學校是生活和學習相結合的地方，教會了我們如何處理各種復雜的情況。小編整理了一些學校總結的優秀范文，希望可以給大家提供一些寫作技巧和思路。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇一
學校注重校園文化建設，積極推進各項文化活動，豐富學生的課余生活。學校成立了學生文化藝術團隊，組織了各種文藝比賽和展示活動，如詩歌朗誦、書法比賽、音樂會等，不斷提高學生的文化素養和藝術修養。同時，學校也注重傳承和弘揚中華優秀傳統文化，組織了傳統文化體驗活動，如茶藝、剪紙、民俗文化等，讓學生在體驗中研究、在研究中感悟，增強了學生的文化自信。學校還注重社會實踐教育，組織學生參加各種社會實踐活動，如義工活動、環保活動、社區服務等，讓學生深入社會，增強社會責任感和擔當精神。通過這些措施，學校不斷提高自身的文化底蘊和影響力，成為全市的名校之一。
我們學校榮獲區級文明單位三年來，是我們學校發展的三年。學校克服了重重困難，對學校教學手段進行了大規模的改造，使校容校貌煥然一新。我們引進了現代化教學手段，如多媒體、儀器室等多個專用教室，每個班級都配備了高規格的投影儀和實物展示臺，讓學生在校園的每一個角落享受到優質的教育資源。今年，我們還為每個班級配備了一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發揮現代化教學手段的效率。我們也狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。
我們打造了優質的教育環境，同時開展了系列校園文化活動，形成了處處文明、時時進取的校園風貌。
我們學校注重校園文化建設，力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能。我們在校園內設置了溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園。班級走廊的`磁磚上，我們布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規范著師生的言行。我們在磁磚上面的墻壁上，懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：慣養成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學生的文化底蘊，我們將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，讓學生在歡快的音樂和朗朗上口的詩句中受到熏陶，在寬松民主、和諧的氣氛中，學生的道德情操得到了提升。
我們學校注重語言文字的規范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義。我們一直推廣普通話，規范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規范化學校，并通過市級驗收。
我們學校也注重關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、研究、心理等方面全面發展，我們實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行1+1模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我們德育工作的一個亮點。
一）小組成員由學校領導、各職能部門負責人和專業人員組成，具備相關專業知識和技能。
二）評估范圍：本次評估覆蓋了學校的各職能部門和重要業務流程，共計評估了20個風險點。
三）評估方法：采用問卷調查、訪談、資料審查等多種方法，對各風險點進行了詳細評估，并制定了相應的整改措施。
一）存在的主要風險點：學校在財務管理、人事管理、教學管理等方面存在一些風險點，如財務審批流程不規范、人事檔案管理不完善、教學設備維護不及時等。
二）風險點等級：根據評估結果，將風險點分為高、中、低三個等級。其中，高風險點5個，中風險點10個，低風險點5個。
三）整改措施：根據風險等級，制定了相應的整改措施，并明確了整改責任人和整改期限。同時，加強了內部控制制度的建設，完善了內部控制管理體系。
本次風險評估活動發現了學校在內部控制方面存在的問題，但整體風險水平較低。學校已制定了相應的整改措施，并加強了內部控制制度建設，將進一步提高內部控制水平，確保學校各項工作的正常開展和良好運行。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇二
為響應集團公司“學習型企業”企業文化建設，不斷完善公司人才培養體系，提升工作的針對性和有效性，從而更好地滿足公司業務發展和員工成長需要，公司組織人員參加2012年11月16日至22日由中企協企業管理培訓中心舉辦的“企業績效考核、薪酬設計與工資支付操作實務處理”高級研修班。
本次研修班由國家人力資源和社會保障部勞動工資研究所專家主講，依據^v^^v^頒布的《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》，引進先進考核辦法如企業使用經濟增加值(eva)、平衡記分卡(bsc)、360度反饋評價、關鍵績效指標(kpi)等，強調加強國企業績考評和薪酬管理，有效改善人力資源管理。研修主要內容為：
1、績效體系設計與深化改革。
2、薪酬體系設計與深化改革。
3、《工資支付保障條例》解讀及實施。
公司參加研修人員認真聽講，積極討論，對企業績效考核、薪酬設計與勞務派遣實務處理方面有了全面深入的了解，對企業如何進行績效考核，如確保考核結果的公平、公正，如何根據年度績效考核的結果分配，如何通過績效有效激勵員工等問題有了全新的認識。經參修員工討論，共有以下收獲：
首先，通過本次研修班，參加學習員工均認識到企業績效考核、薪酬設計與勞務派遣的有效與否，影響到企業的穩定與持續發展，作為現代企業，應以戰略高度構建高效實用的人力資源管理系統，建立科學考核激勵制度和先進的企業薪酬體系，以最大限度地激發人才潛能，來創建優秀團隊，并推動組織變革與創新，最終實現組織的持續發展。
最后，隨著《勞動合同法》的頒布與實施，用人單位的人力資源管理亟需步入規范化、制度化時期。與此同時，《勞動合同法實施條例》的頒布，也使勞務派遣這一用工方式被越來越多的用人單位所選擇。理順勞務派遣中的三方關系，設計公平、規范的勞動勞務派遣協議，各方公平有效地承擔各自的權利與義務，均是建立在一套合法、規范、有效的規章制度以及規范勞務派遣關系上。
通過本次研修班培訓活動，參加員工對企業績效考核、薪酬設計與工資支付操作實務處理相關方面工作有了全面深刻的認識，相當程度提升了工作的針對性和有效性，公司參修員工均表示將學以致用，將書面知識結合應用到實際工作中去，從而更好地滿足公司業務發展需要。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇三
10月20日上午，南寧職業技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協調推進南寧職業技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區財政廳《關于加快推進行政事業單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業技術學院工作實際，南寧職業技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統籌做好該項重大工作，南寧職業技術學院制定了《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規定，并細化成《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節點等細節，確保工作得以協調順利落實和高質量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規范內部經濟和業務活動，強化內部權力運行機制，優化南寧職業技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業技術學院健康發展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業技術學院科學發展擔當起應有的責任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業務培訓。他主要圍繞《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業技術學院高質量完成內部控制建設各項工作。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇四
為全面深入推進預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，樂陵市財政局以《^v^中央、^v^關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）和《^v^山東省委、山東省人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔2019〕2號）兩個綱領性文件為統領，結合年初制定的2019年績效管理工作目標，真抓實干，務求實效。現就我市績效管理工作開展情況匯報如下：
（一）建立健全相關制度，規范預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎上，2019年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規范預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質量提供制度保障。
（二）建立績效專家庫，提升預算績效管理智力支持。2019年，分別從上海績效評價行業協會和山東財經大學，選聘兩位高水平的績效行業知名專家，組成“樂陵市預算績效專家庫”，為財政委托第三方中介機構開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質量，為結果應用奠定基礎。同時要求專家還要提供專業的技術指導和業務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
（三）完成績效管理信息化建設，提高工作效率。2019年通過競爭性磋商方式采購上海聞政為我市定制開發的“樂陵市預算績效管理信息系統”。2019年9月份完成安裝調試。2019年10月份完成2019年績效目標信息系統補報工作，2019年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及2020年績效目標編報工作。通過該系統的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。
（四）重視績效目標申報，實現項目績效目標全覆蓋。績效目標是整個績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質量就是抓住了當前預算績效工作的“牛鼻子”。為提高2019年績效目標編報質量，我們采取了以下措施：一是優化績效目標設定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
（五）開展財政重點評價，提升預算資金使用效益。2019年，我們從2018年預算項目中篩選公崗扶貧、農業綜合開發、金億奶牛養殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
（六）積極推進部門整體預算績效管理試點工作。
按照省、德州市關于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關業務科室內部工作協調機制，明確了各相關科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調研，保質保量完成部門整體預算績效管理信息系統建設。
（一）部分單位績效主體意識不強、績效管理形式大于內容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從2019年單位申報的績效目標自評結果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價過程中發現的問題和相關責任還沒有形成有效的制約機制。
（二）第三方機構人員業務能力不強、報告質量不高，結果難以應用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質量來看，三份報告質量普遍不高，普遍存在指標體系設計過粗、評價指標設置不科學、指標權重設置不科學、對項目問題的分析浮于表面等問題，結果難以應用。
（三）績效管理體制、機制還不健全。一是協調機制不夠健全。絕大多數單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內部沒有建立績效評價協調機制，而財務人員對績效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動應付現象。二是績效激勵約束機制尚未建立。績效結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發揮。
（一）進一步提高認識，強化學習，實現業務再提升。“打鐵還需自身硬”，2020年繼續做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發揮我市市級專家庫的智囊團作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定制，不斷提升實務操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設。擬定和出臺《樂陵市關于全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、開展績效評價和結果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監督問責和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數額大或關系國計民生、社會關注度高、具有明顯經濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，2020年全面開展部門自評價的基礎上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇五
為規范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，我校制定了一整套貫穿于財務管理各層面、各環節的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循。現對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
一）內部環境。
控制環境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。我校近年來不斷改善控制環境，主要表現在：
1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。我校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規則文件，明確學校教職工的權利和義務。學校管理層在開展具體經濟業務時，能夠根據不同環境和自身發展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續保持著高速度發展步伐。
2、學校文化建設。學校文化是學校生命力的表現，我校在發展過程中重視校園文化的建設和發展，每年都組織專門的.校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策。我校不斷的培訓促進了教職工專業技能的發展，員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環境中發展，我校注重個人的品德、能力和發展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發展。
4、內部審計機制。我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
二）風險防范。
我校在內部控制制度中，制定了一系列風險防范措施，主要包括：
1、制定了嚴格的財務預算管理制度，確保經費使用的合理性和規范性。
2、建立了完善的采購管理制度，嚴格控制采購環節的各項流程，規范采購行為。
3、對學校各項經濟活動進行全面、細致的監督和管理，及時發現和糾正各類違規行為。
4、建立了完善的資產管理制度，規范資產的購置、使用、清查等環節，保證資產的安全和有效利用。
以上措施有效地保障了學校的經濟活動正常開展，確保了資產的安全和有效利用。
一）內部環境。
1、學校文化建設還需進一步加強，校園文化建設和發展需要更深入、更廣泛的宣傳和推廣。
2、人力資源政策方面，我校還需要進一步完善員工的培訓機制，提高員工的專業技能和綜合素質。
二）風險防范。
1、采購管理制度還需進一步完善，加強對采購環節的監督和管理。
2、資產管理制度還需進一步完善，加強對資產的監管和清查工作。
以上是我校內部控制制度的自我評價，希望能夠對學校管理工作有所幫助。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇六
如下：
控制環境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業務時，能夠根據不同環境和自身發展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續保持著高速度發展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發展過程中重視校園文化的建設和發展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業技能的發展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環境中發展，我校注重個人的品德、能力和發展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業務，學校制度明確規定了授權。
3、審核批準控制對不同的業務，我校規定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統控制學校通過會計系統，對經濟業務實施有效控制，包括各項業務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環節，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統一規定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續性檢查，并對重點環節進行檢查，促進了內部控制制度的執行。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發揮信息的作用。
(3)采取整體規劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業培訓，通過學習相關的規定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環節進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現行管理的要求和發展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發展戰略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業內部控制基本規范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發展。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇七
209月9日，我校召開內部控制基礎性評價工作專題會議，全面扎實部署內部控制基礎性評價工作。校領導章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和學校內部控制基礎性評價工作領導小組全體成員參加會議。會議由校長章堯主持。
紀委書記劉人人首先帶領大家共同學習了財政部、省財政廳、省監察廳、省審計廳、省教育廳等上級部門關于內部控制建設的相關文件，闡明了內部控制建設及內部控制基礎性評價工作的指導思想、工作原則、工作目標、主要任務、保障措施等相關問題。其次對學校內部控制基礎性評價工作進行了全面部署。他通過對內部控制基礎性評價工作“是什么”、“做什么”、“怎么做”“做到什么階段目標”等問題，介紹了學校內部控制基礎性評價工作的工作背景、政策依據及總體規劃和近期工作安排。指出各部門要組織認真學習掌握上級文件精神，仔細研讀學校內部控制基礎性評價工作實施方案、指標體系和評分說明，研究掌握高校內部控制操作規程，實事求是的開展評分工作。通過評價摸清“家底”，發現不足，進一步謀劃好內部控制建設的目標任務和措施;領導小組成員單位之間、牽頭部門、經濟活動業務主管部門和監督部門在工作中要統籌安排，指導服務，密切配合，實現聯動，形成合力。扎實有序有效推進內部控制基礎性評價工作。
會上，財務處處長謝孝志對學校內部控制基礎性評價工作任務作了解讀，重點對學校層面、業務層面和部門層面內部控制基礎性評價工作的17類評價指標和52個評價要點進行了任務分解，對內部控制基礎性評價工作分工和人員配備安排作了說明，并就近期的工作進程作了安排。參會人員就《皖南醫學院內部控制基礎性評價工作實施方案》(討論稿)進行了充分討論。
章堯在總結講話中指出，本次專題會議的召開標志著學校內部控制基礎性評價工作全面啟動，內部控制建設是依法治校在經濟業務活動運行中的具體體現，學校方案既有規定動作也有自創動作，各部門要增強責任意識，攻堅意識，通過內部控制建設使學校各項經濟業務活動既能規范運行，又能有效監督的聯動有序展開。他強調：1.明確目標，高度重視。各部門要高度重視，進一步強化政治意識和責任意識，把制約內部權力運行、強化內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓。要結合當前工作、階段性工作目標和規劃目標，統籌謀劃，精心設計，做到系統規劃和階段性目標相結合，規則意識和創新思維相結合，局部和整體相結合。2.加強宣傳，做好培訓。各部門要加大宣傳力度，采取多形式多渠道利用網站、各層級會議等不同形式開展宣傳，加強教育培訓，廣泛宣傳制約內部權力運行、強化內部控制的必要性和緊迫性，做到學習培訓全員覆蓋，引導廣大干部職工自覺提高風險范防和權力濫用意識，營造良好的環境和氛圍，使人人都成為內部控制的知情者、參與者和監督者。3.明確責任，建立機制。建立部門主要負責人負責制，層層傳導壓力;建立聯動會商機制，加強各部門之間的配合;建立部門內部控制工作的集體議事機制，做好工作開展的記錄、建檔與存檔;建立監察審計內部監督和財務檢查機制，形成監管合力，保障監督到位;建立工作進展定期報備機制，扎實有效推進工作;建立信息溝通公開機制，實現公開透明;建立考評問責機制，確保制約有效。4.把握節點，實事求是。各部門要按照學校總體安排，按照工作計劃時間要求，有序開展工作。堅持實事求是，立足學校和部門實際，以基本事實和現有材料作為主要依據進行客觀性評價，據實評分，過程中加強凝練和總結，積極主動思考，確保完成內部控制基礎性評價階段性工作，同時謀劃下一步內部控制建設的重點工作和改進方向，為實現學校內部控制建設的長遠目標奠定扎實的基礎。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇八
公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性承擔個別及連帶責任。
建立、健全并有效實施內部控制是公司董事會的責任;監事會對董事會建立與實施內部控制進行監督;經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。
公司內部控制的目標是:。
(4)建立一套科學、系統的內部控制體系建設方法和規范,為公司內部控制體系建設、運行和評價提供指引,并作為建立、執行、評價及驗證內部控制的依據,以建立統一、規范、有效運行的內部控制體系,進一步完善和優化公司的內部控制,增強公司的風險防范能力。
由于內部控制存在固有局限性,故僅能對達到上述目標提供合理保證。
202-年8月,公司聘請了專業咨詢機構華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務,同年12月完成《蕪湖港儲運股份有限公司內部控制管理手冊》的編制。手冊內控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內部控制,初步建立了內控體系,并根據202-年年中自我評價,優化了業務流程和風險控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內部控制體系。
公司董事會授權監察審計部負責內部控制評價的具體組織實施工作,對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。公司內部控制評價工作由監察審計部牽頭組織,抽調公司監察審計部、董事會辦公室、財務部、企業管理部以及子(分)公司有關人員,成立了公司內部控制評價工作小組,負責組織完成公司及子公司內控自我評價測試工作。
202-年12月,公司聘請華普天健會計師事務所(北京)有限公司,對公司202-年度內部控制進行獨立審計。
本評價報告旨在根據中華人民共和國財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》(下稱“基本規范”)及《企業內部控制評價指引》(下稱“評價指引”)的要求,結合公司內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監督和專項監督的基礎上,對公司截至202-年12月31日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。
本次年度內部控制評價涵蓋了公司及其控股單位主要業務進行評價,對高風險領域進行重點評價。納入評價范圍的單位包括:蕪湖港儲運股份有限公司總部、淮礦鐵路運輸有限責任公司、淮礦現代物流有限責任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價范圍的業務和事項包括:。
(一)風險評估。
每年,董事會辦公室負責將確定的需要評估風險的重要業務和事項,以及風險評估表、評估標準等,發至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續不斷地收集與本公司風險和風險管理相關的內外部信息。相關風險評估人員按照風險發生的可能性進行評分,對風險事件的影響程度進行評分,從關鍵業務或事項出發,針對這些關鍵業務或事項,理解業務的性質及所要實現目標的實質,考慮實現目標的關鍵成功因素,識別在實現目標過程中內部和外部的風險事件。董事會辦公室負責根據重要性原則確定重要業務和事項,報總經理審核。非重要業務、與經營關系不密切并且對財務報表不具有重要影響的不納入風險評估范圍。
公司積極構建完善的風險管理體系,不斷強化風險評估工作。202-年底,結合公司經營目標、行業風險等情況,編制了風險識別評估調查問卷,從戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險及法律風險等風險出發,細化風險分類、量化評估標準,對公司及所屬企業面臨的風險進行了系統評估。
(二)內部監督。
1、管理層監督:。
層權力行使情況。
2)公司管理層通過總經理辦公會、預算分析會、生產經營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監督各方面工作的進展。
3)董事會、經理層組織實施內部控制評價,審議內部控制評價報告,獲取內部控制設計和運行中存在的缺陷,責成相關責任主體采取有效整改措施,并對整改進行監督。
2、單位監督:。
公司各職能部門、子公司通過預算分析、部門例會(子公司總經理辦公會)、現場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動的原因及存在的問題,向管理層報告。3、內控機構監督:。
公司監察審計部每年組織職能部門及子公司開展內部控制評價,對于評價過程中發現的缺陷進行持續監督。4、內部審計監督:。
1)監察審計部接受董事會或經理層委托,對日常生產經營活動實施審計,將審計情況向審計委員會匯報,并針對審計過程中發現的問題,提出管理建議。
2)監察審計部對審計建議及審計決定的落實情況進行持續監督。。
(三)組織架構。
公司嚴格按照《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,設立了股東大會、董事會和監事會,分別作為公司的權力機構、執行機構和監督機構,建立健全了較為規范的公司治理結構和議事規則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規定的各項職責。
公司經理層負責內部控制制度的制定和有效執行,通過指揮、協調、管理、監督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經營管理權力,保證公司的正常經營運轉。公司已形成股東大會、董事會、監事會與管理層之間權責分明、各司其職、協調運作、制衡有力的法人治理結構,依法行使各自的決策權、執行權和監督權。
(四)發展戰略。
董事會下設戰略決策委員會,主要負責對公司的長期發展規劃、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目決策進行研究并提出建議。公司制訂了發展戰略管理的相關制度,明確了發展戰略制定以及實施、評估和調整的程序,規范了發展戰略的內容,以增強公司核心競爭力和可持續發展能力,保證公司戰略目標的實現。
公司根據內外環境的變化和自身發展需要,制定了“十二.五”發展規劃,明確了中長期發展目標和主要工作措施,并通過年度經營計劃和全面預算管理等方式,將公司的發展戰略落實到年度生產經營活動中,保證公司發展規劃分步落實到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設,根據發展戰略,結合人力資源狀況和未來需求預測,建立了人力資源發展目標,制定了人力資源總體規劃和能力框架體系,優化人力資源整體布局,明確人力資源的引進、開發、使用、培養、考核、激勵、退出等管理要求,實現人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責任。
公司重視履行社會責任,超越了把利潤作為唯一目標的理念,在生產經營和業務發展的過程中,在為股東創造價值的同時,順應國家和社會的全面發展,努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發展與社會發展相互協調,實現公司與員工、公司與社會、公司與環境的健康和諧發展。
(七)企業文化。
公司建立健全了企業文化管理制度,明確了建立、審批、執行和評估的工作流程;制定了企業文化建設方案和企業文化評估方案并組織實施;公司堅持“發展企業服務社會回報股東造福員工”的企業宗旨,弘揚“健康、前瞻、集成、精細”的管理理念和“創新、發展、和諧”的工作主題,把企業文化建設融入到日常經營活動中。通過灌輸企業精神,并把企業文化建設融入到日常經營活動中,增強員工的信心和責任感,增強公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運營的健康和穩定。
(八)資金活動。
公司制定了投資、籌資等相關管理制度,并結合公司實際及內控規范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運內部控制實施細則,指導公司根據自身發展戰略,科學確定投融資目標和規劃,完善嚴格的資金授權、審批、審驗等相關控制程序,加強資金活動的管理,明確籌資、投資、營運等各環節的職責權限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運行。
(九)采購業務。
公司結合實際情況,全面梳理采購業務流程,完善了采購業務相關管理制度。統籌安排采購計劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環節的職責和審批權限,按照規定的審批權限和程序辦理采購業務。建立價格監督機制,定期檢查和評價采購過程中的薄弱環節,采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產經營需要。
(十)資產管理。
1、固定資產。
公司全面梳理固定資產投資、驗收、使用、維護、處置等業務流程,科學設置組織機構和崗位,明確了固定資產業務各環節的職責權限和崗位分離要求。控制固定資產投資規模科學合理,規范固定資產的驗收、使用、維護的技術指標及操作要求。制定符合國家統一要求的固定資產成本核算、折舊計提方法,關注固定資產減值跡象,合理確認固定資產減值損失,保證固定資產財務信息的真實可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動中,全面梳理存貨業務流程,科學設置組織機構和崗位。明確規定存貨相關業務活動的程序和制度,及時發現存貨管理中的薄弱環節,切實采取有效措施加以改進。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計劃、供應商準入與評價、采購價格的確定、合同管理、存貨驗收、會計核算和付款環節建立了嚴格的內部控制制度。關注存貨減值跡象,合理確認存貨減值損失,不斷提高公司資產管理水平。
(十一)銷售業務。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業務的主要環節進行了規范與控制,確定了適當的銷售政策和策略,明確了各崗位的職責和權限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內容涵蓋了銷售預算和銷售計劃的制定、客戶開發與管理、接單管理、合同管理、價格管理、發貨控制、收款等相關事項,與公司的銷售實際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實現銷售目標。
公司加強應收款項回款的確認、及時,每月財務與銷售業務員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應收款項準確無誤;回款計劃兌現納入業務員業績考核指標。
(十二)工程項目。
公司完善了工程項目各項管理制度,梳理了各個環節可能存在的風險點,規范了工程預算、招標、施工、監理、驗收等工作流程。明確了相關部門和崗位的職責權限,做到可行性研究與決策、概預算編制與審核、竣工決算與審計等不相容職務相互分離。強化工程建設全過程的監控,實行問責制,確保工程項目的質量、進度和資金安全。
(十三)對外擔保。
公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴格控制擔保風險。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保法》等法律、法規以及公司《章程》的有關規定,對對外擔保的對象審查、決策權限、業務審議程序、合同簽訂程序、對外擔保的執行監控、信息披露流程等業務環節進行了詳細規定,嚴格控制擔保風險。
(十四)財務報告。
公司根據國家相關法律法規要求和自身實際情況,全面梳理財務報告編制、對外提供和分析利用的業務流程,明確了財務報告各環節的職責分工和崗位分離,機構設置和人員配備基本科學合理。
(十五)全面預算。
公司建立全面預算管理體系,明確了預算編制、審批、執行、考核等各環節的職責任務、工作程序和具體要求。公司在建立和實施預算控制過程中,權責分配和職責分工清晰明了,機構設置和人員配備科學合理,確保了預算編制與調整的依據充分、方案合理、程序規范、方法科學。
預算執行控制符合公司的授權審批規定,嚴格控制預算外支出,設立了預算預警指標,完善預算執行情況報告,加強預算信息溝通,實行月度考核,及時發現預算執行中的問題并制定相關改進措施,預算考核制度明確,指標合理,獎懲有據,確保預算目標的達成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執行等環節的程序和要求,并制定了主要業務標本合同范本。定期檢查和評價合同管理中的薄弱環節,采取相應控制措施,促進合同有效履行,切實維護公司的合法權益。
(十七)內部信息傳遞。
公司機關業務部門及子(分)公司對外收集與公司有關的外部和內部各類信息,并經過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據。完善相關制度保證了確保公司內部溝通的充分、完整、及時、有效。內部報告能及時傳遞并妥善保管,對外報告或披露相關信息,須經適當審批。并建立了反舞弊機制,防范舞弊行為的發生。
(十八)信息系統。
公司高度重視信息系統在內部控制中的作用,設立信息化工作小組歸口技術裝備部管理。公司根據內部控制要求,結合組織架構、業務范圍、地域分布、技術能力等因素,制定了信息系統建設整體規劃,加大投入力度,有序組織信息系統開發、運行與維護,優化管理流程,防范經營風險,全面提升公司現代化管理水平。
上述業務和事項的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面,本次內部控制評價工作遵循了企業內部控制評價的重要性和全面性原則,關注重要業務單位、重大業務事項和高風險領域。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇九
自我評估是受試者使用自我報告量表或其他工具來評估其心理特征或行為表現的一種方法。它主要用于難以通過其他方法收集所需信息的場合。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
隨著省食品安全示范縣創建工作進一步推進，農業局作為創建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關會議及文件精神，緊緊圍繞創建目標，充分發揮農業部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現將我局創建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設，完善縣鄉兩級農產品質量安全監管機構，健全監管網絡，經縣編委批準，在縣農業局內增設了農產品質量安全監管股，負責全縣農產品質量安全工作的日常監管，鄉鎮農產品質量安全監管站明確工作職責，安排兩名工作人員負責本鄉鎮農產品質量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創建工作順利進行，成立由局主要領導為組長，分管領導為副組長，局屬有關單位和股室負責人為成員的示范縣創建工作領導小組，制定印發了《縣農業局食品安全示范縣創建活動實施方案》，明確農產品質量安全工作主要領導負總責，分管領導具體抓，相關單位和股室各負其責，齊抓共管，確保創建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創建的要求，采取開設專欄、設立咨詢臺、發放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農產品安全知識宣傳教育“進鄉鎮、進鄉村、進學校、進社區、進企業”活動。積極發揮手機短信、網絡等新興媒體的宣傳作用，設立專題，及時報道創建動態，動員有條件的農業企業開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關心、支持、參與的濃厚范圍。創建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓班，培訓生產經營企業200多家、農產品質量安全監管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農業信息網發布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農產品質量安全專項整治。制定印發了《20xx年農產品質量安全監管工作要點》和《20xx年農產品質量安全專項整治方案》，以農產品質量安全突出問題和薄弱環節為重點，加強質量安全監管，完善監管長效機制，嚴厲打擊違法違規行為，嚴禁使用國家禁止使用的農業投入品，執行農獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規范生產經營行為，提升農產品質量安全監管能力和水平。
（二）加強農業投入品監管力度。認真組織開展種子、肥料、農藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產、經營假冒偽劣農資行為。開展畜產品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產品藥物殘留專項治理，突出抓好養殖濫用藥物問題。今年以來，出動農業綜合執法車輛55臺（次），出動執法人員180人次，檢查農資經營戶120戶，檢查農資產品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農業生產安全。
（三）加強農產品質量抽樣監測力度。加強農產品抽樣監測工作，20xx年全年監督抽樣檢測農產品51個批次，合格率100%，檢測結果在全部銅陵縣農業信息網上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監測樣本20xx余份，結果顯示全部為陰性，沒有發現違法使用瘦肉精行為；水產品抽檢未發現孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農產品質量安全檢測方案和計劃，繼續加強農產品質量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環節和市場查驗力度，確保全縣農產品質量安全。
立健全農產品生產檔案。以發展和提升“三品一標”建設為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業及時組織申報，今年1—5月申報無公害農產品數量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農產品總數110個，當前品牌農產品發展勢頭強勁，有力地提升全縣農產品質量安全水平。
（一）建立食品安全應急體系。為快速有效應對突發農產品質量安全事件，成立了縣農產品質量安全突發事件應急領導小組，制定印發了《銅陵縣農產品質量安全突發事件應急預案》，成立了突發事件應急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應急演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。
（二）推進農產品質量安全誠信體系建設。落實生產經營者主體責任，實現質量安全承諾制，目前全縣農業規模企業和“三品”認證企業全部簽定質量安全承諾書。制定《銅陵縣農產品質量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業誠信體系建設，對“紅名單”、“黑名單”農產品生產企業，由縣農業局以文件的形式通報相關企業和有關部門。在項目實施上對“紅名單”企業優先安排扶持，對“黑名單”企業，實行“一票否決”，兩年內不予安排。
（三）建立農產品產地準出制度。建立符合我縣實際的產地準出制度，嚴把質量安全關，縣農業局統一印制的《產地證明》，已通過鄉鎮農產品質量安全監管站下發至各準出企業，今年4月出臺《銅陵縣農產品產地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產基地、規模農產品生產企業和農民專業合作組織，全面實施蔬菜、水產品產地準出，為保障農產品質量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創建前期工作已全部完成，現正處全面實施階段，我局將進一步加強農業投入品監管、農產品生產過程管控；落實生產經營者的主體責任、完善企業生產經營的監管制度；推進農業標準化生產、加強示范基地建設；健全監管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現在時，我局將繼續加大農產品質量安全工作監管，對農產品質量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創建做出貢獻！
我校自__年獲得區級文明單位稱號以來，在各級領導的關懷下，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創建成果，不斷深化文明建設，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高，受到社會各界和上級領導部門好評，被譽為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規范化示范校，山東省規范化學校，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設先進單位、教學工作先進單位、山東省教育系統先進集體等榮譽稱號。
回顧鞏固創建成果，深化文明建設的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學校把鞏固創建成果，深化文明單位建設工作納入學校工作的總體規劃中，成立了文明單位建設與管理領導小組。
領導小組工作目標明確，措施有力，制度健全，任務落實，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設，加速了學校的可持續發展。學校領導班子以“四好”為目標加強自1身建設，做到了解放思想，實事求是，勇于改革，勤奮務實，廉潔奉公，團結協作，作風民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發區教育局評為先進黨支部、“四好”領導班子。
加強教師思想政治工作對文明建設具有極為重要的意義，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設的先導。近幾年來，學校抓住支部大會、教工大會、年級組學習等一切有利時機，采取定期不定期、集中學與分散學相結合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學習黨的精神、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養，真正做到“身正為范，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優秀教師的可貴品質，開展了“師德師風大討論”，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現代信息技術培訓和英語培訓，全面提升教師素養;通過每年一度的“優秀教師”的評選，樹文明之風，推動學校文明建設的發展;通過20__年啟動的“青年教師”培養工程，以名師發展學校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動中，教師們政治思想素質高了，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好。
學校大力實施“以德治校，科研興校，質量強校”戰略，落實“政策導向，法規約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵，評價開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個辯證關系，那就是德治與法治相濟，民主與集中協調，競爭與互助兼顧，人文與規范并存，營造出了心齊、氣順、風正、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度，即教代會制度、校務公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度、每年為教職工辦實事制度。
領導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策，建議質量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發揮了全校教職工的主動性、積極性和創造性。同時，學校也開展了“依法治校”的創建活動，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度，實行教職工全員聘任制度，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度，嚴格議事、決策、辦事民主程序，實行民主治校。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作，增強了教職工的法律、法規意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進一步推進了依法治校、依法治教的進程。使學校的管理更為規范，教職員工的言行更加標準。
安全工作，一直是學校工作的重中之重，安全問題，包括校內安全和校外安全，學校每個學期開學前，都將對體育器械、孩子活動場所、生活空間等做安全隱患的排查，創建了“交通安全校”，實施并參加了“為了明天的工程”預防青少年上網及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語、班隊活動，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實向學生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念，杜絕了學校的不安定因素。兩年來，從未出現過打鬧尋性滋事等事件。增強了學生遵紀守法、拒絕網吧、毒品的自覺性和保護意識，廣泛宣傳《青少年網絡文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時少先隊員以自護為主要內容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力。
榮獲區級文明單位三年來，是我校長足發展的三年。學校克服重重困難，對學校教學手段進行了大規模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現代化教學手段的引進，多媒體、儀器室等多個專用教室，功能齊全。每班配備了高規格的投影儀和實物展示臺，虛擬而又真實的網上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設備，讓多媒體教學進入教室，最大限度地發揮現代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優質的教育資源。打造優質的教育環境后，學校又狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念。美麗的現代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設引向深入，形成了“處處文明、時時進取”的校園風貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個設施都具有教育功能，校園內的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內容，主題豐富，設計精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句，它們時時處處規范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個樓層，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：習慣養成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優雅品味活潑的環境，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規范放言文字:促進語言文字的規范化和標準化，對于促進交流和溝通，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規范化學校，并通過市級驗收。
3、關愛特殊學生，形成健康品格。為了幫助學困生在生活、學習，心里等方面全面發展，我校實施德育導師制，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導學生，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點。
4、求真務實，開展年級組創建活動。為了建設一支特別能吃苦，特別能奉獻、特別能干的教師隊伍，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平，創建和諧校園文化，我校開展了優秀年級組創建工作，本著激勵的原則，充分調動年級組的團隊精神，組內相互提高，并通過多方面考核評比，學期末評選出優秀年級組，頒發獎金和獎市。
通過年級組創建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調動每位教師的積極性，增強了組內團隊精神。
5、為培養學生良好的閱讀習慣，激發學生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創書香校園”活動。教學樓門廳兩側的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學們全部開放，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報，校園版報，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓。
黑板報上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章，傳遍校園每一個角落。
“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽，在活動中培養學生“學會學習、學會做人、學會生活”。
全體教師扎實工作，艱苦奮斗，積極進取，務實創新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩步推進，辦學條件得到了改善，實現了校園文化建設的根本轉變，辦學效益凸顯，教育教學質量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想，既：面向全體學生，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實。正努力向“素質教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進。
在鞏固創建成果，深化文明建設的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設是一項長期的系統工程，我們將在各級領導的關懷下，憑借爭創“市級文明單位”的東風，在學校發展中實現自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據羅平縣人民政府辦公《關于做好迎接省政府開展食品安全專項督查工作的通知》的要求馬街鎮政府高度重視，把此項工作作為近段工作的重中之重，加強領導，強化措施，全面開展食品安全專項整治活動。目前，活動已取得預期效果，正不斷引向深入。現將檢查情況報告如下：
（一）提高認識，統一思想。為了確保專項檢查工作扎實開展，鎮政府召開專題會議進行研究部署，本著“細而又細、實而又實、嚴而又嚴”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項工作，切實推進“三個形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動關系到全鎮人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關系到全鎮社會的安定和人心的凝聚，還關系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實增強責任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產、生活方方面面，貫穿經濟社會發展始終，必須形成和強化“政府重視質量，部門監管質量，企業提升質量，社會關注質量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標語、板報、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關內容，營造專項整治聲勢，形成“人人關心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強領導，精心組織。為了確保食品安全檢查活動取得實效，鎮政府成立了由鎮長任組長，分管鎮任副組長，相關部門主要負責人為成員的食品安全檢查領導小組。食品安全協管站、派出所、工商所、企業辦、衛生院、獸醫站為成員單位，建立政府主導，部門參與配合的工作機制，切實把部門職責與與專項整治工作有機結合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項整治隊伍，摸清底子，全面登記，形成經常抓，抓經常的工作局面。領導小組主要領導定期聽取工作開展情況匯報，發現問題，及時研究，及時解決，真正做到認識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項民心工程這一宗旨，突出重點，認真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學校食堂等專項整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領導帶隊，對全鎮境內的食品生產、加工、銷售、企業商戶進行一次“拉網式”檢查，先后檢查了24個商戶。餐飲業，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內部設施情況，有無防蠅設施和冷藏設施，以及環境條件等；糕點店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛生條件，重點檢查非法使用食品添加劑；農貿市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產品及內部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業、小作坊主要檢查設備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛生環境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點產品進行實地檢查。
共檢查學校食堂2所，幼兒園食堂個，農貿市場個，超市5家，小集頭5個，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業、商戶生產經營食品方面存在的問題，一方面向生產經營人員講解食品衛生安全知識，同時對部分購買群眾進行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛生意識。對發現的問題，能當場整改的，當場整改，不能當場整改，責令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮食品生產經營市場，公眾的食品安全衛生意識得到加強，專項整治活動取得了階段性成效。但檢查中也發現一些薄弱環節，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現在以下兩個方面：一是檢驗人員業務水平有待進一步提高，檢驗設備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設備缺失。二是食品安全監管工作量大與執法力量缺少之間的矛盾日益加大，導致監管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發食品安全衛生小冊子，對廣大生產者和消費者進行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產者和費者的食品安全衛生意識，自覺養成良好的食品衛生安全習慣，自覺抵制不良衛生食品，增強自律和他律意識，增強食品安全衛生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅決予以關停，并給予相應的經濟處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項長期性、經營性工作抓下去，建立專業隊伍，積極探索建立食品安全監管長效機制，提高對突發性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協調、上下聯動”的食品安全衛生監管機制，確保全鎮食品安全衛生工作健康有序發展，切實保障全鎮人民群眾健康。
食品安全事關人民群眾身體健康和生命安全，事關經濟健康發展和社會和諧穩定。20__年，縣食品安全協調委員會的領導下，鎮黨委、政府高度重視食品安全工作，認真組織學習《國務院關于加強食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點，健全了食品安全工作機構，落實了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經費，強化了工作保障，進取配合縣級相關部門加大食品安全工作力度，扎實開展食品安全監管工作，確保了全鎮無食品安全事故發生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監管工作進入規范化、常態化，食品安全形勢根本好轉。
鎮黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項工作納入黨委、政府重要議事日程。根據人員變化情景，及時調整充實了食品安全領導機構和工作機構，建立了以__鎮長為組長，黨委委員鄒學忠為副組長，黨政辦、財政所、農技站、工商所、派出所、醫院、獸醫站等部門負責人為成員的食品安全工作領導小組，領導小組下設辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區)設置食品安全協管員1名，村(居)民小組設置食品安全信息員1名。制定了鎮食品安全領導小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區)協管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強食品安全監管制度化建設。擬定了《__鎮20__食品安全工作要點》、《__鎮食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮20__年度食品安全目標管理職責書》，加強食品安全監管常態化建設。
制定《__鎮農村群體性聚餐監督管理辦法》，明確農村群體性聚餐的監管主體、職責主體。建立和完善農村群體性聚餐備案制度，健全農村廚師健康檔案和培訓檔案，堅持健康證、培訓合格“雙證”齊全、持證上崗。實行農村群體性聚餐申報登記制度，轄區內凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進行申報和登記。強化農村群體性聚餐現場指導，每一次農村群體性聚餐，鎮食安辦都要安排一名工作人員協同衛生院負責公共衛生的醫務人員、村(社區)協管員、村(居)民小組信息員到現場檢查指導，確保安全和得到現場指導檢查組的批準同意后才能舉辦。20__年，轄區舉辦農村群體性聚餐131次，現場指導、檢查、監管131次，實現了指導、檢查、監管的全覆蓋，確保了農村群體性聚餐的安全。
進取協調農業技術服務部門，加強農資市場的監管，重點整治農藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進入市場。協調教育衛生部門，加強轄區學校食堂，企業食堂，養老院食堂的監管，確保食堂食品安全。協調畜牧部門，加強生豬屠宰點、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監管，確保畜產品安全。協助縣食品藥品監督管理局，加強食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環節的食品安全。進取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項整治，嚴厲打擊嚴重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節、五一、端午、中秋、國慶專項檢查、確保節假日期間的食品安全。
__鎮是__片區六鄉一鎮的中心，食品生產經營面多量廣，安全監管難度較大。按照縣食安委的統一部署，我鎮重點開展了打擊食品非法添加行為、農村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項整治。在專項整治活動中，匯同公安、工商、醫院、畜牧等部門，重點檢查整治了食品生產經營企業非法添加、農村群體性就餐、學校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農村群體性就餐、學校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監管措施，逐步完善和健全了長效管理機制。
1、充分利用宣傳陣地，經過會議、廣播、板報、發放傳單及社區文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認真組織“食品安全月”和“百日安全生產活動”的宣傳工作。大力宣傳《嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治工作》、《食品安全法》、《產品質量法》。大力推進產品質量和食品安全法律法規知識“進企業、進社區、進學校、進機關、進農戶”的“五進”活動，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費者自我防范、自我保護意識，構成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監管人員的培訓力度，提高食品安全監管隊伍依法行政意識和執法水平，普及食品安全相關知識，引導群眾安全消費、理性消費，增強人民群眾食品安全社會職責感。
3、在“人人關心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動中，我鎮聯合工商、醫院、市管、個協等部門，扎實開展了食品安全宣傳、教育、培訓活動，認真學習食品安全法相關的法律法規，開展了案列警示教育，向廣大群眾進一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅強力度、主題活動開展的深動活潑，富有效果，使食品生產者、經營者增強了保障食品安全的自覺性，消費者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮食品安全事故報告制度》，轄區內發生食品安全事故，各村(社區)協管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內趕赴現場，查明原因，向鎮食品安全管理辦公室匯報，并根據事故情景和等級向縣上匯報。制定了《__鎮食品安全應急處置預案》，建立食品安全應急處置機制，確保一旦發生食品安全突發事件能夠妥善、有效處理。
1、進一步建立和完善食品安全管理制度，推進制度建設。
2、進一步加強農村群體性聚餐監管，確保農村群體性聚餐安全。
3、進取協助縣食品藥品監督管理局做好小餐飲、小攤販、個體工商戶、超市的食品監管，確保流通環節安全。
4、協調相關部門，加強農產品、水產品、畜產品的監管，確保生產環節的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓工作。
為規范學校管理，控制風險，保證經濟活動的正常開展，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《內部會計控制規范》等法律法規的規定，結合我單位的所處行業、資產結構以及自身特點和發展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環節的內部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工作中嚴格遵循。現對內部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：
控制環境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業務時，能夠根據不同環境和自身發展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續保持著高速度發展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發展過程中重視校園文化的建設和發展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業技能的發展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環境中發展，我校注重個人的品德、能力和發展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業務，學校制度明確規定了授權。
3、審核批準控制對不同的業務，我校規定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統控制學校通過會計系統，對經濟業務實施有效控制，包括各項業務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環節，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統一規定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續性檢查，并對重點環節進行檢查，促進了內部控制制度的執行。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發揮信息的作用。
(3)采取整體規劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業培訓，通過學習相關的規定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環節進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現行管理的要求和發展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發展戰略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業內部控制基本規范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發展。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇十
隨著省食品安全示范縣創建工作進一步推進，農業局作為創建活動主要成員單位，認真貫徹縣委、縣政府相關會議及文件精神，緊緊圍繞創建目標，充分發揮農業部門職能作用，扎實工作，前期工作基本完成，現將我局創建工作開展情況報告如下：
加強體制機制建設，完善縣鄉兩級農產品質量安全監管機構，健全監管網絡，經縣編委批準，在縣農業局內增設了農產品質量安全監管股，負責全縣農產品質量安全工作的日常監管，鄉鎮農產品質量安全監管站明確工作職責，安排兩名工作人員負責本鄉鎮農產品質量安全工作。同時，為保障食品安全示范縣創建工作順利進行，成立由局主要領導為組長，分管領導為副組長，局屬有關單位和股室負責人為成員的示范縣創建工作領導小組，制定印發了《縣農業局食品安全示范縣創建活動實施方案》，明確農產品質量安全工作主要領導負總責，分管領導具體抓，相關單位和股室各負其責，齊抓共管，確保創建工作扎實推進。
充分利用各種形式，對創建工作進行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創建的要求，采取開設專欄、設立咨詢臺、發放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農產品安全知識宣傳教育“進鄉鎮、進鄉村、進學校、進社區、進企業”活動。積極發揮手機短信、網絡等新興媒體的宣傳作用，設立專題，及時報道創建動態，動員有條件的農業企業開展電子屏幕滾動宣傳，掀起宣傳高潮，擴大社會影響，努力營造人人關心、支持、參與的濃厚范圍。創建工作啟動以來，我局舉辦了多期培訓班，培訓生產經營企業200多家、農產品質量安全監管人員80人次，手機短信400余條，在今日銅陵和農業信息網發布宣傳信息10余篇，達到了較好的宣傳效果。
（一）開展農產品質量安全專項整治。制定印發了《20xx年農產品質量安全監管工作要點》和《20xx年農產品質量安全專項整治方案》，以農產品質量安全突出問題和薄弱環節為重點，加強質量安全監管，完善監管長效機制，嚴厲打擊違法違規行為，嚴禁使用國家禁止使用的農業投入品，執行農獸藥安全間隔期（休藥期），進一步規范生產經營行為，提升農產品質量安全監管能力和水平。
（二）加強農業投入品監管力度。認真組織開展種子、肥料、農藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點打擊生產、經營假冒偽劣農資行為。開展畜產品違禁藥物專項檢查，加強飼料和獸藥的市場準入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產品藥物殘留專項治理，突出抓好養殖濫用藥物問題。今年以來，出動農業綜合執法車輛55臺（次），出動執法人員180人次，檢查農資經營戶120戶，檢查農資產品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農業生產安全。
（三）加強農產品質量抽樣監測力度。加強農產品抽樣監測工作，20xx年全年監督抽樣檢測農產品51個批次，合格率100%，檢測結果在全部銅陵縣農業信息網上進行公布；蔬菜快檢樣本600個次，合格率98.8%；“瘦肉精”監測樣本20xx余份，結果顯示全部為陰性，沒有發現違法使用瘦肉精行為；水產品抽檢未發現孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農產品質量安全檢測方案和計劃，繼續加強農產品質量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環節和市場查驗力度，確保全縣農產品質量安全。
立健全農產品生產檔案。以發展和提升“三品一標”建設為重點，對符合“三品一標”認證條件的企業及時組織申報，今年1—5月申報無公害農產品數量12個，目前，全縣“三品一標”認證的農產品總數110個，當前品牌農產品發展勢頭強勁，有力地提升全縣農產品質量安全水平。
（一）建立食品安全應急體系。為快速有效應對突發農產品質量安全事件，成立了縣農產品質量安全突發事件應急領導小組，制定印發了《銅陵縣農產品質量安全突發事件應急預案》，成立了突發事件應急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應急演練，鍛煉了隊伍，提高了應急處置能力。
（二）推進農產品質量安全誠信體系建設。落實生產經營者主體責任，實現質量安全承諾制，目前全縣農業規模企業和“三品”認證企業全部簽定質量安全承諾書。制定《銅陵縣農產品質量安全“紅名單黑名單”管理實施辦法》，推進企業誠信體系建設，對“紅名單”、“黑名單”農產品生產企業，由縣農業局以文件的形式通報相關企業和有關部門。在項目實施上對“紅名單”企業優先安排扶持，對“黑名單”企業，實行“一票否決”，兩年內不予安排。
（三）建立農產品產地準出制度。建立符合我縣實際的產地準出制度，嚴把質量安全關，縣農業局統一印制的《產地證明》，已通過鄉鎮農產品質量安全監管站下發至各準出企業，今年4月出臺《銅陵縣農產品產地準出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產基地、規模農產品生產企業和農民專業合作組織，全面實施蔬菜、水產品產地準出，為保障農產品質量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創建前期工作已全部完成，現正處全面實施階段，我局將進一步加強農業投入品監管、農產品生產過程管控；落實生產經營者的主體責任、完善企業生產經營的監管制度；推進農業標準化生產、加強示范基地建設；健全監管檔案制度，逐步達到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時只有現在時，我局將繼續加大農產品質量安全工作監管，對農產品質量安全工作常抓不懈，切實為我縣食品安全示范縣的成功創建做出貢獻！
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇十一
一、學校基本情況：
華豐鎮中心小學占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機室、語音室、圖書室、閱覽室、實驗室一應俱全。學校堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，靠愛心凝聚人心，靠嚴、細、實、恒狠抓了常規管理，學校實現了跨越式發展，各項工作均取得了突出成績。20xx年10月學校被評為縣規范化學校，20xx年11月被省批準為電化教學示范單位，20xx年三月被評為縣級普及實驗教學示范學校。20xx年被評為市級規范化學校。20xx年被評為寧陽縣教書育人先進單位。學校現有教師32人，其中，本科4人，大專學歷26人，中師2人學歷合格率100%。32名教師中，市優質課2人，縣教學能手4人，縣優質課6人。
二、主要成績與經驗。
（一）學校管理規范科學。
1、加強了學校領導班子建設，提升了領導班子的工作效率，增強了領導班子的向心力、凝聚力，領導成員分工明確責任具體，實行了包級部、包教研組、包學科、包教師、包學生五包目標責任制，并簽定了目標責任書，領導既是管理指揮者，又是工作的戰斗者，充分發揮了帶頭作用。學校實行了三段三線管理方式。三段是學生分為三個年級段，一二年級為低段，重點抓好起始階段的常規和養成教育。三四年級為中段，重點抓好轉折關和打好基礎教育。五六年級為高段，重點抓好提高和畢業關。三條線是行政管理一條線：校長室——教導主任——級部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長室——教導處——少先隊——班主任——學生；業務管理一條線：校長室——教導處——教科室——教研組——學科教師。
2、結合學校實際明確了辦學目標：（1）工作奮斗目標：20xx年達省級規范化學校；（2）管理目標：培養名師，創建名校；（3）教育目標：人人成才，個個成功；（4）培養目標：關心他人，勇擔責任，敢于創新，走向成功。
3、根據現代教育思想，教育理論并結合學校實際，我們確立了“育人為本、質量第一、科學管理、銳意創新、突出特色”的辦學理念。形成了依法治校，以德治校，優化環境，科研興校，提高質量，突出特色，創建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學常規管理為重點，教學常規突出以課堂教學為重點，確保教學質量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規范行為。學校在原來治校章程的基礎上，修改調整，完善了一部分規章制度，編輯了《學校管理制度匯編》，使學校工作制度化規范化。
5、改進了對師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學生的學習積極性。對教師的管理方法是剛柔并舉，剛是指用規章制度約束教師，規范教師的行為。柔是情感管理，靠愛心靠情感投入來調動教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學校領導必須到場表達心意，領導想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創造評優、選模、樹標、進修的機會。對學生的管理是制定了學生管理評價方案，建立了學校、家庭、社會三位一體的管理體制，充分發揮少先隊組織和學生會民主管理的作用，學生的思想品質，行為習慣有了大的改善。
6、教學常規工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學管理指揮體系，充分發揮教學管理線的作用，提高了教學工作的管理力度，采取了：校長——教導主任——教師學生和校長——教導主任——教研組長——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學常規工作實施方案，加強了教學常規工作管理，實行了周查月結制，進行跟蹤管理，對備、教、批、輔、測等常規工作做到了嚴、細、實，體現了教學工作管理的序列化、制度化、規范化。第三，實行了教師教學工作崗位目標責任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學校成立了課題實驗小組、教科室、教研組興趣小組，充分發揮職能部門的作用，開展了豐富多彩的教研教改的活動，成效顯著，課題組重點研究縣級教學實驗課題《小學生良好語文學習習慣的培養》、縣級實驗課題《大量讀寫，雙軌運行》、《珠心算實驗》、《創新建模》等實驗，實驗效果初見成效。同時開展了多種形式的教研教改活動。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學校教研成果顯著。
8、加強了師資隊伍建設。制定師資隊伍培養計劃，采取了思想素質、業務能力素質兩手都要抓的工作思路。以活動為載體，以激勵為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點培養名師指導，造就名師師資隊伍建設之路。奔者一年合格三年規范，五年成手，八年特色，創建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優帶差，以高帶低，同時還利用走出去請進來等多種形式對教師進行政治業務培訓學習，使部分新教師脫穎而出，成為學科骨干教師，提高快、成長快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級教學能手優質課獲得者，王琳獲市英語優質課一等獎，25人撰寫的論文獲得過縣、市、省獎勵。
（二）、教學資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學條件，充分利用教育資源為教育教學服務。配足配齊了電化教育設備和實驗教學設備，20xx年11月被省批準為電化教學示范單位，20xx三月被評為縣級普及實驗教學示范學校。20xx年實驗教學先進單位。學校實驗用房11個，其中有儀器室、實驗室、音美器材室、體育器材室、圖書室、學生閱覽室、教師閱覽室、音樂教室、勞技教室、科技活動室、微機室等。各功能室配有專兼職人員負責，制度健全管理規范，教學資源利用率高。
（三）大力實施素質教育，全面提高了學生素質。
為使學生全面發展，學校建立健全了各項規章制度，加強了內部管理，制定了素質教育方案，開展了豐富多彩的素質教育活動，成立了各種興趣小組，有藝術隊、體育體操隊、美術組、書法組、科技制作小組等，學校開設了英語課和信息技術課。尤其是從去年以來注重發展學生的個性特長，培養學生的創新精神和創新力，使學生的素質得到全面的發展和提高。縣舉行的'書畫展比賽，書寫大賽、科技實踐活動作品比賽、故事大王比賽、古詩文誦讀比賽、讀書演講比賽，我校參賽的學生和作品均獲了縣一等獎。在慶國慶、慶七一、慶祝教師節等活動中，我校代表隊出席鎮、縣演出取得了很好的成績受到上級領導的表揚贊美。學校組織舉行的春季田徑運動會和“六一”文藝匯演得到了上級領導和社會各界人士及群眾的高度贊揚。三、自評過程：
自評過程中，我們充分發揮學校在督導評估中的主體作用，結合各部門的工作職責、目標擬定出切實可行，操作性強的工作計劃。每學期末對各項工作的落實情況，結合平時的檢查及時總結成績、總結經驗。同時找出差距，對存在的問題進行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進工作作風，完善規章制度，提高管理水平，使學校的各項工作再上新臺階，真正實現學校管理工作的制度化、規范化、科學化。
四、存在的問題及下一步工作措施。
1、進一步加大力度引進高水平的教師，為學校的發展和成績的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學條件。
3、進一步加大師德師風建設的力度、規范教師的言行，轉變教師的思想觀念，堅決杜絕個別教師的違規行為。
5、進一步加大圖書、閱覽室、實驗室建設、增加學生課外活動設施，以滿足學生需要。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇十二
從建校以來，結合密云縣教育發展的現狀和目前我校的實際，在教委對信息硬件設施的統一規劃和配備下，引導全體教師積極學習和探索信息技術知識，樹立“加快信息技術學習，大力提高教育教學質量”的觀念，我校教師能熟練的運用信息技術來輔助教學，全面提高我校的管理水平和教育教學質量。
為使我校信息化建設工作適應密云教育改革和發展的需要，保證我校信息化建設工作正常穩步的開展，經學校研究，成立密云五小信息化建設工作領導小組，全面領導、組織和協調我校的信息化建設工作。
組長：劉萍（校長）
副組長：任利峰
組員：王海生、楊致民、郭振剛、趙桂英
（一）學校領導特別重視學校信息化建設。
為了保證網絡的暢通，保證正常的教育教學。學校實行計算機定位卡。教師辦公機、教室的多媒體計算機和展臺的品牌、型號、配置、ip地址、操作系統和所裝軟件、以及責任人記錄在案。
在日常的使用中實行信息化設備的定期檢查和維修。我校共有電腦95臺、服武器3個。各位班主任和專人教室教室教師是本班多媒體設備的第一責任人，做到每次使用計算機有記錄，出現故障發現問題及時向網絡管理員反饋，各項設備有維修記錄，計算機機房作到教師、學生使用機器有記錄。定期對校園網絡、展臺、投影機、計算機、攝象機、照像機、編輯機、刻字機、打印機、速印機、一體機、監控設備等信息化設備進行檢查與維護。今年9月中旬，校長投資6000元買了瑞星網絡版殺毒軟件，給校園的每臺機器都裝了正版殺毒軟件。同時配合上面要求，給每臺進入網絡的計算機貼標、改名；大大提高了校園網的網絡環境。
（二）定期進行校園信息化培訓。
每學期初制定信息技術培訓計劃，并且按部就班的實施。學校單周是信息技術培訓時間，采取機房集中培訓，校長每次都親自參加。培訓內容以教學設備的使用、校園網絡安全、計算機的應用自我維護、以及多媒體課件的制作。每次培訓做到有針對性和實效性。
在教委、信息中心聯合舉辦的校園網和骨干教師網站評比活動中，王萬霞老師的個人網站被評為了十佳網站。在縣級教學課件評比中我校也有多人分別獲得二、三等獎。我校的校園網站也從建校的靜態網站已經升級到現在的動態網站。教師活躍在校園論壇的各個版塊里，每天發貼數量都創新高，學校對每月發貼高的用戶進行獎勵，期末分別對發貼前3的、點擊率最高、最為精華的帖子、以及登陸次數最多的用戶進行獎勵。
在教育資源卡的使用中，發揮“二傳手”的作用，對全體教師進行培訓，作到有卡的老師會買資源，下載資源，利用資源卡買到的資源運用到教學中。在本學期我校絕大多數人都用光了自己的資源卡點數。同時在使用資源卡的過程中，我們也在不斷的充實校園資源庫的建設，每個人每周至少上傳到資源庫2條優質資源。利用上傳到資源庫中的資源進行優質資源評比，然后同步到縣資源庫。利用資源庫，進行教師課件的評比。
1、學校整體信息化素養，有待進一步提高。這主要從學校的培訓做起。新教師培訓——師徒結對，快促成長；青年教師培訓－－分擔重任，做主力軍；骨干教師培訓－－發揮潛能，再創新高；老教師培訓－－激發激情，發揮優勢。培訓要全員參與，團隊學習、自主學習形成濃厚學習氛圍，建設“學習型”校園。努力提高教師隊伍信息化的整體水平。
2、現有資源的充分利用有待進一步的提高。在資源庫的建設和使用上要大刀闊斧的進行獎勵和激勵；同時對教育資源卡的利用進行激勵和獎勵。對校園網站的使用已經初見成效，要進一步推廣和使用。
3、學校數字化的使用和開發有待提高。應該有專人負責學校信息化網絡環境下的開發，盡快形成校園內部的如：郵件、vod點播、視頻會議、校園資源庫、校園聊天室、校園網絡電視等服務的開發和運用。
4、以課題促發展，“跨越式語文”不單培養學生的成長，也促進教師的發展。建議領導趕緊給學生配一個機房。每個班主任都應登陸校園服務器或在這里維護自己的班級日志。這里是全封閉的。可以在家直接登陸的。可以方便與家長溝通，而不被別人看到談話內容。
5、進一步完善加大校園網絡的管理力度。建設健全各項信息化規章制度。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇十三
控制環境提供學校紀律與架構，并影響教職工的控制意識，是所有其它內部控制組成要素的基礎。學校近年來不斷改善控制環境，主要表現在:1、健全的治理結構、科學的內部機構設置和權責分配制度。目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業務時，能夠根據不同環境和自身發展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續保持著高速度發展步伐。
2、學校文化建設學校文化是學校生命力的表現，我校在發展過程中重視校園文化的建設和發展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓促進了教職工專業技能的發展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環境中發展，我校注重個人的品德、能力和發展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發展。
4、內部審計機制我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施。
學校根據業務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制具體工作中，中心學校校長負責全面工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協調配和共同完成工作。
2、授權控制對于特殊業務，學校制度明確規定了授權。
3、審核批準控制對不同的業務，我校規定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統控制學校通過會計系統，對經濟業務實施有效控制，包括各項業務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環節，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動嚴格按照有關規定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都必須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款必須在業務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都必須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序我校對不相融的授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業務，做到賬務明晰，并最終對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統一規定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續性檢查，并對重點環節進行檢查，促進了內部控制制度的執行。
二、重點關注的控制活動的自查和評估情況;(一)重大購買和出售資產的內部控制我校在《財務收支審批制度》、《支出管理內部控制制度》、《政府采購內部控制制度》、《實物資產管理內部控制制度》等制度中對學校經費支出權限等做了明確的規定。我校在重大事項都嚴格按制度規定的程序和劃分的權限進行了決策和履行相應的程序，不存在越權或未按程序履行的現象。
(二)對財務報表的內部審計對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
三、改進和完善內部控制制度建立及其實施的有關措施;隨著國家法律法規體系的逐步完善，內、外部環境的變化和學校持續快速發展的需要，學校的內部控制制度還將進一步健全和完善，并要保證在實際工作中得以有效的執行和實施。為此，著重從以下方面加強：1、應加強對風險的識別、分析和應對學校經營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險的識別、分析和應對就顯得更加重要。
(1)風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關政策、了解行業信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發揮信息的作用。
(3)采取整體規劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
2、內控審計工作在廣度和深度上還需要加強我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
(1)加強內部審計人員的專業培訓，通過學習相關的規定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規范化、程序化。
(2)要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
(3)要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
四、內部控制建設與評價工作完成情況的說明。
內部審計部門對內部控制的多個環節進行了審查和評價，據此我校認為，我校內部控制建設符合我國有關法規和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我校現行管理的要求和發展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發展戰略目標的全面實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業內部控制基本規范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發展。
學校內部控制考核評價自評報告（模板14篇）篇十四
2019年，我鎮安全生產和消防工作在縣委、縣政府的正確領導下、在縣應急管理局和消防大隊精心指導下，進一步強化安全生產應急管理職能，深入開展各項安全管理和宣傳工作，大力開展安全生產“隱患整治年”活動，深化“打非治違”專項行動為抓手，組織開展各項專項檢查工作，積極抓好各項工作落實，全年未發生一起安全生產事故，實現了維護社會穩定，保障人民生命財產安全的目標，為我鎮經濟快速發展起到了安全保障作用。現將一年來的工作情況對照《考核細則》，自評如下:。
???祁山鎮轄16個村、6個社區，共有木材加工企業21家、加油站5座、煙花爆竹銷售點15家(不含城區)、氣體經營3家(不含換氣點)、服裝加工企業104家。道路交通干線主要有:?s326線、皖贛鐵路、黃祁高速及縣鄉道。
??。
(一)?責任落實。
保人民群眾生命和財產安全。此項應得2分。
??2、2016年4月20日，鎮政府印發了《關于落實“黨政同責一崗雙責齊抓共管失職追責”要求進一步強化安全生產責任制的通知》(鎮發〔2016〕21號)，對各村(社區)黨支部履行安全生產責任作出明確規定。我鎮還編制了《祁山鎮黨政領導干部安全生產責任制》，細化主要負責同志、分管同志及其他同志的職責;按照“誰主管、誰負責”的安全原則，鎮黨委書記、鎮長分別與各分管領導簽訂“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任書。將應急管理工作績效與業績評定、職務晉升、獎勵懲處相掛鉤，在村級目標考核項目中占重要權重，嚴格落實“一票否決”和事故迫究倒查制。進一步加大獎懲力度，年初鎮政府對2018年度安全生產先進單位4家，先進個人4名進行表彰。此項應得2分。
??3、明確年度安全生產工作目標，在認真總結去年工作的同時，結合本鎮實際，制定《2019年度安全生產工作要點》。將“推進安全生產領域改革發展，全面落實安全生產責任制，突出抓好重點行業領域安全生產專項整治，確保安全生產形勢持續穩定”，“加強應急管理，做好防汛抗旱、地質災害防治等工作，提升防災減災救災能力”寫入政府工作報告。此項應得2分。
??4、黨委書記程宏書擔任祁山鎮安全生產和消防安全領導小組組長。鎮黨委、政府高度重視安全生產工作，多次召開班子會議分別聽取安全生產工作匯報4次，分析安全形勢，解決突出問題，對涉及安全生產重大問題進行研究部署。主要領導、各分管領導均帶頭垂范，在春節、十一等重要節點和汛期、清明、防火期等重點時段分別帶隊開展安全生產工作督查檢查。其他分管領導分別在各自分管行業領城部署安全生產工作。鎮安委辦按季度召開全生產專題會議4次，研究部署全鎮安全生產工作，保障安全生產、消防、森林防火領域經費預算和必要合理支出需求。此項應得2分。
??5、按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則，制定部門安全生產監管責任清單，進一步完善安全監管制度和村安全生產安全員制度，鎮黨委、政府分別與16個村、6個社區黨組織和村(居)委會簽訂了2019年安全生產和消防安全目標管理責任書。鎮政府還與8家重點企業簽訂了安全生產和消防安全責任書，村(社區)與各自轄區企業簽訂安全生產消防安全工作責任書，層層分解落實安全生產任務。此項應得2分。
??6、鎮直各部門、村(居)按照屬地分級監管責任，開展重點行業、領域安全生產檢查，督促企業、經營單位、人員落實安全生產和消防安全責任。此項應得2分。
??7、成立了以黨委書記任組長、鎮長任副組長的領導小組，將祁山派出所負責人納入領導組成員，明確公安派出所消防安全職責，把消防安全監管列入公安日常工作范疇；設立專門的安全生產機構，配備專兼職安全工作人員，組建鎮、村救災體系，建立鄉鎮專職消防隊，健全鎮、村、社區安全監管組織網絡，逐級落實工作機制，完善鎮村(社區)兩級安全網絡建設。此項應得2分。
??8、按照“提升發展一批、規范整治一批、關停淘汰一批”方法，從源頭上開展隱患治理，建立聯合安全檢查機制，會同消防大隊、應急管理局、科商經信局、市場監管局等部門開展服裝行業專項治理，對無證經營依法給予關閉取締，對于生產經營場所不符合消防要求的，責令搬離或關停淘汰;對于生產經營場所達不到消防安全標準的，責令限期整改或停產整改;對于拒不整改，拒不停業、拒不搬離的企業，由供電部門實施斷電處理:會同縣城管執法局、縣公安局、縣自然資源和規劃局、新區辦等多個單位聯合執法，對凝秀村和先鋒村兩處違法建筑進行強制拆除，出動執法人員130余人，調用挖掘機等大型設備3臺，拆除面積900余平方米，充分彰顯了縣委、縣政府對違法用地和違法建設行為的“零容忍”，達到了拆除一處、震懾一方的良好效果;會同住建局、城管執法局等部門對中心城區17家瓶裝液化氣經營點開展聯合執法行動;會同縣直有關部門對全縣范圍氣模娛樂場所開展專項安全檢查，聯合檢查組對5家無證經營的氣模娛樂場所當即予以取締。此項應得3分。
??9、實行領導干部聯系企業制度，督促企業重視安全治理工作，督促企業落實安全生產主體責任，與企業簽訂安全監管責任書。督促企業建立安全生產管理制度并懸掛上墻，配備充足的安全人員。此項應得2分。
??10.按照推進消防安全“四個能力”達標建設，鎮政府辦公大樓每一層均配備滅火器，微型消防站按標準配備人員和消防器材。落實森林防火責任制，鎮與村、村與組、組與戶逐層簽訂防火責任書，建立撲火隊伍，開展防火宣傳，建立聯防聯控機制。此項得分2分。
?????此項得分為22分，自評得分為22分。
(二)?基礎建設。
11、按照縣安委辦《關于做好應急管理數據報送工作的通知》(祁安辦〔2019〕10號)文件要求，做好應急預案、物資在省應急管理信息化平臺填報工作，完善事故災難和自然災害應急資源數據庫。此項應得2分。
??12、制定森林防火、防汛搶險、突發性地質災害等各類應急預案，強化實戰化應急演練，在清明、五一、端午、中秋、國慶期間做好值班值守應對突發狀況的舉措。加強應急救援隊伍、專家、裝備等應急資源數據庫建設，建立應急物資儲備制度。此項應得2分。
??13、加強各類應急救援隊伍建設，并督促指導轄區企業制定應急預案。此項應得2分。
??14、三里街、內河街、北街社區建立了微型消防站，均配備人員和消防器材，并定期組織拉動演練。此項應得1分。
??15、強化安全監管機構和隊伍建設，保證必要的經費、裝備和工作場所。完善安全監管制度，推進安全生產網格化信息化管理工作，提高監管能力。健全鎮、村、社區安全監管組織網絡，逐級落實工作機制，完善鎮村(社區)兩級安全網絡建設。此項應得1分。
??16、鎮政府制定下發了《關于繼續抓好企業安全生產費用提取和使用工作的通知》，對企業安全生產費用提取和使用工作進行了明確要求。督促企業依法參加工傷保險。此項應得2分。
??17、相繼組織干部職工、村干部、社區工作人員、生產經營單位負責人開展安全生產和消防知識培講座，進一步增強安全意識，在全鎮范圍內形成了對安全生產工作齊抓共管的良好局面。認真開展“茶季主題宣傳月”、“安全生產月“安全生產祁山行”、“防災減災宣傳周”?、“119?消防日”等活動，積極征訂安全生產月宣教品，扎實推進安全宣傳進企業、進農村、進學校、進工地、進家庭、進機關等“七進”活動，舉辦電氣火災、液化氣安全使用等各類安全咨詢廣場活動5次，開展安全知識講座10余場，發放宣傳資料2萬余份(其中與村民簽訂安全用火用電承諾書6000余份)、居民安全知識手冊500余本，在村口、宣傳欄等人員密集場所懸掛橫幅300余條;依托先鋒網、“祁門人網”微信公眾號、鎮村(社區)微信群，推送報道安全信息60余條:開展應急培訓演練11次，累計參加人員300人。通過qq群、微信平臺、led顯示屏、廣播、巡邏車、懸掛橫幅、張貼海報、印發傳單、專題講堂、村務公開欄等多種方式，有效普及了安全常識和基本枝能，提離人民群眾安全意識。此項應得9分。
???此項得分為20分，自評得分為20分。
(三)?安全預防。
?????18、制定《祁山鎮風險管控“六項機制”實施方案》，建立并及時更新安全生產監管基礎臺帳，漠清底數，明確監管責任，做到監管全覆蓋。此項應得2分。
????19、認真組織安全生產“鑄安”各項活動，部署開展1+6+n安全生產隱患集中排查治理行動，認真細致組織“安全生產大排查大整治大執法”專項行動，深入開展春節“兩會”期間、茶季、五一、夏季高溫、建國70周年等5次重要時段綜合性安全生產大檢查。建立事故隱患排查治理及督辦制度，落實隱患閉環管理體系，及時報送相關報表。建立本鎮重大隱患掛牌督辦和“月建月銷”工作制度，做到隱患整改“五落實”。此項應得10分。
??20、加強煙花爆竹經營安全的監管，開展煙花爆竹經營安全培訓和資格認證工作，要求城區實行專店經營、農村實行專框專柜經營，并全部配備相應的消防器材，在醒目位置張貼并懸掛制度牌和警示牌，確保煙花爆竹經營安全。及時開展煙花爆竹安全檢查，全年共開展2次檢查，查出隱患30處，全部整改到位。年初煙花爆竹禁限放工作也取得了較好的反響:開展“爬山虎”專項整治，對全鎮范圍內的三輪車(爬山虎)等無牌無照農用車開展專項整治，對鎮域內78輛三輪車進行了全面登記，上門發放告知單、承諾書和《致全縣機動三輪車車主的一封信》，并開展勸導活動，要求在未取得車輛牌證、保險等手續前不得上路行駛。開展服裝企業專項治理，前期摸排全鎮共104家服裝加工企業(含小作坊)，聯合縣直有關部門對無證經營依法給予關閉取締，對于生產經營場所不符合消防要求的，責令搬離或關停淘汰:對于生產經營場所達不到消防安全標準的，責令限期整改或停產整改;對于拒不整改，拒不停業、拒不搬離的企業，由供電部門實施斷電處理，經整治后，全鎮服裝行業基本規范。此項應得5分。
???21.大力開展電動自行車治理、燃氣液化氣、特種設備、游樂設施安全治理活動，保障城鄉居民人身安全。完善大型群眾性活動安全管理制度，開展人員密集場所安全專項治理，加強安全監管。對4月份在碧桂園舉辦的祁門風情文化美食節加強安全監管。此項應得4分。
???22、今年以來，我鎮在鐵路顯著位置制作了4塊安全警示牌，強化鐵路沿線居民的安全宣傳，特別是精神病人、年老體弱者等群體。同時積極與蕪湖工務段、上海鐵路局對接，將鐵路沿線和塢、蓮花塘、鳳一三處進行了“平改立”，目前三處平改立工程已完成，消除了沿線居民生產生活橫跨鐵路的安全隱患。此項應得2分。
聯合派出所、綜治辦、志愿者開展夜巡，向轄區內沿街店鋪及小區住戶發放并宣傳冬春用火用電安全溫馨提示宣傳單頁，并對重點場所開展消防安全檢量。各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。12月18日組織全鎮干部職工、村(杜區)書記主任召開歲未年初應息管理消防工作會議，鎮長程榮春再次強調重點工作，會后鎮對干部迅速貫徹會議精神，積極入戶開展安全知識宣傳，挨家挨戶簽訂森林防火、家庭用火用電承諾書。此項應得2分。
24、及時制定本鎮“防風險保平安迎大慶”消防安全執法檢查專項行動工作方案，通過全鎮安全生產會議對專項行動工作進行部署，明確各相關部門單位和各村(社區)的工作任務及責任，對學校、衛生院、養老院、古建筑群、木竹和服裝加工制造企業、危化品燃氣經營使用單位等9類場所進行重點檢查。此項應得2分。
???25.在森林防火期對各村森林防火工作進行巡查，開展防火安全宣傳，針對清明節期間森林防火工作高度重視，城區14個祭祀地點均安排專人值班值守，當天還安排2輛宣傳車來回巡邏。在防火期護林員均到崗到位。此項應得1分。
??此項得分為28分，自評得分為28分。
(四)?安全效果。
26、2019年，我鎮未發生一起安全生產責任事故。此項應得20分。
??(五)綜合評價。
??2019年，我鎮安全生產和消防工作在縣安委辦的堅強領導下，在縣應急管理局大力支持下，在充分做好日常工作的同時，不斷理清工作思路、進一步創新工作方法，取得了一定成績：
??一是對照年初簽訂的安全生產目標管理責任書，有效控制事故發生。加強事故的應急教援和處置。妥善處理事故善后工作，有效預防和避免因事故造成的群體性上訪事件發生。
??二是安全生產月活動期間，通過開展安全生產咨詢日、安全宣傳進企業、進農村、進學校、進家庭、進機關等“七進”活動、安全應急消防知識講座，活動形式多樣，豐富多彩，取得了較好的效果。
??三是高溫季節通過村村通廣播向村民循環播放夏季常見意外傷害應急知識，提高村民的應急知識。
??四是暑期利用小喇叭喊話形式在重點時段重點水域進行宣傳和蹲點值班值守，減少防溺水傷亡事故的發生。
??五是冬季對16個村挨家挨戶簽訂用火用電責任書，達到全覆蓋無死角火災防控，另外要求各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。
??六是在對服裝加工企業消防安全專項整治的同時，積極推動轄區服裝行業行業協會的組建，約束行業自律，依法依規開展生產。
???安全生產是一項極其廣泛復雜的工作，堅持以人為本，創造和諧的社會生活環境，保證人民生命財產安全是實現千家萬戶安全穩定的永恒主題。2020年，我鎮將認真貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要指示批示，繼續扎實推動安全生產“鑄安“行動，進一步深化“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追貴”的安全生產責任意識，采取有效舉措，增強對安全生產工作的主動性和預見性，切實做到未雨綢繆，綜合解決安全生產問題，堅決扎實完成安全生產各項工作任務。堅決遏制較大以上生產安全事故，確保安全生產形勢保持持續穩定。
??對照《祁門縣2019年度安全生產和消防工作考核細則》:我鎮2019年的安全生產工作自評為100分。