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實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)

時(shí)間:2025-07-25 作者:曼珠

公司宣傳語應(yīng)該與公司的商業(yè)戰(zhàn)略一致,能夠?yàn)楣镜拈L期發(fā)展提供支持和引導(dǎo)。宣傳語應(yīng)該與公司的整體宣傳策略相一致,與品牌形象、口號和廣告語保持統(tǒng)一。這些公司宣傳語通過巧妙的表達(dá)和精準(zhǔn)的定位,成功塑造了企業(yè)的形象。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇一

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

(一)公司員工出差使用交通工具為飛機(jī)、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員,可選擇飛機(jī)頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下員工,出差時(shí)火車時(shí)長達(dá)8小時(shí)以上可選擇臥鋪,時(shí)長不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī),如選擇飛機(jī),盡可能選擇價(jià)格較低的經(jīng)濟(jì)艙。

(二)公司在創(chuàng)業(yè)期間及新項(xiàng)目開發(fā)時(shí),應(yīng)注意控制成本,一切以節(jié)儉為主,盡可能選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通工具及席別。

(三)違公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷,超出部分由個(gè)人支付。

(四)市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

(五)員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用),具體住宿標(biāo)準(zhǔn)見附件明細(xì)。

(六)員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

(八)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員,如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的,憑會(huì)議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報(bào)住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款。

二、差旅費(fèi)報(bào)銷。

(一)填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

(二)粘貼注意事項(xiàng):

1、將各類車票按面額的小分類粘貼;

2、注明起始地點(diǎn)及交通工具;

3、在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額;

4、字體要規(guī)范清楚,不得涂改,金額小寫需頂格寫,不得留空隙。

(三)報(bào)銷流程:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇二

費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序,以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作,否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

2、費(fèi)用單據(jù)要求。

為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí),以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據(jù)整理要求。

報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

4、預(yù)借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。

5、報(bào)銷金額審批規(guī)定。

公司為提高工作效率,規(guī)定如下:單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。

6、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求。

財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間,原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷,業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。

7、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定。

公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可,同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當(dāng),給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,討論決定。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇三

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

公司員工因工出差借款或報(bào)銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。

員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。

出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺(tái)地區(qū)三種,即:二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。

住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷),節(jié)約歸已。

膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。

通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

出差人員無住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。

超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

員工探親費(fèi)不予報(bào)銷,采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。

公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預(yù)付款項(xiàng),必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會(huì)計(jì)不得編制付款憑證,也不得付款。

備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

具有規(guī)定的用途,期限及限額;。

在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。

以上各項(xiàng)支出,原則上前款不清,后款不借。

對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報(bào)銷而又沒還款的備用金,若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二;三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

憑證名稱;。

填制憑證的日期;

填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

經(jīng)辦人的簽名或蓋單;。

接受憑證的單位名稱;。

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;。

數(shù)量、單價(jià)和金額;。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇四

(1)報(bào)銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;。

(2)項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;。

(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷;。

(4)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷單內(nèi)容一致;。

(5)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫對應(yīng)的項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱;。

(6)報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;。

(7)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票分類,按報(bào)銷類型分行填列報(bào)銷單據(jù),報(bào)銷類型主要分為以下幾種:差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)(報(bào)銷時(shí)需附會(huì)議通知)等。

會(huì)議費(fèi)證明材料應(yīng)包括:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的.、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。

2、單筆報(bào)銷總額超過元,需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。

3、費(fèi)用報(bào)銷基本流程及審批管理:

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批,

(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。

(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。

(4)財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。

(5)出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會(huì)計(jì)簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。

(6)報(bào)銷人要對其所報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任,在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。

4、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:

公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。

5、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

(1)報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;。

(3)各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;。

(4)若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;。

(5)報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;。

(6)報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;。

(7)報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。

(8)報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);。

(9)有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇五

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):。

職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用。

一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。

部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。

總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天。

總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷。

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

3.購票:出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件,到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。

4.返回報(bào)銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇六

1.移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2.固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。

4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇七

(一)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):員工因公辦事或者加班,可憑公交車票據(jù)報(bào)銷交通費(fèi);加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車,公司可報(bào)銷出租車費(fèi)。

(二)報(bào)銷流程。

1、員工整理交通車票,按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》(須填寫坐車起始站點(diǎn))。

2、審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

3、員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。

(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由會(huì)所行政人事部統(tǒng)一管理,集中購置并指定專人負(fù)責(zé)。

(二)報(bào)銷流程。

1、購置申請:公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,填寫購置申請單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后購置。

2、報(bào)銷程序:經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷。不需入庫的物資,需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報(bào)銷。

3、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

1、招待費(fèi):為了規(guī)范招待費(fèi)的支出、招待費(fèi)應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。

2、其他費(fèi)用:根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)辦理。

(二)報(bào)銷流程:

1、招待費(fèi)由經(jīng)辦、人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇八

根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》(渝府發(fā)〔20xx〕120號)和《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》(渝機(jī)管發(fā)〔20xx〕40號)的規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際,制定本辦法。

(一)住院醫(yī)療費(fèi)用和特殊病種門診醫(yī)療費(fèi)用。

按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》,《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行,單位不予報(bào)銷。

(二)普通門診醫(yī)療費(fèi)用。

在職人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1500元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個(gè)人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助;1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷,即45歲(含)以上的按85%予以報(bào)銷,45歲以下的按80%予以報(bào)銷;3500元以上的單位不予報(bào)銷。

退休人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1800元以內(nèi)的,按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定,由個(gè)人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助;1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90%予以報(bào)銷;4000元以上的單位不予報(bào)銷。

(三)計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)用。

我局女同志生育小孩,符合計(jì)劃生育政策并在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費(fèi)用,按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行,渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報(bào)銷的最高上限至3500元以內(nèi),并屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定范圍的醫(yī)療費(fèi)用,按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費(fèi)用”的規(guī)定執(zhí)行。

在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局財(cái)務(wù)處審核后,按規(guī)定支付;退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票,于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后,報(bào)局財(cái)務(wù)科審核并按規(guī)定支付。

本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定,局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費(fèi)用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。

本辦法自20xx年1月1日起施行。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇九

(一)、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)考勤制度,不準(zhǔn)遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔,不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應(yīng)專人專用,如人為損壞,由當(dāng)事人賠償。下班以后,需將電源切斷,違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時(shí),經(jīng)部門經(jīng)理同意后填寫《外出公干登記表》,事后準(zhǔn)確注明回公司時(shí)間。

(五)、設(shè)計(jì)人員上門量房時(shí),應(yīng)理會(huì)客戶的意圖,標(biāo)注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會(huì)審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中,要靈活應(yīng)變,尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴(yán)守公司秘密,嚴(yán)禁私自將公司的文件、技術(shù)資料帶出,違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務(wù)部等部門配合,處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。

(九)、工作要認(rèn)真負(fù)責(zé),努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),做到精益求精。

(十)、多與領(lǐng)導(dǎo)、同事溝通,做到熱情、真摯、信賴、滿意。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇十

為了提高公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)維護(hù),以及進(jìn)一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

1、工作時(shí)間9:00—18:00。

2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘,凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工,除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外,另按公司罰款處理,曠工三天或以上者,視自動(dòng)離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意,否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理,同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。

二、請假制度。

1、如遇病、事假,提前向主管請假,填寫員工請假條,再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn),最后將請假條交由財(cái)務(wù)保管。

2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天(周一至周五選一天),如遇特殊情況不能休息,由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

2、同一崗位工作人員分開休息,以保證工作的順利開展;

3、值班情況。

4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班,員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償,如員工個(gè)人自愿加班,視情況而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證;

2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔(每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生);

3、客戶接待完畢后,必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場,禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題;

6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話,接私人電話時(shí)簡明扼要,不許煲電話粥;

7、保管好個(gè)人辦公用品(包括電腦)。

一、銷售部人員及崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)人:許景峰。

1、渠道銷售部的管理;

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研,收集市場信息,分析市場動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢,制定市場銷售策略,確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針,報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

3、部門員工招聘,錄用,培訓(xùn),解聘;

4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍;

5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施;

6、制定部門績效考核制度,交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行;

7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。

銷售主管:吳聲亮。

1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理;

2、店面零售管理;

3、售后處理;

4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作;

5、處理突發(fā)事件。

助理:杜燕針。

1、協(xié)助主管完成工作;

2、負(fù)責(zé)店面零售接待;

3、接收每天退回快遞,登記核對;

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對;

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù),每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù);

淘寶售前客服:孟小容韓光華周區(qū)桃。

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待;

2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品;

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單(如果時(shí)間允許);

4、接聽來電,為預(yù)約安裝客戶排隊(duì),避免時(shí)間沖突。

售后服務(wù):吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店:顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待;

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”;

2、“請問您要買行車記錄儀嗎?”;

3、向顧客介紹產(chǎn)品;

4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí):“您的擔(dān)心我們很理解,是這樣”;

6、客戶提出優(yōu)惠,隨機(jī)應(yīng)變(以數(shù)據(jù)包為依據(jù));

8、顧客如果需要安裝,由技術(shù)部人員為客戶安裝。

(二)顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提;

5、如果顧客來電是要求售后處理的,把電話轉(zhuǎn)接給主管,由主管來解答;

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、網(wǎng)店銷售。

(一)售前。

2、處理客戶要求,引導(dǎo)顧客進(jìn)行購買,促成交易,處理訂貨信息;

8、區(qū)域不到:本店包郵產(chǎn)品默認(rèn)圓通,如圓通不到,將自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)中通或者ems.

9、本店物流無法到達(dá)區(qū)域:中國香港、中國澳門、中國臺(tái)灣,中國黃巖島。

10、關(guān)于贈(zèng)品問題:嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)包要求來贈(zèng)送贈(zèng)品,如客戶有特殊要求,向主管申請。

13、向顧客確認(rèn)訂單信息;

14、處理訂貨信息;

(二)售中。

2、發(fā)貨前,按照要求對貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝;

3、清點(diǎn)庫存;

4、當(dāng)天訂單發(fā)完后,所有快遞底單以及發(fā)貨單(黃聯(lián))統(tǒng)一交由小胖進(jìn)行整理,規(guī)整。

(三)售后。

一般售后問題。

2、主管把服務(wù)狀況,處理結(jié)果記錄好;

退貨(換貨)流程。

1、客戶提出申請,由銷售員向主管確認(rèn);

2、記錄退貨信息;

4、如需再次發(fā)貨的,交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關(guān)于退換貨情況:

1、如果了解后確定是質(zhì)量問題,同意給顧客退貨;

4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)保卡及其完整的主機(jī)的完整寄回;

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!

關(guān)于退差價(jià)要求。

1、如遇退差價(jià)的顧客,可以溝通以贈(zèng)品代替差價(jià),或下次購物給予優(yōu)惠;

2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價(jià),客戶要求退差價(jià),按調(diào)整完之后的價(jià)格退給客戶差價(jià);

3、如商品拍下,已經(jīng)交付第三方物流,商品降價(jià),差價(jià)將不能退還!

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇十一

現(xiàn)在越來越多的企業(yè),將財(cái)務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點(diǎn)前移,通過前置化的管控來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的有效管理。而在財(cái)務(wù)管理中,日常費(fèi)用報(bào)銷的管理是重中之重。下面是小編為大家整理的關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定和流程,希望大家喜歡!

1、報(bào)銷的前提是報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。

(1)報(bào)銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;

(2)項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;

(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷;

(4)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷單內(nèi)容一致;

(5)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫對應(yīng)的項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱;

(6)報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;

(7)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票分類,按報(bào)銷類型分行填列報(bào)銷單據(jù),報(bào)銷類型主要分為以下幾種:差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)(報(bào)銷時(shí)需附會(huì)議通知)等。

會(huì)議費(fèi)證明材料應(yīng)包括:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。

2、單筆報(bào)銷總額超過2000元,需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。

3、費(fèi)用報(bào)銷基本流程及審批管理:

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。

(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。

(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的'費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。

(4)財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。

(5)出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會(huì)計(jì)簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。

(6)報(bào)銷人要對其所報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任,在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。

4、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:

公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。

(1)報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;

(4)若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

(6)報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;

(7)報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

(8)報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);

(9)有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇十二

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實(shí)際,統(tǒng)一各部門的'報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。

1、公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

3、物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。

4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單,上報(bào)上級主管。

5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。

6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可。

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)

2、員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,連同出差“申請單”、原始報(bào)銷憑證,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費(fèi):單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個(gè)人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

5、交通費(fèi):員工出差需購買飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車票不得連號。

6、出差津貼:每人每天30元。

注明,報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號。

報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為:

1、費(fèi)用報(bào)銷單:按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、發(fā)票作假以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷單:按途中經(jīng)過的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對應(yīng)的時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,員工報(bào)銷其他費(fèi)用,必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇十三

1、報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。

2、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:

報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費(fèi)管理制度》。

4、辦公費(fèi)報(bào)銷由綜合辦(后勤部)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購報(bào)銷。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi),單次3000元以下應(yīng)事先報(bào)告請示項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待,單次3000元以上招待費(fèi)以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支。

6、費(fèi)用報(bào)銷審批基本流程:

7、其他說明:

凡發(fā)生費(fèi)用后取得報(bào)銷單據(jù)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷,對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,并向報(bào)銷人說明退回理由。

1、材料采購人員按照工程部材料采購計(jì)劃及時(shí)采購,所有采購的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單),材料運(yùn)費(fèi)單獨(dú)結(jié)算的必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票,且必須附庫管人員現(xiàn)場驗(yàn)收入庫單,后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,出納才能支付、結(jié)算。對于暫時(shí)未取得發(fā)票或賒購的材料也應(yīng)將材料入、出庫單送交財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)暫估入庫掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料。

2、發(fā)票說明:供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱,寫清材料名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額等事項(xiàng)。同時(shí)加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”,所有發(fā)票不允許有涂改,特別是金額涂改的為無效發(fā)票,材料采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明,由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗(yàn)證為假的發(fā)票而對我項(xiàng)目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。

3、庫管人員對庫存材料負(fù)有保管的責(zé)任,對發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場材料購進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量,及時(shí)辦理入、出庫手續(xù),并將入、出庫單及時(shí)上交財(cái)務(wù);同時(shí)根據(jù)入、出庫單登記材料明細(xì)賬簿;并堅(jiān)持每周最少一次與財(cái)務(wù)賬簿核對一次,每月末隨同財(cái)務(wù)人員對庫房全面盤點(diǎn)一次,做到賬賬相符,賬實(shí)相符。確保材料的入、出庫真實(shí)、準(zhǔn)確。

3、項(xiàng)目辦采購或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊。發(fā)出時(shí)由領(lǐng)用人簽字負(fù)責(zé)保管,原領(lǐng)用人由于工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)辦理移交手續(xù)。對于物資、儀器正常合理耗用費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān),由于個(gè)人原因丟失或損壞由個(gè)人賠償。

機(jī)械進(jìn)場時(shí),機(jī)械管理人員嚴(yán)格按照機(jī)械管理規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬信息,詳細(xì)記錄、核對機(jī)械入場時(shí)間、機(jī)械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場工作的原則執(zhí)行,現(xiàn)場機(jī)械管理人員每天必須對每臺(tái)機(jī)械進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)時(shí)、考勤,按要求登記《機(jī)械設(shè)備工作記錄》,并于每天下班后將臺(tái)班記錄及時(shí)上交財(cái)務(wù)。月底財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、核實(shí)后,報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票,按財(cái)務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù)。臨時(shí)租賃機(jī)械、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序,根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算。

1、所有人工進(jìn)場按公司管理要求首先簽訂《勞動(dòng)合同書》,同時(shí)要求進(jìn)場人工必須提供有效身份證復(fù)印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費(fèi)結(jié)算單,必須有施工負(fù)責(zé)人、施工員、計(jì)量員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字、項(xiàng)目總工確認(rèn),并經(jīng)財(cái)務(wù)審核,報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批,方能作為結(jié)算、支付或財(cái)務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。

3、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標(biāo)準(zhǔn)、考勤時(shí)間、應(yīng)結(jié)算工資、實(shí)發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項(xiàng)。

一、財(cái)務(wù)印鑒范疇:

財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人、會(huì)計(jì)主管章)、會(huì)計(jì)私章、出納私章。

二、財(cái)務(wù)印章管理。

1、刻章。

項(xiàng)目部成立,基本財(cái)務(wù)印鑒(財(cái)務(wù)專用章、法人私章、印鑒章)的刻制,應(yīng)由指定的印章管理人員刻制,后交由項(xiàng)目綜合科備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2、保管。

財(cái)務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約,財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管,銀行預(yù)留印鑒(單位或項(xiàng)目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管,銀行預(yù)留印鑒(會(huì)計(jì)主管章)由出納保管,財(cái)務(wù)私章由財(cái)務(wù)人員自行保管。

3、使用。

財(cái)務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財(cái)務(wù)專用收據(jù)及上報(bào)稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時(shí),由財(cái)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批后,并登記《財(cái)務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財(cái)務(wù)人員私章主要用于財(cái)務(wù)報(bào)表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換。

廢止或繳銷的財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》,并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請單》,并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,簽批遺失處理及處罰辦法后,交由綜合部按批示處理,如是遺失公司基本財(cái)務(wù)印鑒時(shí)必須登報(bào)申明。更換財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》,并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后,交由綜合部按批示處理,如需要填寫《財(cái)務(wù)印章制發(fā)申請表》申請新的'財(cái)務(wù)印鑒。

5、責(zé)任。

(1)財(cái)務(wù)專用章的保管人無權(quán)私自使用,但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利,因此財(cái)務(wù)章的保管人對財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任,經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任,而對未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。保管負(fù)責(zé)人付部分責(zé)任。

(2)單位或項(xiàng)目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人。單位或項(xiàng)目法人私章是單位或項(xiàng)目銀行支付印鑒,本人或委托人無用作其他用途的權(quán)利,須依據(jù)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任。

(3)項(xiàng)目嚴(yán)禁個(gè)人將財(cái)務(wù)專用章、法人私章、印鑒章獨(dú)立帶離項(xiàng)目部使用,如遇需要帶出辦公使用,需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項(xiàng)目部高、中層領(lǐng)導(dǎo),因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù),需要攜帶項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印章出差的,須將項(xiàng)目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。

(4)所用財(cái)務(wù)印章的使用,必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)章使用流程,不得從事有損項(xiàng)目部利益之行為。如出現(xiàn)問題,后果自負(fù)。給項(xiàng)目部造成重大損失的,項(xiàng)目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任。

1、支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管。出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額,經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查,并在“支票使用登記薄”登記。

2、支票付款須先審后付,支票印鑒章分散管理、相互制約,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)保管財(cái)務(wù)專用章,出納保管印鑒私章,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人印鑒由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人保管。

(七)、財(cái)務(wù)部人員制度。

項(xiàng)目出納:

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)收付結(jié)算;費(fèi)用報(bào)銷;工資管理、

結(jié)算;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。

2、對于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞。

交給項(xiàng)目會(huì)計(jì),每天向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報(bào)《庫存現(xiàn)金日報(bào)表》。

3、完成項(xiàng)目交給的其他工作。

項(xiàng)目會(huì)計(jì):

1、完成日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)審核。

2、機(jī)械、人工、材料、費(fèi)用的結(jié)算復(fù)核,并及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;。

3、已上交財(cái)務(wù)部有關(guān)合同(機(jī)械、人工、勞務(wù)協(xié)作、材料采購、運(yùn)輸?shù)群贤?的歸檔及管理。

4、完成每月的各類會(huì)計(jì)報(bào)表和上報(bào)工作。

5、完成項(xiàng)目部交給的其他工作。

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇十四

一、材料計(jì)劃審批流程:

1、由現(xiàn)場施工員提出材料采購供應(yīng)計(jì)劃;

2、庫房復(fù)核;

3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核;

4、項(xiàng)目經(jīng)理審核;

5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;

6、審批后的計(jì)劃表交采購員采購,同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。

7、日常采購計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購計(jì)劃,大宗材料的采購計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購員先期進(jìn)行詢價(jià)。

二、材料采購流程:

1、采購員憑審批后的材料計(jì)劃表采購;

2、采購員憑材料計(jì)劃表、采購發(fā)票(送貨單)辦理入庫驗(yàn)收手續(xù);

3、特殊情況:

對于提前采購的,沒有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經(jīng)審批的,項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可,所造成的損失有采購員自行承擔(dān)。

4、對于大宗材料的采購,采購員在接到采購計(jì)劃后,立即進(jìn)行詢價(jià),采購員在詢價(jià)過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià),同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;采購員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購。

四、庫房管-理-員依照采購計(jì)劃及采購發(fā)票(或送貨單)及時(shí)對采購物品進(jìn)行分類入庫,開具入庫單。

五、采購員執(zhí)采購計(jì)劃、采購發(fā)票、入庫單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷簽字流程報(bào)銷采購費(fèi)用,采購員須在采購后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù),并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。

六、對于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫單交財(cái)務(wù)部門掛賬,并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來確認(rèn)。

1 目的為加強(qiáng)公司的物流管理,合理利用資金,使物資采購、物資入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。

2 范圍本規(guī)定包括所有入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的`相關(guān)管理。

3 物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:定期清點(diǎn)、核對,保持帳、卡、物三一致并根據(jù)物資實(shí)際狀況對長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理辦理相關(guān)手續(xù)。

3.1材料采購申請

3.1.1 各用料單位根據(jù)生產(chǎn)及管理需求向主管部門提出申請,由主管部門填制材料采購計(jì)劃表(一式三份),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,一份由部門留存,一份交采購人員進(jìn)行采購;一份交保管按時(shí)核對查收材料。

3.1.2 原料和部分材料(勞保等)的材料采購計(jì)劃由保管員申請,并由采購人簽字后進(jìn)行采購。3.1.3 原料和大宗材料的采購必須簽訂購貨合同,合同內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范、完整,不得做出對公司有損的條款。

3.2 采購申請用款

3.2.1.采購人員接到材料采購計(jì)劃后,向財(cái)務(wù)部門提出用款申請,并填制“用款申請單”,列明:費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素,先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后,報(bào)總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后支取款項(xiàng),并在在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)購回材料.

3.2.2 材料采購應(yīng)當(dāng)索取發(fā)票及材料清單,發(fā)票開具的事項(xiàng)內(nèi)容必須真實(shí)、完整。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有

效性。

3.3 入庫

3.3.1 采購人員必須將購回材料送交保管驗(yàn)收入庫,同時(shí)應(yīng)出示發(fā)票及材料清單(原則上要求取得發(fā)票,對沒有發(fā)票的材料要求有收據(jù)及清單);保管員根據(jù)材料采購計(jì)劃及隨貨單據(jù)分別驗(yàn)收材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格,審核無誤后填制入庫單,保管人員及經(jīng)手人簽字生效,保管人員不得代簽。

3.3.2 原料的運(yùn)輸費(fèi)用入庫手續(xù)同材料的入庫手續(xù)相同(煤、堿、石英砂等)。

3.3.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫完畢后開具入庫單。小材料的入庫單一式三聯(lián)一份保管留存;一份由經(jīng)手人或?qū)H诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù);一份報(bào)銷人留存。增值稅發(fā)票的入庫單為六聯(lián)(存根、會(huì)計(jì)記帳、材料會(huì)計(jì)、抵扣聯(lián)、供貨單位、保管)入庫單的填制必須項(xiàng)目齊全并同時(shí)編制入庫單號,金額必須計(jì)算不含稅價(jià)、稅額及合計(jì)數(shù)。

3.3.4 對于碎玻璃、煤等需過磅的材料必須附帶過磅單,有扣損或扣雜質(zhì)的,入庫單填寫實(shí)收數(shù)、扣損數(shù);酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

票的物資可根據(jù)合同價(jià)格(不含稅價(jià))辦理估價(jià)入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,采購員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門一份。下月初對上述事項(xiàng)先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”, 直到開回發(fā)票后,再辦理正式入庫。

3.3.7 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品,清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫手續(xù)。

3.4 報(bào)銷

3.4.2 當(dāng)月購進(jìn)材料的發(fā)票,最遲在本月 25 日前取回發(fā)票。發(fā)票價(jià)格同原入庫價(jià)格不符時(shí),應(yīng)確定原因,對計(jì)算錯(cuò)誤的部分應(yīng)當(dāng)入庫單補(bǔ)足或沖減并注明原入庫單號。特殊情況需上報(bào)總經(jīng)理。

3.4.3 凡應(yīng)過磅的材料其出入庫單后應(yīng)附過磅單。

3.4.5 報(bào)銷或記帳。出納員接到報(bào)銷憑證后,進(jìn)一步認(rèn)真審核單據(jù)是否完整數(shù)據(jù)是否正確,根據(jù)資金情況確定能否付款,對本月不能結(jié)清款項(xiàng)的單據(jù)應(yīng)移交會(huì)計(jì)記帳。

3.5 出庫管理

3.5.1 各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),領(lǐng)料人員憑主管部門或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

3.5.2 對銷售發(fā)出必須由各銷售部開具銷

售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨并登記卡片。

4、 報(bào)表及其他管理各種單據(jù)必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳。各種材料登記入賬時(shí)應(yīng)將名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供貨單位等詳細(xì)填寫完整。

4.1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 30 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

5 盤點(diǎn)流程

5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對 a 類貨物須每月盤一次。b 類三個(gè)月盤一次,c 類半年一次。

5.2 庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

6 考核辦法

6.1 倉庫人員沒按要求驗(yàn)收入庫的每次考核 20 元。

6.2 產(chǎn)品及材料出入庫手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核 20 元。

6.3 沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi) 20 元。

6.4 產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

6.5 其它事項(xiàng)按公司考核規(guī)定進(jìn)行響應(yīng)獎(jiǎng)懲.

實(shí)用公司報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(案例15篇)篇十五

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的'保管。

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

第七條員工辦理離職時(shí),應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

1.報(bào)銷時(shí)間:每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

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無論是在學(xué)術(shù)會(huì)議上還是在商業(yè)洽談中,一個(gè)好的開場白都可以為你贏得更多的關(guān)注和認(rèn)可。寫一個(gè)好的開場白有什么好處?讓我來給你闡述一下。“路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求
發(fā)言稿是一種在演講或會(huì)議等場合中用來表達(dá)觀點(diǎn)和立場的書面文稿,它具有指導(dǎo)性、引導(dǎo)性和說服性的作用,對于成功傳達(dá)信息和影響聽眾十分重要。現(xiàn)在我們需要準(zhǔn)備一份發(fā)言稿
通過教學(xué)反思,教師可以更好地發(fā)現(xiàn)自己的教學(xué)風(fēng)格和特點(diǎn),形成自己的教學(xué)特色。以下是一些教師的教學(xué)反思心得,希望對大家提供一些借鑒和思考。(一)在思想學(xué)習(xí)方面。第一
誠信是商業(yè)行為的準(zhǔn)則,它保障了市場的公平和有序。培養(yǎng)自律的習(xí)慣,對自己有明確的要求和責(zé)任感。誠信是一種可貴的品質(zhì),以下是一些有關(guān)誠信的名人事跡和經(jīng)典案例,希望能
培訓(xùn)心得是對參加培訓(xùn)課程后的個(gè)人體驗(yàn)和反思的總結(jié),它能夠幫助我們更好地鞏固所學(xué)知識(shí)和提升自身能力。以下是一些關(guān)于軍訓(xùn)心得的金句和精華部分,希望能夠給大家?guī)硪恍?/div>
寫實(shí)習(xí)心得可以讓我們對自己的成長軌跡進(jìn)行記錄和回顧,為今后的求職和升學(xué)提供有力的證明和參考。接下來,我們一起來閱讀一些教學(xué)反思的案例,看看其他教師是如何進(jìn)行總結(jié)
針對緊急投訴情況,向售后服務(wù)部門請示可以更快解決問題。在請示中,要突出問題的重要性和緊迫性,給對方留下明確的決策時(shí)間和空間。請大家在使用這些范文時(shí),根據(jù)自身的工
通過編寫整改報(bào)告,我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題,提高工作質(zhì)量和效率。請大家認(rèn)真閱讀以下的報(bào)告范文,同時(shí)對其中的優(yōu)點(diǎn)和不足進(jìn)行分析和總結(jié)。各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會(huì)員:第五屆
實(shí)習(xí)心得的撰寫過程是一個(gè)自我發(fā)現(xiàn)和自我調(diào)整的過程,通過總結(jié)實(shí)習(xí)經(jīng)歷,我們能夠更好地認(rèn)識(shí)自己的優(yōu)勢和劣勢。以下是小編為大家整理的一些軍訓(xùn)心得范文,從不同角度展示了
通過教學(xué)反思,教師可以深入思考自己的教學(xué)方式和教育理念,不斷優(yōu)化自己的教學(xué)模式。工作心得范文八2015年3月23日,在xx書記班子的帶領(lǐng)下,與其他黨員同志共赴
奮斗是一種美麗的姿態(tài),它展現(xiàn)了人類的堅(jiān)強(qiáng)和勇敢,也讓我們變得更加堅(jiān)韌和成熟。奮斗需要與他人共享成功和困難,我們應(yīng)該建立良好的人際關(guān)系,與他人合作共贏。奮斗是一種
實(shí)踐報(bào)告是我們在實(shí)際實(shí)踐中的一次總結(jié),它是對我們實(shí)踐結(jié)果的客觀展示。以下是一些整改報(bào)告的范文分享,希望能夠?yàn)榇蠹业膶懽魈峁┮恍╈`感和參考。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,x的
廣告策劃是指通過市場調(diào)研、競爭分析和目標(biāo)受眾定位等手段,為一個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)制定出全面有效的推廣計(jì)劃。它不僅是一種營銷手段,更是一門藝術(shù),它能夠吸引目標(biāo)受眾的注意力
1、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對學(xué)校治安綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo),建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),制定和完善有關(guān)治安綜合治理,遵紀(jì)守法的規(guī)章制度,堵塞違法犯罪的漏洞,減少治安問題,創(chuàng)建平
環(huán)保是社會(huì)進(jìn)步的重要標(biāo)志,是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基本要求。加強(qiáng)垃圾分類工作是保護(hù)環(huán)境的一項(xiàng)重要任務(wù)。點(diǎn)擊下方鏈接即可查看小編為大家準(zhǔn)備的精選環(huán)保總結(jié)范文,歡迎大家閱
學(xué)習(xí)心得的寫作可以提高我們的筆頭功夫,培養(yǎng)語言表達(dá)的能力,對今后的寫作有所裨益。范文八:《軍訓(xùn)心得與感悟:紀(jì)律讓我們更強(qiáng)大》復(fù)盤是指對已經(jīng)發(fā)生的事情進(jìn)行回顧、總
范文是教師教學(xué)的重要教學(xué)資料,它可以幫助學(xué)生理解和掌握作文的要領(lǐng)。在寫范文之前,我們需要對寫作的主題和要點(diǎn)進(jìn)行深入思考。以下是小編為大家整理的范文范本,供大家參
總結(jié)經(jīng)驗(yàn)就如同一面鏡子,可以幫助我們看清自己的不足,做出積極的改變。總結(jié)的關(guān)鍵在于發(fā)現(xiàn)自己的不足,并提出改進(jìn)的方案。下面是一些勵(lì)志名言和格言,它們來自世界各地的
在辯論中,雙方會(huì)就一個(gè)特定的議題展開辯論,通過互相交鋒,最終產(chǎn)生真知。辯論文要注意語言的準(zhǔn)確性和表達(dá)的清晰度,避免使用模糊的詞語和主觀的言論。以下是一些辯論技巧
提倡垃圾分類是每個(gè)人貢獻(xiàn)環(huán)保的簡單而有效的方式。如何利用市場機(jī)制激勵(lì)企業(yè)加大環(huán)保投入,也是我們需要深入探討的話題。看看環(huán)保范文中的實(shí)踐案例,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境是
公益事業(yè)不僅可以改善社會(huì)環(huán)境,也能提高個(gè)人的社會(huì)責(zé)任感和幸福感。在實(shí)施公益項(xiàng)目時(shí),我們需要建立評估機(jī)制,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化活動(dòng)策劃和實(shí)施過程。公益項(xiàng)目的總結(jié)中蘊(yùn)含著
傷感文案讓我們看到了生活中的辛酸與磨難,也給予了我們對人生的思考和感悟。這些畢業(yè)文案范文都是經(jīng)過精心挑選的,希望能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)和思考。1、你是我的一見鐘
營銷策劃需要全面了解目標(biāo)受眾的需求和偏好,準(zhǔn)確把握市場動(dòng)態(tài)和競爭態(tài)勢。營銷策劃是為了提高產(chǎn)品或服務(wù)在市場上的競爭力,增強(qiáng)消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知和忠誠度。營銷策劃需要
高二教案包含了教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和評價(jià)方式等內(nèi)容。安全教育是學(xué)校教育的重要組成部分,也是我們每個(gè)人必須了解和掌握的內(nèi)容。以下是小編為大家準(zhǔn)備的安全教案
入黨申請書是黨員入黨過程中的一道關(guān)口,它對申請人的思想覺悟、組織觀念和政治品質(zhì)有著嚴(yán)格的要求。以下是小編選取的幾篇優(yōu)秀的學(xué)生會(huì)申請書范文,希望能對大家有所幫助。
一分鐘也許是短暫的,但卻能決定成敗。在一分鐘內(nèi)做出抉擇時(shí),我們應(yīng)該全面考慮各個(gè)方面的因素。以下是小編為大家整理的一分鐘寫作范文,僅供參考。奮斗在一線的建設(shè)者:你
人生是一次又一次的成長和蛻變,我們需要總結(jié)我們的成長之路。怎樣做出明智的抉擇,不被外界的誘惑和壓力左右,是人生智慧的體現(xiàn)。這些人生總結(jié)范文通過真實(shí)的經(jīng)歷和感受,
營銷策劃要注重?cái)?shù)據(jù)分析和成果評估,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化策略。在設(shè)計(jì)調(diào)研方案時(shí)遇到了困惑?不妨看看以下小編為大家搜集整理的范文,或許能找到解決問題的靈感。博瑞都市花園全
學(xué)習(xí)心得的撰寫需要結(jié)合自己的實(shí)際學(xué)習(xí)情況,盡量客觀、準(zhǔn)確地表達(dá)自己的體驗(yàn)和收獲。以下是一些寫軍訓(xùn)心得的優(yōu)秀范文,這些范文從不同角度和維度對軍事訓(xùn)練進(jìn)行了總結(jié)和分
2016支部委員會(huì)會(huì)議記錄一時(shí)間:****年**月**日地點(diǎn):***會(huì)議室或黨員活動(dòng)室主持者:***記錄者:***出席者:支部全體黨員(詳見點(diǎn)名簿)列席:***
軍訓(xùn)是大學(xué)生活中難得的經(jīng)歷之一,它不僅是對學(xué)生軍事素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的鍛煉,更是對個(gè)人意志品質(zhì)和身體素質(zhì)的磨礪。回想起這段軍訓(xùn)時(shí)光,我仿佛還能感受到汗水浸透的熱
培訓(xùn)心得是個(gè)人在培訓(xùn)過程中的思考和體驗(yàn)的結(jié)晶,對于個(gè)人職業(yè)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。接下來,我們將介紹幾篇優(yōu)秀的實(shí)習(xí)心得范文,供大家一起欣賞和學(xué)習(xí)。第一段:引言(
它不僅僅是一個(gè)口號,更是公司文化的體現(xiàn),代表著公司的形象和價(jià)值觀。宣傳語要能夠激發(fā)目標(biāo)客戶的購買欲望,鼓勵(lì)他們主動(dòng)與公司聯(lián)系或購買產(chǎn)品。公司宣傳的案例分析
綻放青春,點(diǎn)燃夢想,運(yùn)動(dòng)會(huì)等你來。怎樣才能讓總結(jié)更加有深度和見解呢?讓我們一起探討一下。如果你正在尋找一些激發(fā)熱情的運(yùn)動(dòng)會(huì)宣傳語,不妨看看以下范文。
通過決議,可以有效地組織行動(dòng),解決矛盾,推動(dòng)事物向預(yù)期目標(biāo)邁進(jìn)。決議是一項(xiàng)技巧,下面是一些建議,可以幫助我們提高決策效果和準(zhǔn)確性。以下是一些知名組織的決議樣本,
勞動(dòng)仲裁申請書的撰寫需要申請人具備一定的法律知識(shí)和勞動(dòng)爭議解決的經(jīng)驗(yàn)。接下來是一些經(jīng)典的轉(zhuǎn)學(xué)申請書范文,希望對大家的寫作有所幫助。尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):我叫xxx,畢
征文活動(dòng)通常會(huì)設(shè)立豐厚的獎(jiǎng)勵(lì),這不僅可以激發(fā)參與者的積極性,還能吸引更多的人加入進(jìn)來。正確運(yùn)用修辭手法和修辭技巧,使文筆更加鮮活生動(dòng),引發(fā)讀者的共鳴和思考。以下
反思是一種有效的教學(xué)自我提升方式,它可以幫助教師更好地了解學(xué)生和教學(xué)效果。以下是一些教育心理學(xué)家對于教學(xué)反思的見解和建議,希望對大家更好地分析和解決教學(xué)問題。
調(diào)研方案還要考慮資源和時(shí)間的限制,合理安排研究工作的進(jìn)度和步驟。下面是一些經(jīng)典的年會(huì)策劃范文,希望能夠給您提供一些靈感和思路。1.確定有多少臺(tái)機(jī)器要做遷移。然后
安全標(biāo)語應(yīng)與實(shí)際情況相結(jié)合,針對性強(qiáng),能夠解決實(shí)際問題。想要制作一張生動(dòng)、創(chuàng)意的安全標(biāo)語?不妨試試以下的幾點(diǎn)方法和技巧。借助以下這些安全標(biāo)語,希望能夠給大家提供
學(xué)期計(jì)劃的建立需要我們進(jìn)行思考和反思,了解自己的優(yōu)勢和不足,制定相應(yīng)的目標(biāo)和計(jì)劃。以下是小編為大家整理的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書示范,希望能對創(chuàng)業(yè)者有所幫助。專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)是絕
編輯不僅僅是修改文字,更是在不同的媒體和平臺(tái)上為內(nèi)容賦予多樣的形式和呈現(xiàn)方式。編輯要善于思考和總結(jié),能夠從多個(gè)角度對作品進(jìn)行評價(jià)和優(yōu)化。編輯是一項(xiàng)非常重要的工作
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