房地產的發展涉及到多個領域，包括房屋建設、土地規劃、房地產銷售等。隨著房地產市場的發展，一些新的投資機會正在涌現，以下是一些有潛力的投資方向，供大家參考。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇一

(一)制式委托書與制式《租賃合同》由區域統一印刷;《存量房(居間)買賣合同》由各中介店自行向所管轄的房產交易部門購買，均有相應的合同編號，各中介店店秘應規范、監督經紀人合同申領、歸還的相應備案，《租賃合同》和《存量房(居間)買賣合同》一但有遺失，《租賃合同》罰款2000元，《存量房(居間)買賣合同》罰款5000元，而且要在報紙刊登作廢聲明。

(二)制式委托書是客戶與中介店之間的協議(中介店簽署協議時使用公司注冊名稱，而不是特許商號)。當客戶無論是買方、賣方中兩方或一方，通過本中介店的經紀人經紀活動而實現買賣或租賃交易時，中介店首先要求客戶雙方使用《存量房(居間)買賣合同》或區域制式《房屋租賃合同》。

(三)各中介店在業務開展過程中，使用區域制式委托書、《存量房(居間)買賣合同》或區域制式《房屋租賃合同》。中介店店長有責任、有義務規定并教育本店所有業務人員在開展業務過程中使用制式委托書、《存量房(居間)買賣合同》、制式《房屋租賃合同》。任何不使用體系制式委托書與規定合同的中介店經紀行為都將是對整個體系一致性、標準化的傷害，將是對century21威信及中介店信譽的傷害。若發生此類情況，一經查實，區域分部將有權根據《century21中介特許經營合同書》要求中介店改正并承擔相應后果。

(四)中介店向區域申購(取得)的每一份制式委托書與合同，無論本委托事項是處于任何一種狀態，包括但不限于委托期內、已成交、已過期、已取消(作廢)，或本委托與合同尚未使用，中介店都有義務在《century21中介特許經營合同書》規定的'合同期限及合同終止后的三年內統一妥善保存，做好保管工作。

(五)本規范制訂依據是房地產中介公司中國總部的區域銷售信息系統指南以及合同報表管理要求，同時結合房地產中介公司體系的業務現狀及其需求。因此依據體系內部業務類型及流程的拓展，房地產中介公司武漢區域保留對此規范的修訂權。

(六)中介店在簽署完合同后須在次月5日前將上月所簽合同的復印件送至區域連鎖服務部備檔。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇二

1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

2、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

3、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支。

4、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

7、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

8、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

9、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

11、正常的.辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

12、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

13、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇三

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的。

協議書。

中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

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房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇四

本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。

本制度適用于公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

2.管理職責。

公司財務部門的職能是:?

2.2公司的股東會、董事會、監事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規、規章、制度和本公司的章程規定執行。

2.3建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

2.4積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。

2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監具體組織進行。

2.7公司財務管理機構設財務管理部經理(副經理)，負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。

2.8完成公司交給的其他工作。

3.財務工作崗位及職責。

公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下:。

3.1.1編制和執行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合。

3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。

3.1.3編制企業成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益。

3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。

3.1.6負責財務檔案的管理工作。

3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。

3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效，并建議總經理給與獎懲。

3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。

3.1.10決定部門內的人員配置。

3.1.11完成總經理交付的其他工作。

3.2成本會計。

3.2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

3.2.2協助財務經理編制成本、費用預算，并根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。

3.2.3核算企業產品成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。

3.2.4管理銷售臺帳，并負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業績。

3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表。

3.2.6管理公司發票。

3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理，并定期協同辦公室清點資產。

3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.2.9負責核對銀行未達帳項。

3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.3往來會計:。

3.3.1按照國家會計制度的規定、記賬、復帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

3.3.2按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。

3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。

3.3.4嚴格審查有關合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。

3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關部門協調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。

3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.4出納:。

3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。

3.4.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。

3.4.4嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行。

3.4.5建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。

3.4.8配合會計做好各種帳務處理。

3.4.9及時準確編制資金日報，周報，月報。

3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.5收款員。

3.5.1在售樓現場負責向客戶收取房款，向客戶開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。

3.5.2根據收款手續制作記賬憑證并登記入賬。

3.5.3與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。

3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

4.財務工作管理要求。

4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。?

4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月編制并上報一次。

4.6財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

4.8財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

4.9財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

5.支票管理。

5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。

5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，并在《支票領用單》及登記簿上注銷。

5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。

6.現金管理。

公司可以在下列范圍內使用現金:。

6.1職員工資、津貼、獎金;。

6.2個人勞務報酬;。

6.3預支出差人員的差旅費;。

6.4結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元;。

6.5總經理批準的其他開支。

除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應采取轉帳結算方式。

財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

7.會計檔案管理。

凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會。

計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須登記在案。

8.主要工作流程。

8.1銷售業務流程:。

8.1.1銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。

8.1.2業務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款并開據收據給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯粘貼收據記賬聯后入賬，財務部據此登記臺賬。

8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對，核對無誤后，財務部據此審核銷售業績。

8.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。

8.2開發建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下:。

8.2.1工程部應于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部，包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。

8.2.3項目施工階段。工程部根據監理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款;預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附件，報分管副總審批;財務部審核送交領導審批后付款。

8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(需有監理單位簽章)，預算部門編制決算并督促施工單位開據正式發票送交財務部，財務部審核后經領導審批入賬。

8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃，報領導審批后支付工程尾款。

對于材料供應的流程如下:。

1)計劃部應于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。

2)市場調研，選定供應單位，簽訂合同。

3)按照施工進度調撥材料，辦理材料收發手續，制作收料單、領料單。

4)計劃部根據收料單填報購買材料月報表，于每月26日報送財務部，當月發票未到的，財務部估價入賬，當月發票到達的，由計劃部辦理相關簽批手續送交財務部入賬。計劃部應根據合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務部審核無誤后，經領導審批付款。

5)計劃部根據領料單填報施工單位領用材料月報表，并附施工單位收據，于每月26日報送財務部，財務部據此記入預付工程款。

6)原則上公司沒有庫存材料，材料的收發均在施工現場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立臺賬，由專人保管，并定期與財務部核對。

7)對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續，送交財務部入賬。

8.3其他。

公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執行。

9.物品購置規定。

9.1凡價值在20xx元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產管理。需購置固定資產的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核后報總經理審批，經董事長簽批后方可購買。購置的固定資產，統一由辦公室登記并管理，由使用部門(或個人)保管，財務部根據有關規定進行固定資產核算。

9.2凡價值在200元以上，20xx元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核后報總經理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統一由辦公室登記并管理，由使用部門(或個人)保管，財務部根據有關規定進行低值易耗品核算。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇五

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救。

措施。

減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛應實事求是分清主次合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;。

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;。

5、有關方違約的證據材料;。

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

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房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇六

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

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房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇七

遵照國家《企業財務通則》、《企業會計制度》、《房地產企業會計制度》等法律、法規，為有效管理資金動作提高資金得用率，實現財務管理科學化、規范化特制定本制度。

一、工作必須遵守國家政策、法規、制度。

二、公司財務工作需接受工商行政稅務、審計部門的監督、檢查。

三、公司的資金統一由公司最高領導依企業目標批示調動，使用支付，任何人不得私自借用。

四、公司的財務檔案(除工作人員外)未經總經理同意，任何人不得查閱。

五、公司資金的使用、動作按下列管理辦法：

1、各部門業務需用資金，應本著計劃、節約的原則，編制月度(季度、年度)費用預算計劃。計劃詳列支出項目、用途、預計金額、用款方式、備注說明等內容。報公司領導批準后，于每月底前一周報財務部一份，次月財務部門按批準的費用計劃合理調配使用資金。

2、員工因業務急需實施用款時，要填寫借款單，經公司領導確認業務發生的時間、地點、內容、金額報公司領導批準后再到財務部借款。

3、特殊用款時，要寫出用款報告，詳細說明用款原因、用途、金額、意見，專項報公司領導，經批準后，填寫借款單，到財務部辦理借款。

4、對部門零星用款頻繁的，采用定額備用金制度。經公司領導確定專人使用定額備用金，備用金額根據不同業務量確定為1000-3000元以用日常支付，超過定額的支出按第2條執行。

5、員工報銷需填寫報銷單，發票、單據規格格式要符合財務入帳需要，經部門領導簽字，由公司領導批準后到財務部報銷。

6、會計人員必須認真審核各項付款憑證及報銷單據;并在首聯加蓋“核準”戳記或簽字;對不符合財務規定的支出項目，限額批準及不符合要求的憑證有權拒付或拒絕報銷。

7、出納人員在見到審批手續完整的付款憑證后，方可付款報銷或沖帳領款。8、審批權限及時限：1000元以下由經辦人填單，部門經理簽字，財務副總簽字，財務負責人審核，1000元以上由經辦人填單，部門經理、財務副總簽字，報總經理批準后付款。無特殊情況，日常報銷統一在每周六。

1、工程用工程預付款、工程進度款、工程結算款及工程采購用款，應依照合同約定由承辦部門提前編制月度計劃，經總經理批準后報財務一份備案。

2、財務按領導批準的計劃及資金情況，合理調配使用資金，分配工程用款指標。指標并在每月15號左右定期支付工程款。

3、工程部依據分配資金，按照工程需用款分輕重緩急安排工程資金。

4、工程款，預付款及設備款的支付，應先辦理經費支出(聯簽)單，簽單分別由部門經理、工程副總、財務副總、財務總監簽字后方能生效，簽單時核清合同約定，工程進度、質量，交財務定期支付。

5、工程款需分期支付的，財務在“聯簽單”備注中標注說明，逐次付款的時間、金額。同時，由領款人順時填經費審批單，經公司領導批準后交財務支付。

1、財務部門根據企業的目標計劃以及將各部門報來的預算計劃匯總，報公司領導批準后，可作為整體預算和資金總需求量，并據此合理安排資金運作，凡計劃外的項目一律拒絕支付，特殊情況第(一)3條特批執行。

2、財務部門要將各部門執行情況統一匯總，與預算計劃進行對比分析，每月定期向公司總經理及主管財務副總匯報資金動作及財務狀況。

3、鑒于房地產開發企業現金動作量較大的特點要加強現金管理。錢帳分離，手續健全，審批從嚴;財務人員要按規定做好現金收支明細帳務嚴格手續和程序，做到帳錢一致，日清月結;并建立公司領導按月審查制度，從嚴防范和控制，達到管好資金的目的。

財務部崗位職責。

1、公司的既定方針、目標編制公司財務預算，定期分析財務狀況發現問題及時上報并采取相應措施，以保證預算計劃的順利執行。

2、負責財務管理基礎工作即定額管理，原始記錄和計量標準等有關工作。

3、準確記錄，認真核算財務狀況，定期編寫財務分析報告并提供管理建議。

4、認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。

5、實行財務監督維護財經紀律，嚴格執行國家有關政策、結合、負責成本費用的計劃，核算和監督管理工作，負責核算并交納各項稅費。

6、積極配合資金的籌措，以保證通暢的資金渠道。

7、合理地使用資金提高資金運用效果，為此要做好資金使用的計劃，控制、調度、核算和分析工作，并定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。

8、按期完成各項經濟統計工作考勤管理、工資核算、發放工作。

9、積極完成領導交辦的其他工作。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇八

1、對每一個客戶要建立一個檔案頁(臺帳)，反映其主要的經濟活動及有關概況，以便跟蹤管理。

2、密切注視應收帳款的回收情況，財務人員有權、有責與客戶聯系，并催收應收帳款，清理有關帳戶。

應收購房款在應收帳款到期日前三天與客戶聯系，并提醒客戶應收購房款到期;若應收款未超過一個月，財務部應電話等方式與客戶聯系催收房款;若應收帳款已超過一個月、未超過三個月，財務部每月整理一個明細表交營銷中心由簽約代表負責聯系催收，同時財務部寄發催款通知書;若應收購房款已超過三個月，在未交房的情況下由財務部清理清冊給營銷中心，可重新對外銷售，并寄發通知書;若到已交房的情況下，由辦公室(或物業部門)協助財務部上門催收房款;若應收購房款逾期六個月以上，應由財務部整理一個清冊并注明有關情況，交辦公室通過法律途徑處理。

3、原則上購房款一律由財務部或財務部指定人員統一收取及時入帳，他人不得擅自收取房款，更不得坐支。

4、營銷中心在簽訂合同時，由專人收取定金或房款，同時開具收據，注明付款方式;若是現金馬上繳存銀行，同時每天與財務部清繳，若是銀行票據(如匯票、支票、銀行本票)等，應及時通知財務部并及時到銀行辦理入帳手續后方可開具收據，并在收據上注明票據種類、號碼。

5、營銷中心每簽定一份合同應及時復印一份給財務部，財務部及時審核，售房合同是否在公司授權范圍內，若超過授權范圍要及時向主管領導匯報、請示。

6、財務部要及時按合同清理帳戶，主要客戶每年要與對方核對一遍余額。

7、每月五日前報應收帳款明細表，并要有帳齡分析，附有處理意見交主管領導、總經理及有關部門。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇九

有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。

a、銷售代表在規定時間內完成銷售指標;。

b、規范銷售人員行為準則。

1.銷售經理制定銷售計劃，合理分配銷售定額;。

2.銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議.締結合同;。

3.銷售人員必須了解周邊環境，了解發售樓盤的特點，了解競爭對手，統一銷售口徑。

4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，指導.培訓.協商，以便統一銷售口徑，制定合理的銷售策略。

6.銷售人員保證銷售指標的完成，及房款的按時回收。

7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

8.及時反映銷售過程中出現的問題，并在銷售經理的.指導下及時解決;。

9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員，銷售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發生，其他人應發揚協作精神，同樣做到細心熱情。

10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

2.對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經發現立即開除;。

3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十一

第一條根據《檔案法》及其《實施辦法》的有關規定，為加強公司文書立卷工作，特制定本制度。

第二條歸檔的文件材料必須按年度立卷，本單位內部機構在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料，都要按照本制度的規定，分別立卷歸檔。

第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。

第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部，綜合管理部下設檔案室，各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料，并保持相對穩定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。

第五條凡本公司繕印發出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發文件含被轉發的原件)一律由綜合管理部統一收集管理。

第六條一項工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的文件材料，由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。

(一)公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時，必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。

(二)本公司召開會議，由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續，檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。

第七條各部門兼職文書的職責:。

(一)了解本部門的工作業務，掌握本部門文件材料的歸檔范圍，收集管理本部門的文件材料。

(二)認真執行平時歸檔制度，對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢，并向檔案室辦好交接簽收手續。

(三)承辦人員借用文件材料時，應做好服務工作，并辦理臨時借用文件材料登記手續。

第八條重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等。

第九條上級機關發來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等文件材料。

第十條本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

第十一條本公司的請示與上級機關的批復。

第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結。

第十三條本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

第十五條本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

第十六條本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。

第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

第十八條其它應該納入檔案管理的材料。

第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專(兼)職文書集中統一保管。

第二十條各部門應根據本部門的業務范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切，并編上條款號。

第二十一條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料，收休齊全，加以整理，送交本部門專(兼)職文書歸卷。

第二十二條專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時保存文件卷夾內“對號入座”，并在收發文登記簿上注明。

第二十三條為統一立卷規范，保證案卷質量，立卷工作由相關部門兼職檔案員配合，檔案室文書檔案員負責組卷、編目。

第二十四條案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。

第二十五條歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的'頁數均應齊全完整。

第二十六條在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷，少數普通文電如果與絕密文電有密切聯系，也可隨同絕密文電立卷。

第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷;沒有復文的，放在請示年立卷;跨年度的規劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷按照有關規定執行。

第二十八條卷內文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，草稿在后;其它材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

第二十九條卷內文件材料應按順序排列，依次編寫頁號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。

第三十條永久、長期的短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫字跡要工整。卷內目錄放在卷首。

第三十一條有關卷內文件材料的情況說明，都應逐項填寫在備考表內。若無情況說明，也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。

第三十二條案卷封面，應逐項按規定用毛筆、或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

第三十三條案卷的裝訂:裝訂前，卷內文件材料要去掉金屬物，對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱，字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表)，以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內保存。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十二

第一條為建立和完善xx房地產開發有限公司(以下簡稱公司)員工退出機制,促進人力資源的合理流動,優化人員結構,提高人員素質,特制定本制度。

第二條公司遵循“公正公開公開、優勝劣汰、獎勤罰懶”的原則進行員工退出管理。

第三條本制度適用于公司及所屬項目公司。

第四條人力資源部為公司員工退出的歸口管理部門。

第五條公司實行日常考核退出與年度考評退出相結合的.退出機制。公司可根據日常考核及時退出不符合要求的員工,也可根據年度考評結果,按規定退出一定比例的員工。

第六條公司對各層級人員統一實行退出制度,以確保各個層級人員的合理流動。根據管理層級不同,公司職員分為員工層(主管以下職級人員)、基層管理層(主管至部門副經理職級人員)、中層管理層(部門經理至公司總經理助理職級人員)和高層管理層(公司副總經理至公司總經理職級人員)四個層面。

第七條原則上,公司根據年度人力資源實際現狀及日常考核、年度考評情況,采取全公司綜合平衡的方式,合理確定當年退出員工的比例。

第八條退出形式包括降級、降職、待崗、勸退和辭退等形式。

第九條降級是指員工工資降級、降檔;降職是指主管及以上管理人員職務級別及薪資級別的降低;待崗是指員工被停止崗位工作,并進行重新擇崗定崗;勸退是指公司根據考核評估結果,要求員工主動辭職;辭退是指公司根據考核評估結果及勞動合同的相關規定,與員工終止勞動關系。

第十條通過日常考核,若發現有工作表現不佳、工作能力不符合崗位要求,以及責任心和工作主動性嚴重不足者,應及時實施退出,并報公司人力資源部備案。

第十一條日常考核退出首先由部門負責人(或其直接上級)向人力資源部提出退出建議或要求,由人力資源部組織員工的直接上級、同級員工代表、部屬代表及業務分管領導等進行專題評議,以全面評價員工的工作表現和能力,客觀反映其優缺點等。根據評議結果,由人力資源部擬訂建議報告,經分管領導審核后,按以下權限報批后實施退出:

3.項目公司其它職級人員的退出,由所在公司總經理審批。

第十二條根據年度考評方案分不同層級和權限考核后確定擬退出的人員,由公司人力資源部組織相關人員及代表,組成考評小組進行補充調查或評議,全面了解員工的工作表現和能力,客觀反映員工的優缺點,并由公司人力資源部根據調查或評議結果擬訂建議方案,經分管領導審核后,按上述審批權限報批后實施退出。

第十三條人力資源部應在退出方案批準后,負責會同員工的直接領導與擬退出人員進行正式的面談溝通,明確指出其不足和缺點,并給予合理建議,幫助其端正思想、調整心態。

第十四條在完成與擬退出人員的面談溝通后,由人力資源部負責按批準方案實施退出。在面談溝通后若有特別情況的,人力資源部須及時向公司領導匯報情況并提出處理建議,報公司領導審定。

第十五條考核不合格,并根據公司退出機制經審定實行降級、降職的,由人力資源部負責按規定及時辦理相關調整手續。

第十六條考核不合格,已不適合擔任現崗位工作并經審定實行待崗的,待崗期限為2個月,自審定之日起計算。待崗期間的薪資按原月薪標準的50%發放,不享受獎金分配。

第十七條在待崗期間,待崗員工應移交原崗位工作,可以在公司范圍內尋找合適崗位。待崗員工如選中合適崗位,并與接收單位協商一致的,由人力資源部辦理逐級報批手續。待崗員工經批準重新上崗的,員工的薪酬按新的崗位和職級重新確定。

第十八條待崗期滿后,員工仍未尋找到合適崗位或無任何單位接收的,公司與該員工解除勞動合同,由人力資源部按規定辦理相關手續。

第十九條考核不合格,并經審定實行勸退和辭退的,以及員工主動辭職的,由人力資源部按規定辦理相關手續。

第二十條員工辦理離職手續后,應保守公司商業機密,不得帶走公司業務資料,不得損害公司社會形象和利益。如有違反并致使公司社會形象及利益遭受損失的,公司保留依法追究法律和經濟責任的權利。

第二十一條本制度由公司人力資源部負責解釋與修訂。

第二十二條本制度自頒發之日起施行。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十三

1、公司用工實行勞動合同制,崗位實行聘任制。總經理由董事會聘任。副總經理、總經理助理、部門經理由總經理聘任。部門副經理、員工經部門經理提名由總經理聘任。

2、新聘員工實行先試用后錄用的原則,試用期為三個月,試用期滿經考察合格者可正式錄用,雙方根據《中華人民共和國勞動法》和國家有關法律、法規、規章及公司依法制訂的各項規章制度,在平等自愿,協商一致的基礎上簽訂《勞動合同書》,同時簽訂《崗位聘任書》。

3、在勞動合同期內,雙方在平等自愿,協商一致的基礎上,可以對合同進行變更、解除和終止,《勞動合同書》的相關條款將對以上情形予以明確。

5、勞動合同期和聘任期滿,公司對能遵守規章制度、工作業績顯著者優先錄用和聘任。

6、員工養老保險等福利待遇按《職工福利及報銷制度》執行。

為明確公司員工的工資待遇,規范公司對員工工資的發放標準,充分調動公司員工的工作積極性和創造性,特訂立本制度:。

公司員工工資實行基本工資、職務工資、職稱工資、加班工資、工齡工資、考勤工資等相結合的工資制度。

一、員工工資每月16日準時發放,遇節假日順延。

二、基本工資標準為:。

董事長:x元/月總經理:1x元/月。

副總經理:1x元/月部門經理:6x0元/月。

部門副總經理:5x元/月一般員工:4x元/月。

三、職務工資:。

董事長:8x元/月總經理:6x0元/月。

副總經理:400元/月部門經理:x元/月。

部門副總經理:1x元/月。

四、職稱工資標準:。

高級職稱(包括大學本科):200元/月。

中級職稱(包括大專學歷):100元/月。

初級職稱(包括中專學歷):50元/月。

五、加班工資標準:按平時公司發放員工工資的兩倍計算。

六、工齡工資標準:。

按在公司實際工作年限計算工齡,第一年每月50元,以后按此幅度逐年遞增,按月發放。

七、考勤工資標準:。

月全勤獎每月50元,全年滿勤獎600元。(每月出勤28天為滿勤;請假三天內工資據實發放,超過三天以上部分全額扣除)。

九、其他獎懲按公司有關制度執行業績工資另定。

獎勵制度。

4、發現有損公司形象和利益的行為,。

5、一年中,連續5次獲獎勵,年終再次給予5次獎勵的總和。

懲罰制度。

1、對公司不忠實,謊報情況及散布流言蜚語的,開除。

3、私做交易而謀求非法收入的,開除。

4、由于對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴,或由于其它任何原因,而擅自對其他職工及人員揚言”

不想干了“等類似語言的,解聘。

6、有意怠慢工作或工作不努力的,解聘;未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟失而不管不問的,解聘。

7、應急情況離開,未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的,罰款20元/次。應急請假、正常請假及正常調休,在自己安排的天數內,不能如期回公司又未補辦手續的,視同擅自離崗。上班時擅自離崗的,罰款20元-200元/次。

8、工作時談論與公司無關的話題、說風涼話及冷言冷語的,罰款20元-50元。

9、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工采取不理智的態度、泄私憤或打擊報復時。罰款20元-200元/次,并免職同時解聘,情節嚴重者開除。

10、在匯報工作時報喜不報憂,對同事及上級進行。

11、上班時,工作有工作的樣子,走路有走路的姿勢。對丟三落四的工作方法和吊兒郎當的走路姿勢,公司將提出嚴重的警告,五次不更改,解聘。

12、員工在工作時無意中犯了錯誤而能主動向主管人員承認的,象征性地處罰1元錢;對企圖隱瞞錯誤的要從重處罰。

考勤制度。

1、公司員工必須嚴格遵守作息時間,按時上下班,不得遲到、早退和曠工。

2、公司執行國家有關工作時間的規定,原則上每周正常工作時間不超過42小時,每日正常工作不超過8小時。平時工作如有加班在2小時內不支付加班工資。

3、上下班認真填寫考勤記錄,實行上班簽到、下班簽出制度。上、下班考勤記錄由辦公室負責統計,并于月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發工資、支付加班工資和發放滿勤獎的依據。

6、遲到、早退超過五分鐘則一次扣款2元,超過10分鐘則一次扣款4元,超過三十分鐘扣半天工資,超過一個小時的視為曠工一天,一個月累計遲到達三次視為曠工一天,曠工一天每次扣50元,每月曠工三天當自動離職。

7、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度。每月上班28天為滿勤,月滿勤獎為50元/月,連續12個月滿勤為年滿勤,獎為600元/年,經考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發放。

8、上班外出辦事需要向辦公室或部門經理講明所去地點、時間、所需辦事宜,如有不相符而影響工作的按曠工處理,上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事。

休請假制度。

1、公司建立調休、請假制度。部門經理以上人員休假、請假半天、員工兩天以上(含兩天)應提前半天向總經理報告,履行手續經批準后方可離崗;部門副經理、一般員工休假、請假兩天由部門經理視工作情況予以審批;所有休假、請假均由辦公室進行登記。未請假離崗視為曠工。

2、每月工作平均天數為21.17天,加班計發工資、請假扣發工資以此標準計算。婚、喪假按國家有關規定辦理;女員工產假為30天,哺乳期內,上下班時間每天縮短2小時。

1、公司財務收支嚴格執行”收支兩條線“,不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。

2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記,不得缺號、跳號使用,領用、收回作廢(聯數齊全)存根收回由會計設立專項登記簿登記。

3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標準,不得超標,盡量減小財務支出。

4、財務印鑒必須分離保管,財務收支日清月結,財務手續合規齊全。

財務報銷制度。

1、費用報銷嚴格執行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核、經總經理審批后方可報銷。

2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。

3、費用經辦人員應在費用發生后三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手制,一人經辦,一人證明。

4、因工作需要出差車船費據實報銷。

5、住宿費、伙食費省內每人每天按120元包于,省外每人每天按160元包于,由會議統一安排的食宿費據實報銷。

6、董事長、總經理手機費據實報銷;副總經理、總經理助理、總工、總監手機費每月180元內據實報銷;部門經理、司機手機費每月100元內據實報銷。

1、為體現公司對員工的關愛,激發員工的工作熱情,使員工老有所養,對符合條件的職工一律申報參加社會養老保險。

2、員工社會養老保險工資標準以400元為起點。繳納的養老保險費按國家規定執行。

3、員工自愿離開公司時,在公司工作期間由公司承擔交納的養老保險費員工要求帶走的按如下標準承擔:。

(1)在公司工作未滿5年的全部由個人承擔。

(2)在公司工作滿5年而未滿20xx年的本人可享一半。

(3)在公司工作滿10年以上的本人可享受全部。

4、聘用的離退休、退養及下崗人員公司不為其購買養老保險。如下崗人員原單位不再為其交納養老保險金,由其本人將單位已交納的轉到公司,由公司按此制度從即日起為其申報交納社會養老保險。

1、公司聘用的員工醫療費已包含在崗位月薪酬中。

2、員工在合同期間內患重病或因工負傷需住院,須持縣級以上(含縣級)醫院住院證明按以下標準報銷住院醫療費:。

(1)、連續工齡滿3年整的報銷50%,每增加1年,報銷比例遞增5%,最高不超過90%。

(2)、一名員工所報銷的住院醫藥費一次最高不得超過1萬元,累計不得超過6萬元。

3、員工在合同期內因工死亡、女工孕期、產期、哺乳期所發生的醫療費等各項待遇,按國家、地方和公司的有關規定執行。

4、住院期間按工資額的80%發放工資,不享受補助及有關費用。

5、所報的醫療費的標準按”職工醫療保險“所規定的醫療、用藥范圍,由辦公室同財務部負責審核,報總經理批準。

6.受聘用的退休、退養員工由原單位負責,不享受以上待遇。

7、如公司參加醫保,將按縣參保規定執行。

為了提高本公司所有員工的安全意識,嚴格執行施工中的操作規程,保證全體員工的身體健康,劃清工傷的界線,特作如下規定:。

一、工傷的界定。

1、為了公司的利益,敢于同壞人壞事作斗爭,在保護公司財產的過程中與壞人斗爭并被壞人打傷的,應為工傷事故。

操作人員必須是按操作規程使用機械),應為工傷事故。

3、因公外出辦事所發生的一切意外事故,應為工傷事故。

4、駕駛員因公在外開車,因對方違反交通規則而造成的事故致傷的,應為工傷事故。

5、因履行職責而遭他人報復致殘、致死的,應為工傷事故。

二、非工傷界定。

1、嚴禁酒后上班。因酒后上班所發生的任何傷亡事故,不但不能作為工傷事故處理,而且還要對當班領導給予一定的處罰。

2、施工所用的機械應由專業人員操作。如非專業人員操作機械而發生的事故不屬于工傷事故。

3、不服從領導安排,不按公司的有關安全規定辦事而發生的事故,屬于蓄意違章,不屬于工傷事故。

4、不管什么時間(尤其是上班時間)做私事所發生的事故,不屬于工傷事故。

5、不管是什么時間在任何地點,因打架斗毆造成的傷亡事故,不屬于工傷事故。

6、對公司隱瞞病情,后因暴病傷亡,不屬于工傷事故。

7、駕駛員酒后開車,屬于故意違章行為。如發生任何事故都應由本人負責,公司不報銷任何費用,更不作為工傷處理。

8、在工作中蓄意違章并因有自殺動機而造成的任何事故,不屬于工傷事故。

9、公司發給職工的安全防護品在施工時應穿戴好,因不穿戴安全防護品所造成的事故不屬于工傷事故。

三、工傷事故的賠償。

1、不論發生任何事故,首先應本著救死扶傷的人道主義精神,將受傷人員立即送往醫院醫治,然后再根據事故的原因,確定事故的性質。

2、工傷事故者在治療期間的醫療費用全部由公司報銷,并發給全額工資,但應出具縣級以上(含縣級)的醫院或公司指定的醫院開出的發票和病歷。

3、工傷需要住院治療、生活不能自理、需要他人(非公司職工)看護的,其看護人員的工資由公司發給,工資數額參照當地的小工工資。

4、因工傷不能上班需要休息者,應出具縣級以上(含縣級)或公司指定的醫院開出的證明。公司根據醫院的證明發給受傷者工資。(半年以內100%,半年以上每天18元人民幣)。

5、因工傷致殘而喪失勞動能力的,應出具縣級以上或公司指定的醫院開出的證明。公司根據醫院的證明,一次性發給受工傷者生活費及補助費。數額由公司按受傷者在公司的工作年限及本人的家庭情況而定。

6、因工傷而死亡的,公司根據死亡者的年齡及家庭情況一次性付給人民幣壹萬至伍萬元整。

7、非工傷死亡的,公司根據死亡者的年齡,發給相當于本人一年中月平均工資數額的撫恤金,另加喪葬費500元人民幣。

衛生制度。

為規范員工日常行為,營造一個舒適、健康和諧的辦公環境,維護公司對外整體形象,特制定本制度。

1、每天上班后應將辦公室打掃干凈并整理好各自辦公桌上的文件及材料;。

2、每周末對公司整體環境進行一次集體大掃除,。

3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾,更不得隨地吐痰。

4、應保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序,不得亂扔亂放,雜亂無章。

5、保持洗手間衛生,用后必須認真沖洗,否則會是對他人的不尊重,從而影響工作。

6、報刊雜志閱讀后應及時放回報刊架,按序擺放。不得隨意堆放更不得四處亂扔。

7、應保持樓梯、走廊等公共區域的衛生,。

8、作為xx公司的員工應注意個人衛生。否則會給他人帶來不好的情緒。進而影響工作。

1、為加強對文件統一管理,防止文件丟失,公司辦公室設立文件收文登記簿、簽發意見簿,逐日逐項登記清楚。

2、收到的文件應及時交總經理或部門分管經理閱示,對不按制度辦事所造成的損失,按本規章制度的獎懲制度執行。

3、要建立健全的檔案管理體系,檔案的分類應科學合理,各歸檔的資料應收集齊全,裝訂成冊,鑒定準確。

4、對檔案要實行科學管理以保證檔案資料的保管安全。

為進一步規范公文辦理程序,提高辦文效率和質量,按照”明確分工、各負其責、加強協作、統一管理"的原則,對公司的收發文進行規范管理。

一、收文辦理:。

1、凡是收文,一律由辦公室登記,并根據文件內容,由辦公室簽批擬辦意見,分別呈送各級領導閱示及有關科室辦理,急件及時送辦。

2、承辦科室應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉,對不屬于本科室職權范圍或不適宜本科室辦理,應當迅速退回辦公室并說明理由;總經理簽批由具體科室或個人負責辦理,則必須按吝惜經理要求辦結。

3、對已辦結的公文,各科室均應及時送交辦公室歸檔。密級公文辦完后立即送交,業務指導性公文需留用的,可采取復印件的辦法備用。

4、簽收登記后批辦的文件,由辦公室負責催辦。領導批示限期辦理的文件,重點催辦并及時反饋辦理結果。

5、未按辦文程序直接送總經理的公文有關科室在接到總經理交辦的公文時應到辦公室進行補辦登記、簽收手續。

二、發文辦理:。

1、根據本規章制度確定的科室職責,各科室在職責范圍內需要對外發文的,由各科室擬定文稿,經總經理批示后發文。

2、公文送總經理簽發前,應交副總經理及辦公室審核。在不改變原意的的情況下,核稿人可對文稿進行刪節和文字加工,需對文稿進行較大修改時應提出意見由經辦人(主辦科室)修改。

3、對外發文一律由辦公室發文字號,確定文種、發放范圍、打印份數及時間要求。

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房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十四

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十五

第一章組織機構。

一、崗位設置原則。

二、組織機構。

1.工程部的編制。

工程部是公司所有工程項目唯一的組織協調機構，也即公司所有開發工程現場項目部的.管理機構。

根據公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經理(公司副總經理)、總工程師、項目部人員組成。

工程部經理(副總經理)、總工程師對公司開發所有項目負責并管理。

2.現場項目部編制。

現場項目部直接接受公司工程部經理(副總經理)及總工的領導，并對其負責。

項目部人員編制及組成根據開發項目規模及實際需要而定，配備項目部經理1名，內勤1名，專業工程師若干(一般每10萬方項目配備專業工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。

本著靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著工程任務量的增加進行人員的增加和職責的細分。每新開發一個項目，現場項目部按上述編制和原則進行設置。

項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實際情況和項目人員的表現情況進行工程部崗位重新調整安排。

3.工程部組織機構圖。

4.工程部人員編制圖。

第二章部門職能。

一、工程部部門職能。

工程部是公司所有工程項目唯一的施工管理、質量監督、組織協調機構，

主要職能包括：

1.配合公司進行項目前期運作，設計規劃的論證與可行性分析;。

4.負責公司開發所有工程項目施工過程中質量、進度、投資的控制管理;。

6.組織工程竣工驗收及物業移交工作;負責工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

7.協助物業公司負責移交竣工工程保修期的外部聯系，并督促施工單位及時進行維修。

二、項目部部門職能。

現場項目部受總公司工程部直接領導，是工程項目現場唯一的管理、組織、協調機構，其主要職能如下：

1.項目部實行項目經理領導下專業工程師負責制;。

2.組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的內外部關系;。

3.組織圖紙會審、技術交底工作，負責施工過程中設計、施工變更的確認，工程建設技術指導工作。

4.組織實施專項招標、評標及合同的洽談與簽訂工作;。

5.負責工程建設過程中工程量變更簽證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認手續。

8.對工程管理過程中的文件、資料進行管理、歸檔。

第三章職位說明書。

一、工程部經理。

職位名稱工程部經理所屬部門工程部。

直接領導總經理工作場所辦公室、現場。

職位概要。

負責所有開發項目工程管理，

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十六

二、組織機構。

1.工程部的編制。

工程部是公司所有工程項目唯一的組織協調機構，也即公司所有開發工程現場項目部的管理機構。

根據公司總體要求及工程部機構設置原則，工程部人員編制由工程部經理(公司副總經理)、總工程師、項目部人員組成。

工程部經理(副總經理)、總工程師對公司開發所有項目負責并管理。

2.現場項目部編制。

現場項目部直接接受公司工程部經理(副總經理)及總工的領導，并對其負責。

項目部人員編制及組成根據開發項目規模及實際需要而定，配備項目部經理1名，內勤1名，專業工程師若干(一般每10萬方項目配備專業工程師4名，分別為土建、水暖、電氣、裝修工程師各1名)。

本著靈活彈性的原則，項目部人員編制隨著工程任務量的增加進行人員的`增加和職責的細分。每新開發一個項目，現場項目部按上述編制和原則進行設置。

項目竣工移交后工程部項目管理崗位隨之撤消，根據工程部實際情況和項目人員的表現情況進行工程部崗位重新調整安排。

3.工程部組織機構圖。

4.工程部人員編制圖。

一、工程部部門職能。

工程部是公司所有工程項目唯一的’施工管理、質量監督、組織協調機構，

資料共享平臺。

1.配合公司進行項目前期運作，設計規劃的論證與可行性分析;。

4.負責公司開發所有工程項目施工過程中質量、進度、投資的控制管理;。

6.組織工程竣工驗收及物業移交工作;負責工程建設檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

7.協助物業公司負責移交竣工工程保修期的外部聯系，并督促施工單位及時進行維修。

二、項目部部門職能。

現場項目部受總公司工程部直接領導，是工程項目現場唯一的管理、組織、協調機構，其主要職能如下：

1.項目部實行項目經理領導下專業工程師負責制;。

2.組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的內外部關系;。

3.組織圖紙會審、技術交底工作，負責施工過程中設計、施工變更的確認，工程建設技術指導工作。

4.組織實施專項招標、評標及合同的洽談與簽訂工作;。

5.負責工程建設過程中工程量變更簽證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認手續。

8.對工程管理過程中的文件、資料進行管理、歸檔。

一、工程部經理。

職位名稱工程部經理所屬部門工程部。

直接領導總經理工作場所辦公室、現場。

職位概要。

負責所有開發項目工程管理。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十七

第一條為滿足x城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)各類會議的需要,營造整潔、規范、有序的會議氛圍,確保公司各類會議的順利舉行,特制訂本制度。

第二條本制度中的會議室是指公司專用會議室。

第三條綜合管理部為會議室的歸口管理部門。

第四條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

第二章會議室的配置和布置。

第五條會議室的配置包括會議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設備、飲水設施、空調、換氣扇、煙缸及電話等。

第六條會議室應根據具體會議的規格、性質和需要進行布置,主要包括會標、盆栽植物、桌牌等。

第三章會議室的管理。

第七條管理人員職責。

(一)每天對會議室進行保潔、整理;。

(二)每次會議后立即清掃、整理;。

(三)每天對盆栽植物進行養護并定期更換;。

(四)每天檢查設施設備,發現問題立即酌情處理;。

(五)每天檢查物品的備用情況,根據需要隨時補充;。

(六)做好會議室的使用安排;。

(七)根據會議要求,做好會議室的'布置工作;。

(八)做好會議的保密工作;。

(九)做好會議室的安全防范工作。

第八條管理要求。

(一)場地和設施設備整潔、擺放有序;。

(二)盆栽植物美觀、養護得當;。

(三)設施設備完好、有效;。

(四)消耗性物品不短鈍。

(五)會議室的安排合理有序、不沖突;。

(六)會議室的布置快速、周到、規范;。

(七)安全防范工作周密、細致。

第四章會議室的使用。

第九條需要使用會議室的部門應將擬召開會議的名稱、規格、時間、人數及相關要求提前1天(需做會標的提前2天)通知綜合管理部。

第十條綜合管理部根據各部門預約的會議時間、規格、人數等因素,視先后、輕重、緩急進行統籌安排,合理調配,并將確定的會議室地點及時通知相關部門。

第十一條如遇會議時間、場地重疊,無法按照要求作出安排的,綜合管理部應及時與相關部門聯系,以作出相應調整或另行安排。

第十二條使用會議室的部門及員工應正確使用并愛護會議室的設施設備,發生問題應及時與綜合管理部聯系,同時應自覺保持會議室的整潔,不隨意丟棄煙蒂、雜物等。

第五章附則。

第十三條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第十四條本制度自印發之日起施行。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十八

注冊資金：

企業精神：

公司現開發的項目：

項目情況：

公司發展目標：

第二章公司人員機構設置

一、總經理

二、常務副總經理

三、總工程師

四、總會計師

五、辦公室

（一）辦公室主任：

（二）總經理秘書：

（三）辦公室總務：

（四）辦公室秘書：

（五）司機：

（六）保安：

（七）臨時工：

六、財務部

（一）經理：

（二）會計：

（三）出納：

七、工程部

（一）經理：

（二）各專業工程師：

1、土建：

2、暖通：

3、電氣：

八、開發部

（一）經理：

（二）專業人員：九、材料設備部

（一）經理

（二）專業工程師十、銷售部

（一）銷售總監：

（二）銷售經理：

（三）銷售代表：

第一章辦公室崗位職責

一、辦公室工作內容

（一）公司人事管理工作

1、協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；

2、協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；

3、協助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；

4、協同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；

5、負責員工工資的管理工作；

6、負責正式員工勞動合同的簽訂；

7、負責保存員工相關個人檔案資料；

8、負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關福利；

9、根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；

10、負責為員工辦理人事方面的手續和證明。

（二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況；

2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；

5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；

6、負責公司文件的管理工作；

7、根據公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理；

9、負責公司外圍環境衛生的管理；

10、負責公司辦公地點安全、保衛、消防工作的管理；

11、負責員工食堂工作的管理；

12、負責對外的接待及票務、住宿等工作；

13、根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；

14、負責公司大事紀工作；

15、負責信訪接待工作；

16、負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯系工作；

17、負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。

二、辦公室主任工作職責

（一）完成公司領導交辦的各項工作；

（二）負責公司的人事管理、工資管理工作；

（三）負責公司的財產管理工作；

（四）督促檢查各部門執行公司規章制度情況；

（五）行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核；

（六）公司印章、介紹信及文件檔案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、辦公用品購置等。

三、經理秘書崗位職責

（一）完成總經理、辦公室主任指定交辦的各項事務。就總經理交待的事務只對總經理負責，保證總經理與各部門之間上傳下達的暢通。

（二）負責轉交辦理各部門與總經理之間的文件往來。由總經理室發出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執行過程中的問題及建議并了解執行情況。

（三）負責相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經理匯報。

（四）負責起草總經理交辦的各種文件，整理總經理室的文件。搜集、整理、提供相應的信息資料，為總經理對公司各項問題做出決策提供依據。

（五）積極協調好與各部門的各種關系，為開展總經理交辦的各項任務創造良好的條件。對于公司外部需會見總經理的人員，做好接待工作。

四、辦公室總務工作職責

（一）負責填報公司行政管理費預算審批表。

（二）負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發放工

作。做到帳物清楚、管理有序。

（三）負責管理員工食堂帳物及日常工作。

（四）協助辦公室主任完成以下工作：

1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。

2、協調公司對外聯絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協調。

3、辦公設備、車輛、辦環境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，確保公司財產安全。

5、營業執照的年檢，財務年檢的聯系。

6、與安委會、派出所、居委會的聯絡。

7、完成主任交辦的其它事務。

五、辦公室文秘職責

（一）打印公司文件，并負責辦公室電話、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理；

（二）負責報刊、信件的發放、轉送工作；

（三）保證各部門聯絡暢通，并了解各部門工作內容；

（四）負責考勤登記工作；

（五）登記公司員工外出內容；

（六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；

（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；

（八）積極參與各項活動，協助辦公室主任處理應急事。

六、辦公室駕駛員崗位職責

（一）認真遵守公司的各項規章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。

（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規、法紀。

（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。

（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。

（五）每日養成自查、自檢的良好習慣。

（六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。

七、廚房工作人員制度

（一）保持儀容整潔及個人衛生。

（二）不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。

（三）廚房內用具定期消毒，廚房餐廳內衛生堅持每日清掃和每周大掃除一次。

（四）工作時間內不串崗。

（五）餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執《市衛生防疫站飲食健康證》上崗。

（六）購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節約。

（七）制定餐廳菜譜，經常征求大家的意見，改進餐廳工作。

八、門衛職責

（一）遵守公司各項規章制度，按時上崗接班，對管轄區域的安全負有重大責任，必須樹立高度的事業心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執勤無關的事情。

（二）值班人員在執勤重要認真負責，發現異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領導匯報，對未經批準進入管轄區域的任何人有權詢問，并拒絕其進入管轄區域。

（三）值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產。

（四）禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發生爭執，問題難以解決實際是上報上級處理。

（五）文明執勤，哨兵必須明確任務職責，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。

（六）外部人員來公司聯系工作時許執工作證、介紹信或有關證件，辦理登記手續，出門是主動交回會見人的簽字登記單。

（七）值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續不完備著有權查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發現違紀行為的人員應立即制止，情節嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。

（八）值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發現或發生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。

（九）嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領導審批。

（十）熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告領導并采取措施、保護現場。

（十一）每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。

第二章財務部崗位職責

一、財務部工作內容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。（三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

二、財務部經理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

（二）組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

（三）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

房地產銷售剖管理制度（優秀19篇）篇十九

xx年年是我們xx地產公司業務開展至關重大得開局之年，對于一個剛剛踏入房地產中介市場得新人來說，也是一個充滿挑戰，機遇與壓力并重得開始得一年。因此，為了,我要調整工作心態、增強責任意識、服務意識，充分認識并做好廠房中介得工作。為此，在廠房部得朱、郭兩位同事得熱心幫助下，我逐步認識本部門得基本業務工作，也充分認識到自己目前各方面得不足，資產經營公司新的一年的工作，必將以黨的“十六大”精神為指南，積極爭取街工委、辦事處的領導特別是分管領導的具體指導和幫助，繼續做好以下三個方面的工作，突出重點，帶動全盤。一是抓好集體所有制企業改制工作。二是進一步完善社會保障體系及職工勞動合同的服務和監督機制。三是做好職工來信來訪工作，確保一方穩定、平安，為全街經濟發展提供健康有序的環境。

一、企業改制工作。

xx年年將是改制工作任務最艱巨的一年。隆昌、朝陽兩家企業的改制收尾工作以及預測明年海壽、長江的啟動，企業將面臨的困難，公司必須集中精力，加強力量。對重點企業，公司將指派專人具體指導企業，并爭取領導思路決策，擬將提議制發出臺街工委、辦事處對加速企業改制的意見，建立領導聯系制度，形成統一思路、統一口徑。確保限期完成改制工作。

準確掌握改制企業動態，及時解決企業在改制過程中的疑點、難點問題，引導企業合理利用政策、法規。幫助企業理清思路，督促企業落實改制安置方案，定期審查企業財務情況，加強資產管理，防止集體資產流失。站在維護職工利益的高度，把企業改制工作抓好、抓實。

爭取政策，切實為企業解決實際問題。對企業未處置房產拿出明細，我們將多渠道為企業尋找房屋變現機會，以暢通企業改制渠道，不留后遺癥。

二、建立健全信訪機制，保持穩定。

各項工作的順利開展穩定工作是關鍵、是前提。企業穩定與改制工作息息相關，不穩定因素影響并制約改制步伐。根據近年上訪資料統計，上訪問題集中在：職工身份認定、工齡認定、社保醫保糾紛保費的糾紛。這些問題的存在大多數是歷史因素、遺留問題。我們除積極妥善協調解決好之外，更需要得到各職能部門的幫助如：宣傳、組織、婦聯、工會與我們一起，共同為扶助弱勢群體而努力，為穩定大局，建立和諧社會創造良好氛圍服務。

三、社保工作。

明年社保工作的重點：

1、大齡職工漏保的復核報批。大齡職工漏保是指年齡過限，而失去資格參保的人員。漏保原因有企業過失，也有個人因素。目前企業對漏保人員有質疑，不愿納入報批，市社保提出只給我們一次機會，如繼續漏保，矛盾將會給辦事處帶來不利因素。面對這一難題，我們將組織召開專門會議，傳達會議精神，制定原則條款，并以文書形式明確責任界限，誰過誰負責。公司將配合企業進行補辦相關手續，為職工辦好事。

2、對改制完成的企業以及社保掛戶實行脫戶分離。首先清理帳戶，對較為獨立的又有能力補足欠保費的企業，如：環衛所、富蘭士、富國等已改制完畢的企業，申請分戶，對剩余企業將在改制即將完成之際，核清社保費，逐個分離，減輕綜合帳戶欠費負擔。

具體計劃如下：

1、今年上半年完成隆昌公司兩改兩轉。

2、今年下半年完成朝陽電機廠兩改兩轉。

3、根據黃浦片的整體拆遷進度，派專人協助海壽瓦楞廠完成拆遷經費工作、職工安置以及落實改制政策。

4、“三險合一”失業、醫療、社保的信息核實、訂正。（共600余人）。

5、兩名軍轉干醫保落實。原蔡鍔幼兒園軍轉干待遇的申報。

6、13名大齡漏保人員送市、區審核。

7、2名退休人員重復享受社保、遺屬的查找、更正。

8、有關改制、社保、醫保等方面的職工來信來訪。

9、日常工作及一般性接待。

總之，圍繞全街目標任務，突出抓好以上三個重點，為一元街的全面發展，做好份內工作，如期完成上級交辦的任務。