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實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇一

第一條為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

第三條本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。

出差管理細則。

第四條出差類型。

(一)近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

(二)遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。

1)副總經理以上人員出差可乘坐飛機(經濟倉);依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

2)部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。

第五條出差簽核程序。

(一)個人申請出差。

1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經理以上人員(含副總經理)出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可(分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核)。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批;分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。

(二)公司指派出差。

1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。

(三)其他規定。

1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。

2、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

3、出差員工(總公司總經理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執行的，不予報銷。

第六條出差費用標準及相關規定。

1、出差費用標準。

出差報銷標準(住宿)略。

出差報銷標準(伙食)略。

2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

第七條出差費用預支及報銷程序。

(一)出差費用預支方式。

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

(二)出差費用報銷程序。

1、報銷規定。

1)住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

2)交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

3)所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4)當日出差者不報銷住宿費。

5)出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6)本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。

7)若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

8)報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。

10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。

2、報銷程序。

1)員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。

2)從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發票，但需填寫付款證明單。

3)填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。

a、部門主管領導或分管領導審核;。

b、管理部審核;。

c、財務審核;。

d、總經理審核;。

3)財務部門復核程序。

a、財務主管按本制度規定，復核單據的規范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷時間等。

b、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。

c、對于超標部分，不予報銷。

d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明;。

1)出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。

2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。

3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。

第八條附則。

(一)本制度由公司管理部負責解釋。

(二)本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發。

第九條附表。

出差申請表略。

參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)。

為進一步規范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷由于參展地區的不同，例如國內或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區不同，有不同的消費，故而無法采用統一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執行。

參展計劃表略。

駐外人員報銷管理條例(古鎮)備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統一安排。

1、由于公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

3、古鎮辦事處費用額定如下;。

古鎮辦事處費用報銷標準略。

4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。

6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇二

規范分公司檔案資料的管理工作。

2適用范圍。

適用于分公司所有檔案資料的管理工作。

3職責。

3.1行政部負責分公司的文件、資料的打印、歸類、發放及登記工作,并保存分公司在管理服務活動中形成的各類檔案。

3.2各部門負責管理本部門在管理服務活動中形成的各類檔案。

3.3分公司總經理負責上報分公司文件、對外公開文件的發放審批工作。

3.4分公司總經理負責審批已過保存期檔案資料的銷毀工作。

4實施程序。

4.1歸檔保存的文件。

4.1.1分公司在管理服務或公務活動中形成的工作計劃、外來文件、報告、質量記錄及與工作有關的圖表、統計資料等。

4.1.2在工作中形成的圖紙、操作說明書等技術檔案。

4.1.3在專門業務活動中形成的各種檔案,如:會議紀要、聲像檔案、工作記錄等專項檔案。

4.2文件、資料歸檔的要求。

4.2.1歸檔的文件資料必須字跡清楚工整,紙張及文件格式符合國家標準。

4.2.2歸檔的文件材料要完整齊全。

4.2.3每類建設工程竣工必須有兼職資料檔案管理員參加,對其文件材料(含有關圖紙等)完整性、準確性、系統性進行鑒定和驗收。

4.2.4保持歸檔文件材料之間的歷史聯系,并進行科學分類、立卷和編號。

4.2.5案卷題名應確切反映卷內文件內容,并區分保管期限。

4.3檔案資料的保管。

4.3.1所有檔案資料均由資料管理員管理。

4.3.2存放檔案必須有專用柜架,在排列上架時,應按照類別和保管部門的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

4.3.3底圖除修改、送曬外,不得外借。修改后的底圖入庫時,要認真檢查其修改、補充情況,并在檔案資料盒內的面層上注明修改情況。

4.3.4存入膠片、照片、錄像帶、軟盤、磁帶要用特制的密封盒和專門的卷盒,按編號順序排列在膠片柜或防火資料柜內。必要時采取復制、拷貝。

4.3.5每年一季度,對上一年度的各種資料檔案進行歸檔,并對庫藏檔案進行清理核對和質量檢查工作,做到完好、齊全。對破損或載體變質檔案,要及時進行修補和復制,發現檔案發霉或蟲害要及時消殺。

4.3.6檔案資料柜需做好防盜等設施。

4.3.7質量記錄保存期為二年。

4.4檔案資料借閱管理。

4.4.1分公司所有人員都有保護檔案、借閱檔案的權利和義務。

4.4.2分公司員工查閱檔案資料,必須辦理登記手續。

4.4.3在借閱檔案資料時,應做到以下幾點:。

4.4.3.1按規定辦理登記手續,定期歸還;。

4.4.3.2要愛護檔案資料,不得丟失;。

4.4.3.3所借檔案不得隨意折疊和拆散,不得對檔案隨意更改、涂寫;。

4.4.4借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由資料檔案員和借閱者當面核對清楚。

4.4.5檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事者責任。

4.4.6調離或辭職的人員,必須辦理文檔移交后方可辦理調離手續。

4.5檔案鑒定和銷毀。

4.5.1檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負責進行,鑒定小組由分公司總經理、各部門經理、資料檔案員和有關業務管理人員組成,日常的鑒定工作由行政部資料檔案員負責。

4.5.2檔案鑒定小組的任務:。

4.5.2.1負責制訂檔案保管期限表;。

4.5.2.2對到期檔案提出存、毀意見。

4.5.3確定保管期限原則。

4.5.3.1對有長遠利用價值(如技術圖紙、操作說明書等),并能反映分公司職能活動和歷史面貌的檔案應永久保存。

4.5.3.2凡是在一定時間有利用價值的檔案分別為長期或短期保存。

4.5.4鑒定工作應該每年進行一次,由資料管理員在每年1月初提出。

4.5.5鑒定中發現檔案不準確、不完整,應及時責成有關人員負責修改和補充。

4.5.6銷毀檔案的程序包括:。

4.5.6.1鑒定小組應列出需銷毀檔案的清單和撰寫銷毀報告分公司總經理審批,銷毀清單及報告要保存。

4.5.6.2檔案銷毀時,由行政部經理進行監銷并在銷毀清冊上簽名。

4.5.7銷毀檔案資料時,要嚴格執行保密規定,對在銷毀檔案過程中出現失密或對分公司造成損失的,將根據有關規定進行處理。

5相關文件和質量記錄表格。

5.2《保密規定》。

5.3《文件發放登記表》。

5.4《文件借閱登記表》。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇三

為了控制公司文件發放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規定。

1、文件的發放：

（1）財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義構成且在本部門管轄范圍內發放的文件，各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的文件，由辦公室安排專人統一發放和回收。

（2）各部門需辦公室安排發放文件時，務必將文件打印并復印好，由部經理書面寫明發放范圍、發放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發放人予以發放。

（3）任何文件，發放人須建立“文件發放回收登記表”。發放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發放回收登記表”，并由個人親自簽字接收。

（4）需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件（包括學習材料等），發放人只需發放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。

2、文件的更改：

（1）任何原因造成文件的個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制構成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改（數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可），連同編制構成部門負責人的私章送原發放人，由原發放人根據原發放范圍及存檔予以更改。

（2）文件發放人根據更改字數多少和繁簡狀況，可到現場為原件人更改，也能夠收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制構成部門負責人的私章。

3、文件的換頁：

（1）任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制構成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁狀況（屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可）送原文件發放人，由原文件發放人根據原發放范圍予以換頁。

（2）所有需換頁的文件，由文件發放人統一換頁并注明執行時間，將原頁銷毀。

4、文件的回收、作廢：

（1）因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因，造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制構成部門負責人，安排原發放人予以回收。

（2）文件發放人在回收文件時，務必持“文件發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

（3）每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

（4）所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統一安排銷毀。

5、其它規定：

（1）任何部門以公司名義構成的文件討論稿或正式稿，務必發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面狀況系統地進行修改，確保接口部門的相互配合。

（2）無論部門或公司發放的文件在發放前都務必在檔案室存檔備案。

（3）任何文件相關部門負責人接收后務必領學或傳達應執行的員工，認為有必要復印下發到相關員工時，須向原發放部門提出申請，由原發放部門復印按發放程序予以發放。不得私自復印下發，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。

（4）所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存備查證明的，發放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。

（5）發放文件屬討論稿的，討論人組織討論結束后須按時交文件編制構成部門。

（6）文件發放人務必將已使用的“文件發放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。

6、任何人未經總經理批準，不得將公司文件私自帶給給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切后果負責。

7、本規定各條款如有違犯，對職責人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇四

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發。

a主管級：每日120元。

b一般級：每日100元。

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇五

為提高公司文件處理工作的效率和質量，使之規范化、科學化、制度化，對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定，實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況，特制定本制度。

2適用范圍。

適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

3職責。

3.1公司總經辦是公司文件管理的歸口部門，負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發放、廢止工作，并負責在全公司范圍內對本制度執行的指導及監督。

3.2總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規文件、政府相關外來文件的收錄、發放、歸檔、廢止的'管理。

3.3各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

3.4文件編制、審批、發布的權責。

3.4.1總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發文（通知、通告）等文件。

3.4.5質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件，并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規程、檢驗作業指導書等文件。

3.4.6設計部負責制定公司公司技術管理規范、產品技術標準、產品設計開發輸出文件（設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規范測試）等文件。

3.4.7工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規程、生產作業指導書等文件（由打樣工廠負責）。

3.4.8公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制，公司副總或部門負責人審核，總經理批準。

3.4.9公司及各部門文件分發布前，應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案，并獲得文件號。

3.5質量體系文件的編制、審核、批準、發布，依《質量手冊》和《文件控制程序》的規定執行。

4.定義。

4.1文件：公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書，是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

4.3非受控文件：不受更改/修訂的控制，其封面或正文頁面無“受控”標識，文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

4.4外來文件：指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等）。

5.工作程序。

5.1.1文件屬性分類。

（1）質量體系文件：質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

（2）行政性文件：公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

（3）管理性文件：公司管理規章制度、工作流程、規范/規定等，如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發流程等。

（4）技術性文件：產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規程、檢驗規程等。

（5）外來文件：國家有關法律、法規、國家/行業標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

5.1.2文件階層分類。

（1)一階文件：公司章程、公司經營規劃/計劃、質量手冊。

（2)二階文件：公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

（3)三階文件：管理制度、規范/規定、設計文件、技術規程、作業指導書、外來文件等。

（4)四階文件：各記錄表單、報表等。

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實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇六

加強文件檔案管理，規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。

二、適用范圍。

適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

三、術語和定義。

1、檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活。

動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦。

盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。

四、職責。

1、行政人事部：

1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；

3）收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；

5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

2、其他各部門相關人員：

1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知行政人事部；

2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；

3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；

4）財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料；

3、各部門檔案主管人員。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇七

1、技術文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續發展并在市場上持續強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬于公司所有。

2、為規范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

二、技術文件的編制。

1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

具體包括:。

1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

2、技術文件的技術要求和數據等務必貼合國家相關標準和規定要求。

3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

三、技術文件的提交。

1、在產品開發的整個周期中，設計人員務必按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

2、在產品開發的各個階段，設計人員都務必按時提交設計文件，并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后，設計人員都務必重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發工作的可靠性。

3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

四、技術文件的歸檔。

1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準；技術文件的編制務必嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度；明確各級的責、權、利。

2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上，供查閱使用；一套刻錄成光盤，做封存保管。

5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽，標簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

6、歸檔文件時，須填寫《設計項目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗，檢驗合格后方可給予存檔。

五、技術文件的借閱。

1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法持續不具權限的文件。

2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批準，并填寫《借閱登記表》，然后方可透過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。

4、如有特殊狀況需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經相關領導批準。

5、文件閱覽之后，須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件，并補充完整《借閱文件記錄表》。

六、職責追究。

各部門應嚴格遵守上述規定，若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

1、目的。

為規范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用于正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

2、職責。

2、1總經理負責公司所有對外發文審批。

2、2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核，及負責本部門對公司內部發文的審批，并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核，用印管理、歸檔管理工作。

3、文件種類。

3、1上行文:請示，報告，計劃，總結；

3、2下行文:批復，決定，通知，通告，通報，制度，規定；

3、3平行文:信函，會議紀要。

4、文件格式。

4、1發文統一使用以上文件類別之一。

4、2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發送方式及辦理速度，統一在文件的左上角位置加注。

4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。文件管理制度。

4、4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚:。

4、5標題統一使用二號或三號黑體字，放在居中位置；

4、8落款。指發文單位全稱或規范化的簡稱。以總經理的名義發出的，要用負責人姓名（前面冠以職務身分）署名:落款一般放在正文（或附件標記）的右下角，相關于書信中具名的位置；如果正文恰好占滿全頁，落款務必放在另頁空白紙上時，并在其上面加注一行"（此頁無正文）"字樣；落款字體與正文相同。

4、9日期:

4、9、1一般應寫發文日期；

4、9、2制度或會議透過的文件應寫透過的日期；

4、9、3重要的文件寫簽發的日期；

5、文號。

5、1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號；具體文號編制規則見附件。

5、2公司文號由行政人事部統一管理，管理中心文號由物業部統一管理；

5、3發文部門需到以上部門登記領取文號后，方可發文。

6、用印。

6、1用印是發文單位對文件負責的標志，是文件合法生效的標志，對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。

6、2文件打印校對完之后，由管理印章的人員用印并進行登記；

6、3印章應蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。

7、1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作:。

7、2正規文件應盡量打印，并由擬文人仔細校對審核。

7、4用印。印章管理人員依據規定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

7、5發放。由發文部門填寫《文件發放登記表》，并做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件，還要填寫《文件處理單》，夾在文件前面，一并送有關人員或部門辦理。

7、6收文。文件管理人員（一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員）將所收到的文件登記在《收文登記表》內，資料包括:流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理狀況、備注等。

7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

7、8保存。文件辦理完畢后，由最后處理部門人員進行保管。

7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。

8、相關文檔。

8、1文號編碼規則。

8、2《文件編號使用登記表》。

8、3《對外發文登記表》。

8、4《對內發文登記表》。

8、5《收文登記表》。

8、6《文件處理單》。

8、7《傳閱單》。

8、8《用印登記表》。

8、9對外發文格式。

8、10對內發文格式。

8、11報告總結格式。

8、12會議紀要格式。

8、13會議記錄格式。

9、修訂及實施。

9、1本規定由全公司各部門實施，行政人事部進行監督。

9、2本規定修訂權在公司。

9、3本規定從二零零四年五月一日實行。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇八

為控制生產過程中人的不安全行為的發生，督促員工在生產過程中自覺消除人的不安全行為，達到“預防為主”的目的。進而杜絕或減少事故發生，使生產工作順利進行。結合安全生產實際情況，制定本制度。

第二章.制定依據。

根據《中華人民共和國安全生產法》、《企業職工獎懲條例》和有關法律、法規，制定本條例。

第三章.違章管理范圍及對象。

違章及事故處罰范圍：本公司范圍內所有員工。

違章及事故處罰對象：生產過程中，不注意安全、冒險作業、違章操作行為以及違章指揮行為。

第四章.安全生產違章管理原則。

1、采取教育與懲罰相結合的原則。根據違章性質采取制止、糾正、教育、警告、罰款手段。

2、安全科根據《安全生產檢察制度》規定，對生產現場進行巡查。發現違章行為安全管理人員將對違章人員進行相應處理，并作日常安全檢查記錄，以備日后查閱，相關人員必須配合。

3、違章罰款單開出后，須告知行為人，由行為人簽名確認，并交行政人事部執行。如行為人無故拒不簽名，可按不服從管理論處。

4、對違章作業人員，安全管理人員及各級管理人員必須根據事實為依據，公正處理。

5、受處罰人認為處罰不當，可以書面形式向公司工業安全小組進行申述，由工業安全小組進行最終裁定。

第五章.違章處罰。

1.有下列行為之一，未造成不良后果，安全管理人員、班長及以上管理人員、有義務制止、教育、糾正，有權進行教育、警告。

（1）施工現場穿拖鞋，進入場地要不穿上工作服。

（2）在施工現場，相互嬉戲、打鬧而影響安全生產。

（3）將手動叉車當滑板車用。

（4）作業時，注意力不集中，左顧右盼。

（5）產生顆粒物飛濺作業，而未戴防護眼鏡。

（6）有毒有害作業未按規定佩戴防護用品。

（7）一般違反所從事作業安全操作規程行為。

2.有以上行為，對警告、教育敷衍了事，不積極改正，安全管理人員、班長及以上管理人員皆獲授權對行為人罰款人民幣10元。

3.有下列行為之一，發現一次，安全管理人員、班長及以上管理人員皆獲授權直接對行為人罰款人民幣10元。

（1）操作可導致重大傷害事故的大功率旋轉機床時，戴手套、未扣袖口、衣襟敞開、戴圍巾、戴領帶、長發披肩外露。

（2）操作特種設備（設施）超速、超溫、超負荷運行。

（3）廠內機動車輛（電動、柴油叉車）行駛時違反規定載人或超載貨物。

（4）未經直接上司同意私自開動非本工種、本崗位設備。

（5）調整、檢修、清掃設備時未切開電源或測量工件時未停止設備運作。

（6）操作沖、剪、壓設備，用腳踏開關控制時，手進入危險區域作業時，腳沒離開腳踏開關。

（7）攀登吊運中的物體或在吊運物體下行走。

（8）檢修電器設備（設施）時未停電、驗電、接地及掛警示牌操作。

（9）發現隱患未及時排除或上報，冒險作業。

（10）危險作業未設置警戒區或未掛警示牌等安全措施不落實。

（11）高空作業時未系安全帶，隨意向下拋擲對象、工具，使用高空作業平臺時，未將支撐腳打開支撐牢，設置安全警示牌。

（12）在易有墜落物體下方作業時，未戴安全帽。

（13）在情況不明時，開啟或關閉動力源（電、氣、油等）。

（14）機械運行時，不停機私自離開工作崗位。

（15）將危險物品隨意擺放或危險化學品不做任何標示和警示。

（16）違反吊機安全操作規程及“十不吊”。

（17）進行通天吊作業時，不及時關好護欄，冒險靠近平臺邊緣。

（18）身為管理人員，發現違章作業不制止、不采取措施。

4.有下列行為之一，尚未造成不良后果，發現一次，根據性質，安全管理人員、班長及以上管理人員皆獲授權建議公司對其最低罰款人民幣20元。

（1）不服從上司或安全管理人員之管理或經批評教育拒不改正。

（2）嚴重違反危險化學品使用管理制度。

（3）在禁火區域未按規定辦理《動火作業證》、違章明火作業、吸煙。

（4）違章指揮或強令他人冒險作業。

（5）故意拆除或破壞設備的安全照明、信號、儀器、儀表、防火防爆裝置和各種警示裝置。

（6）在接到《安全隱患整改通知書》后，指定整改負責人無故不按時整改。

5.對屢犯不改，抗拒安全管理者，安全科將建議車間將該人調離原崗位，情節嚴重者將建議公司予以無償解雇。

本制度自公布之日起施行。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇九

主要內容：

食品經營從業人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可從事食品經營，其檢查項目等事項應當符合所在省、自治區、直轄市的規定。患有痢疾、傷害、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作疾病的從業人員。食品生產經營人員應當保持個人衛生，生產經營食品時，應當將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽;銷售無包裝的直接入口食品時應當使用無毒、清潔的售貨物工具。

主要內容：

1、聘請有關部門人員，不定期對食品從業人員進行專題講座，學習有關衛生管理，衛生法律、法規，腸道傳染病的預防等衛生知識，以提高員工的食品安全防護素質。

2、組織管理人員、從業人員參加食品安全法培訓班學習，以提高食品安全管理水平。

3、堅持每月對食品從業人員進行食品安全知識培訓。對不能達到食品安全要求的人員實行停崗培訓，待合格后再行上崗。經培訓仍不合格者予以勸退。

4、對培訓情況記入培訓檔案并保存。

主要內容：

1、食品貯存場所設專門區域，不得與有毒、有害物品同庫存放;設有隔離地面10厘米以上的平臺和層架，有良好的通風、防潮、防鼠設施;散裝食品要有專用食品容器，并符合標簽標注制度要求。

2、食品貯存場所、經營場所與經營品種、數量相適應;食品區和非食品區、食品區內預包裝食品與散裝食品、冷凍、冷藏、保鮮食品應具有明顯區分或隔離標志(食品專柜)并保持清潔;嚴禁放置廢棄物處理設施，以防止污染。

3、做好銷售標簽標注工作，經營預包裝食品應查標簽名稱、規格、凈含量、生產日期;成分或者配料表;生產者的名稱、地址、聯系方式;保質期;貯存條件等內容并按照食品標簽標示的警示內容、警示標志、警示說明或者注意事項等內容;經營散裝食品，應當在散裝裝食品的容器、外包裝上標明食品名稱生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。

主要內容：

成立機構、組成人員，明確各自責任;定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患;如何落實食品安全事故報告制度，發生食品安全突發事件，及時向工商、衛生等有關部門報告;在處置食品安全事故中采取哪些措施;對食品安全事故不得隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關證據。

主要內容：

按照《食品安全法》的要求：食品經營企業應當建立并執行食品退市制度。食品經營企業自檢或根據有關部門的通報，發現其經營的食品不符合食品安全標準，應采取如下措施。

一、立即停止經營，下架單獨存放。

二、通知相關生產經營者和消費者。

三、立即清點不合格食品并登記造冊記錄停止經營和通知情況。

四、將有關情況報告轄區工商行政管理機關。

五、按照工商部門的要求進行處理。

明確不合格食品下架存放地及具體操作人員及制度落實人員。

七、食品市場的開辦者審查入場食品經營者的許可證管理責任制度。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十

??遲到：凡超過規定上班時間而未到崗者。

??早退：未經批準無故不按規定下班時間而提前離崗者。

??曠工：員工未經請假，或請假未得到批準，或超假未經同意而擅離工作崗位的行為。

??加班界定：

??a.員工經批準在超出正常規定工作時間以外繼續工作一小時以上的，及經。

??批準在休息日繼續工作的，視為加班；

??b.如遇緊急項目需要或緊急任務、突發事件等情況的超時工作不視作加班；

??c.經公司或部門安排的法定假日繼續上班的，可視作加班。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十一

??6.1全體員工都必須自覺遵守工作時間；且必須親自至門禁處刷卡。

??6.2刷卡次數：一日兩次，即早上上班刷卡一次，下午下班刷卡一次。

??6.3刷卡時間：刷卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。

??6.4員工因特殊原因（個人或工作原因）未刷卡者，應及時填寫《考勤異常。

??說明單》說明原因，經部門經理審批后交考勤系統統計管理員備案。否則將作為曠工處理。

??6.5員工因個人原因未刷卡每次給予通報批評，如當月累積未刷卡2次（不。

??含）以上，處予超過次數每次20元的負激勵。

??6.6出具的未刷卡說明單經核實如有不實之處，除當日以曠工論處外，并給。

??予申請人和審核責任人各50元的負激勵。

??6.7委托他人或受托他人代刷卡虛假考勤者，除給予通報批評外，雙方均按。

??曠工論處，并處予雙方每人50元的負激勵。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十二

??對于日常的加班，原則上公司給予調休，在不能安排調休的情況下，根據國家相關規定支付加班費。

??10.2節假日的加班。

??對于節假日的加班，公司根據員工自主選擇給予調休或者支付加班費。

??10.3調休申請。

??員工申請調休的須提前申請，經核查考勤記錄，部門經理批準后方可調休。調休有效期為1年。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十三

為使公司安全生產文件管理制度化、規范化、科學化，使得每次安全生產檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄，充分發揮各項安全記錄文件在安全生產中的重要作用，根據國家相關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

1、安全管理各項臺賬要有專門的存放地點，并由專門人員進行管理。

2、要對文件的內容、份數、標題等逐一核對，如發現不符應及時向上級報告。

3、應及時送交領導，不要擠壓。

4、應及時登記編號、分類整理并存檔，做好詳細記錄。

5、保存時，要保持文件的完整性。

6、需上報的文件必須經過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報，文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經辦人等。

7、存檔人員應及時分類整理、存檔，并統計編號、編制目錄等，以方便查閱。

8、存檔時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

9、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規定，不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

10、借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密的工作，不得翻印和復印，不能轉借他人。

11、對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫《文件銷毀清單》，經安全科長批準后，可以銷毀。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十四

食品經營過程從食品采購、運輸、驗收、貯存、銷售各環節以及現場加工食品的場所、設施、人員的基本衛生要求和管理準則。

1、食品經營衛生管理要求。

食品經營者應保證經營環境、設施設備、人員滿足食品經營衛生要求。食品經營者應對所經營食品安全進行承諾。經營單位應設立食品安全控制管理部門或配備專(兼)職人員負責食品經營衛生管理。食品經營者應當接受每年一次的食品安全培訓。經營單位應建立與食品經營相關的衛生管理制度。

2、采購。

應建立食品采購制度。包括供貨商的選擇和評價、采購流程、食品驗收標準等內容。應設立食品采購質量控制部門，對供應商的合法資質、生產能力、加工條件、衛生狀況、質量管理水平、信用資質等進行評價，并建立合格供方檔案。應查驗供貨者的營業執照、生產許可證和食品合格等相關證明文件，并存檔備案。采購實行食品生產許可證的食品應具有食品生產許可證qs標志。

3、運輸。

應建立食品運輸制度。明確送貨人員在食品運輸過程中對于車輛衛生、食品衛生的質量安全職責。食品運輸應采用符合衛生標準的運輸工具，應保持清潔和定期消毒。車廂內無不良氣味、異味。不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。運輸包裝材料或容器應完整、清潔、無污染、無異味、無有毒有害物質，達到相關食品衛生標準要求，且應具有一定的保護性，在裝卸、運輸和儲存過程中能夠避免內部食品受到機械或其他損傷。散裝的食品應該具備符合安全衛生和運輸要求的獨立外包裝。冷藏食品的運輸可采用冷藏車、保溫車、冷藏列車、冷藏船、冷藏集裝箱等運輸工具。一般情況下，允許冷藏溫度接近的多種食品拼箱裝運.應查驗索取供應商提供的營業執照、食品生產許可證、合格證明及認證證書，并備案。實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格證明文件，進行食品進貨查驗記錄。貨證不符的應拒收或單獨存放并做好標識;應檢查標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨應存放。

4、銷售。

應建立食品安全銷售管理制度。明確銷售人員在食品銷售過程中的質量安全責任。應有與經營食品品種、規模相適應的銷售場所。營業場所應布局合理，與生活等區域分開。應有與經營食品品種、數量相適應的銷售設施設備。食品銷售有溫度要求的應配備銷售冷凍食品必備的冷藏庫(柜)、冷凍(庫)柜等設施設備。銷售場所應有照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲和消毒的設施設備。照明設備安裝在食品的正上方應使用防爆型照明設備。與食品表面接觸的設備與用具，應無毒、無害或無異味、耐腐蝕、不易發霉、表面平滑且可承受重復清洗和消毒的材質制造。銷售場所應進行定期衛生檢查和清潔，冷藏、冷凍庫(柜)應當定期維護保養、清洗、清除異味，溫度指示裝置應當定期校驗。銷售冷藏、冷凍食品應按食品標簽明示的溫度進行控制，超出溫度、濕度規定應及時采取措施。應當按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求，銷售預包裝食品。銷售的食品應分類上架擺放或墊離，不應落地碼放。上架銷售的食品必須嚴格控制在保質期內，做到先進先出，并為消費者預留合理的存放和使用期。銷售預包裝食品不應延長原有的生產日期和保質期限，不應拆封后重新包裝或散裝銷售。超過保質期限的食品應以破壞性方式處理銷毀，并記錄。應建立食品銷售臺賬，記錄銷售食品的基本情況。

5、設備與工具衛生要求。

加工用設備和工具的構造應有利于保證食品衛生、易于清洗消毒、易于檢查，避免因構造原因造成潤滑油、金屬碎屑、污水或其他可能引起污染的物質滯留于設備和工具中。食品容器、工具和設備與食品的接觸面應平滑、無凹陷或裂縫，設備內部角落部位應避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚積。設備的擺放位置應便于操作、清潔、維護和減少交叉污染。用于原料、半成品、成品的工具和容器，應分開并有明顯的區分標志;原料加工中切配動物性和植物性食品的工具和容器，宜分開并有明顯的區分標志。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十五

??1.考勤機是對員工上下班時間的記錄和證實。采用指紋考勤機必需本人親自考勤，能夠控制代打卡現象。

??2.指紋簽到實行每天兩次簽到制度，按公司規定的作息時間，上班為，下班為簽退。員工要遵守工作時間，上下班按時考勤。

??3.公司共安裝兩臺指紋考勤機。一臺安裝在辦公樓一樓大廳內，為行政、財務、技術、質量、采購、設備、用戶服務部門的員工使用;一臺安裝在原打卡機的位置，為生產部辦公室、機加工段、鉚焊工段、裝配工段的員工及實習大學生使用。

??4.考勤機上下班時間是已經設定好的，若各部門有什么變化，及個人有什么變動(如換班、公出、病假、事假、婚假、喪假、帶薪年假等)，需填寫相應的表格由領導簽字后交到行政部由考勤員留存備查，否則將按曠工處理。

??5.各種考勤制度及處罰規定仍依據《員工手冊》及公司各項規章制度。

??6.加班是以規定下班時間以后實際簽退時間減去正常下班時間來計算的，為防止不坐通勤車的員工晚簽退，多計算加班時間。月末各部門領導需對員工的加班及其他出勤情況進行審核，無誤后管理員將對本月出勤情況做出統計報表。作為每月工資發放及各項評比的依據。

??7.如根據工作需要，員工在當天二十四小時連續上班后第二天仍繼續上班時，為有效記錄員工的出勤情況，需在第二天的7：00之前做一次下班簽到，7：00之后再做一次上班簽到，之間至少間隔3分鐘。

??8.員工要嚴格按照考勤機的操作規程及使用方法使用，不得將水、油、灰塵、砂礫等物質留在指紋采集窗口上，也不要用尖硬的東西接觸考勤機。

??9.考勤機上設定了管理員，其他人員不得隨意操作。若遇到自己不能解決的問題可到行政部找管理員，若自己擅自擺弄出現的問題，將對其通告批評并造價賠償。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十六

(三)營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;。

(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;。

(七)被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;。

(八)超過保質期的食品;。

(九)無標簽的預包裝食品;。

(十)國家為防病等特殊需要明令禁止經營的食品;。

(十一)食品的標簽、說明書不符合《食品安全法》第四十八條第三款規定的食品;。

(十三)其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

2、檢查預包裝食品包裝的標簽是否標明下列事項。

(一)名稱、規格、凈含量、生產日期;

(二)成分或者配料表;。

(三)生產者的名稱、地址、聯系方式;。

(四)保質期;。

(五)產品標準代號;。

(六)貯存條件;。

(七)所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;。

(八)生產許可證編號;。

(九)法律、法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。

專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應當標明主要營養成分及其含量。

3、采購食品時應查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。注意生產日期或保存期等食品標識，不應采購快到期或超期食品。禁止采購《食品安全法》規定的禁止采購的不合格食品。

4、嚴格執行索證索票制度。

如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。進貨采用計算機管理，須建立電子臺帳。

設立一個存放上一級批發商或廠家相關資質和臺賬的資料柜，按照供貨商、進貨時間、商品類別等不同內容，將供貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺賬管理。

食品進貨查驗記錄、票據應當真實，保存期限不得少于二年。

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十七

一、嚴禁代人打卡考勤，如有發現，經事后查實，將對事由雙方作各扣款30元處理，在門崗打卡考勤，門衛有權進行督促。

二、遇事休息應事先請假說明情況，否則將作曠工，扣款50元/天處理。

三、正常上班時間，不得遲到早退，如有這現象，應說明情況，否則將依考勤卡打卡時間為準，按每分鐘扣款1元，并以此類推，將在當月工資中扣繳。

四、在規定上班時間內，應馬上進入工作崗位，不得在辦公室、車間門口等地聚集聊天。

以上規定自10月5日執行，請有關員工自覺遵守!

實用文件管理制度標準版（匯總18篇）篇十八

??8.1公出：

??a.員工因公于上班時間外出，必須征得部門經理的同意，原則上員工應在早。

??晨上班進入公司后方可執行公出任務。若員工超過公司下班時間尚未完成公出任務時，可不必返回公司。

??b.如因交通情況等原因需先執行公出任務然后才進入公司的，需提前一天辦。

??理申請手續。

??c.員工因公外出不能正常刷卡登錄考勤系統的，應及時提交《考勤異常說明。

??8.2出差：

??a.業務上有必要時，員工可以填寫《出差申請單》征得部門經理同意并報總。

??經理審批后，交考勤系統統計管理員備案。

??b.如因事情緊急未填寫《出差申請單》的，應在返回公司后一天內補填，

??逾期未補者，按事假處理。

??c.出差期間應24小時保持可聯系狀態，并隨時向公司匯報出差行動及工作。

??進展情況。