方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計(jì)劃。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫(xiě)呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

最新審計(jì)整改工作方案范文范本一

堅(jiān)持以黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨要管黨、從嚴(yán)治黨和依法治國(guó)、依規(guī)治黨的重要講話精神，全面落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的工作部署，緊緊聚焦市委巡察組反饋意見(jiàn)建議，把整改落實(shí)工作作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)和重點(diǎn)工作，把推進(jìn)不忘初心、牢記使命常態(tài)化制度化作為整改落實(shí)工作的重要載體，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、全面整改。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)治理、專(zhuān)項(xiàng)督查、專(zhuān)題整改和完善機(jī)制等，集中查辦一批違紀(jì)違法案件，曝光一批違反中央八項(xiàng)規(guī)定的典型案件，查處一批選人用人方面的突出問(wèn)題線索，解決一批人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，使整改落實(shí)工作真正發(fā)揮教育干部、正風(fēng)肅紀(jì)、激濁揚(yáng)清、凝心聚力的作用，為決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)凝聚強(qiáng)大合力。

整改落實(shí)工作主要遵循以下五個(gè)原則：

一是強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向。對(duì)市委巡察組反饋的意見(jiàn)，端正態(tài)度，勇于面對(duì)，敢于認(rèn)領(lǐng)，堅(jiān)決整改，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委巡察組和縣委要求上來(lái)。

二是堅(jiān)持立行立改。對(duì)現(xiàn)在能改的不等不靠、限時(shí)完成，需長(zhǎng)期治理或逐步解決的明確路線圖、時(shí)間表和階段性目標(biāo)。

三是立足標(biāo)本兼治。既著力在治標(biāo)上下功夫，又著力在治本上做文章，注重從強(qiáng)化教育、加強(qiáng)監(jiān)管、健全機(jī)制入手，從源頭上杜絕和減少問(wèn)題的發(fā)生。

四是立足整改落實(shí)。結(jié)合市委巡察組反饋的意見(jiàn)和全縣實(shí)際，逐項(xiàng)拉出問(wèn)題單子，逐條細(xì)化整改措施，逐件明確整改責(zé)任和時(shí)限要求，真正夯實(shí)責(zé)任，盡快形成一批群眾看得見(jiàn)、摸得著的整改成果。

五是抓好統(tǒng)籌結(jié)合。堅(jiān)持把市委巡察組反饋意見(jiàn)整改工作同推進(jìn)不忘初心、牢記使命常態(tài)化制度化、全面深化改革、從嚴(yán)治黨等工作結(jié)合起來(lái)，以整改落實(shí)推動(dòng)全縣各方面工作取得新進(jìn)展。

認(rèn)真對(duì)照市委巡察組反饋意見(jiàn)，梳理出x項(xiàng)具體整改任務(wù)，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、配合單位、整改措施、整改時(shí)限。

(一)關(guān)于部分黨員干部紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)，執(zhí)行政策打折扣、搞變通的問(wèn)題

1.關(guān)于個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)組織不夠忠誠(chéng)老實(shí)問(wèn)題的整改

整改措施：①加強(qiáng)干部教育，結(jié)合推進(jìn)不忘初心、牢記使命常態(tài)化制度化，不斷強(qiáng)化干部的規(guī)矩意識(shí)。②建立核查領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作機(jī)制，對(duì)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)開(kāi)展隨機(jī)抽查和重點(diǎn)核查，對(duì)擬提拔考察對(duì)象堅(jiān)持“凡提必核。③認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)結(jié)果處理細(xì)則》，對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)、漏報(bào)和弄虛作假的，不予提拔任用，并視情節(jié)輕重，進(jìn)行批評(píng)教育或組織處理。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持)

2.關(guān)于濫發(fā)津補(bǔ)貼突出問(wèn)題的整改

整改措施：①對(duì)縣屬單位違反八項(xiàng)規(guī)定發(fā)放津貼、補(bǔ)貼情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，重點(diǎn)緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和問(wèn)題易發(fā)多發(fā)單位等薄弱環(huán)節(jié)，深挖細(xì)查執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”不嚴(yán)、隱形變異的“四風(fēng)”問(wèn)題。②嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，督促檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律，督促財(cái)政局、審計(jì)局對(duì)各單位財(cái)務(wù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審計(jì)程序。③制定“八項(xiàng)規(guī)定”圖解手冊(cè)，明確各種公務(wù)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，避免借助公務(wù)活動(dòng)搞福利發(fā)放。(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;配合單位：x;完成時(shí)限：x月x日前完成)

3.關(guān)于享樂(lè)主義和奢靡之風(fēng)仍然存在問(wèn)題的整改

整改措施：①進(jìn)一步加強(qiáng)各單位部門(mén)公車(chē)管理，組織全面清查各單位部門(mén)違規(guī)配備和使用公車(chē)、占用下屬單位執(zhí)法車(chē)輛等違規(guī)現(xiàn)象的專(zhuān)項(xiàng)治理;②抓好督促檢查，對(duì)違規(guī)公款吃喝、公款發(fā)放福利情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，抓住重大節(jié)日組織明察暗訪，重點(diǎn)核查單位部門(mén)賬目和報(bào)銷(xiāo)憑證;③搞好宣傳教育，樹(shù)立廉潔家風(fēng)和風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;配合單位：x;完成時(shí)限：x月x日前完成)

4.關(guān)于一些黨政機(jī)關(guān)工作紀(jì)律松弛問(wèn)題的整改

整改措施：開(kāi)展工作紀(jì)律專(zhuān)項(xiàng)治理，不定期進(jìn)行明察暗訪，重點(diǎn)檢查黨政機(jī)關(guān)工作人員上班時(shí)間上網(wǎng)聊天、炒股、玩游戲、看視頻，以及遲到、早退、請(qǐng)假逾期不歸或無(wú)故曠工等違反有關(guān)工作紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定的行為，并對(duì)照單位花名冊(cè)檢查工作人員的在崗情況，應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)，因公外出是否有登記，有事請(qǐng)假是否按規(guī)定履行請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù);是否有長(zhǎng)期曠工不上班領(lǐng)空餉的現(xiàn)象;特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的在崗情況，是否有擅離職守、脫崗、缺崗等現(xiàn)象。圍繞以上專(zhuān)項(xiàng)治理，堅(jiān)持秉公執(zhí)紀(jì)，追究責(zé)任。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不解決不放過(guò)、責(zé)任不追究不放過(guò)、整改措施不落實(shí)不放過(guò)。對(duì)檢查出的違規(guī)違紀(jì)人員，按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)，對(duì)作風(fēng)紀(jì)律檢查情況進(jìn)行定期通報(bào)曝光。(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;配合單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

(二)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不夠到位，履行“兩個(gè)責(zé)任”效果不佳的問(wèn)題

6.關(guān)于個(gè)別縣直委局專(zhuān)題安排部署黨風(fēng)廉政建設(shè)較少，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)廉政談話制度堅(jiān)持不好問(wèn)題的整改

整改措施：①通過(guò)縣委常委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、媒體宣傳等形式，引導(dǎo)全縣各級(jí)黨委尤其是主要負(fù)責(zé)人牢固樹(shù)立“不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)是失職”的責(zé)任意識(shí)，真正把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入黨委總體工作，做到常研究、常部署。②抓好制度落實(shí)。全縣各級(jí)黨組織要認(rèn)真抓好《縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈黨(工)委(黨組)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單〉的通知》的貫徹執(zhí)行。③將落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”情況納入目標(biāo)管理，督促“兩個(gè)責(zé)任”落到實(shí)處。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;配合單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

7.關(guān)于縣委個(gè)別班子成員督促分管部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律不夠，對(duì)自己分管部門(mén)的黨員干部日常提醒不足，“一崗雙責(zé)”的監(jiān)管責(zé)任缺失問(wèn)題的整改

整改措施：①認(rèn)真抓好《黨(工)委(黨組)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單〉的通知》的執(zhí)行。②開(kāi)展經(jīng)常性談話，班子成員定期與分管部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話，強(qiáng)化廉政意識(shí)和政治紀(jì)律意識(shí)。③將落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”情況納入目標(biāo)管理，督促“兩個(gè)責(zé)任”落到實(shí)處。(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

8.關(guān)于對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)重視不夠問(wèn)題的整改

整改措施：①加強(qiáng)紀(jì)檢干部隊(duì)伍建設(shè)。②為鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備專(zhuān)職紀(jì)工委書(shū)記。③加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

9.關(guān)于對(duì)主動(dòng)作為查辦案件較少且部分為黨員受到刑事處罰后追加的黨政紀(jì)處分問(wèn)題的整改

整改措施：①加強(qiáng)案件線索管理，落實(shí)《規(guī)范市管、縣管干部問(wèn)題線索管理辦法》規(guī)定，按照五種問(wèn)題線索處置方式嚴(yán)格分類(lèi)處置。②嚴(yán)格規(guī)范自辦案件了結(jié)程序，防止隨意了結(jié)案件，提高案件成案率，確保案件質(zhì)量。③充分發(fā)揮反腐敗協(xié)調(diào)小組作用，強(qiáng)化與法院、檢察院、公安、審計(jì)等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合。④?chē)?yán)格規(guī)范辦案流程，把握案件重點(diǎn)，審理提前介入，案件快查快結(jié)，確保對(duì)涉嫌違法案件在移送檢察機(jī)關(guān)前給予黨政紀(jì)處分。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

10.關(guān)于執(zhí)行黨的紀(jì)律不夠嚴(yán)格，對(duì)個(gè)別違紀(jì)違規(guī)人員的處理“高舉輕放”，震懾力度不夠問(wèn)題的整改

整改措施：①積極踐行“四種形態(tài)”，經(jīng)常咬耳扯袖、紅臉出汗，擴(kuò)大談話、函詢(xún)、誡勉范圍。②加強(qiáng)基層辦案，實(shí)行基層辦案績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)懲機(jī)制，防止對(duì)個(gè)別違紀(jì)違規(guī)人員的處理“高舉輕放”。③推行協(xié)作辦案，明確協(xié)作辦案職責(zé)，靈活運(yùn)用領(lǐng)辦、督辦、交辦等方式，切實(shí)加強(qiáng)辦案力量。④加強(qiáng)“一案雙查”工作，對(duì)不履行或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的，進(jìn)行責(zé)任追究，形成震懾。⑤加強(qiáng)對(duì)基層辦案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高辦案人員的辦案能力及業(yè)務(wù)水平。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;牽頭單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

(三)關(guān)于部分財(cái)政資金監(jiān)管缺失，存在較大廉政風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題

11.關(guān)于部分財(cái)政資金監(jiān)管缺失，存在較大廉政風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的整改

整改措施：①開(kāi)展對(duì)全縣會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員對(duì)財(cái)會(huì)法律法規(guī)、相關(guān)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定及業(yè)務(wù)上的學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)和業(yè)務(wù)操作水平，增強(qiáng)依法理財(cái)自覺(jué)性，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。②建立健全預(yù)算單位資金管理制度，完善管理體制。要求各預(yù)算單位在x月x日前，制定出本單位專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，并明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。③制定全縣專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格各專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍和撥付程序，加強(qiáng)管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全、高效使用。④建立健全對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理。建立內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理、運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行全面排查和防范。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督職能，建立專(zhuān)項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制的長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。財(cái)政局每月定期對(duì)各預(yù)算單位的專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行抽查，現(xiàn)場(chǎng)查閱有關(guān)資料、憑證，實(shí)地勘察項(xiàng)目開(kāi)展情況，確保專(zhuān)項(xiàng)資金的合理使用。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;配合單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

(四)關(guān)于干部選用和管理不規(guī)范的問(wèn)題

12.關(guān)于干部選用把關(guān)不嚴(yán)，個(gè)別干部的提拔任命程序不規(guī)范，在民主推薦環(huán)節(jié)得票極少的情況下，仍然被提拔使用問(wèn)題的整改

整改措施：①?lài)?yán)格貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等政策法規(guī)。將《條例》和干部政策法規(guī)納入黨委中心組學(xué)習(xí)重要內(nèi)容，重點(diǎn)抓好單位“一把手”、新走上領(lǐng)導(dǎo)崗位的年輕干部和組工干部對(duì)《條例》和“四項(xiàng)監(jiān)督”等相關(guān)配套政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和理解，提高干部選拔任用工作水平。②嚴(yán)格考察程序。堅(jiān)持干部考察工作時(shí)間服從質(zhì)量原則，留出充足的考察時(shí)間，擴(kuò)大考察覆蓋面，努力把干部考察工作考準(zhǔn)考實(shí)。③嚴(yán)格考察工作責(zé)任追究制度。繼續(xù)落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用全程記實(shí)制度，明確考察工作責(zé)任，加大對(duì)考察工作責(zé)任追究力度，有效防止用人失察的問(wèn)題。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：長(zhǎng)期堅(jiān)持)

13.關(guān)于一般干部職工的人事檔案管理混亂，部分外調(diào)人員手續(xù)不全問(wèn)題的整改

整改措施：①充分認(rèn)識(shí)人事檔案管理工作的重要性。進(jìn)一步完善人事檔案管理專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度，建立健全《查閱制度》《保管保密制度〉〉，確保人事檔案的嚴(yán)肅性。②實(shí)施逐檔初審、復(fù)審確認(rèn)，徹底清理手續(xù)不全現(xiàn)象。組織人事檔案管理人員對(duì)所有一般干部檔案逐人逐類(lèi)逐份嚴(yán)格審查，一查入檔材料是否齊全，二查材料審核(確認(rèn))手續(xù)是否完備，三查材料分類(lèi)、鑒別是否準(zhǔn)確。在全面審查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)“三齡兩歷一身份”進(jìn)行嚴(yán)格復(fù)審確認(rèn)。③收集歸檔材料，規(guī)范來(lái)源渠道。檔案管理人員對(duì)收集、轉(zhuǎn)入的人事檔案材料進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)不符合歸檔要求的材料及時(shí)進(jìn)行處理，對(duì)手續(xù)不全、材料規(guī)格不統(tǒng)一以及字跡未按規(guī)定書(shū)寫(xiě)的材料，退回材料形成部門(mén)進(jìn)行完善或重新按規(guī)定形成材料，確保材料齊全完整、手續(xù)完備、材料規(guī)格和字跡符合要求，保證人事檔案的權(quán)威性、準(zhǔn)確性。④加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。努力提高檔案管理人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和學(xué)習(xí)意識(shí)，嚴(yán)守紀(jì)律、遵守制度、保守秘密;積極探索新的管理模式，努力掌握科學(xué)管理的原則和方法，提高工作效率和質(zhì)量。(責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

14.關(guān)于超職數(shù)配備干部未消化到位問(wèn)題的整改

整改措施：①牢固樹(shù)立編制的法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照職數(shù)設(shè)置配備干部，做到職數(shù)不缺的單位堅(jiān)決不配干部，杜絕新的超職數(shù)配備干部現(xiàn)象的發(fā)生。②嚴(yán)格按照上級(jí)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和任務(wù)進(jìn)行消化整改，通過(guò)完善編制，在干部調(diào)整中采取交流到缺職單位任職等方法，消化解決超職數(shù)配備問(wèn)題。③及時(shí)將表現(xiàn)優(yōu)秀、符合調(diào)任條件的事業(yè)單位科級(jí)干部，調(diào)任到行政崗位，解決事業(yè)單位超職數(shù)問(wèn)題。④把縣以下干部職級(jí)晉升與消化超職數(shù)有效銜接。加強(qiáng)對(duì)超職數(shù)整改消化工作疑難問(wèn)題的研判，把職級(jí)晉升與超職數(shù)消化工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，制定出行之有效的消化措施，確保按規(guī)定時(shí)限完成超職數(shù)配備干部消化任務(wù)。(牽頭領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：x;責(zé)任單位：x;完成時(shí)限：x月x日前)

抓好省委巡視組反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)，是當(dāng)前我縣的一項(xiàng)重大政治任務(wù)，是解決我縣發(fā)展深層次問(wèn)題的契機(jī)，務(wù)必要取得實(shí)際成效。具體時(shí)間安排是：

(一)動(dòng)員準(zhǔn)備階段(x月x日—x月x日)。召開(kāi)市委巡察組向全縣反饋巡察工作會(huì)議，聽(tīng)取市委巡察組巡察全縣反饋意見(jiàn);召開(kāi)縣委常委(擴(kuò)大)會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)市委巡察組向全縣反饋工作會(huì)議精神，研究部署巡察整改工作召開(kāi)縣委中心組學(xué)習(xí)(擴(kuò)大)會(huì)，就市委巡察組反饋意見(jiàn)整改工作進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。

(二)集中治理整改階段(x月x日—x月x日)。成立縣委市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作組織機(jī)構(gòu);召開(kāi)縣委市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組)籌備會(huì)議，對(duì)全縣巡察整改工作進(jìn)行具體部署，印發(fā)縣委《關(guān)于市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作的工作部署》。研究下發(fā)《關(guān)于建立整改落實(shí)市委巡察組反饋意見(jiàn)有關(guān)組織和制度的通知》，對(duì)各相關(guān)單位整改落實(shí)工作提出明確要求;各牽頭單位研究制定牽頭事項(xiàng)整改措施;研究制定市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)方案，上報(bào)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組;研究制定整改落實(shí)市委巡察組反饋意見(jiàn)督查督辦方案，派出督導(dǎo)檢查組，對(duì)各相關(guān)單位整改落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦;x月底前，召開(kāi)縣委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議，聽(tīng)取各相關(guān)單位整改落實(shí)情況匯報(bào)，研究解決存在的問(wèn)題;x月x日前，各牽頭單位將整改落實(shí)情況報(bào)縣委巡察整改辦公室;x月x日前，召開(kāi)縣委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、縣委常委會(huì)研究審議整改報(bào)告，上報(bào)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

(三)建章立制階段(x月x日—年底)。堅(jiān)持把整改具體問(wèn)題與加強(qiáng)制度建設(shè)緊密結(jié)合，在做好集中治理的同時(shí)，針對(duì)共性問(wèn)題研究制定基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性的政策措施，著力構(gòu)建有效管用、簡(jiǎn)便易行的制度體系，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

(一)成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。結(jié)合全縣實(shí)際，成立由縣委書(shū)記x任組長(zhǎng)，縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)x和黨政相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，縣直有關(guān)單位“一把手”為成員的縣委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

(二)強(qiáng)化整改責(zé)任。一是明確責(zé)任分工。對(duì)照市委巡察組反饋意見(jiàn)，以縣委工作部署的形式逐條進(jìn)行責(zé)任分解，逐個(gè)明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門(mén)和配合單位。二是制定整改方案。根據(jù)市委巡察組和縣委要求，由各牽頭領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位負(fù)責(zé)，制定切實(shí)可行的整改方案，拿出具體詳細(xì)的整改措施，并根據(jù)市委要求明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體目標(biāo)。

(三)建立推進(jìn)機(jī)制。結(jié)合全縣實(shí)際，重點(diǎn)建立五項(xiàng)推進(jìn)制度:一是碰頭會(huì)制度。原則上每周召開(kāi)一次碰頭會(huì)，聽(tīng)取各牽頭單位整改落實(shí)工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。二是聯(lián)席會(huì)議制度。原則上每月召開(kāi)一次聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)指示精神，討論研究縣委關(guān)于整改落實(shí)的重大事項(xiàng)。三是工作臺(tái)賬制度。要求各牽頭部門(mén)建立整改落實(shí)工作臺(tái)賬，明確工作任務(wù)、整改措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作進(jìn)展、相關(guān)責(zé)任等，并根據(jù)進(jìn)展情況逐項(xiàng)對(duì)賬消號(hào)。四是督查督辦制度。由x牽頭，定期對(duì)各單位整改落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦，確保各項(xiàng)整改工作落到實(shí)處。五是責(zé)任追究制度。凡發(fā)現(xiàn)對(duì)市委巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)不重視、不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)、不到位的，嚴(yán)肅追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

最新審計(jì)整改工作方案范文范本二

為了在村支“兩委”換屆前對(duì)村干部任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作業(yè)績(jī)有一個(gè)公正的評(píng)價(jià)，既為選拔任用村干部提供依據(jù)，又給群眾一個(gè)明白，還干部一個(gè)清白，充分保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)，規(guī)范農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)鄉(xiāng)黨委、政府的部署要求，鄉(xiāng)成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我鄉(xiāng)11個(gè)行政村集體財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果總結(jié)如下：

1、 工作步驟

1、統(tǒng)一思想、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為保證審計(jì)工作的順利完成，我們成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括鄉(xiāng)紀(jì)委委員、三資辦、財(cái)政所及民政辦工作人員。并且召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，使大家充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作能否圓滿(mǎn)完成，關(guān)系到保障農(nóng)民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，是事關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的一件大事。為了保證審計(jì)質(zhì)量，我們對(duì)審計(jì)工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)，同時(shí)要求審計(jì)人員必須做到審查帳薄不留死角，檢查手續(xù)不留漏洞。鄉(xiāng)紀(jì)委委員在審計(jì)工作動(dòng)員會(huì)上明確表態(tài)，若發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一個(gè)處理一個(gè)，決不手軟，明確各駐村辦點(diǎn)干部為第一責(zé)任人，同時(shí)把這次審計(jì)工作與年終工作的評(píng)優(yōu)評(píng)先進(jìn)行掛鉤，把責(zé)任落實(shí)到位。通過(guò)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，從而保證了審計(jì)工作在短期內(nèi)順利完成。

2、界定范圍、明確分工

本次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)范圍為2011年7月1日至2014年6月30日。審計(jì)內(nèi)容：一是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況，具體包括村主要干部任期內(nèi)創(chuàng)業(yè)承諾制是否如期兌現(xiàn)，村財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、民主管理等內(nèi)控制度是否健全等，由組織干事負(fù)責(zé)調(diào)查審核；二是財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金、承包上交、集體積累等內(nèi)容，由財(cái)政辦人員和村帳代理員負(fù)責(zé)核查；三是村民關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，包括集體資產(chǎn)處置、債權(quán)債務(wù)問(wèn)題、土地發(fā)包承包問(wèn)題、村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)問(wèn)題等，由紀(jì)檢線人員負(fù)責(zé)調(diào)查。

3、完善程序、講究方法

完善工作程序：在審計(jì)工作開(kāi)展之前，召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì)，鄉(xiāng)內(nèi)審小組制定了審計(jì)工作計(jì)劃，向各村下達(dá)了審計(jì)書(shū)面通知，各村都張貼了審計(jì)公告，最后為各村出具了審計(jì)報(bào)告，審計(jì)整個(gè)過(guò)程都體現(xiàn)著全面性、客觀性和真實(shí)性。

講究審計(jì)方法：主要做到“六審，六查”，一審財(cái)產(chǎn)物資，查賬、物是否相符；二審存款現(xiàn)金，查賬款是否相符；三審各級(jí)收支，查是否符合規(guī)定；四審集體積累，查去向是否清楚；五審承包上交，查合同是否兌現(xiàn)；六審各項(xiàng)往來(lái)，查債權(quán)債務(wù)是否落實(shí)。同時(shí)由村級(jí)財(cái)務(wù)收支的審計(jì)延伸到村集體債權(quán)債務(wù)、農(nóng)民低保、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼、新農(nóng)村建設(shè)資金以及村主要干部廉潔自律、創(chuàng)業(yè)承諾等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，挖掘了審計(jì)工作的深度，切實(shí)拓展和延伸了審計(jì)范圍，做到了全方位審計(jì)。審計(jì)人員十分注意認(rèn)真聽(tīng)取村民主理財(cái)小組和村民意見(jiàn)，充分發(fā)揮民主理財(cái)小組作用，自覺(jué)接受群眾的監(jiān)督；注意遵守審計(jì)紀(jì)律，在未作正式結(jié)論前，沒(méi)有散布不負(fù)責(zé)任的言論。通過(guò)審計(jì)，對(duì)各村的財(cái)務(wù)都撰寫(xiě)了審計(jì)報(bào)告，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)村干部貪污、挪用、擠占集體資產(chǎn)和資金的現(xiàn)象。我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中始終堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正，嚴(yán)格把握帳薄憑證的審核和內(nèi)查外調(diào)的取證，從而確保了審計(jì)的質(zhì)量，

4、搞好公開(kāi)、彰顯民主

財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后，11個(gè)村全部進(jìn)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)，讓群眾知曉，受群眾監(jiān)督。通過(guò)此次村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì)，一是達(dá)到了給農(nóng)民群眾一個(gè)明白，還村干部一個(gè)清白的目的；二是達(dá)到了保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)的目的。

2、 主要存在問(wèn)題

一是村集體資產(chǎn)管理欠規(guī)范。部分村在集體資產(chǎn)出租、出售、轉(zhuǎn)讓等過(guò)程中沒(méi)有在財(cái)務(wù)上形成臺(tái)帳和說(shuō)明，沒(méi)有按合同或協(xié)議建立收入臺(tái)帳，容易造成村集體資產(chǎn)的流失。

二是歷史遺留“呆帳”較多。一些債權(quán)債務(wù)沒(méi)有及時(shí)清理，形成“呆帳”、“死帳”，制約著村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

三是白條抵庫(kù)現(xiàn)象還不少。少數(shù)村干部財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄，村財(cái)務(wù)管理制度比較松懈，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度不夠規(guī)范，單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)，白條報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一些費(fèi)用用“白條子”，造成白條抵庫(kù)現(xiàn)象。

四是非生產(chǎn)性開(kāi)支較大。部分村為“跑項(xiàng)目”、“要資金”，請(qǐng)客送禮，將一些不明了的開(kāi)支列入招待費(fèi)中，致使招待費(fèi)虛高。

五是村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)沒(méi)有真正落實(shí)到位。雖然對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、形式和程序等都有明確規(guī)定，但不少村在實(shí)際操作中往往打折扣。有的村擔(dān)心財(cái)務(wù)公開(kāi)影響工作，往往簡(jiǎn)化公開(kāi)程序，減少公開(kāi)內(nèi)容，有關(guān)資金支出問(wèn)題，避重就輕、避實(shí)就虛，只公布一級(jí)科目，把隱性開(kāi)支和不正當(dāng)開(kāi)支列到“其他”支出欄目中打埋伏，村民看村級(jí)財(cái)務(wù)猶如霧里開(kāi)花，無(wú)法了解資金的詳細(xì)用途和去向。另外，有的村重公布、輕反饋，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)后群眾的意見(jiàn)建議不重視、不及時(shí)處理和反饋，溝通渠道不暢通，財(cái)務(wù)公開(kāi)的實(shí)際效果并不理想。

六是小型工程款支付不規(guī)范。由于部分村小型工程沒(méi)有按照市里要求進(jìn)行招標(biāo)，致使工程存在包工不包料的問(wèn)題，比如有的村出現(xiàn)了由村干部分工買(mǎi)材料報(bào)帳，導(dǎo)致村帳白條五花八門(mén)，數(shù)額巨大；項(xiàng)目工程支付過(guò)程中，有的沒(méi)有采用從銀行轉(zhuǎn)帳的辦法，而是支付大筆現(xiàn)金給個(gè)人，且以白條形式入帳；部分工程完工后，結(jié)算無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以一張自制白條或收據(jù)做帳，有的甚至不結(jié)算。

3、 意見(jiàn)和建議

建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督機(jī)制，使財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序，逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的軌道。當(dāng)前的重點(diǎn)是要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村基層財(cái)務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范制度、夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)化監(jiān)督、落實(shí)公開(kāi)、抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)等為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。

通過(guò)以上措施，內(nèi)審工作取得成效。一方面充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)管理中的違法違規(guī)違紀(jì)行為。另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計(jì)的服務(wù)職能，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級(jí)規(guī)范經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)行為，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)積極進(jìn)言獻(xiàn)策。鄉(xiāng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)開(kāi)展的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面，發(fā)揮了積極的作用。

財(cái)務(wù)審計(jì)小組

****年7月3日

最新審計(jì)整改工作方案范文范本三

：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第*條，我局決定派出審計(jì)組對(duì)你單位*年度……進(jìn)行審計(jì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、審計(jì)時(shí)間：……

二、審計(jì)方式：……

三、審計(jì)內(nèi)容：

1、……

2、……

3、……

四、審計(jì)組成員：

審計(jì)組組長(zhǎng)：

審計(jì)組成員：

五、審計(jì)要求：

1、請(qǐng)按要求和單位實(shí)際情況認(rèn)真填寫(xiě)下列所附自查表。

2、屆時(shí)請(qǐng)積極配合，按要求提供有關(guān)資料和必要的工作條件，并對(duì)所提供和填列的所有資料的真實(shí)性和完整性作出承諾。

附：1、承諾書(shū);

2、……

3、……

**市 審 計(jì) 局

年 月 日

最新審計(jì)整改工作方案范文范本四

一、中央、自治區(qū)對(duì)邊境縣市扶貧工作要求。

落實(shí)中央、自治區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作部署，以改善貧困農(nóng)牧民生產(chǎn)生活條件和實(shí)現(xiàn)脫貧為目標(biāo)，以邊境縣市為重點(diǎn)，將扶貧開(kāi)發(fā)工作與社會(huì)穩(wěn)定和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安總目標(biāo)相結(jié)合。我市準(zhǔn)確摸清貧困人口底數(shù)，深入分析致貧原因，完善脫貧攻堅(jiān)政策措施，因人因地因貧困原因施策，壓實(shí)工作任務(wù)和責(zé)任，狠抓各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，脫貧攻堅(jiān)工作取得一定成效?；魻柟菇?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(市)將脫貧攻堅(jiān)工作作為當(dāng)前一個(gè)時(shí)期的中心工作，進(jìn)一步理清思路、強(qiáng)化責(zé)任、增添舉措，切實(shí)在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧上下功夫，全市脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)。現(xiàn)將相關(guān)工作匯報(bào)如下：

(一)、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

今年以來(lái)，市委、市人民政府堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為我市民生工作的“頭號(hào)工程”來(lái)推進(jìn)，先后成立了霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(市)扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組，由市委、市人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，同時(shí)還成立了以區(qū)(市)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)行業(yè)部門(mén)為成員的“十二大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”指揮組，強(qiáng)力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。專(zhuān)門(mén)組建扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，調(diào)任扶貧辦主任，在我市干部非常短缺的情況下，抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干充實(shí)到扶貧辦工作。各鄉(xiāng)場(chǎng)都由黨政“一

把手”擔(dān)任扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，調(diào)配專(zhuān)職扶貧干事全面開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)工作。20xx年預(yù)算安排500萬(wàn)元作為扶貧資金(其中200萬(wàn)元用于工作經(jīng)費(fèi)，300萬(wàn)元用于扶貧專(zhuān)項(xiàng))。

(二)落實(shí)主體責(zé)任

先后召開(kāi)市委常委會(huì)議、全市的扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì)議、扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究和安排部署全市的扶貧開(kāi)發(fā)工作，制定印發(fā)了全市的扶貧攻堅(jiān)實(shí)施方案、“一幫一”結(jié)對(duì)幫扶實(shí)施方案、霍爾果斯市和察布查爾縣對(duì)口幫扶脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案等文件，進(jìn)一步明確了全市扶貧工作的目標(biāo)任務(wù)、工作進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、配合領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，逐級(jí)分解任務(wù)，將工作任務(wù)細(xì)化到崗、到人，務(wù)求實(shí)效。34名市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系68名特困群眾幫助脫貧，65個(gè)單位聯(lián)系13個(gè)村的375戶(hù)1160名貧困群眾幫助脫貧，確保了脫貧攻堅(jiān)村村有幫扶，戶(hù)戶(hù)有落實(shí)、人人有任務(wù)。

二、扶貧工作開(kāi)展情況

一是深入開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶。嚴(yán)格落實(shí)《“一幫一”結(jié)對(duì)幫扶方案》，強(qiáng)化單位幫扶、干部幫扶工作。截至目前，各幫扶單位開(kāi)展各類(lèi)愛(ài)心捐款31萬(wàn)元;發(fā)放各類(lèi)扶貧物資價(jià)值37.5萬(wàn)元。

二是多措并舉打贏攻堅(jiān)戰(zhàn)。加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“小畜換大畜、土種換良種、小群體大規(guī)模”的畜牧業(yè)發(fā)展思路，以品種改良作為畜牧業(yè)發(fā)展及增收的有效途徑，目前已制定莫乎爾牧場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)扶貧生產(chǎn)母羊?qū)嵤┓桨福?jì)劃投入308萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)哈薩克生產(chǎn)母羊3080只，幫助308戶(hù)1039名貧困

人口發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。加強(qiáng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。累計(jì)舉辦各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班7期，培訓(xùn)群眾353人，其中培訓(xùn)貧困人口37人。兩鄉(xiāng)場(chǎng)通過(guò)企業(yè)就業(yè)、季節(jié)性務(wù)工和創(chuàng)業(yè)等方式實(shí)現(xiàn)275名在冊(cè)貧困人員就業(yè)。加強(qiáng)教育幫扶。投入95萬(wàn)元，對(duì)兩鄉(xiāng)場(chǎng)部分學(xué)校和幼兒園對(duì)暖氣管道、圍墻、廁所進(jìn)行維修。積極與州教育局、州財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)，將兩鄉(xiāng)場(chǎng)782名寄宿生納入到自治區(qū)資助管理系統(tǒng)，享受免伙食費(fèi)的優(yōu)惠政策，目前4—5月份中央資金38萬(wàn)元已撥付使用。對(duì)96名高中貧困學(xué)生發(fā)放普通高中國(guó)家入學(xué)金6.08萬(wàn)元。主動(dòng)聯(lián)系愛(ài)心企業(yè)，對(duì)11名特困生(其中小學(xué)生8人，初中生1人，高中生2人)進(jìn)行了捐資助學(xué)。加強(qiáng)金融幫扶。通過(guò)摸底調(diào)查，兩鄉(xiāng)場(chǎng)貧困戶(hù)中有貸款需求178戶(hù)，擬貸款需求額度577萬(wàn)元，主要用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林果業(yè)。加強(qiáng)民生改善。道路暢通方面，今年市交通局申請(qǐng)銀行貸款1.1億元，計(jì)劃在莫乎爾牧場(chǎng)和伊車(chē)鄉(xiāng)修建農(nóng)村公路100公里，目前修路資金已經(jīng)到位，發(fā)改委已經(jīng)立項(xiàng)，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工。安全飲水和用電方面。莫乎爾牧場(chǎng)貧困戶(hù)中250戶(hù)不能正常使用自來(lái)水，有無(wú)電戶(hù)227戶(hù)。市扶貧辦已向市人民政府分別提交關(guān)于解決莫乎爾牧場(chǎng)格干牧業(yè)村貧困戶(hù)用水資金的報(bào)告和關(guān)于解決莫乎爾牧場(chǎng)貧困戶(hù)用電資金的報(bào)告，目前正在待批復(fù)當(dāng)中。擴(kuò)大社會(huì)兜底。通過(guò)摸底調(diào)查，全市375戶(hù)1160名貧困人口中，無(wú)勞動(dòng)力貧困人口608人，占52.4%，其中“因病致貧、因病返貧”的貧困人口168人。通過(guò)多方協(xié)調(diào)和努力，目前我市慢性病補(bǔ)償病種共14種，補(bǔ)償比例不設(shè)起付線，由指定

慢性病醫(yī)療機(jī)構(gòu)即時(shí)結(jié)報(bào)，按其可報(bào)醫(yī)療費(fèi)的50%進(jìn)行補(bǔ)償，全年累計(jì)封頂3000元。大病住院補(bǔ)償共8類(lèi)40個(gè)病種和新增的肺癌等12類(lèi)疾病病種，其發(fā)生的單次特殊重大疾病住院費(fèi)用補(bǔ)償安臵新農(nóng)合基金承擔(dān)70%、民政部門(mén)承擔(dān)30%的比例補(bǔ)償。截至目前，已投入7.8萬(wàn)元，臨時(shí)救助41人;投入5.3萬(wàn)元，醫(yī)療救助24人。

三是對(duì)口幫扶有序開(kāi)展。根據(jù)察布查爾縣實(shí)際需求，我市擬投資300萬(wàn)元幫助其建設(shè)愛(ài)新色里鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地項(xiàng)目。目前，該工程主體已完工，已撥付工程款200萬(wàn)元。

三、目前存在的問(wèn)題、建議

(一)建檔立卡方面為全面貫徹自治區(qū)、自治州脫貧攻堅(jiān)決策部署，我市于8月下旬在全市開(kāi)展了建檔立卡貧困識(shí)別整改工作，針對(duì)自治區(qū)核查，我市建檔立卡貧困識(shí)別六類(lèi)人員數(shù)據(jù)共64人需整改，其中莫乎爾牧場(chǎng)59人，伊車(chē)鄉(xiāng)5人。目前通過(guò)自查需刪除20xx年建檔立卡7戶(hù)23人，刪除后20xx年我市建檔立卡貧困戶(hù)剩余368戶(hù)1137人。

(二)扶貧資金管理方面

由于市扶貧辦不是獨(dú)立機(jī)構(gòu)，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬戶(hù)，導(dǎo)致目前沒(méi)有專(zhuān)門(mén)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)管扶貧資金使用情況。為確保扶貧資金依法依規(guī)有效使用，建議財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢、檢察等部門(mén)共同監(jiān)督管理并建立扶貧資金聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制。

(三)產(chǎn)業(yè)扶貧方面

全市共有產(chǎn)業(yè)脫貧需求貧困人口262人，主要發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，但目前具體資金還未落實(shí)，需要市財(cái)政支持308萬(wàn)元。

(四)教育扶貧方面

全市共有貧困大學(xué)生21人，貧困高中、中職、中專(zhuān)學(xué)生27人，貧困中小學(xué)生296人，共計(jì)344人。目前針對(duì)貧困學(xué)生的幫扶，主要是缺乏扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，需要市財(cái)政42萬(wàn)元，同時(shí)建議各幫扶單位“一對(duì)一”解決一部分。

(五)住房保障方面

莫乎爾牧場(chǎng)20xx-20xx年不達(dá)標(biāo)的貧困戶(hù)中，無(wú)房戶(hù)45戶(hù)，其中27戶(hù)已投入建設(shè)，9戶(hù)因無(wú)宅基地未動(dòng)工;未達(dá)到抗震要求的貧困戶(hù)39戶(hù)，需要市財(cái)政解決232.5萬(wàn)元，用于幫助9戶(hù)無(wú)宅基地貧困戶(hù)購(gòu)買(mǎi)宅基地;幫助未達(dá)到抗震要求的35戶(hù)貧困戶(hù)，每戶(hù)建設(shè)40平方米住房，需解決140萬(wàn)元建房資金。20xx年全場(chǎng)建檔立卡貧困戶(hù)建房指標(biāo)為120戶(hù)，20xx年指標(biāo)為66戶(hù)?，F(xiàn)在完成120戶(hù)建房的同時(shí)，仍有72戶(hù)未建或不達(dá)標(biāo)，建議將20xx年建檔貧困戶(hù)指標(biāo)66戶(hù)，提前在20xx年建設(shè)完成，由市財(cái)政先墊付每戶(hù)4萬(wàn)元，計(jì)288萬(wàn)元。

(六)醫(yī)療扶貧方面

根據(jù)自治州貧困退出要求，退出貧困戶(hù)家庭成員新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率需達(dá)到100%，但兩鄉(xiāng)場(chǎng)實(shí)際參合率均未達(dá)到要求。部分貧困戶(hù)患有慢性病、大病等，需要長(zhǎng)期吃藥，但所服藥物不在報(bào)銷(xiāo)范圍之內(nèi)。一方面，市衛(wèi)計(jì)委和兩鄉(xiāng)場(chǎng)要加強(qiáng)對(duì)接，核實(shí)未參合人員名單，計(jì)劃由市財(cái)政兜底，提供3.5萬(wàn)元幫助這部分人參加新農(nóng)合。另一方面，建議市衛(wèi)計(jì)委要會(huì)同民政、財(cái)政部門(mén)拿出相應(yīng)的補(bǔ)助政策，對(duì)患慢性病、大病的貧困戶(hù)給予最低50%或一定比例的補(bǔ)助，避免貧

困戶(hù)因病再次返貧。

(七)養(yǎng)老脫貧方面

根據(jù)自治州貧困退出要求，退出貧困戶(hù)中16歲以上成員農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率必須達(dá)到95%以上，目前莫乎爾牧場(chǎng)27名貧困人口因超齡長(zhǎng)期未交社保金，需要養(yǎng)老脫貧。一方面需要市財(cái)政盡快落實(shí)墊交資金200萬(wàn)元，自籌27萬(wàn)元。

(八)安全飲水方面

目前霍爾果斯市莫乎爾牧場(chǎng)牧業(yè)村二組農(nóng)村飲水改水工程正在實(shí)施，項(xiàng)目水源地位于三道泉的西道泉一處泉水點(diǎn)，目前水量約500立方米，項(xiàng)目區(qū)人口目前250戶(hù)，共計(jì)1000人，人畜飲水日供達(dá)到120立方米/天，即可滿(mǎn)足項(xiàng)目區(qū)人口需求，該水源地建設(shè)費(fèi)用需10萬(wàn)元。該項(xiàng)目主管道采用pe熱熔dn125mm管徑，主管道長(zhǎng)度14公里，建設(shè)費(fèi)用70萬(wàn)元(50元/米)。減壓閥20處，入戶(hù)水表250套，各類(lèi)閘閥井300座，計(jì)45萬(wàn)元(1500元/座，含井內(nèi)設(shè)施)。二級(jí)管網(wǎng)7公里，費(fèi)用21萬(wàn)元(30元/米)。水源地建設(shè)一處含50立方米蓄水池及積水槽及調(diào)壓池一座，需25萬(wàn)元。共計(jì)171萬(wàn)元。

(九)用電方面

目前莫乎爾牧場(chǎng)格干牧業(yè)村有無(wú)電戶(hù)227戶(hù)，絕大多數(shù)是貧困戶(hù)，未能達(dá)到貧困戶(hù)家庭接通常規(guī)電源或太陽(yáng)能等入戶(hù)電源，并能正常使用的標(biāo)準(zhǔn)。提出建議方案如下：

方案一：通過(guò)實(shí)際勘測(cè)，庫(kù)魯斯溝需架設(shè)電路18公里，

玉其布拉克溝需架設(shè)電路16.1公里，昆泰溝需架設(shè)電路4.1公里，加納阿西北部需架設(shè)電路1.2公里，二道橋需架設(shè)高壓線路7公里、低壓線路5公里，預(yù)計(jì)投入1546.8萬(wàn)元。

方案二：架設(shè)太陽(yáng)能模板方案，價(jià)格在15000元左右太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)，總計(jì)無(wú)電用戶(hù)227戶(hù)，其中兵團(tuán)可以解決86戶(hù)，其余141戶(hù)安裝太陽(yáng)能模板共需211.5萬(wàn)元。

(十)道路暢通方面

按照要求退出貧困村通四級(jí)以上公路比例要達(dá)到98%以上，目前莫乎爾牧場(chǎng)格干牧業(yè)村三道泉、昆泰溝、庫(kù)魯斯溝均未鋪設(shè)柏油路，道路出行困難。從市交通局申請(qǐng)的1.1億元銀行貸款中優(yōu)先安排莫乎爾牧場(chǎng)道路鋪設(shè)，建議加快開(kāi)工。

最新審計(jì)整改工作方案范文范本五

根據(jù)你單位對(duì)我局進(jìn)行的20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況下發(fā)的《審計(jì)報(bào)告》(白審財(cái)報(bào)〔20xx〕第5號(hào))中指出的我單位在20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問(wèn)題，我單位積極進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于部分排污費(fèi)的預(yù)算安排及使用不符合規(guī)定的情況。

整改情況：下一步的預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排，我單位將嚴(yán)格按照排污費(fèi)使用的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行安排，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

二、關(guān)于部分排污費(fèi)的征收管理不符合規(guī)定的情況。

1、下達(dá)排污費(fèi)繳納通知單較早，但送時(shí)間較晚;未實(shí)行按季征收、而是一次性送達(dá)及排污費(fèi)繳納通知單無(wú)下達(dá)日期，無(wú)送達(dá)回證日期，無(wú)計(jì)算復(fù)核人簽字的問(wèn)題。

整改情況：我局于20xx年8月開(kāi)展排污費(fèi)征收自查自糾后已做了明確規(guī)定，排污費(fèi)的計(jì)算、審核、送達(dá)等環(huán)節(jié)的工作采納7天的辦結(jié)制度，每個(gè)環(huán)節(jié)的辦結(jié)時(shí)間不得超過(guò)7天。堅(jiān)決杜絕排污費(fèi)繳納通知單時(shí)間較早，送達(dá)時(shí)間較晚及未按時(shí)征收等現(xiàn)象的發(fā)生。

2、未能完全按照《排污費(fèi)的征收管理程序》的要求按時(shí)申報(bào)，登記審核，申報(bào)核定、計(jì)算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行的問(wèn)題。

整改情況：20xx年7月為規(guī)范排污費(fèi)征收程序，我局明確了計(jì)算，審核、復(fù)核排污費(fèi)人員，嚴(yán)格按照《排污費(fèi)的征收管理程序》的要求按時(shí)申報(bào)，登記審核，申報(bào)核定、計(jì)算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行。

三、關(guān)于以旅行社發(fā)票報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的情況。

整改情況：我局已于20xx年7月19日，繳納了3萬(wàn)元的罰款，今后我單位一定按照審計(jì)要求，進(jìn)一步規(guī)范我局財(cái)務(wù)制度，絕不允許同類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。

四、關(guān)于超撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的情況。

整改情況：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分別歸還了行政2.9萬(wàn)元和1.78萬(wàn)元，合計(jì)4.68萬(wàn)元。今后我單位一定嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范用行政經(jīng)費(fèi)對(duì)工會(huì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定(暫行)》白府辦通【20xx】81號(hào)文件執(zhí)行，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)基礎(chǔ)政策、文件、辦法的學(xué)習(xí)，杜絕此類(lèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

五、關(guān)于出納現(xiàn)金短款5837元的情況。

整改情況：我單位出現(xiàn)的出納現(xiàn)金短款5837元的情況已在盤(pán)點(diǎn)期內(nèi)立即進(jìn)行了糾正，同時(shí)在局職工大會(huì)上進(jìn)行了批評(píng)，出納人員寫(xiě)了書(shū)面檢查，深刻認(rèn)識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性。在今后的工作中，我單位一定嚴(yán)格要求會(huì)計(jì)和出納人員，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，做到賬款日清月結(jié)，賬款相符。

六、關(guān)于加強(qiáng)項(xiàng)目的建設(shè)管理的情況。

整改情況：1、監(jiān)測(cè)站維修改造和設(shè)備購(gòu)置工程。2、粑粑坳小灣河工程于20xx年7月開(kāi)工建設(shè)，該工程將在三個(gè)月內(nèi)建設(shè)完畢。3、七彩湖排污溝改造項(xiàng)目于20xx年7月驗(yàn)收。

七、關(guān)于加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，提高資金的使用效益的情況。

整改情況：我局已將結(jié)余的資金全部安排在20xx年的預(yù)算資金中，預(yù)計(jì)在20xx年底全部撥付完成。

八、關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的情況。

整改情況：我局已督促財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和區(qū)政府各項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)定，完善相關(guān)制度、規(guī)范用油、辦公品、酒類(lèi)的領(lǐng)用程序，規(guī)范憑證歸檔。

最新審計(jì)整改工作方案范文范本六

為認(rèn)真貫徹全國(guó)公安審計(jì)工作會(huì)議精神以及支隊(duì)“審計(jì)整改年”活動(dòng)要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，我大隊(duì)自3月開(kāi)展“審計(jì)整改年”活動(dòng)以來(lái)。取得了必須的工作實(shí)效，基本到達(dá)了預(yù)期的目標(biāo)?，F(xiàn)將我大隊(duì)“審計(jì)整改年”活動(dòng)自查自評(píng)狀況總結(jié)如下：

在支隊(duì)黨委和財(cái)務(wù)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊(duì)全體官兵的傾力配合下，審計(jì)整改工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，具體表此刻以下三個(gè)方面：

（一）審計(jì)整改觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。我們緊緊圍繞支隊(duì)黨委中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向用心推薦轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了以前認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人”的錯(cuò)誤觀念。明確工作目標(biāo)和重點(diǎn)，確保審計(jì)整改年活動(dòng)有的放矢。自活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我大隊(duì)財(cái)經(jīng)制度得到有效落實(shí)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題得到有效處理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“免疫系統(tǒng)”建設(shè)得到有效推進(jìn)，涉案財(cái)物管理逐步規(guī)范，經(jīng)費(fèi)物資監(jiān)管更加有力，保障潛力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律等問(wèn)題的發(fā)生，為消防部隊(duì)可持續(xù)性發(fā)展帶給強(qiáng)有力的服務(wù)和保障。

（二）審計(jì)整改工作成效明顯。20xx年支隊(duì)對(duì)我大隊(duì)20xx年以來(lái)的財(cái)務(wù)開(kāi)支狀況進(jìn)行了審計(jì)。發(fā)現(xiàn)我大隊(duì)有4張憑證存在要素不全；暫付款中有支隊(duì)購(gòu)車(chē)款30000元沒(méi)有發(fā)票以及一筆不明款6402.39元；固定資產(chǎn)帳帳之間相差3098359元。為了確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題切實(shí)得到整改。根據(jù)實(shí)際狀況，我大隊(duì)仔細(xì)梳理，針對(duì)以上四項(xiàng)不同的問(wèn)題，按照問(wèn)題的屬性逐個(gè)進(jìn)行了匯總歸類(lèi)并整改到位。分別采取自查自糾和審計(jì)問(wèn)題整改回頭看的形式，對(duì)已整改到位的問(wèn)題進(jìn)行再檢查再核實(shí)，現(xiàn)階段已整改到位3個(gè)問(wèn)題。由于我大隊(duì)營(yíng)房重建，到此刻還未進(jìn)行驗(yàn)收決算，導(dǎo)致固定資產(chǎn)帳帳不符，我大隊(duì)將盡快和有關(guān)部門(mén)協(xié)商，采取相應(yīng)的整改措施，爭(zhēng)取將所有問(wèn)題逐步整改到位。

（三）機(jī)制制度逐步健全。

一是健全工作機(jī)制。大隊(duì)黨委召集官兵學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。從而使財(cái)務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。

二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、職責(zé)明確的原則，先后制定了、等內(nèi)部管理制度。

（四）宣傳力度強(qiáng)，為確保審計(jì)整改年活動(dòng)取得實(shí)效，為使全體官兵充分認(rèn)識(shí)和重視審計(jì)整改年活動(dòng)的重要性和必要性，我大隊(duì)從多層次、全方位開(kāi)展宣傳工作。多次召開(kāi)大隊(duì)黨委會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)“審計(jì)整改年活動(dòng)”的精神和工作要求；并透過(guò)支隊(duì)內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作狀況。整個(gè)活動(dòng)期間，大隊(duì)在支隊(duì)內(nèi)網(wǎng)上刊登了3篇關(guān)于“審計(jì)整改年”活動(dòng)的新聞報(bào)道。

（一）審計(jì)整改工作有待加強(qiáng)，整改工作手段不新。目前的工作開(kāi)展，大多仍停留在以前的老方法，不能創(chuàng)造出新的、更好的方法。影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。

（二）功能發(fā)揮不夠充分。對(duì)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專(zhuān)報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng)，整改措施過(guò)于粗糙，可操作性差，促使強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個(gè)別問(wèn)題“屢審屢犯、屢犯屢審”。

（三）專(zhuān)業(yè)技能亟須提高。財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和潛力有待提高。

（一）把握主角定位，樹(shù)立服務(wù)大局的財(cái)務(wù)管理理念。以開(kāi)展工作評(píng)議為契機(jī)，用開(kāi)放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)管理工作。要堅(jiān)持圍繞支隊(duì)黨委中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)支和開(kāi)展工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理服務(wù)大局功能。深入分析查出問(wèn)題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的工作推薦。

（二）開(kāi)展作風(fēng)整頓，塑造禮貌高效的財(cái)務(wù)工作行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的相結(jié)合、與開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”管理制度相結(jié)合，以?xún)?yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對(duì)存在的問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過(guò)場(chǎng)”。

（三）搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)技藝精湛的財(cái)務(wù)人員。以“摸得清家底、查得出問(wèn)題、提得出推薦、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)。以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)教”為基本途徑，邀請(qǐng)專(zhuān)家，進(jìn)行電算化、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體財(cái)務(wù)管理水平。以“送出去學(xué)”為首選方式，將財(cái)務(wù)人員送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專(zhuān)院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)管理潛力，培養(yǎng)財(cái)務(wù)管理“精兵”。

（四）加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求財(cái)務(wù)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量職責(zé)追究制，切實(shí)維護(hù)財(cái)務(wù)人員的廉潔形象。利用會(huì)議通報(bào)、宣傳欄等形式定期公開(kāi)大隊(duì)財(cái)務(wù)收支狀況。

最新審計(jì)整改工作方案范文范本七

縣審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。自收到《審計(jì)報(bào)告》后，征收指導(dǎo)中心主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審，以積極的態(tài)度對(duì)問(wèn)題逐一進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)于重復(fù)領(lǐng)取加班伙食補(bǔ)助3000元的問(wèn)題，我們及時(shí)通知相關(guān)人員，按規(guī)定退回重復(fù)領(lǐng)取的加班伙食補(bǔ)助，并組織學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)單位工作人員夜餐費(fèi)開(kāi)支管理的通知》(遂財(cái)行〔2016〕132號(hào))文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部審核，嚴(yán)格執(zhí)行夜餐費(fèi)開(kāi)支管理規(guī)定。

二、對(duì)于結(jié)余資金89.93萬(wàn)元未盤(pán)活的問(wèn)題，已與縣財(cái)政協(xié)商溝通，由我中心合理使用。

三、對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料不完整的問(wèn)題(2016、2017年發(fā)放2016年1—6月食堂飯卡，工會(huì)發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品大米、食用油，發(fā)放清單未簽字)作了全面整改，找到相關(guān)當(dāng)事人補(bǔ)全發(fā)放清單上的簽字，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格做好原始憑證審核。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，在以后的工作中加強(qiáng)以下幾個(gè)方面工作：

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)隊(duì)伍人員的相關(guān)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)理論業(yè)務(wù)知識(shí)。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保外來(lái)原始憑證的真實(shí)性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據(jù)合規(guī)。

三、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理制度。進(jìn)一步完善單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)單位各項(xiàng)管理更加規(guī)范化。