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主題項目管理廉潔風險點與防控措施及感悟一

第一條為加強工程項目成本管理，規范工程項目成本管理行為，提高經濟效益，根據國家有關規定，結合我局實際，特制定本辦法。

第二條項目成本管理的原則是：開源與節流相結合；全員、全過程地動態管理；實行標價分離和項目成本核算制；責權利相結合等。

第三條項目經理部為工程項目成本管理責任中心，項目經理對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經濟效果負全部責任。

第四條項目成本管理實行全額承包責任制和成本核算制，應根據《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關規定，由公司（本辦法均指公司或分公司）和項目經理部共同測算項目經理部的工程承包收入（或承包基數，下同），經雙方認可后以責任書的形式確定。

第五條項目成本管理的內容包括成本預測與計劃、成本實施、成本核算、成本分析和經濟活動分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數據庫的建設等。

第六條項目成本核算制一律采用制造成本法或責任成本法，即項目經理部只管理和核算承包范圍內的成本盈虧情況，分公司匯總核算全部的工程成本。

第七條項目成本核算制包括預算成本（責任成本）、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應保持一致。

第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責是：

1、制定各項生產要素內部結算價格和勞務分包、材料采購等招標制度，建立內部模擬市場；

2、及時測算、調整項目承包收入，明確項目責任成本目標；

3、核定項目資金使用計劃和范圍，協助項目催收工程款；

4、審核項目獎金發放標準；

5、管理、合并、匯總核算工程項目全部成本；

6、規范、檢查和指導項目成本管理各項工作；

7、考核項目經理部的工作業績；

8、負責收集項目成本測算資料，建立成本測算數據庫。

9、負責規劃、建立公司項目成本核算、資金管理網絡系統，逐步實施項目成本核算、資金結算等業務異地零距離管理。

10、隨時掌握市場投標報價情況，根據不同投標報價體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。

第九條公司應建立成本核算制，包括人工費管理及結算制度、限額領料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。

第十條項目經理部應建立成本管理責任體系，主要包括項目各業務部門、崗位及作業層的成本管理責任制。成本管理責任制應有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準，并實行動態管理。

第十一條項目各業務系統或業務員的主要成本管理職責為：

物資員：

①建立健全各類材料收發、領用數量金額臺帳；

②按月編制各類材料的需用量計劃和月耗報表，并報成本員；

③制訂材料費控制目標，嚴格執行限額領料；

④定期對庫存物資進行盤點并做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符；

⑤按月對材料費的節超原因進行分析并提供分析資料；

⑥負責零星材料的采購及價款結算的審核工作，嚴格控制采購價格；

⑦各類材料價格、實際消耗等信息數據庫的建設。

生產計劃統計員：

①建立健全各項生產統計臺帳；

②按月編制計劃工作量；

③嚴格按照施工技術組織措施計劃進行施工；

④按月編制驗工月報，并分析統計報量與結算收入產生差異的具體原因；

⑤按月分析生產過程中各環節成本升降的原因，減少施工環節的各種浪費；

⑥負責項目生產計劃、統計信息數據庫的建設。

機械員：

①建立健全機械設備使用臺班、金額臺帳；

②根據月度計劃工作量編制機械設備使用計劃和控制目標；

③合理利用機械設備，減少設備閑置；

④提供月度機械費節超原因分析資料；

⑤負責機械設備使用情況信息數據庫的建設。

預算員：

①編制各項成本費用預算；

②配合成本員編制成本控制目標；

③及時辦理各類中間結算和變更簽證、索賠手續；

④協助有關人員回收工程款；

⑤負責對分包單位及民建隊各類款項的結算與審核，及時向成本員提供有關結算資料；

⑥配合成本員對成本的節超情況進行認真分析。

成本員：

①建立健全成本核算臺帳；

②根據有關人員提供的計劃資料按月編制成本計劃；

③按時編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產性費用的開支；

④及時進行成本核算、分析并反饋有關成本信息；

⑤組織成本分析及經濟活動分析；

⑥負責成本核算數據庫的建設。

勞資員：

①建立健全人工費耗用明細臺帳；

②根據月度計劃工作量編制人工費需用計劃和控制目標報成本員；

③監督和審核計劃外用工、非生產用工和計時工的開支；

④及時辦理各項人工費結算，負責人工費結算的審核等工作；

⑤按月提供人工費的節超原因分析資料；

⑥加強對勞務隊伍的管理，協助公司對勞務隊伍的招標工作；

⑦負責人工費信息數據庫的建設。

技術員：

①編制施工技術組織措施計劃，優選施工方案；

②監督和指導生產人員落實技術組織措施；

③應用先進技術，努力降低成本；

④負責項目技術應用信息數據庫的建設。

第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應有專職成本員。成本員應由業務能力強、政治思想覺悟高、責任心強的財務人員擔任，并經過公司審核后才可上崗。

第二章項目成本計劃與控制

第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節點計劃成本。

1、項目經理部應根據內部承包基數，結合自身實際，編制詳細的施工預算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標。

2、項目經理部應結合項目工期要求將總計劃成本進行分解，并以責任狀的形式明確各作業層、各崗位的成本控制計劃目標。

3、項目必須按月編制計劃成本，由相關責任部門根據分公司下達的生產計劃，編制當月各項成本費用開支計劃，成本員進行歸集、匯總并根據本量利原理測算當月保本點。

第十四條項目成本控制應按如下基本要求進行：

1、人工費的控制：原則上應采取招投標辦法，主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制。

2、材料費的控制：實行量價分離原則，即采購環節應嚴格實行招投標制，使用環節應嚴格執行限額領料制度；對于沒有消耗定額的材料應實行計劃管理，按指標進行控制；對零星材料的采購應實行貨比三家；應盡量減少材料采進場二次搬運與損耗。另外，現場材料應有收、發、領、退等帳簿記錄，并定期盤點、與成本員核對。

3、機械費的控制：機械設備的使用一律采用內部租賃。因生產急需，內部租賃無法滿足生產，可以通過公司向外單位租賃或購置設備，但必須確定合理的租賃臺班定額和購買價格。

項目應

加強機械設備使用臺班的計劃管理，減少閑置，提高使用效率。同時，應加強對機械設備維修與保養，提高設備的完好率和利用率。

4、間接費用的控制：項目應制定有關的規章制度和費用開支范圍與標準，做到有計劃，有考核。各項費用實行包干，節約有獎，超支罰款。嚴格執行各項費用開支計劃和開支權限。對現場管理人員工資、補貼應嚴格遵守局工資標準及國家工資含量政策有關規定；發放獎金必須先報獎金發放申報表，經公司（分公司）批準后方可發放。

5、其他費用的控制：控制材料轉運次數，減少材料二次或多次搬運費；合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響；注重節約能源，控制施工水、電的使用。

第十五條項目成本控制必須認真貫徹增收節支、全員控制、責權利相結合的原則，實行歸口管理。

第十六條項目應成立成本控制跟蹤小組，全面負責項目成本管理的組織實施工作，并建立定期成本管理匯報制度。

第十七條在成本控制過程中要正確處理好成本、質量、安全、現場文明施工等之間的關系，力爭做到經濟效益與社會效益兩不誤。

第三章項目成本核算

第十八條項目成本核算應嚴格按照《施工企業會計制度》、《施工、房地產開發企業財務制度》所規定的內容，逐月進行成本核算。

第十九條成本核算對象、核算方法一經確定，不得隨意改變，并應與施工項目管理目標成本的界定范圍相一致。

第二十條項目成本核算應遵循權責發生制原則、收入與費用配比原則，真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預算成本代替實際成本。

第二十一條項目成本核算制應堅持實際形象進度、實際產值、實際成本三同步的原則，嚴格劃清成本界限，即劃清內部承包合同范圍以內的成本與承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。

第二十二條項目成本核算的基本程序為：

1、根據當月統計驗工報量按照項目承包合同規定計算項目當月的收入及上交款，編制有關憑證。

項目當月結算收入=當月統計驗工報量x（1-上交比率）

項目當月應上交款=當月統計驗工報量x上交比率

2、根據當月發生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。

3、計算當月應分攤和計提的有關費用，編制相關憑證。

4、結轉已完工程實際成本。

5、結轉損益，計算工程結算利潤。

6、編制工程成本表。

第二十三條工程結算收入的確認與入帳依據：

1、必須以實際收到的現款或發包單位簽字認可的驗工月報，或監理等中介機構同意并保證監督執行的有關資料為收入實現和入帳的依據。

2、工程項目現場臨時簽證、設計變更等收入必須以發包方簽字認可的價款列入工程結算收入，并根據內部承包合同的規定調整項目承包價格。

3、確實無法滿足上述條件的，應由生產部門提供詳細的驗工月報，并經預算負責人、生產負責人和項目經理簽字以后，作為收入的入帳依據，嚴禁冒報、虛報或瞞報實際產值。若發現以前月份所報產值與實際存在差異，應及時予以調整，并詳細說明原因。

4、工期獎應以實際收到的現款作為收入依據，并按照內部承包合同規定的分成比例計算項目工程結算收入。

第二十四條項目實際成本核算必須嚴格執行國家關于成本開支范圍和費用開支標準的規定，正確計算施工過程中發生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。

第二十五條項目有關人員應按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結算工作，成本員必須以有關人員提供的結算單據作為成本核算依據，沒有相關人員提供的有效結算依據或書面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。

第二十六條項目應按月編制成本報表，提供成本分析資料。

第四章項目成本分析與考核

第二十七條成本分析應按照量價分離的原則，采用對比分析等方法，對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與采購價格（或預算價格）、各種費用實際發生額與計劃發生額等進行對比分析。

第二十八條項目成本分析應按月進行，成本員應分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節約、價差節約及其原因情況進行詳細細分析，編制成本分析資料。

第二十九條項目經理應根據成本分析資料，定期或不定期地組織有關部門和人員進行經濟活動分析，并將分析結果形成文件資料予以保存，為今后成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據。

第三十條項目成本考核按階段可分為節點考核和竣工考核相結合的方法。

1、節點考核主要根據全額承包責任書的有關內容，對各責任單位和責任人的成本目標完成情況按月進行考核，并將考核結果作為發放當月獎金或崗薪的主要依據。

2、竣工考核按如下步驟進行：

①項目竣工驗收后，應立即組織有關人員辦理竣工結算，確定工程最終造價。工程最終造價確定后，按照承包合同的規定，劃分并結算項目承包成本收入。

②整理匯總有關成本核算資料，并將工程自開工至竣工后的預算承包收入和實際總成本進行匯總。同時，填寫項目承包兌現各項指標完成情況，報經有關部門審核。

③以書面形式申請對該項目進行經濟責任承包的考核與兌現。

④公司成立審計小組，對項目承包收入、各項成本費用及債權債務進行核實以后，確定項目承包實際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經理審定。

⑤審核完畢后，分公司根據承包合同視不同情況予以兌現。

第三十一條成本考核應分層進行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業層，項目對公司有關職能部門也應進行考核。

1、公司對項目考核的主要內容是：

（1）成本管理基礎資料的編制及上報情況；

（2）各項成本控制目標的實現情況及其真實性；

（3）綜合指標的完成情況；

（4）工程款的回收情況；

（5）上交款的完成情況（必須全額完成上交）等。

2、項目對崗位及作業層考核的主要內容是各項基礎工作的完成情況及成本控制目標的實現情況。

3、項目對公司有關職能部門的考核主要是考核公司職能部門在成本管理工作中應履行的職責與義務是否落實。

第五章三邊工程成本管理

第三十二條三邊工程的成本管理除在項目承包基數測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進行核算和管理。

第三十三條三邊工程承包基數的測算可采取

以下兩種方法：

1、參照公司同類型工程，暫定項目承包基數和上繳比例。

2、參照社會平均水平，根據施工方案暫定項目承包基數和上繳比例。

第三十四條根據上述方法暫定的承包基數和上繳比例，公司與項目簽定內部全額承包責任書。一旦工程圖紙齊備或節點圖紙齊備，公司應及時編制工程預算，并按承包基數測算的有關要求，重新確定項目承包基數和上繳比例，并對前后測算結果之間的差異部分簽定有關補充責任書。

第三十五條對工程量較大的三邊工程，為便于項目成本管理、核算與考核，公司可實行分段（地下室、主體、裝修，下同）承包、審計與兌現，項目也可實行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兌現。

第六章附則

第三十六條本辦法適用于局內部各土建、安裝、裝飾工程項目，自2002年11月12日起開始執行。

主題項目管理廉潔風險點與防控措施及感悟二

職責：

(1)負責平臺產品的拓展與前期支持，協助監督落實平臺協議的履行。

(2)負責平臺產品的全周期項目管理，協助監督落實平臺協議的履行，包括平臺的目標責任書、履約標準、履約預算、規范與考核監督執行。

(3)負責對接總公司各管理部門協調城市公司在總部的審批流轉。

任職要求：

(1)全日制大學本科以上學歷，40歲以下，理工科相關專業背景，3年以上智能制造項目管理經驗。

(2)至少具備2個中型項目(100萬-500萬規模)的項目管理工作經驗，熟悉項目管理方案。

(3)具備政府產業平臺類項目拓展與落地經驗優先。

(4)擅長掌握及梳理業務需求，具有項目文檔及ppt匯報撰寫能力。

(5)有良好的團隊合作能力及經驗，良好的政府溝通談判能力。

(6)具有較強業務學習能力，對任何新客戶、新業務都能快速熟悉情況、決策運作思路、協調內外部資源，達成目標。

主題項目管理廉潔風險點與防控措施及感悟三

合同編號：

項目名稱：

項目委托單位：

項目管理單位：

項目管理服務合同

項目委托單位：甲方

項目管理單位：乙方

為加強項目科學規范性管理，提高經濟效益，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程項目管理規范》、《建設工程項目管理試行辦法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》以及其他法律法規的規定，經雙方協商一致，達成如下條款。

第一條 定義及解釋

在本合同中，除非上下文另有解釋，下列術語具有如下含義：

1.1項目：是指__________

1.2甲方代表：指由甲方指派，代表甲方在授權范圍內行使項目建設管理權的負責人。

1.3乙方代表(或項目經理)：是指由項目管理單位指派，代表項目管理單位在合同范圍內行使管理權的負責人。

1.4第三方：指除甲方、乙方以外，與工程項目建設有關的任何其它單位、機構或實體。

1.5本合同適用的法律法規：國家和省市有關工程建設的法律、法規、規章和其他有關規定。

第二條 項目管理事項及項目概況

2.1 項目管理范圍：甲方委托乙方全面負責____________全部建安工程、電信、網通、有限電視工程的項目管理工作。

2.2項目管理內容：乙方必須嚴格按照甲方的要求，為甲方提供全過程、全方位的項目管理服務，包括項目規劃及項目前期的準備工作;項目招標管理與設計管理;投資與合同管理;質量控制;進度控制;安全生產文明施工管理;信息管理;竣工驗收與移交管理;保修管理等。并負責實施甲方已批準的項目對內外策劃和宣傳工作及文化創新工作，力保甲方在舊城改造建設工作中的領先水平;對于由甲方另行委托的第三方服務單位，乙方負責協調管理其工作;完成甲方委托的其他工作(具體服務內容詳見合同附件)。

2.3 項目概況

項目名稱：_____________

項目建設位置：(由各項目管理公司填)

2.4甲方對乙方的授權范圍：乙方代表甲方負責本項目的進度管理、質量管理、安全管理、信息管理、合同管理和投資審核;協助甲方組織部分材料、設備的自行招標、詢價及定價工作;配合甲方協調外部事務，如質安站、執法局、環衛環保等，但對于所有涉及到投資及對外宣傳事宜的文件、資料，必須經甲方簽字并加蓋公章后，方具有效力。

甲方有權根據實際需要調整對乙方的授權范圍。

第三條 甲方的權利

3.1向乙方提出工程項目建設的總體要求和階段工作要求。甲方擁有對工程規模、建設方式、投資、建設標準、質量安全目標、總體進度目標和重要的階段性目標等重大事項的決策權;擁有對設計標準、規劃設計、生產工藝設計和設計使用功能的最終認定權，以及對工程設計變更的審批權。

3.3 辦理竣工驗收和交付使用資產手續后，有權對乙方審核的項目竣工結算進行審計。

3.4 對項目建設總規劃和建設節點計劃進行最終審批，并對建設項目計劃和工程的實施落實情況進行檢查和督促。

3.5對乙方提交的符合要求的工程資金使用計劃、進度計劃、計量報表、各類報告、現場簽證和工作聯系單等進行審核、確認;有權要求乙方上報服務過程匯總所需要的各種資料。

3.6 協調本項目內乙方與其他合同主體單位的相互工作關系。

3.7 有權檢查和監督乙方的工作。

甲方根據乙方實際工作情況、月度工作計劃和工作總結報告，對乙方提供的項目管理服務進行檢查，檢查結果應與乙方進行溝通。乙方應對工作過程中的疏漏和不足及時進行整改。

3.8 項目管理成果的權屬

乙方遞交給甲方的各類項目管理報告、函件等工作成果所有權屬于甲方。

3.9 現場人員的更換

3.9.1 甲方有權要求乙方更換違反工作紀律、職業道德或無法履行工作職責的項目管理人員，由此產生的一切費用由乙方承擔。

3.9.1對需要更換的任何項目管理人員，乙方應在收到甲方通知后5日內，及時安排新的并經甲方認可的專業人員到位。

3.10有權對乙方的違約行為按以下方式和本合同第十一條規定，要求乙方交納違約金。

3.10.1如乙方不能按照合同約定或甲方要求，在規定時間內保質保量地完成本合同第二條規定的工作，每出現一次，乙方向甲方植物貳仟至伍仟元的違約金，對于給甲方及第三方造成經濟損失的，乙方應當全額賠償。

3.10.2乙方工作人員如不能按照本合同第7.3條的規定到位、出勤和調整工作人員：出現開會遲到、開會通知不及時、不準確;提交工作計劃、工作總結、預結算及其他資料不及時、不準確等現象時，每發生一次。甲方有權要求乙方支付伍佰至壹仟元的違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

3.10.3乙方違反本合同7.4條的規定，或者乙方屢次不能完成合同約定的項目管理工作，經批評拒不改正或改正不徹底，或因乙方責任發哦知合同目標無法實現的，甲方有權單方面解除合同，并扣除乙方本期的項目管理費，給甲方造成的損失全部由乙方承擔。

3.11 對乙方的建議和決定，甲方具有審核權和最終決策權。

3.12甲方可以根據乙方在項目管理過程中的實際情況隨時調整服務內容，如調整服務內容與合同約定內容有較大出入時，應相應增加或減少項目管理服務費。

3.13 施工單位、監理單位有權對項目管理單位進行反監督

第四條 甲方的義務

4.1 支持乙方的工作

4.1.1 為順利開展項目管理服務提供所需的相關資料;

4.1.2 為乙方現場人員提供辦公用房一間;

4.1.3 負責向本項目其他參建方及有關部門明確乙方的身份和管理權限，并要求參建各方為乙方工作提供支持與配合。

4.1.4 在合理的期限內對乙方為完成本合同規定的工作而提交的任何報告、

合同、協議、信函等文件進行審批，或提出修改要求，或駁回上述文件。

4.2 甲方應按合同第九條的規定向乙方支付項目管理費用。

4.3對施工過程中政府執法部門的監督檢查及工程備案工作，甲方應提供文件或資料的支持。

第五條 乙方的權利

5.1對工程設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，向設計人提出建議;如果擬提出的建議可能會提高工程造價或延長工期，應當征得甲方的同意。當發現工程設計不符合國家頒布的建設工程質量標準或設計合同約定的質量標準時，乙方有權要求設計人更正，并書面報告甲方。

5.2按照保質保量、保工期、保安全生產和降低成本的原則，審核工程施工組織設計和技術方案;有權對不合理方案提出質疑，并限期修改、完善。

5.3 主持項目建設有關協作單位的組織協調和項目管理工作會議。

5.4監督、審核本項目監理方發布的開工令、停工令、復工令。

5.5乙方在管理過程中如發現第三方人遠工作不力，乙方報告甲方批準后有權要求第三方調換有關人員。

5.6在甲方授權范圍內可代表甲方享有授權范圍內的決策權。

5.8代表甲方核查承包單位工程款的使用情況，并根據實際情況匯報甲方。

5.9經濟簽證的審核權。現場簽證單應先與甲方進行溝通，然后乙方按程序組織監理及施工單位簽字蓋章，交跟蹤審計單位審核后，甲方予以確認。

5.10各項資金撥付的審核權。乙方有權審核各種工程款、甲供材料設備款、勘察設計費、監理費用的支付。

第六條 乙方的責任

6.1乙方在合同期內，應嚴格履行約定的義務，向甲方呈報管理工作規劃及相關工作計劃和建議。如因乙方管理失誤，造成質量安全問題或工期延誤，乙方應賠償甲方由此造成的一切經濟損失。

6.2乙方應對派往現場的工作人員進行安全生產管理教育，甲方不承擔非甲方原因而造成的任何人身傷害及財產損失。

6.3乙方在項目過程中必須保證自己的工作質量，在管理過程中嚴格按約定或甲方要求的時間提交工作成果和甲方要求的所以資料。

6.4乙方對其在合同中承諾的全部服務，應付有全部的和不可分割的責任。如合同終止，應于合同終止14日內，辦理包括第二條所列工作內容的交接，如因乙方原因每延誤一日，按已付款的0.5%支付違約金，最高不超過合同總金額的10%。

6.5乙方除定期向甲方提交書面項目建設報告外，還應將項目管理過程中預期會影響項目管理目標實現的情況或因素，及時向甲方提交書面報告，并提出方案或建議。如因乙方原因造成應當發現的問題沒有及時發現，或雖發現問題但未能及時向甲方提出報告、建議或采取有效防治措施，甲方因此所產生的一切經濟損失，乙方承擔連帶責任。

6.6乙方要嚴格審查監理單位及施工單位所上報的各種資料，并保證其資料的準確性和真實性;乙方應審查施工過程中的設計變更及工程簽證的合理性，并報甲方審定。

6.7乙方應自費準備開展項目管理工作所需的各類儀器、設備、并配備足夠的通訊設備，以保證乙方與甲方、跟蹤審計、監理方和承包方之間正常的快捷聯系(所發生的費用由乙方自理)。項目經理和現場管理負責人須確保24小時通訊暢通。

6.8乙方按照甲方的要求做出各階段的資金使用計劃;審核工程總預算、階段預算、已完工程量統計、階段結算和竣工結算，其中單體工程總預算在乙方收到監理單位提交單體工程總預算后28日內審核完畢并報審計單位;月度已完工程量統計和階段結算與當月28日審核完畢并報甲方;竣工結算于建立方提交竣工結算審核報告和完整的竣工結算資料后28日內審核完畢并報甲方。

6.9對“四控”、“兩管”工作未完成承擔連帶受罰權。“四控”系指成本控制、進度控制、質量控制、安全控制，“兩管”系指合同管理和信息管理。

6.10保修期內乙方應落實1人負責保修期內的工作，做到隨叫隨到，必要時現場聯合辦公。對保修期內的質量問題分析事故原因、鑒定質量缺陷、明確費用劃分，組織質量最終鑒定。對有爭議的質量責任，乙方協調先行質量缺陷出來并根據最終的責任界定確定費用賠償責任。

第七條 乙方的義務

7.1 乙方應按照國家及地方政府部門的有關法律、法規和條例提供項目管理

服務。

7.2提供項目管理服務

7.2.1乙方應嚴格按照規劃部門批準的項目規模和甲方要求，完成本合同中約定的項目管理服務工作。

7.2.2乙方應嚴格按照甲方要求上報服務過程中所需要的各種資料，并保證資料的真實性、準確性及完整性。所有上報甲方的資料(除特殊要求外)均要由項目經理簽字并加蓋公章。乙方應按照甲方要求的時間遞交當月的項目管理工作總結及下月度的項目管理工作計劃，并經甲方批準后實施。

7.2.3需甲方供應或定價的原材料、設備、構配件，乙方要根據項目施工總進度考慮甲方的采購時間，必須提前40天報送供應計劃;乙方還應根據施工進度提前30天報送資金使用計劃。

7.2.4乙方負責對本片區(標段)的合同的起草及招標文件(競爭性談判文件)的審核，并保證質量。

7.2.5根據招標文件、建設工程施工合同及相關文件，審核施工現場簽證。積極配合甲方進行竣工結算的審核及結算時間、場地的安排等工作。

7.2.6根據現場發現的問題。及時與甲方相關人員反映、溝通，并提出自己的處理意見。

7.3項目管理人員

7.3.1乙方根據項目情況配備符合要求的項目管理人員，乙方派駐現場的人員資格須經甲方認可。乙方調換現場主要人員須經甲方認可。

7.3.2乙方派駐現場的專業工程師的服務時間，應滿足工程建設中各階段的實際工作需要，且不少于甲方工作時間。工程施工期間的節假日及夜間乙方必須安排專人值班。

7.3.3項目實施前期，乙方需派駐項目經理和相關的專業人員配合辦理項目前期的有關手續、設計管理、項目發包管理、合同管理、信息及文檔管理等;項目開工后，除項目經理和文檔管理人員外，乙方需增加一名施工管理負責人，并根據項目實際情況，配置相應的專業人員，滿足項目施工期間項目管理的需要。另外，根據甲方的需要，乙方需抽調1-2名德才兼備且管理能力較強的管理人員到甲方建設工程部工作。項目實施期間，乙方派駐的項目經理和合同文檔管理人

員及抽調到建設工程部工作的人員必須固定。不得隨意更換，其他的專業人員也許保持相對穩定，以保證項目管理工作的連續性。

乙方派駐的項目管理人員除應具備相應的技術水平和管理能力外，均不得在其他項目兼職，項目經理應具備國際注冊的相應資質證書，技術管理人員應具備相應崗位資格要求，投資控制人員必須具有國家注冊造價師證書或中級預算員證書，合同文檔管理人員應具備本科以上學歷，安全人員必須具備安全員上崗證或更高資格證書。

自合同簽訂之日起，乙方須將項目經理、造價管理及施工技術管理的有關人員證書放置甲方處，直至項目管理工作結束，在此期間乙方未經甲方認可同意不得將上述人員證件取回。

7.3.4項目管理人員及工作安排

項目實施期間，上述人員必須全部在現場，如果發現一人不在現場，乙方向甲方支付伍佰至壹仟元違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

未經甲方同意，乙方不得隨意調整項目管理人員，否則，每更換一名專業工程師，向甲方支付違約金壹萬元;若未經甲方同意，擅自更換項目經理的，向甲方支付違約金捌萬元;若項目經理不能履行職責，支付違約金伍萬元，并更換具備相應的技術水平和管理能力的項目經理。合同履行期間，項目管理人員不能勝任項目管理工作或其他原因，甲方有權要求更換人員，乙方應在甲方提出要求后5日內進行更換，否則每延期一天，按每人次向甲方支付違約金伍萬元，同時承擔由此造成的一切損失。

7.4拒收項目管理服務費用以外的其他任何費用

7.4.1本合同第九條規定的甲方所支付項目管理費用，是乙方在履行本合同過程中所能得到的唯一費用。乙方所有人員均不得接受與本合同有關的或與其承擔的義務有關任何商業傭金、回扣或服務費等其他任何費用。

7.4.2乙方不得與本項目的監理、施工、材料設備供應單位和其他與本項目有關的單位和個人發生利益關系;原來存在利益關系的，乙方應主動向甲方說明，甲方根據實際情況處理。

7.5保密

在合同期內或合同終止后2年，未征得甲方同意，乙方不得泄露與本合同業務和本項目有關的任何資料和信息。

7.6資料整理及移交

建立規范的文檔管理體系，在合同履行期間，乙方應根據甲方的工作計劃和安排完成本合同第二條規定的工作內容，經甲方確認后，交甲方存檔備案。

組織相關單位完成對工程竣工資料的整理匯總，達到城建檔案和檔案局的要求，并協助甲方移交檔案資料。

項目管理工作結束，乙方需提供項目建設全過程中有關項目進度等方面的實物攝影圖片一套，項目開始至竣工期間原始影像資料一套。

項目結算資料報審前10日內，乙方向甲方提供本合同履行情況報告、月報、現場簽證、變更通知、會議記錄、項目管理完整資料原件一套;項目管理工作結束后10日內提供上述資料的完整電子文檔一套。

第八條 項目代表

甲方的項目代表為：______;乙方的項目代表為：_______。

雙方委派的代表，代表本合同相應的當事人行使本合同規定的權利，履行本合同規定的義務。雙方的正式函件，須經項目代表簽署后方為有效。雙方項目代表可委派若干工作人員，負責項目的聯絡工作。甲方項目代表委派的工作人員有權對乙方提交的用款計劃、建設進度、計量報表、各類報告、現場簽證和工作聯系單等涉及甲方權利義務的內天予以確認，乙方項目代表委派的工作人員無權對甲方發出的指令、通知等涉及乙方權利義務的書面文件做出確認，除非該項目代表以書面形式通知對方明確其委派工作人員享有上述某專項權利。

甲方代表的指令、通知等書面文件經其本人簽字后，以書面方式遞交乙方，乙方人員應在回執上簽署姓名和收到的時間。甲方項目代表的指令、通知等書面文件送達乙方后立即生效，乙方應按照甲方代表的指令、通知執行。情況緊急時，甲方代表可發出口頭指令或通知，并在48小時內予以書面確認。

第九條 項目管理服務費

9.1甲方應付的費用(按費率計算)

除非另有約定，項目管理服務費用包括乙方執行和完成本合同規定的正常管理工作的費用，本合同規定的應由乙方承擔的合理費用、乙方生活費及辦公、用房費用、包括但不限于乙方為完成項目管理目標所必須的所有輔助工作而支出的合理費用，不論改輔助工作是否已在本合同列舉。項目管理費用不包括甲方郵箱項目證照、各項手續辦理及甲方另行委托管理方聘請的第三方服務等費用。甲方應付的項目管理費用(按費率計算)為：雙方認可的第三方審計單位審定的乙方所管轄范圍全部建安工程的項目結算值(扣除總包服務費)的1.4%(項目結算值為乙方所管轄的總包單位合同結算值扣除總包服務費及建設單位單獨簽訂合同的專業分包單位合同結算值的總和)，該管理費為乙方完成本工程項目管理工作(包括工程保修階段)的全部項目管理費用。

9.1.1在第10.2條款規定的完成服務時間以后，甲方要求乙方繼續提供服務時，乙方應按甲方要求繼續提供服務，人員按照工作需要合理調整，并保證工作的連續性和完整性，乙方不得因此再向甲方收取費用。

9.1.2工期進度、質量、安全文明施工管理及綜合考評獎勵，執行甲方指定的獎罰辦法及有關管理制度及流程的規定。

9.2 向乙方支付費用的方式

9.2.1根據乙方完成項目管理工作的實際情況，原則上按五次支付乙方項目管理費。具體規定為：

第一次：本項目基礎結構完成80%(基數為項目全部建安工程的基礎結構建筑面積)，并經烏市市市質量監督部門基礎分部驗收備案后，支付本階段已完基礎結構工程項目管理費的75%;

第二次：本項目主體結構完成90%(基數為項目全部建安工程的基礎結構建筑面積)，并經烏市市市質量監督部門主體分部驗收備案后，支付本階段已完主

體結構工程項目管理費的75%;

第三次：本項目裝飾工程完成80%(基數為項目全部建安工程的基礎結構建筑面積)，后28日內，支付本階段已完工程項目基礎管理費的75%;

第四次：本項目建安工程竣工驗收備案(以烏市市市質量監督部門出具的竣工備案證的日期為準)滿半年后無質量問題并結算審計完畢，提交審計檔案后28日內無息付至項目管理費用的95%;

第五次：本項目建安工程竣工驗收備案(以烏市市市質量監督部門出具的竣工備案證的日期為準)并交付使用滿兩年后無質量問題，無息付至項目管理費用的100%。

如有特殊情況(比如本項目中有個別單體工程一直不具備開工條件)，雙方可協商解決。

乙方在各付款階段內未完成履行管理職責或管理不力，甲方有權停止付款或推遲付款直至乙方完全履行管理職責且工作有明顯的改善、提高。

9.2.2項目管理費率在合同實施期內不因市場和政策變化而變動。

9.2.3雙方同意用人民幣支票支付管理費，按無匯率計付。

9.3有爭議的款項

如果甲方對乙方開出的付款單據中的任何款項提出異議和問題，甲方可拒絕付款;但甲方不得對其中無爭議的部分，以同樣理由拒絕支付。

乙方人員應及時辦理派駐到項目所在地人員人身和自備財產的有關保險，保險時間應隨服務時間的延長而順延，并在出險后自行辦理索賠。如果乙方不辦理上述保險，則應對有關風險及后果自負其責，并對在本項目服務期內非因甲方原因造成的傷害或損失負有全部責任。

第十條 合同的開始、完成、變更與終止

10.1合同生效

本合同自雙方法定代表人簽字或蓋章、并加蓋公章之日起生效。

10.2項目管理單位服務時間：自項目規劃開始至項目保修期滿結束。

根據項目進展的實際情況，如甲方需要乙方提供延期服務，具體服務時間由甲乙雙方協商確定，甲方不再增加服務費用。

10.3 變更

本合同須經經雙方書面同意才能變更合同條款。

10.4轉讓

乙方不得在甲方的書面同意下以任何方式將本合同所規定的責任和義務全部或部分轉交給其他單位完成。如果乙方違反本條規定，甲方有權單方面解除合同，乙方應退還甲方已經支付的全部項目管理服務費用，給甲方或者第三方造成損失的。乙方應當全額賠償。

10.5推遲或終止

10.5.1甲方的書面通知

如甲方書面通知乙方本項目將被推遲或終止，乙方應在不損害項目利益的條件下盡快采取步驟結束服務，服務費按服務的實際時間和內容經雙方協商確定。

10.5.2 不可抗力

由于不可抗力，使乙方不能推遲實施本合同所規定的全部或部分項目管理服務，乙方應在發生不可抗力后10天內書面通知甲方，并列明不能履行或部門不能履行本合同義務的理由，服務費按已實際發生的結算。

第十一條 違約責任

11.1乙方提出的關于本合同付款申請，在送達后30日內甲方認為沒有異議而仍未付款，乙方可以書面通知甲方。在書面通知甲方30天內仍未付款，乙方有權解除合同。甲方應支付乙方合同終止生效日為止的服務費用，具體數額由雙方協商確定。

11.2乙方違約

11.2.1乙方無故單方面解除合同，應按總項目管理服務費用總價款的5%向甲方支付違約金，給甲方造成損失的，乙方應當全額賠償。

11.2.2由于乙方管理工作不力造成項目階段性計劃和竣工工期不能實現，乙方向甲方支付總項目管理費用的1%~5%的違約金，并承擔第三方其他相關損失。

11.2.3由于乙方管理工作不力造成施工現場安全生產、文明施工不符合要求，甲方發出整改通知后，乙方應及時采取處理措施，并有切實可行的整改方案，督促監理單位負責落實，在檢查仍不合格的，每發生一次乙方向甲方支付伍仟元的違約金，并限期整改至合格，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.4乙方應嚴格按照建設工程施工驗收規范的要求，檢查監理方、施工當

的工作，經乙方檢驗合格后，甲方或質量監督機構進行抽檢時，若發現質量問題，每發現一處不符合規范要求，乙方向甲方支付貳仟元違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.5 由于乙方項目管理工作未盡責造成工程質量安全事故，乙方承擔相應連帶責任，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.6因乙方原因導致材料、設備計劃等審核不及時、不準確、造成工程工期延誤等經濟損失，每發生一次乙方向甲方支付貳仟元違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.7進場材料、設備的規格、型號、性能指標不符合規定要求，而項目管理單位故意放行而造成質量問題、工程工期延誤及經濟損失的，每發生一次乙方向甲方支付貳仟元至伍仟元違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.8辦理竣工驗收和交付使用資產手續后，乙方對監理方上報的項目竣工結算進行審核，誤差控制在5%范圍之內(與甲乙雙方認可的審計單位的審定值相比)，誤差超出±5%范圍之內，按照烏價費發{20_}239號文的比例乙方向甲方支付違約金。

11.2.9乙方不按照甲方要求提交周報、月報、項目管理總結和項目管理報告等有關資料，或者乙方所報的資料有弄虛作假、敷衍了事行為的，每發生一次乙方向甲方支付貳仟元違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.10乙方對其所負責的合同起草、招標文件(競爭性談判文件)的審核等工作，必須認真負責、嚴格把關。如因乙方原因導致合同內容錯誤，招標文件(競爭性談判文件)技術要求不準確、清單項目漏項等問題，每發生一次乙方向甲方支付貳仟元至伍仟元違約金，并在當月綜合考評中酌情扣分。

11.2.11其他一般違約，按照本合同第3.10條執行。

第十二條 爭議的解決

本合同履行期內產生的任何爭端或分歧，由雙方協商解決;雙方協商不成時，提交烏市市仲裁委員會仲裁。

第十三條 其他

本合同經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。合同未盡事宜，雙方協商解決。

本合同正本二份，雙方各執一份，副本十份，甲方八分，乙方二份，具有同等法律效力。

委托單位(蓋章)： 項目管理單位(蓋章)：

法定代表人(或授權代表)： 法定代表人(或授權代表)： 日期： 日期：

單位地址：

郵政編碼：

電話：

傳真：

單位地址： 郵政編碼： 電話： 傳真：

主題項目管理廉潔風險點與防控措施及感悟四

20xx年，轉瞬即逝，但回想剛到客戶現場時的不知所措，卻好像又過去了很久一樣。在這一年的時間里，我們經歷了酸甜苦辣，但是，最讓人值得驕傲的是，我學習到了很多項目管理和質量控制的知識，同時在平時的工作中得到應用，并積累了一些相關經驗。下面是我對過去一年的工作經驗總結和自認為好的一些實踐，請領導評審。

項目管理分為九大知識領域，分別是：范圍管理、時間管理、成本管理、質量管理、人員管理、溝通管理、風險管理、采購管理和綜合管理。

范圍管理最應該關注的是：防止不必要的變更。但是目前項目組在開發的過程中，不能詳細而明確的說明用戶需求，讓用戶在程序開發之前進行需求確認，使得后期不可避免的發生所謂的變更，而實際上也許是項目組不能實現用戶的需求，用戶沒有別的辦法，只能采取另一種實現方式的變更，或者程序實現了的并不是用戶真正的需要，導致uat測試階段大量的變更。我們一直以來的想法就是“抓兩頭，控中間”，所以，需求階段建議采用原型法，在用戶無法提出明確需求的條件下，盡量引導、還原用戶需求，且需求一定要業務部門確認。另外，據我的經驗，項目組在制定項目計劃的時候，一定要把項目組所有的任務都包含在進度表里，包括文檔的評審、代碼檢查、上線會議等管理及溝通工作。事實證明，如果按照行方的過程要求，把任務盡量全面的列入進度管理表中，到了對應的時間點，也不會忘記此項活動的執行，因此，相對能比較好的執行要求的過程。

時間管理方面，目前，由于受評分體系的制約，普遍存在的現象是，無論誰的原因導致進度落后，項目組都會頻繁的調整進度管理表，來使進度不延遲。時間管理重要的是保證項目進度與計劃一致，但是受各方面原因制約，幾乎沒有一個項目組能夠按照進度計劃執行項目。人都是有惰性的，就像忘記了哪個原理所闡述的，一個任務本來可以三天完成，但是分配給人十天完成，那這個人就一定會在十天完成，而不會提前完成。我跟蹤的一個進度控制相對比較好的項目，項目組內部控制進度非常緊，留出充足的緩沖時間，所以，相對這個項目進度延期的可能性就小了很多。

因為本次工作我們是代表甲方進行管理的，所以在這一年當中幾乎沒有對成本進行控制，此處不做說明。

我們過去一年最重要的工作，就是項目管理和質量控制，但是作為最重要工作之一的質量控制，我認為我做的并不好。在過去的一年中，過程質量保證相對做的比較好，但是產品質量方面就差了很多。cmmi標準ppqa過程域中要求的很多活動我們都沒有做到，包括沒有質量保證計劃等。因為對銀行業務不了解，我幾乎沒有參與qc的工作。當然，也有一定的收獲：比如，uat測試中，要盡量讓熟悉業務的人員盡快介入uat測試，否則越難發現且越復雜的bug會在項目后期提出，這樣對項目造成的影響是很嚴重的。提高質量的三個方法就是缺陷預防、測試和評審。去年只在一個項目用到了缺陷預防的方法，但是沒有考察缺陷預防的效果。一般來說，項目的工期都比較緊，測試用例很多情況都是測試的同時編寫的，也沒有熟悉業務的人員進行評審。要想使測試覆蓋率達到100%，首先項目組得有業務流程圖，其次qa得能夠比較熟悉業務，過去的一年這一點幾乎沒有落到實處。也許是每個qa跟蹤的項目較多，就存在這樣一個矛盾，qa需要編寫的文檔越來越多，如果要把所有的文檔都及時的填寫，根本就沒有跟項目組溝通和深入監控項目的時間。要想深入到項目組，目前看來真是一件比較困難的事情。

由于各項目組pm管理能力高低不同，人員管理方面也表現出了很多問題。有的項目到后期的時候，只有一兩個人能夠勝任工作。因為越到后期的工作，越需要人員在這個項目的綜合能力高，如果平時不注意培養人才，一個項目做完了，人員能力并不會有太大的提高，導致項目后期任務只能依靠一兩個人，對于項目來說，這樣的情況會造成項目延期，對于個人來說，忙碌的這一兩個人始終得不到休息，滿負荷的工作，效率自然不會高，而其他人員就相對比較輕松，但是能力沒有提高。因此，在項目初期進行項目策劃的時候，就應該制定好人員培養等計劃，以滿足后期項目需求。

我認為溝通管理是項目管理九大知識領域中最重要的一個，軟件工作中幾乎所有的工作都是依靠人來完成了，而人和人之間最重要的莫過于溝通。項目管理的時間75%到90%用于溝通，45%左右用于傾聽。項目初期就必須注重與領導及相關方的溝通，獲取他們對項目的期望，從而制定項目目標;項目執行過程中，要積極與行方pm溝通項目中遇到的困難和問題，越快越早的解決問題，使對項目造成的影響降到最低。溝通最重要的是站在對方的立場分析問題，提出解決方案，需要溝通的雙方如果都不能明白彼此在說些什么，那溝通就沒有意義了，但可笑的是，行方與項目組之間的溝通，往往都是這樣的。軟件行業也是服務行業的一種，我們要抱著為客戶服務的心態來工作，站在客戶的角度思考，滿足客戶提出的要求，只有客戶滿意了，我們的工作才算是做好了。

風險管理也是這一年中做的比較不好的一項工作。項目組識別的風險，都是項目初期項目組pm為了達到pmo的要求，為了填寫風險管理表而想出來的。因為我經驗不足，也沒能給項目太多關于風險識別方面的建議。以我現在的知識，有些項目問題發生了，但并不能識別出來。但也有些經驗積累，例如：如果項目生命周期中包含長假，比如十一長假，十一前后共計半個月的時間人員的工作效率就會很低，相應的在制定項目計劃的時候就應該識別這個風險;無論這個產品或者平臺在別的銀行有多么好的實踐效果，只要有客戶化的部分，無論多少都將會是風險;與其他系統接口較多的系統，相對的風險就更大了。項目初期采取“頭腦風暴”的方式識別項目風險是比較好的一種方法，如果項目組本身有風險庫，從風險庫中篩選也是很好的方法。

本年度的項目管理工作沒有涉及采購管理，此處不做說明。

項目管理各大知識領域是相互關聯，相互影響的。例如：評審作為質量管理的活動，有必要寫到進度管理中，作為項目任務的一部分;溝通管理中的召開例會，也作為進度管理中的循環任務;如果范圍管理中需求變更提出的很多，勢必影響項目進度，相應的就得調整進度管理表等。

綜合所述，20xx年收獲最大的是學到一些與人溝通的方式方法，并把自己學到的項目管理理論運用到了部分實踐中，同時總結了一些經驗教訓。