數據。
離職原因：
公司性質：私營企業所屬行業：中介服務(公證,代理,信息服務)。
擔任職位：會計助理。
工作描述：申請發票、買發票、交報表、匯算清繳報告、年檢發票。交年報。核銷發票、協助會計整理憑證、登帳、變更股東法人。協助工商部年檢營業執照。
離職原因：尋求更好的發展。
公司性質：其它所屬行業：餐飲業。
擔任職位：服務員。
工作描述：
離職原因：讀書。
教育背景。
畢業院校：茂名職業技術學院。
專業一：會計電算化專業二：
起始年月終止年月學校(機構)所學專業獲得證書證書編號。
語言能力。
外語：英語一般粵語水平：良好。
其它外語能力：
國語水平：優秀。
工作能力及其他專長。
本人性格開朗、穩重、有活力;待人熱情、真誠;工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，有較強的接受和學習新知識的能力、實際動手能力和團體協作精神，能迅速的適應各種環境，并融合其中。能承受壓力，有很強的忍耐力和意志力，敢于創新。
由于我是應屆畢業生，故對知識與社會經驗不夠，但我充滿青春的活力。我是一個空杯需要大家的灌注和自我不斷的充實才能看到里面有水的存在。希望能在以后的工作中不斷經驗以提高個人技能。如果貴司給我一個機會，我會盡我所能，把工作做好，公司效力。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇三
事業單位指的是國家資金，所以簡單來說，事業單位是用來建設國家基礎設施，發展國家科教文衛工作的。那么，事業單位管理也是非常重要的。事業單位的會計核算其實就是事業單位的一種管理方式，就是指將事業單位的資金集中到一家銀行，所有的國家財政支出都由這一家銀行管理。這種事業單位資金管理方式避免了資金分散，有利于資金集中，從而更好地改進國家經濟的發展。涉及到事業單位內部，管理核算會計的實施和滲透，對于管理者從財務系統中挖掘相應的決策性數據，提高事業單位精細化管理水平，保證事業單位低成本運營發揮著不可替代的作用。其次，會計的核算與管理業務的普及也有助于促使傳統的會計人員業務能力轉變，提高他們的決策和市場分析能力。
在事業單位會計核算工作中，面臨的最大障礙就是財政專戶。財政專戶的收入以及支出都因為具有特殊的權利，這樣就會給資金管理帶來很多的不便。財政專戶的資金需求量比較大，因為財政專戶具有管理不規范的特點，這就會使得業務管理出現問題，這就更加阻礙了事業單位會計核算工作的進展。國家在建設的過程中，事業單位資金收支行為比較頻繁，這就更加需要對事業單位進行科學的管理。而且，國家在對事業單位管理時，采用了事業單位的會計核算，并且通過商業銀行實現了事業單位管理改革，并且取得了一些成果，這也使得事業單位會計核算能夠更好地進行下去。所以，事業單位管理還是能夠跟上國家發展的需要。
就當前理論界和實務界兩大學術領域內，它們已經形成一種普遍化的認識。基于當前理論界的現狀，其事業單位發展的總體方向依然以財務會計核算與管理為主，這是由于學術職稱的評定、專業學院排名等依然以傳統的實證性學術報告發表量為主要依據。由于會計的核算與管理從根本上不適宜大樣本的實證研究，以及社會事業單位的管理保密性，致使管理核算會計的研究歷程舉步維艱。而在實務界卻截然相反，由于財會人員平時忙于各種數據任務的稽查、核算，加之他們多是財會科班出生，沒有精力也沒有能力為會計信息提供相應的決策支持。
3.1資金和高程度成本消耗的清算。
在事業單位會計核算中，資金清算是其中存在的一個薄弱環節。由于會計核算能力的問題，或者是資金收支記錄不科學等很多問題，都會使得事業單位會計核算工作的資金清算方面存在問題。而且，資金清算方面存在問題就會影響到國家財政職能的正常運行，從而阻礙國家宏觀調控職能的運行，當然，也會使得國家經濟建設以及基礎設施等各方面的建設受到終止，這樣就會給我國經濟的發展帶來不可估量的損失。
雖然事業單位的會計核算管理是以“事業單位增至”為工作要求，同時也是利用專業手段放大股東利潤空間，正因如此會擔任事業單位成本中心的財務部門。即使大部分事業單位都使用會計電算化，可是一些日常工作依舊耗費相關會計人員的精力和時間。會計核算人員的成本主要表現在兩個方面，一個是隱性方面，一個是顯性方面。那些核算工作會計人員的工資薪酬以及相應的辦公經費也就是所謂的顯性成本，而隱性成本就是核算工作中有的會計工作人員甚至都無法核實好基本的業務部門數據，其實這個現象在各大事業單位中早已習以為常。
3.2只注重工作結果而忽略系統網絡的安全。
國內事業單位財務部門以會計核算為主要工作內容，對報表制作加以重視，其中事后結果的分析與反映更為主要，但是卻忽略了財務管理的事前情況掌握、事中嚴控局勢、事后責任剖析的重要性。這種缺乏及時性和執行力的弱項在初期可以采用財務軟件以適應以財務統算為重點的開發，但目前距管理會計子系統的預估和分析還存在一定差異，影響事業單位經濟行為和利潤預估，內部責任會計和業績評價等功能。
與此同時由于系統網絡缺乏安全性，這就會給事業單位會計核算工作帶來很大的阻礙。因為事業單位資金是國家用來投資設施建設，所以就需要具有公開性和透明性。很多人都會到這一網站進行瀏覽，這樣就會由于瀏覽過多使網站網絡信息安全性受到破壞。當然，也會因為我國的系統網絡發展存在問題而影響了國家事業單位會計信息的發展，從而給事業單位會計核算工作帶來阻礙，這也會制約我國事業單位制度的建設和我國經濟的發展。
3.3事業單位內部監督管理工作不到位。
監督制度不健全直接影響了事業單位資金的管理。監督管理可以有效地規范事業單位資金的流向，也可以為事業單位資金的收入和支出做出詳細的賬單。如果監督管理不科學，這就意味著事業單位的資金流向得不到保障，也意味著事業單位的資金很有可能用得不合理。那么就會使得事業單位資金的利用沒法更好地滿足國家發展和人民生活的需要。這樣一來，就會由于事業單位資金利用不合理而制約國家經濟的發展，直接影響了國家的經濟建設。事業單位的保險監管是避免事業單位的財務損失及提供風險掌控的重要管理機制，其中就包括了本文提到的內部管理掌控，并且將其按照監管力度劃分為專項及日常監督。
內部管理掌控體系的存在要擔負對事業單位內部管控和實際進程的監督，以保證事業單位在正常軌道運行的基礎上提高產值效益。但是部分事業單位在管理意識上本身就有所欠缺，尤其在監管體系的設定上較為忽視，部分事業單位沒有設定專項監控管理，內部監管也需要依靠財務人員兼顧，所以常常因為財會人員的專業限制及能力范圍而造成日常管理僅能保持在形式上的一致，無法深入到更深的事業單位核心部分。
“事業單位的會計核算”區別于目前我國財務會計，很難與業務實現一體化，而會計的核算管理工作通過對財務和管理信息的提供及其分析和解釋，為內部管理提供完善的建議和規劃方案，有利于建立與各部門的合作關系。會計的核算會以事業單位全局服務的核心為工作重點，并且兼顧行政管理和產業化進程，并且要擅長全局考慮問題，有協調相關部門的能力，同時兼顧項目責任預算和會計核算組織，要在保證整體目標一致的基礎上進行各關節的掌控，實現長遠發展需要更完善的機制和管理策略才能應對多變的市場需求。對于事業單位的影響具有重要的積極意義。
建立事業單位單一賬戶是現在事業單位管理發展的目標，這樣可以將國家的資金集中到一家銀行，減少資金分散，從而提高資金的利用效率。這種事業單位的會計核算的管理模式可以克服多元化資金管理帶來的不便，并且可以有效地提高國家經濟職能。所以，事業單位的會計核算可以實現資金記錄全面，資金收支科學的目標，給國家經濟的發展帶來重大的影響。
5.1理性分析經濟發展趨勢并合理管理資金。
事業單位的經營管理將經濟決策作為核心考慮的要素，同時也體現了現代化核算管理會計的價值。首先要以具有準確客觀權威的評估資料為基礎，其中需要包括銷售、效益及資金渠道的預測。掌控資金狀況是事業單位運作的基本保障，如果該環節出現斷裂會導致事業單位經營的嚴重事故，甚至需要面對財務鏈緊張的風險。
要想加強事業單位會計工作的進展，那就必須要對資金進行合理的管理。首先，需要事業單位會計人員能夠對事業單位資金流向做出詳細的說明，并且羅列出清單。其次，還需要對事業單位資金的支出引起重視，這樣才能更好地保證資金能夠用到該用的地方。同時，這也需要事業單位會計人員能夠堅持以人為本的原則，積極投身工作，減少工作失誤，為了國家的發展貢獻自己的一份力量。最后，希望相關部門能夠對事業單位會計人員實施培訓工作，提高事業單位會計人員工作的專業性。這樣不僅可以保證工作人員的工作質量，同時還可以保證國家經濟發展的科學性。
5.2完善網絡系統。
當然，完善網絡系統也是非常重要的。國家要重視網絡系統的建設，并且保證網絡系統的安全性。首先，國家要對網絡系統進行技術完善，并且保證事業單位會計在工作過程中能夠順利進行。同時，還要保證瀏覽相關網站的人能夠及時了解到事業單位會計核算工作的最新動態。其次，國家一定要加強網絡信息安全建設，保證事業單位會計工作機密不被hacker竊取，這樣也可以更好地保障事業單位信息不會遭到hacker的破壞，與此同時阻擋了網絡癱瘓局面的發生。所以，網絡管理系統的建設對于事業單位會計核算工作的進行具有重要的意義。
5.3實施有效監管。
有效監管對于加強事業單位會計核算工作的順利開展也是必不可少的。監管制度是保障事業單位會計工作科學合理的基礎條件。首先，國家一定要加強監管制度的建立以及完善。當然，監管制度的建立需要監管人員的參與，所以，國家不僅可以任命專門的監管人員，同時還可以接受廣大群眾的意見。實施財政支出透明化，讓每個人都有權知道事業單位資金的流向，并且一起來監督事業單位資金的用處。有效的監督機制不僅可以保證事業單位資金管理的科學性、有效性，同時還可以保證人們的參與，從而體現我國經濟的發展以人民利益為主的道理。
5.4事業單位形成完善的會計核算管理績效考核體系。
財務人員在會計管理和核算職能下的順利轉型并不單單是財務人員自己的事，事業單位高管的重視、內部規劃的建設以及事業單位推崇的職業道德、事業單位文化等大環境都會對轉型的結果產生很大的影響。從目前來看，很少有事業單位具有完善的會計核算管理的績效考核體系，實現財務人員會計職能下的轉型。
事業單位是管理國家資金的倉庫，這代表著國家發展的力量。事業單位資金一本賬對于事業單位會計核算工作的進行具有重要的影響，這不僅體現了我國事業單位管理的現狀，同時也可以更好地發現事業單位會計核算發展過程中存在的問題。當然，這也需要國家相關部門能夠加強對事業單位資金的管理，并且不斷促進事業單位資金收支科學化、合理化、透明化。讓事業單位會計核算工作能夠符合國家經濟發展的需要，從而打造科學合理的事業單位會計核算工作模式。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇四
畢業院校： 肇慶科技職業技術學院??
最高學歷： 大專獲得學位:? 畢業日期： 2011-07
專 業 一： 會計與統計核算 專 業 二：?
起始年月 終止年月 學校（機構） 所學專業 獲得證書 證書編號
2009-08 - 肇慶科技職業技術學院 會計與統計核算 會計證 -
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詳細個人自傳
?? 我是肇慶科技職業技術學院的一名應屆畢業生，專業是會計與統計核算，我希望能到您單位做會計及其相關的工作。
大學三年，我既注重基礎課的學習，又重視對能力的培養。在校期間，我抓緊時間，刻苦學習，以優異的成績完成了基礎理論課的學習。同時，我也有計劃地抽出時間去閱讀各種書刊、雜志，力求盡可能地擴大知識面，緊跟上時代的'步伐。學習之余，走出校門，我盡量去捕捉每一個可以鍛煉的機會，與不同層次的人相處，讓自己近距離地接觸社會，感受人生，品味生活的酸、甜、苦、辣，使自己盡快地成熟。
現在我渴求能到貴單位去工作，使所學的理論知識與實踐有機地結合，能夠使自己的人生有一個質的飛躍。
選擇單位，工資和待遇不是我考慮的首要條件。我更重視單位的整體形象、管理方式、員工的士氣及工作氣氛。我相信貴單位正是我所追求的理想目標。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇五
為正確反映企業財務狀況和經營成果，加強財務監督，根據《企業會計制度》制定本核算方法。
一、按照公司核算要求，設置總賬、日記賬、明細分類賬，根據各類性質業務的原始憑證編制記賬憑證，根據記賬憑證登記賬薄并結計余額，根據賬薄的余額和發生額編制資產負債表、利潤表等會計報表。
二、按照財務制度和會計準則進行賬務處理，做到賬實相符、賬證相符、賬賬相符。
三、資金及有價證券的收付通過“現金”、“銀行存款”等科目進行核算，反映貨幣資金的收付和結存情況。
四、債權和債務的發生和結算：
1、銷售產品所發生的債權通過“應收賬款”、購入原料所發生的債務通過“應付賬款”科目核算其增減變動及余額。
2、銀行借款及還款通過“短期借款”核算，并按時計提利息和結算利息。
3、通過“應付工資”核算職工工資的發放與分配。
4、其它性質債權通過“應交稅金”科目核算、增值稅按購入貨物增值稅專用發票所列的稅額列入進項稅額；銷售產品按銷額的17%計算銷項稅，銷項稅減進項稅額為當月應交增值稅額。
五、特資的發放增減和使用的核算：
1、購入原料等物資按照實際成本入賬，將生產耗用原料實際成本轉入生產成本，領用低值易耗品按一次攤銷法計入生產成本或期間費用。產成品入庫按實際生產耗用的原料、動力、人工等費用成本計、銷售按產成品的加權平均單價計算出庫成本。
2、因定資產的取得按取得時的成本即實際支付的買價和包裝費、運輸費、安裝調試費、有關稅金作為入賬價值，在建工程按實際發生的設備價款、工程材料、工人工資、工程施工費確定工程成本、并入竣工決算后轉入固定資產。對固定資產及達到預定可使用狀態的在建工程計提折舊；按平均年限法即凈殘值率為5%，房屋建筑物為20年；機器設備為10年；電子設備、交通工具為5年的折舊年限確定折舊率計提折舊并計入相關成本和費用，固定資產的處置通過“固定資產清理”科目核算并計算損益。
六、資本金的核算：企業投資者投入的資金通過“實收資本”科目進行核算，根據有關規定進行增減變化時進行相應的賬目處理。按利潤的一定比例計提的法定盈余公積金和任意盈余公積金通過“盈余公積”科目核算，企業利用盈余公積金時作出相應賬務處理。
八、收入、支出、費用的計算：銷售產品嚴格按照產品實際售價單價確認銷售收入，并通過“產品銷售收入”科目核算，正確計算銷售金額和銷售數量，結轉成本。生產經營過程中發生管理費、業務費、借款利息等費用支出分別通過“管理費用”、“產品銷售費用”“賬務費用”進行分類分項明細核算。籌建期間所生的開辦費先在“遞延資產”科目中歸集總額，于生產經營月份的次月起3年內分期攤銷。按規定攤銷待攤銷費用和計提預提費用進行賬務處理。
九、賬務成果的計算與處理：通過“本年利潤”科目歸集各月份的損益科目結記出各月份的余額即生產經營成果，年終按本年利潤總額的10%計提法定盈余公積金，按5%計提任意盈余公積金，計提后的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目進行其他分配。
十、其他需要辦理分計手續，進行會計核算的事項按有關規定不定期進行會計核算。
二oo六年九月
第3頁
一、 總則
1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結帳、對帳，做到日清月結，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理。
二． 庫存現金管理
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公-款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。
9．出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.
三．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
四．往來帳款的管理
1 應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2. 其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3. 應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
五. 內部牽制：
1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2. 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。
3. 庫存現金和有價證券每季抽查一次。
4．現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
六．本制度自下發之日起執行。
財務管理細則
一、總原則
1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二 、財務工作崗位職責
（一）財務經理職責
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
（二）財務主管職責
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
8、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
9、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
10、 完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金
流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
財務會計核算制度
第一章 總則
第一條 為規范公司財務會計行為，依據《會計法》、《企業財務通則》和《企業會計準則》等有關法律、法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。
第二條 公司會計工作的基本任務是貫徹執行國家財政政策和會計法規，強化財務管理，加強財務監督，規范各項財務收支的計劃控制、核算、分析和考核工作，如實反映公司財務狀況和經營成果，依法納稅，接受股東大會、董事會、監事會等內部機構以及財政、稅收、審計、證券監管等有關部門和行業主管部門的監督檢查，依法合理籌措資金，有效利用公司的各項資產，增收節支，為公司領導當好參謀，為公司決策，為企業創造最大利潤，為股東創造最大收益提供服務。
第三條 公司會計工作由公司財務副總直接負責。財務副總應當根據《會計法》的規定，確保公司會計工作和會計資料的真實性和完整性；負責公司財務計劃的制定和監督檢查，協助公司制定經營方針和資本運作政策；負責公司會計機構的設置，對財會人員的配備、熱恩面和獎懲提出建議，并確保會計機構、會計人員依法興職責；負責協調金融、財政、稅務、審計、證券監管等方面的關系。
第四條 公司設立財務部，負責財務會計方面的日常工作，財務部經理負責公司財務收支計劃的執行，主管公司的會計核算和資金管理工作，主持制定公司的財務規章制度，規范各級財務管理實施細則，統一公司會計核算辦法，配合財務副總協調外部關系。
第五條 分公司設單獨財務機構，配備必要的財務人員，嚴格執行《財務會計制度》和公司《財務管理制度》，接受公司財務部的業務領導。必要時，根據不同分公司的業務特點制定相應的財務管理細則。
第六條 公司全資和控股子公司必須配備專職會計和出納人員，參照本制度根據企業性質和特點制定完整的財務制度，并接受公司財務部的業務指導。
第七條 公司會計機構和會計人員應當依照會計法律法規的規定，按照真實、完整的要求，進行會計核算，實行會計監督，并向公司董事會、總經理定期匯報會計工作情況，報送財務會計報告和其他必要資料。
第八條 公司會計年度采用公歷年度，會計核算億人民幣為記賬本位幣，會計記賬采用借貸記賬法。
第九條 公司審核原始憑證、填制會計憑證、登記會計賬簿、編報財務會計報告和管理會計檔案，應當遵循有關法律法規和本制度的要求。
第二章 會計管理體制
第十條 公司董事長、財務副總根據崗位職責分工負責本公司的財務會計工作，并對會計工作和會計資料的真實性和完整性負責，財務部負責具體的日常會計工作。 第十一條 公私財務負責人為財務副總，依法行如下會計管理職責：
（二） 正確執行相關法律法規和規章制度，糾正違反財務會計制度的行為；
（三） 最終審批公司所有財務支出事項；
（五） 法律法規規定或上級主管部門授予的其他職責。
第十二條 會計機構應當按照有關法律法規的規定、上級主管部門及公司主要負責人的要
求，強化會計崗位責任制度、內部控制制度和會計稽核制度。
第十三條 公司領導、部門經理其他員工應當按照本制度的規定，在各自的權限內真實、完整的審核和提供各種經濟業務的原始資料。公司有關人員在對所管業務的財務收支進行具體的預算管理和目標控制時，對有關的原始資料負有記錄、保管和及時進行傳遞的`責任。
第三章 會計機構和會計人員
第十四條 公司財務部為依法設立的會計機構，并根據工作需要配備相應的會計人員。財務部設經理、副經理、總賬會計（或稱主辦會計）、會計（或稱輔助會計）、預算管理、出納等崗位。
第十五條 各分、子公司設立相應的財務機構，其財務人員根據公司業務發展和規范管理的需要，在條件成熟時，公司可逐步實行會計派制。
第十六條 公司委派的財會人員由公司與所在分公司、子公司實行雙層領導，即財會人員的日常行政管理由所在分公司、子公司負責，業務管理由公司負責。
第十七條 公司委派財務人員的工資和費用一般由公司負責，不在所在分、子公司支付。公司與相關分、子公司另有協議的，則按相關協議處理。
第十八條 公司對委派財務人員實行外勤補貼。補貼標準分為公司所在市內、市外、省外三種。具體補貼標準由公司另行規定。
第十九條 在實行會計委派之前各分公司、子公司的財會人員，可參加公司專門組織的崗位競聘。競聘成功的，直接由公司任命。
第二十條 實行會計委派制的分公司、子公司，其委派的財會人員不影響其生產經營的獨立性。
第四章 主要會計政策
第二十一條 本公司執行的會計及財務制度為：《會計法》、《企業會計制度》、《公路經營企業會計制度》等。
第二十二條 以每年元月一日至十二月三十一日為一個會計年度。
第二十三條 記帳原則和方法：以權責發生制為原則，實行借貸記賬法。
第二十四條 企業的會計核算以人民幣為記賬本位幣。
第二十五條 公司的固定資產按直線法計提折舊。
第二十六條 按照有關規定計提壞賬轉北，存貨跌價準備和其他資產減值準備。
第五章 會計科目的設置
第二十七條 公司執行財政部頒發的《企業會計制度》，《企業會計準則》和《公司經營企業會計制度》，并根據具體經營特點選用總賬會計科目，其明細科目根據編制報表要求，按便于理解，方便管理和符合公司經濟活動分析的需要合理設置。
第二十八條 財務部在具體帳務處理中必須正確使用確定的會計科目，在實際工作中可根據實際情況適當增設相關會計科目。
第六章 會計原始憑證與記賬憑證
第二十九條 原始憑證是指涉及確定的經濟業務并需要進行會計處理的文件、合同、發票收據等各種書面紀錄，包括文件、合同、簽呈、呈批件、發票賬單、結算但、嚴守但、工資表、收款收據、支票存根、匯款回單等。
各項財務收支業務需要的原始記錄，應當具備規定的內容，充分證明經濟業務發生的性質、原因、時間、數量和金額 。所有原始記錄必須做到真實、完整。
第三十條 各種原始憑證必須規范，符合會計核算的要求，其應具備如下一些內容：
（一） 名稱：原始憑證必須有特定的名稱，文件、合同、簽呈、呈批件等必須有標題；
（二） 日期：一般是指經濟業務發生的時間或文件、合同、簽呈、呈批件的做成時間；
（三） 業務內容：業務內容應當清楚，并表明該記錄設計的經濟性質。
（四） 數量；
（五） 單價；
（七） 接受原始憑證的單位名稱；
（八） 出具原始憑證單位的名稱：以行政公章、財務專用章標識時，印章必須清晰可辨；
（九） 有關經辦人員簽字認可。
第三十一條 原始憑證出現錯誤，必須按規定進行更正。
（一） 文字出現錯誤時，必須由開除單位予以更正，并在更正處加蓋公章；
（二） 數字和金額出現錯誤時，不得在錯誤憑證上更正，必須由原單位重新開具；
（三） 如果原始憑證由兩個單位共同完成，任何錯誤均應當由雙方共同更正、蓋章。 第三十二條 同類經濟也的原始憑證數量較多時，可填制原始憑證匯總表。
第三十三條 原始憑證必須由出具原始憑證單位蓋印財務專用章，同時必須由有關經辦人員，驗收人員和主管人員的簽名或蓋章，并注明用途。屬于公司自制的原始憑證必須按財務部制定的統一、規范的格式，并由經辦人和具有審批權限的相關人員簽名或蓋章。
第三十四條 公司依照憑證按照記賬憑證的支持對原始憑證劃分為兩種類型：主要憑證和輔助憑證。主要憑證是對記賬憑證其主要支持作用的原始憑證。主要憑證有：
（六） 證明財務成果計算和處理業務的憑證，包括說明計算（處理）依據和過程的資料，以及說明財務成果性質、金額的資料。
第三十五條 主要憑證必須符合國家法律、法規和會計制度的規定，并附在記賬憑證的后面。對兩張或兩張以上記賬憑證起主要支持作用的原始憑證，可附在其中一張記賬憑證的后面，其他記賬憑證后附原始憑證的附件或復印件，但其他記賬憑證上必須簽注原始憑證原件所在記賬憑證的編號。
第三十六條 輔助憑證是對主要憑證起輔助證明作用的原始憑證，包括不直接支持某一張記賬憑證或者對多張記賬憑證起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七條 輔助憑證可不附在記賬憑證的后面，但應當單獨按照檔案管理辦法進行分類整理，及時歸檔保存。未附輔助平衡的記賬憑證應當注明該輔助憑證的名稱、編號。
第三十八條 對于涉及多筆經濟業務或需要多次備查使用的主要憑證和輔助憑證，經辦部門和需要查詢的部門，應當同時保管相關原始憑證的原件。
第三十九條 會計人員應當認真審核原始記錄，并在通過審核紀錄上簽字。審核的內容包
括：
（一） 經紀業務是否本單位發生的，內容是否真實、合法、合規；
（二） 原始憑證是否具有法律效力，公章是否清晰；
（三） 經辦人是否經過授權活在授權范圍內填制內容;
（四） 數量、單價、金額的計算是否正確；
（五） 必備內容是否完備齊全。
第四十條 會計人員在受理原始記錄時，對于不真實的，有權拒絕受理，并可將情況報告單位負責人；對不完整的，有權退回，經辦人補正后再受理。
第四十一條 會計人員應當依據真實、完整的原始記錄進行會計處理，并按照本制度的相關規定將原始憑證附在記賬憑證后面。
第四十二條 需要進行會計處理的原始憑證按照如下的程序進行傳遞。
（一） 經辦人取得原始憑證后，需要交證明、檢查或驗收人簽字的，交有關人員簽字；
（二） 有關人員簽字后，交會計人員審核；
（三） 按有關規定經部門經理、公司負責人簽字批準；
（四） 會計人員受理原始記錄，進行會計處理。
第四十三條 會計人員制作記賬憑證，應當以真實、完整的原始憑證為依據。無法取得原始憑證的，應當按照要求自制或者要求相關人員制作原始憑證。
第四十四條 記帳憑證應當使用財務會計軟件按規定進行填制，不得手工填制。填制記賬憑證必須符合如下要求：
（一） 以本人的身份進入財務會計軟件填制憑證的界面；
（三） 接待的金額要相等；
（四） 按所附原始憑證準確填寫與借記或貸記的不同科目相符的摘要。摘要必須清楚，簡明扼要；購買多種物品應注明主要物品的名稱；往來業務憑證，借款和報銷業務應具備對方單位名稱或個人所屬部門及姓名；提取現金應注明原因；收支的結轉，費用的預提攤銷應注明期間。
第四十五條 審核人員、出納人員、總賬會計通過財務會計軟件審核記賬憑證和記賬后，應當輸出的紙質記賬憑證上蓋章或簽名。
第四十六條 通過財務會計軟件輸出紙質記賬憑證，應當符合《跨及基礎工作規范》和會計電算化有關工作的規范的要求，并與所附原始憑證一起裝訂成冊。會計憑證的裝訂應當符合會計檔案管理的要求，當月第一本憑證的最前面應當附有會計科目發生額及余額表，最后一本憑證應當附有銀行存款余額調節表和銀行對賬單。
第四十七條 會計憑證的歸檔，保管等事項按照《會計檔案管理辦法》的規定辦理。
第七章 會計賬簿的設置
第四十八條 財務部按《會計法》的規定，設置會計賬簿，包括總賬、明細帳、日記張和其他輔助性賬簿。
第四十九條 根據電算化的要求，當期所有記賬憑證數據和明細賬數據都儲存于計算機。 第五十條 明細賬根據會計核算系統，結帳后數據自動生成資產、負債、權益、損益四大類明細賬。賬本格式按照會計科目的設置、管理查賬的需要，合理編排為借貸余三欄式、成本費用類多欄式、多借一貸式、多貸一借式和多借多貸式。
第五十一條 日記賬分為銀行日記賬和先進日記賬，不得跨年度使用，賬簿不得用銀行對
賬單或其他方式代替。開設若干個銀行存款賬戶時，應按開設的賬戶分別登記銀行日記賬，日記賬由出納根據銀行收（付）款、現金收（付）款憑證登記，按憑證發生日期、憑證號依次登記，做到日清月結，登記時不得出現銀行存款或現金的紅字。
第五十二條 各種租借設備、物資、有價證券、應收應付票據、項目核算資料等應設置輔助賬。各種帳簿必須有統一固定的格式，要做到內容真實完整、數字準確、摘要清楚、登記及時，不漏記、錯記或重記。如果發生錯誤或者隔頁、跳行的，應按規定的辦法更正，并由會計人員和會計機構負責人在更正處蓋章。
第五十三條 財務部應按規定定期對會計賬簿紀錄金額與庫存金額、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行核實，做到帳證、帳賬、帳表、帳實相符，對帳工作每年至少一次，如遇人員調動或發生非常事件，也應及時對帳。
第五十四條 會計賬簿安銀行存款日記賬、現金日記賬、總賬、明細帳、輔助賬分別整理立卷，歸檔保管。
第五十五條 本公司使用財務會計軟件進行會計核算，軟件輸出的會計帳簿應當符合國家統一會計制度的要求，并及時裝訂。除會計軟件輸出的正式帳簿外，不得設立其它正式帳簿。通過會計軟件輸出的正式帳簿，應當按照封面、扉頁、科目發生額及余額表、總賬和明細賬的順序進行打印和裝訂，各科目的總賬和明細賬按科目編號的順序寧打印和裝訂。
第五十六條 會計賬簿應當保持整潔、清晰，除手工登記的備查登記簿外，不得涂改、挖補，手工登記的備查登記簿需要更正的，由登記人員進行更正并蓋章，登記人員以外的人員不得進行改正。
第五十七條 通過會計軟件輸出的年度賬簿，應當在扉頁上加蓋公章，并貼劃印花稅票。達因人和財務部經理/副經理應當在裝訂的會計賬簿封面簽章。在裝訂年度正式帳簿時，科目發生及余額表 后應當附有當年的年度會計報表 。通過會計軟件輸出的正式帳簿，由會計機構按照會計檔案管理的規定進行保管。
第五十八條 會計賬簿的電子數據應當每月備份一次，每次備份時應當在至少兩臺不同的計算機硬盤上各保存一份。電子數據在年末結賬后，應當備份到單獨的電子媒介，按照檔案管理的規定妥善保管。
第八章 所有者權益和負債的核算
第五十九條 所有者權益是指投資者（股東）對本公司凈資產的所有權，包括實收資本 、資本公積、盈余公積和未分配利潤。
第六十條 資本即注冊資本，是本公司在工商行政管理部門登記的資本。實收資本（股本）是指股東按出資合同、協議規定實繳的出資額及經營過程中依法定程序贈的部分。 第六十一條 實收資本安投資主體分為國有資本金、法人資本金和個人資本金。
第六十二條 本公司籌集資本必須是貨幣資金（現金），未經股東會同意，不得以債權、實物資產、有價證券等折投入資。
第六十三條 經營期內，投資者對其投入的資本，除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。投資者應按照投資比例或者合同、章程規定，分享本公司的收益或承擔本公司風險 。 第六十四條 本公司負債包括各種銀行貨款、往來借款、應付和預收款項及其他負債。
第九章 固定資產的核算
第六十五條 使用年限在一年（不含一年）以上，單位價值在2000元（不含2000元 ）以上，并在使用過程中保持原有物質形態的資產，包括房屋及建筑物、電子設備、運輸設備、機器設備、工具、器具。當一項固定資產的某組成部分在使用效能上與流動資產相對獨立，并且具有不同使用年限時，應將該組成部分單獨確認為固定資產。
第六十六條 不符合固定資產條件的物品，為低值易耗品。低值易耗品應比照顧定資產管理辦法，設立分類登記簿和低值易耗品卡片帳，建立登記、保管和定期盤點制度。
第六十七條 財務部門要定期對固定資產、低值易耗品進行全面盤點、清查，每年年終前為定期盤點清查的時間。
第六十八條 所有固定資產和低值易耗品都必須按國家有關規定進行折舊或攤銷。
第六十九條 對固定資產盤盈、盤虧，由財務部、行政事務部調查核實，弄清情況，提出意見 ，逐筆報領導審批，財務部門根據規定作帳務處理。
第十章 貨幣資金的核算
第七十條 公司的貨幣資產包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。
第七十一條 財務部門必須定期或不定期對貨幣資金進行盤點、對帳，并確保賬款相符。 第七十二條 貨幣資金管理必須遵守《貨幣資金管理制度》的有關規定。
第十一章 長期和短期投資的核算
第七十三條 公司的對外投資案投資回收期的長短可分為短期投資和長期投資。短期投資，是指能夠隨時變現并且持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票、金融債券、債券、基金等證券投資。長期投資，是指除短期投資以外的投資，包括持有時間準備超過1年（不含1年）的各種股權性質的投資、不能變現貨或不準備隨時變現的債券、長期債券投資。長期投資應當單獨進行核算，并在資產負債表中單列項目反映。
第七十四條 公司的證券投資必須符合信用，穩健、效益的原則，確保資產的保值增值。 第七十五條 購入有價證券按有價證券的面值和規定的利率計算應收利息，分期計入損益。
第七十六條 出售經營性證券可以采用先進先出法、加權平均法、移動加權平均法等確定其實際成本。計價方法一經確定，不得隨意變更。出售經營性有價證券實際收到的價款與賬面成本的差額，計入當期損益。
第七十七條 購入折價或溢價發行的長期債券，實際支付的款項與票面價值的差額應在債券到期前，分期增加或沖減投資收益。
第七十八條 對外證券投資分析得的股利或利潤，計入投資收益，并按規定進行稅務處理。
第十二章 其他類資產的核算
第七十九條 公司其他類資產包括無形資產、遞延資產及其他資產。
第八十條 無形資產按取得時的實際成本計價。
第八十一條 無形資產自開始使用之日起在有效使用期限內平均攤入成本。
第八十二條 遞延資產是指不能全部計入當年損益 ，應當在以后年度內分期攤銷的費用，包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產技改支出、攤銷期超過1年的修理費以及攤銷期超過 1年的其他待攤費用等。
第八十三條 開辦費是指籌建期間發生的費用，自營業之日起分5年分期攤入營業費用。
第十三章 經營成本的核算
第八十五條 在公司業務經營中發生的與經營有關的各項支出等按規定計入成本。
第八十六條 營業及管理費用主要包括：職工工資、職工福利費、廣告及業務宣傳費、業務招待費、差旅費、水電費、租賃費、員工培訓經費、辦公費、會議費、其它費用等。 第八十七條 費用控制及管理嚴格按有關制度執行。
第十四章 經營收入的核算
第八十八條 經營收入是指業務經營過程中取得營業性收入。
第八十九條 代理性業務只將公司代理費計入公司營業收入。
第九十條 一般貿易類業務可按交易額計算公司營業收入。
第十五章 投資收益與營業外收支的核算
第九十一條 投資收益是本公司以各種方式對外直接投資取得的利潤、利息等收入。 第九十二條 營業外收支是指與本公司經營無直接關系的各項收入，包括固定資產經營收入、租賃收入、固定資產盤盈、固定資產清理凈收益、教育費附加返還款、罰款收入、出納長款收入、證券交易差錯收入、因債權人的特殊原因卻是無法支付的應付款項等。
第十六章 納稅、利潤及其分配
第九十三條 本公司利潤總額按下列公式計算：
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收支凈額
凈利潤=利潤總額-應納所得稅
營業利潤=主營業務收入-主營業務成本+其它業務利潤-營業費用-管理費用-財務費用 國債投資收益根據規定不繳企業所得稅。
第九十四條 所得稅后利潤根據公司章程的規定，按如下順序分配：
（一） 彌補上一年度的虧損；
（二） 提取法定公積金10%；
（三） 提取任意公積金；
（四） 支付股東股利；
公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補虧損和提取法定公積金、或公益金之前向股東分配利潤。
第九十五條 本公司須依法申報和交納營稅、城市維護建設稅、教育費附加、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅、企業所得稅及其他應納稅種。
第十七章 會計報表的種類與編制
第九十六條 會計人員應當根據會計賬簿的記錄編制會計報表。本公司應分年，半年、季度和月度填制下列報表。
第九十七條 企業向外提供的會計報表包括：資產負債表；利潤表；現金流量表；資產減值準備明細表；利潤分配表；股東權益增減變動表；分部報表；其他有關附表。內部管理報表主要由銀行存款收支月報表、成本月報表、債權債務明細表等，企業應根據管理的實際需要設計編制內部管理報表，并根據企業發展需要增加或減少報表種類，調整報表內容、報表格式。內部管理財務報表的設計、編制、報送須經財務副總批準，其它任何部門和人員無權直接要求財務部門提供財務報表、財務數據。
第九十八條 各種報表、項目之間的勾稽關系必須對應、準確；本期報表與上期報表之間的有關數據必須相互銜接。
第九十九條 向外爆出的報表如發現有錯誤，應及時辦理訂正手續，除本單位留存報表外，還應同時通知接受報表的單位；錯誤較多的應重新編報。對外報送的財務報表在報送之前必須由分管財務的財務副總和其它高管審核、簽字。上報會計報表時，應當制作會計報表封面，并加蓋告你公司公章。公司負責人、財務部經理/副經理和報表編制人應當在報表封面上簽章。
第十八章 會計工作交接
第一百條 會計人員調動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。未辦清交接手續的，不得調動或離職。
第一百零一條 接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。離職會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：
（一） 已受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢；
（二） 為登記賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章；
（三） 整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料；
（四） 編制已較輕冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、財務軟件及密碼、數據瓷盤及有關資料等。
第一百零二條 會計人員辦理移交時，必須有監交人負責監交。一般會計人員交接，由財務部經理或副經理負責監交；財務部經理或副經理交接，由公司分管財務工作的財務副總（或其授權代理人）負責監交。
第一百零三條 移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對查收。一腳人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。 第一百零四條 財務部副經理以及以上級別的財務人員移交時，還必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。
第一百零五條 交接完畢后，交接雙方和監交人員要在移交注冊上簽名或者蓋章，并應在移交清冊頁數上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監交人員的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。
第一百零六條 接替人員應當繼續使用移交的會計賬簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續性。
第十九章 附則
第一百零七條 本制度由財務部負責解釋和修訂。
第一百零八條 本制度經公司辦公會審定通過后實施。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇六
(一)為了貫徹執行《企業會計準則》，規范工業企業的會計核算，特制定本制度。
(二)本制度適用于設在中華人民共和國境內的所有工業企業。
(三)企業應按本制度的規定，設置和使用會計科目。在不影響會計核算要求和會計報表指標匯總，以及對外提供統一的會計報表的前提下，可以根據實際情況自行增設、減少或合并某些會計科目。
本制度統一規定會計科目的編號，以便于編制會計憑證，登記帳簿，查閱帳目，實行會計電算化。各企業不要隨意改變或打亂重編。在某些會計科目之間留有空號，供增設會計科目之用。
企業在填制會計憑證、登記帳簿時，應填制會計科目的名稱，或者同時填列會計科目的名稱和編號，不應只填科目編號，不填科目名稱。
(四)企業向外報送的會計報表的具體格式和編制說明，由本制度規定;企業內部管理需要的會計報表由企業自行規定。
企業會計報表應按月或按年報送當地財稅機關、開戶銀行、主管部門。國有企業的年度會計報表應同時報送同級國有資產管理部門。
月份會計報表應于月份終了后6天內報出;年度會計報表應于年度終了后35天內報出。法律、法規另有規定者從其規定。
會計報表的填列以人民幣“元”為金額單位，“元”以下填至“分”。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇七
在我國社會經濟不斷發展的背景下，稅務體制也實現了進一步的改革，由傳統的營業稅改為了增值稅。在此基礎上，公立醫院在管理模式上也發生了相應的轉變。結合目前的實際情況來看，雖然公立醫院可以滿足免增值稅中的相關要求，但是在非醫療服務收入方面一定要嚴格按照“稅法”當中的相關要求來完成增值稅的繳納過程。本文主要針對公立醫院增值稅會計核算財務處理進行了深入的分析，希望能為相關人員提供合理的參考依據。
公立醫院；增值稅；會計核算；財務處理。
公立醫院在對增值稅科目進行設置的過程中，一定要嚴格按照標準加強對納稅人的繳納增值稅的原則以及對醫院相關體系結合在一起的稅費制度。在應交稅費下對二級科目增值稅進行了合理的設置，同時還實現了對應交增值稅、未交增值稅以及待抵扣增值稅的設置。在三級科目應交增值稅下對四級科目進行設置，其中主要包括了銷項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、進項稅額以及進項稅額轉出等幾個方面的內容。對醫院會計核算財務處理的相關內容進行深入的分析，站在實踐的角度上出發，應交稅金、增值稅與應交增值稅科目下的四級科目銷項稅額抵減、已交稅金、轉出未交增值稅、轉出多交增值稅以及應交稅金增值稅科目下的待轉銷項稅額等科目，在公立醫院的會計核算賬務處理過程中都沒有涉及，所以可以不進行設置。
本文主要以某三級甲等綜合醫院進行了研究，之后就對該醫院的增值稅會計醫院進行了相應的分析。2.1關于銷項稅額以及銷項稅額基礎上對財務的處理。問題首先，銷項稅額，一般在該醫院中，在實際發展過程中，經常有一筆應該繳納增值稅銷項稅額的收入業務，而具體的業務處理是表現在以下幾個方面：在借方面；分為庫存現金、銀行存款以及預付賬款等在貸方面：需要繳納統一的增值稅或者是銷項稅額。科教項目收入方面以及其他收入，包括藥品延伸服務、租賃收入以及培訓收入等。其次，可以在允許的范圍內，進行抵扣進項稅額，那么在這個時候該醫院就產生了一筆可以用于進項稅額抵扣的業務以及相關服務處理。借，教項目支出以及其他費用的支出等。貸，庫存現金以及銀行存款等。最后，在沒有任何規定的情況下，不能進項抵扣的`進項稅額。所以，在該醫院中，就產生了一筆不能用于進項稅額抵扣的支出業務或者是僅僅取得了增值稅普通發票的業務，而在這個時候業務處理的方式分為以下幾種。借，教項目支出以及其他費用支出等貸，庫存現金、銀行貸款或者是應付款項等。2.2對于銷項稅額與銷項稅額額月末轉結。一般在月底的時候，在大多數的醫院中，就需要對月底的進項稅額以及銷項稅額進行轉結，并且完成對增值稅的繳納過程，對賬務進行處理的過程中，其處理流程主要包括了以下幾個方面：（1）結轉銷項稅額，大多數醫院在結轉進項稅額的過程中，需要考慮到以下幾種情況：第一如果在本月進項稅額大于或者是等于銷項稅額的時候，就需要進行借，還需要交納一定的稅費、增值稅以及轉出未交增值稅。而在貸方面，需要交納稅費、增值稅、應交增值稅。但是需要注意的是，如果當進項稅額等于銷項稅額的時候，那么根本就沒有辦法使用應交稅費、增值稅以及待抵扣進項稅等多個項目。另外，當進項稅額大于銷項稅額的時候，那么對于大于的部分而言，就可以根據待抵扣進項稅額項目在月底的時候進項扣除。（2）在本月中進項稅額小于銷項稅額的時候，借方需要應交納稅費、增值稅、應交增值稅以及轉出未交增值稅。而貸方就是先交稅費、增值稅以及進項稅額。（3）需要將轉出未交增值稅直接轉入到未交增值稅，如果當進項稅額大于銷項稅額的時候，這個時候不需要對業務進行處理。一旦當進項稅額小于銷項稅額的時候，業務處理的過程就包括了以下幾個內容：借方，需要先交稅費、增值稅以及應交增值稅和轉出未交增值稅。貸方，就需要先交稅費、增值稅以及未交增值稅。2.3增值稅繳納業務處理。在下個月的時候，該醫院就需要繳納本月需要繳納的增值稅，而業務的處理方式如下：借方，需要交稅費、增值稅以及未交增值稅。貸方，是屬于銀行存款。2.4下一月度結轉待抵扣進項稅。在該醫院中，特別是在運行的過程中，比如本月留存待抵扣進項稅，那么對于下一月度符合抵扣條件，借方，需要交稅費以及增值稅和待抵扣進項稅，貸方，需要交納稅費、增值稅和，沒有交的增值稅。
綜上所述，在我國稅收體制改革的背景下，我國的公立醫院在發展過程中也經歷了“營改增”實施的重要過渡階段。結合實際情況來看，在20xx至20xx年之間，我國相關的公立醫院在管理模式上以及制度等方面實現了進一步的改革，從而促進“取消藥品加成”政策的全面落實。從20xx年開始，相關的財政部分已經對“政府會計準則—基本準則”實施，并且在公立醫院“政府會計制度”的制定過程中發揮著十分重要的作用，從而實現了傳統“醫院會計制度”向“政府會計制度”的方向不斷轉變。我國在對相關政策進行改革的過程中，如果只是從“營改增”實施的角度上進行分析，目前的“醫院會計制度”以及“醫院財務制度”已經不能在滿足現代醫院會計核算工作中的相關要求，并且也不能緊跟我國政策改革的步伐。針對這種現象，我國公立醫院在實際的發展過程中，一定要對稅收制度改革后的香瓜內容進行全面的了解，并進一步加強對增值稅會計核算的研究工作，醫院在對“政府會計制度”實施的過程中，對于香瓜的制度設計人員而言，一定要結合實際情況構建出完善的會計核算制度，并且保證可以滿足工作中的相關要求，并且在未來不斷改革的過程中，應該對制度中的內容進行不斷的優化和完善。
［1］余志虎,史銳.穩健原則在我國會計中的應用及思考［j］.安徽廣播電視大學學報,20xx（4）.
［2］王中基.對新會計準則施行的應對策略［j］.現代農業科技（上半月刊）,20xx（8）.
［3］冉青峰.從所得稅的會計處理談會計概念在會計中的地位［j］.北京工業職業技術學院學報.20xx（2）.
核算會計簡歷（優秀16篇）篇八
自我評價在一份簡歷中是一個很大的加分項，當然要避開消極的話語，不要否定自己沒有自信。要利用自我評價的正面價值來促進人的全面發展和社會發展，還要有效地克服自我評價的可能負面作用。
性別：女。
學歷：大專政治面貌：0。
婚姻狀況：已婚籍貫：新鄉市。
身高：160公分體重：55公斤。
專業：會計電算化工作經驗：2年。
期望工作地點：新鄉市。
語種：英語能力：良好。
公司名稱：新鄉市佳譽汽車銷售服務有限公司。
公司規模：200～500人。
所在部門：財務部。
工作分類：財務/審計/統計/收銀員會計。
職位月薪：保密。
公司名稱：凱迪冶金技術。
公司規模：保密。
所在部門：財務部。
工作分類：財務/審計/統計/收銀員財務核算/出納。
職位月薪：保密。
具有較強的親和力，給人一種成熟穩重的一面。我辦事積極認真，有吃苦耐勞的精神，且團隊精神特別強，勇于學習糾正自己的不足，希望自己能夠在成長的過程能有更大的發展空間。會一些簡單的辦公操作，善于動腦發揮自己的優勢。本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。平易近人，善于與人溝通。同時具有會計證和駕駛證。
一者，企業招聘的職位有哪些。
在編寫個人簡歷之前需要目標企業進行調查了解，首先要知道的信息就是企業招聘的職位有哪些。一些大企業招聘通常會只有一個職位、崗位，求職者編寫個人簡歷要有針對的目標，其目標職位要是在招聘的職位范圍內。
二者，招聘職務工作內容以及招聘條件。
企業中的職務有好很多，能提供給求職者的崗位要根據其個人專業以及才能而來，不同的職務責任不同、工作任務不同，在編寫個人簡歷之前要知道你所應聘的職位是做什么工作的，針對這樣的工作你具有怎樣的優勢。同時，還需要了解該職務招聘的條件要求，諸如對學歷的要求、對專業的要求，還有對技能的要求等等。
三者，企業的文化特點和企業產品。
最后在職人員在對目標企業的信息了解上，還應該包括有企業的文化特點以及企業產品，企業的文化特點關系對方篩選簡歷的風格，還有所欣賞人才的類型。企業產品信息在求職簡歷中同樣可作為一個參考的材料，畢竟以后的工作都是圍繞產品展開。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇九
1、執行公司財務制度，協助領導共同搞好企業財務管理工作。
2、依據公司財務規定，進行日常財務核算，賬務處理工作，科學設置賬戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，賬戶處理科學性。
4、協助領導進行內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時、準確地向上級領導匯報反映財務動態和狀況。
5、協助處理日常簡單的行政和人事的相關事務性工作。
6、協助領導完成其他日常事務性工作。
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核算會計簡歷（優秀16篇）篇十
性別：男身高：
婚姻狀況：已婚籍貫：安徽安慶。
政治面貌：其它目前所在地：義烏。
?求職意向。
期望職位：財務。
職位類型：全職工作地點：義烏市。
工資待遇：面議住房要求：面議。
?工作經驗。
工作經驗：
工作經歷：
/02--/06：浪莎控股|財務部|會計。
成本會計。
2004/07--/02：浙江杭叉工程機械股份有限公司義烏分公司|財務|會計。
2005/02--至今:塑料制品行業。
全面的財務核算(稅務\工商\銀行\成本\銷售)。
匯報對象：總經理|年收入：7萬元/年。
直接下屬：會計,出納,倉庫|下屬人數：4人。
離職/轉崗原因：謀求職業更大發展。
建立起較完善的公司財務制度及穩定的融資途徑成本核算準確。
協助總經理處理公司的日常事務。
?教育背景。
最高學歷：大專畢業院校：安徽大學。
所學專業：會計畢業時間：2002-1。
第一外語：英語水平：熟練。
計算機能力：熟練其它能力：
所獲證書：會計證。
教育培訓經歷：
核算會計簡歷（優秀16篇）篇十一
民族：漢政治面目：團員。
學歷(學位)：本科專業：財會專業。
教育背景。
畢業院校：北京金融學院1993.9--.7財會專業。
業務及特長。
*助理會計師職稱，熟悉國家財務制度和相關政策法規。
*英語六級水平，熟悉各種英文商務書函的寫作格式。
*頭腦靈活，性格穩重，責任心強，具有較強的團隊精神。
工作經歷。
3---至今xx集團公司出納、會計。
*協助主管會計進行其它日常工作，現金管理。
1997.9---1999.1xx科技有限公司助理會計。
本人性格。
開朗、謙虛、自律、自信(根據本人情況)。
另：最重要的是能力，相信貴公司會覺得我是此職位的合適人選!
期盼與您的面談!
核算會計簡歷（優秀16篇）篇十二
婚姻狀況：未婚民族：漢族。
培訓認證：未參加身高：170cm。
誠信徽章：未申請體重：
人才測評：未測評。
我的`特長：
求職意向人才類型：應屆畢業生。
應聘職位：出納員：出納，倉庫管理員：
工作年限：0職稱：無職稱。
求職類型：兼職可到職日期：隨時
月薪要求：1000--1500希望工作地區：廣州,,。
工作經歷志愿者經歷。
教育背景畢業院校：廣東省商業職業技術學校。
專業一：財務會計專業二：
起始年月終止年月學校（機構）所學專業獲得證書證書編號。
語言能力外語：英語較差粵語水平：一般。
其它外語能力：
國語水平：一般。
工作能力及其他專長較熟悉掌握財務會計工作流程；能流利使用普通話，有一定粵語的表達能力；性格開朗，做事細心、耐心、有高度的責任心及團隊精神；熟悉excel、word等日常辦公軟件；寒暑假兼職的經驗讓我能吃苦耐勞、承受一定的工作壓力和接受挑戰的工作。
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核算會計簡歷（優秀16篇）篇十三
簡歷編號：
更新日期：
無照片。
姓名：
國籍：
中國。
目前所在地：
荔灣區。
民族：
漢族。
戶口所在地：
荔灣區。
身材：
163cm?kg。
婚姻狀況：
未婚。
年齡：
40。
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷。
人才類型：
普通求職?
應聘職位：
財務/審計/稅務：會計、
工作年限：
職稱：
中級。
求職類型：
全職。
可到職日期：
隨時。
面議。
希望工作地區：
廣州。
個人工作經歷：
公司名稱：
公司性質：
所屬行業：
擔任職務：
會計。
工作描述：
主要負責全盤賬務。發票購買及開具等稅所一切業務聯系，各項證照年審，社保申報及辦理，考勤計算及工資核算，發放，車間成本核算，月末出具財務報表和經營狀況分析報表。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
所屬行業：
擔任職務：
會計。
工作描述：
主要負責全盤賬務。每日除了賬務核算，還需負責成本核算，監督倉庫物料進出倉的.整理，月末參與倉庫盤點，與供應商對賬，編制資產負債表和利潤表，每月將全廠的成本，費用，應收應付編制分析報表。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
所屬行業：
擔任職務：
會計。
工作描述：
主要負責全盤賬務。工程款核對及追收，各項證照年審。
離職原因：
志愿者經歷：
教育背景。
畢業院校：
廣州市輕工電大。
最高學歷：
大專。
畢業日期：
所學專業一：
財務會計。
所學專業二：
受教育培訓經歷：
學校（機構）。
專業。
獲得證書。
證書編號。
廣州市輕工電大。
財務會計。
大專。
語言能力。
外語：
英語一般。
國語水平：
優秀。
粵語水平：
優秀。
工作能力及其他專長。
從事財務會計工作20年，熟悉金碟，速達財務軟件，一般納稅人財務處理，往來科目，成本及工資核算，納稅申報，材料進出倉整理，月末出具財務報表。
具備會計從業資格證書和初級及中級電算化證書，初級及中級會計資格證書。
詳細個人自傳。
自我評價：
本人性格文靜，待人誠懇，善于與人溝通，工作仔細認真，能吃苦耐勞，責任心強，富有團隊合作及敬業精神。
沉穩，踏實，謹慎表現出我更適合做會計這項工作，對自己所從事的每一項工作都會認真對待，并且盡自己最大的努力去做得最好。
自我學習能力較強，財稅知識牢固，會計知識扎實，愿意接受持挑戰性的工作，能把自己所學的理論知識應用于實踐中。
相信你的信任與我的實力，將為我們帶來共同的成功。
待遇要求：面議及購買社保。
個人聯系方式。
通訊地址：
聯系電話：
家庭電話：
手機：
qq號碼：
電子郵件：
個人主頁：
核算會計簡歷（優秀16篇）篇十四
性別：男身高：180。
婚姻狀況：已婚籍貫：廣東海豐。
政治面貌：共青團員目前所在地：浙江義烏。
?求職意向。
期望職位：采購經理，采購主管。
職位類型：全職工作地點：浙江省。
工資待遇：面議住房要求：面議。
?工作經驗。
工作經驗：5年。
工作經歷：
2005-7----2007-5外貿公司采購部采購翻譯。
陪同國外客人上市場，根據客戶要求尋找新產品并報價，并跟進樣品并確認；負責客戶訂單跟綜及與工廠協調，確保大貨的質量與進度。收驗貨及裝柜整套工作流程。配合公司出差及拜訪工廠。
教育背景。
最高學歷：大專畢業院校：湖南吉首大學。
所學專業：應用電子技術畢業時間：2005-6。
第一外語：英語水平：熟練。
計算機能力：熟練其它能力：
所獲證書：會計證。
教育培訓經歷：
2002-9----2005-6湖南吉首大學應用電子技術。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇十五
民族：漢族出生年月：1991年10月4日。
身高：158cm體重：52kg。
戶籍：廣東湛江現所在地：廣東湛江。
畢業學校：廣西玉林師范學院學歷：專科。
專業名稱：行政管理(函授)畢業年份：
求職意向。
職位性質：全職。
職位類別：文秘/翻譯。
職位名稱：文員、行政專員;客服、售后;賬務、統計員。
工作地區：湛江市麻章區;湛江市赤坎區;湛江市霞山區;。
待遇要求：可面議;需要提供住房。
語言能力：英語一般;其他語言;普通話標準。
計算機能力：精通;。
教育經歷：
時間所在學校學歷。
9月-7月女子職業技術學校中專。
201月-207月廣西玉林師范學院(函授)專科。
培訓經歷：
時間培訓機構證書。
工作經歷。
所在公司：東莞添翔服飾有限公司。
時間范圍：7月-6月。
公司性質：民營企業。
所屬行業：消費品/汽車/零售/服裝/貿易。
擔任職位：文員。
工作內容：
1、負責車間員工考勤、個人計件工資核算。
2、采購部采購回來的辦公用品、衛生用品檢查無誤后交接于倉庫。
3、每周開放圖書館二次，供員工借閱圖書。
4、辦公資料文字數據錄入、表格制作，文件打印、復印文件、收發信件等。
5、常用辦公軟件有麗晶系統、生產管理系統、翰斯制衣系統、oa辦公軟件。
6、掃描跟單卡、出倉、回收。統計跟單卡出倉數量及回收數量是否一致。
7、對各部門各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。
8、各類文件、報銷單據整理好給總經理簽名后上交于財務。
9、每周統計員工入職人數、離職人數、自離人數交于行政經理。
10、收發傳真，收發信件，收發包裹的安排及與快遞公司的聯系等。
離職原因：
所在公司：湛江滿鮮水產有限公司。
時間范圍：10月-206月。
公司性質：私營企業。
所屬行業：水產/農林/養殖。
工作內容：
1、負責辦理員工入職手續，員工資料錄入，員工臨時合同、安全協議的簽署，安排員工住宿和編制入住人員表。
2、員工網上招聘，電話預約面試，辦公室電話的接聽。
3、布置會議室，每次負責通知參會人員出席會議;。
4、辦公室用品需求統計、辦公用品領用登記、打印、復印、傳真等收發工作;。
5、行政辦公室人員每月工資的核算及生產車間員工每月計件工資的核算和統計。
6、每星期檢查一次員工宿舍衛生及飯堂衛生、廠區周圍衛生。
7、公司用車管理，按照各部門申請用車時間，合理安排各部門用車。
8、更新入職、離職名單;更新購買保險人員名單員工工傷處理;。
9、員工體檢安排、每周檢查一次生產車間機器設備。
10、考勤打卡機的管理，公司電費、電話費、網費的交納;。
11、每周二例會前收集上周各部門領導的會議意見與解決方法交于總經理查看。
12、每天下班前到保安室領取當天的來訪出入表，查看具體來訪人員情況。
13、每日查看廠區衛生填寫品質衛生資料安全報表上交于品質部保管。
14、協助行政經理完成各項工作。
離職原因：
所在公司：湛江佳洋食品有限公司。
時間范圍：6月-208月。
公司性質：股份制企業。
所屬行業：水產/農林/養殖。
擔任職位：文員。
工作內容：
1、員工日常考勤、文件保管、辦公室每日清潔衛生。
2、員工每天勞保領用數量的登記、文具用品的管理及申購。
3、每日動力部水電的統計、生產部門報表數據的填寫。
4、各部門安裝維修單、采購單的交接。
5、生產部獎罰單及各班組長工作日記的錄入。
6、生產部員工請假卡、工傷單、獎罰單、離職單的保管與新員工入職登記。
7、生產每日損耗率、出成率、差異率、增重率的核算。
8、每日發飛信報生產隔天原料數量及員工出勤情況給各部門的領導。
9、申購部門辦公用品及每日辦公用品發放的登記。
10、生產車間前工段員工的計件、計時工資薪酬核算。
11、辦公表格制作、打印、復印、接聽電話。
12、協助廠長及部門經理完成各項工作。
自我評價：
本人個性開朗活潑、待人真誠、對工作有上進心，適應能力強，能在短時間內適應新的工作環境，能很好的與同事相處并協同工作。
在校學習期間,注意思想品德修養，和同學能夠和睦相處,并且對生活充滿了信心。積極參加社會實踐活動,鍛煉了自己的組織能力。我平時喜歡看書和上網瀏覽信息,常利用課余時間，借閱圖書館里的書籍，充實了自己的業余生活.
在以往的工作中，能吃苦耐勞，工作積極主動，誠實守信，有團隊精神和創新意識，對工作負責也能細心完成本職工作。在未來的工作中，我將以充沛的精力，刻苦鉆研的精神來努力工作，穩定的提高自己的工作能力，與貴公司共同發展。
要踏上另一個人生旅程，我會努力完善自己，提高自己，在熱愛的事業中奉獻自己的光和熱。
2.業務跟單員簡歷模板。
3.設備技術員簡歷模板。
5.采購員簡歷模板。
6.實習采購員簡歷模板。
7.實習實驗員簡歷模板。
9.最新跟單員簡歷模板。
10.技術員電子簡歷模板。
核算會計簡歷（優秀16篇）篇十六
簡歷編號：
更新日期：
姓名：
大學生個人簡歷。
國籍：
中國。
目前所在地：
廣州。
民族：
漢族。
戶口所在地：
廣州。
身材：
155cm?51kg。
婚姻狀況：
已婚。
年齡：
41歲。
培訓認證：
誠信徽章：
求職意向及工作經歷。
人才類型：
普通求職?
應聘職位：
財務類：出納\會計、財務類：核算員、
工作年限：
19。
職稱：
無職稱。
求職類型：
全職。
可到職日期：
隨時。
1500--。
希望工作地區：
廣州。
個人工作經歷：
公司名稱：
公司性質：
私營企業所屬行業：其他。
擔任職務：
工作描述：
1、負責會計全盤賬務的'處理、應收應付往來賬的對賬工作和網上報稅、稅控開票及稅控流程。
2、電腦word、excel操作熟練。
3、應用財務用友軟件。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
股份制企業所屬行業：飲食，旅游業，賓館。
擔任職務：
工作描述：
在職期間,依公司規定完成現金和銀行出納工作(現金庫存盤點,支票及時送行,登記現金銀行日記賬,購買發票,往來賬管理,出具發票,審核原始憑證,報銷，匯款，保管印章和票據等工作).熟練運用電腦、表格制表、和運用用友軟件,協助會計工作（做記賬憑證、明細賬、總賬、資產負債表、利潤表、增值稅表，提稅等）。
離職原因：
公司名稱：
公司性質：
股份制企業所屬行業：交通運輸。
擔任職務：
醫生,出納5年。
工作描述：
在職期間,依公司規定完成現金和銀行出納工作(現金庫存盤點,支票及時送行,登記現金銀行日記賬,往來賬管理,購買發票,出具發票,審核原始憑證,報銷，匯款，保管印章和票據等工作).熟練運用電腦、表格制表、和運用用友軟件,協助會計工作（做記賬憑證、明細賬、總賬、資產負債表、利潤表、增值稅表，提稅等）。
離職原因：
教育背景。
畢業院校：
廣東省武警醫學專科學院。
最高學歷：
大專。
畢業日期：
所學專業一：
臨床醫學。
所學專業二：
財務。
受教育培訓經歷：
學校（機構）。
專業。
獲得證書。
證書編號。
廣東省武警醫學專科學校。
臨床醫學。
大專畢業證。
中山大學。
財務。
會計上崗證。
語言能力。
外語：
英語一般。
國語水平：
良好。
粵語水平：
良好。
工作能力及其他專長。
工作積極，能吃苦耐勞，堅守崗位，服從上級安排，可以勝任以上一切工作。
詳細個人自傳。
個人聯系方式。
通訊地址：
天河區。
聯系電話：
134xxxxxxxxx。
家庭電話：
手機：
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