規(guī)章制度可以為員工提供明確的行為指引，使其更好地適應組織的文化和價值觀。小編為大家整理了一些關于規(guī)章制度的經(jīng)驗總結(jié)，希望能對大家有所幫助。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇一

目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。

范圍：浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產(chǎn)、財務、質(zhì)量)。

1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。

1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于a類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必

須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇二

為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

2、對象：a、對各店的庫存商品；b、領用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

a、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

b、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對；

2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對；

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負責人

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇三

目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

適用范圍。

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

職責。

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

工作程序。

4.1。

盤點對象。

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2。

盤點方式。

4.2.1。

盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。

4.2.2。

月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。

4.2.3。

季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3。

盤點實施。

4.3.1。

4.3.2。

季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4。

4.4.1。

4.4.2。

4.4.3。

4.4.4。

倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5。

4.5.1。

4.5.2。

4.5.3。

財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

相關記錄：

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倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍。

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點方式。

3.1定期盤點。

1)日盤點。

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.2不定期盤點。

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法。

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

6、盤點后的稽核工作。

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

盤點工作獎懲。

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

1.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

范圍。

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

盤點方式。

3.1定期盤點。

1)日盤點。

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.不定期盤點。

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法。

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

5.盤點后的稽核工作。

6.盤點工作獎懲。

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇四

一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。

工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。

四、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。

五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

六、脫崗：工作時間內(nèi)，保管員務必堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的.規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，務必拒絕供應商請吃請喝，務必拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計違規(guī)2次的，扣罰當月工資并立即開除。

八、下列行為，每次罰款5元：

上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇五

1目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍。

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責。

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4工作程序。

4.1盤點對象。

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點方式。

4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施。

4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

5相關記錄：

倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍。

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點方式。

3.1定期盤點。

1)日盤點。

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.2不定期盤點。

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法。

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

6、盤點后的稽核工作。

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

盤點工作獎懲。

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

1.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍。

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點方式。

3.1定期盤點。

1)日盤點。

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.不定期盤點。

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法。

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

5.盤點后的稽核工作。

6.盤點工作獎懲。

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇六

（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性與準確性進行驗證，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理；正文。

2.1職責分工2.1.1財務部。

（1）督促《倉庫盤點管理制度》的落實，指導、監(jiān)督盤點管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點資源，統(tǒng)籌盤點管理工作，2.1.3倉庫（服務中心）。

（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點管理工作，細化和完善盤點計劃；（2）對盤點組織工作的結(jié)果負責，并負責盤點結(jié)果的提報。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作；（4）簽核《倉庫盤點差異確認表》。

2.2管理內(nèi)容2.2.1盤點周期2.2.2.1每日盤點。

（1）每日盤點由各倉庫自行發(fā)起實施；

（3）未上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當日有異動的貨物打印手工庫存報表進行異動盤點，有條件的實行全盤。

2.2.2.2每周盤點。

（1）根據(jù)公司運營情況由財務部發(fā)起；

（2）已上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點；

由財務部發(fā)起，倉儲物流部部、服務中心共同參與完成。2.2.2盤點范圍。

（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等；2.2.3盤點原則。

（1）遵循實事求是的原則，嚴禁弄虛作假的行為發(fā)生；

（5）盤點庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。

月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤；2.2.4.2抽盤。

對盤點方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5結(jié)果交付。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇七

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點頻次。

本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。

3、職責。

3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3.3財務部負責對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。

4、工作流程。

4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

4.2盤點實施。

4.2.1盤點表的發(fā)放。

4.2.1.1在固定位置設立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。

4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。

4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

4.2.2實物盤點。

4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉(zhuǎn)移至物料相對應的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

4.2.3盤點表的返還。

4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。

4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。

4.2.4盤點抽查。

4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。

4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認。

4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點結(jié)果確認。

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

4.3盤點總結(jié)。

4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇八

5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。

開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結(jié)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

時間安排。

1、初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在1~3天內(nèi)完成；

4、稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復盤結(jié)束后進行。

三、人員分工。

1、初盤人：負責盤點過程中物品的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表；

2、復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物品進行復盤并記錄；

3、查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核量并記錄；

5、數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。

6、根據(jù)以上人員分工設置、需要對盤點區(qū)域進行分析、進行人員責任安排；

四、盤點會議及培訓。

1、在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；

3、倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核；

六、盤點作業(yè)流程。

1、準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”；

2、按物品的先后順序依次分類進行點數(shù)；

3、點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；

4、將完成的“盤點卡”貼在外面；

5、將盤點完成的物品放在對應位置。

七、初盤。

初盤方法及注意事項。

1、只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責；

3、所負責區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點完成；

初盤作業(yè)流程。

1、初盤人準備相關文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；

2、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點；

3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進行盤點；

5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；

6、繼續(xù)盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；

8按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標示物品、未進行歸位物品）的物品盤點由指定人員進行；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

八、復盤。

復盤注意事項。

2、復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；

復盤作業(yè)流程。

3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；

8、復盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標記。

9、復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；

九、查核。

查核注意事項。

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；

（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；

查核作業(yè)流程。

（3）確定最終的物品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；

（4）按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；

十稽核。

稽核注意事項。

（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；

稽核作業(yè)流程。

（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核；

盤點總結(jié)及報告。

編制：朱智德。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇九

為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

2.3模具：按不同類別分類。

3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

3.6按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

5.2年中、年終盤點。

5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經(jīng)理議處。

6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經(jīng)理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

（一）倉庫主管崗位職責。

1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5）檢查倉庫5s工作的情況。

6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。

7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結(jié)果。

8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉倉管員崗位職責。

1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。

2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6）原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。

10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

（三）成品倉倉管員崗位職責。

1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3）負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4）負責本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責。

8）成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9）加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

11）成品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。

12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

14）負責協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十

對物資部庫房進行規(guī)范管理。

適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。

3.1倉庫保管人員根據(jù)責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；

3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。

必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發(fā)生對送、領物資人員吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生。

五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務，對不嚴格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十一

制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。

浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(采購、生產(chǎn)、財務、質(zhì)量)。

1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。

1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于a類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的'盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十二

收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、單據(jù)處理、帳務處理、責任區(qū)管理、公共環(huán)境、設備維護保養(yǎng)、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。

供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。

3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;。

4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。

生產(chǎn)部門提出領料備料、業(yè)務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、材料發(fā)外加工、供應商物料品質(zhì)不良退貨。

7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。

1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動與物料移動必須同步;。

3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達;。

1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應及時提報。

3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;。

4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務與實物同步;。

7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;。

責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常。

1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;。

2、物料應按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;。

3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;。

7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6s工作;。

8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;。

通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域。

1、通道應保持暢通，備料或需歸位的'物料不宜占道，不得影響公共作業(yè);。

3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。

4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物;。

3、倉庫設備未經(jīng)主管同意，不得外借;。

明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨。

完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理。

1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結(jié)束之前負責垃圾清理;。

3、下班前5分鐘負責巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關閉;。

4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;。

2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;。

3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;。

5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離;。

6、部門產(chǎn)生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結(jié)果;。

10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十三

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍。

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。

3職責。

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4工作程序。

4.1盤點對象。

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點方式。

4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查；

4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施。

4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十四

1.1為加強公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達到以下目的：

1.1.1使公司存貨盤點制度化，有依可循；

1.1.3通過盤點得到準確的庫存數(shù)據(jù)，以便于財務記賬。

1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財務現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關盤點制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程（不考慮各環(huán)節(jié)銷售）：

2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：

（略）。

2.1.2備品備件僅限于入庫和領用，庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。

2.2針對以上存貨流轉(zhuǎn)及倉庫，盤點范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉（外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨）、生產(chǎn)在線存貨、ct在線、ct成品倉、備品備件倉庫。

2.3以上倉庫僅指各種物品分類進行存貨管理，并非實際物理倉庫。

3.1.1盤點方式：倉庫全盤，財務抽盤約30%；

3.2季度盤點：

3.2.1盤點方式：倉庫與財務全盤；

3.2.2具體方式：每個季度末在財務月結(jié)日前倉庫打印盤點表進行盤點，倉庫與財務部共同實行全盤，商務部報關組視具體情況可選擇參與盤點。

3.3年度大盤。

3.3.1盤點方式：倉庫預盤，與財務、審計公司一起全盤；

3.3.2具體方式：每年底，財務視關賬日和審計時間的安排，通知倉庫預盤及全盤時間，預盤日由倉庫進行全盤，全盤日由財務部和倉庫共同進行全面盤點，并視具體情況可能與財務年度審計事務所一起盤點。

4.3已報廢存貨進行銷售處理的，銷售款交財務進行賬務處理；

4.4以上報廢過程需詳細保存相關單證，倉庫還需對報廢存貨進行拍照留存，報廢全程需按相關規(guī)定報海關及稅局。

5.3所有盤點報表倉庫須在盤點后三個工作日內(nèi)提供給財務部。

6.2如通過反復核實，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理；

6.3如經(jīng)過核實，確認差異存在，并無法找到明確原因，應填寫《盤盈（盤虧）調(diào)整單》（附件三），經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長、總經(jīng)理審批；審批后交財務做賬務處理。

7.3財務部每月初提供財務賬上存貨數(shù)據(jù)（此數(shù)據(jù)與倉庫實存一致）給商務部，由商務部核對海關數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。

8、本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準公布之日起實施。用友erp上線后視具體流程進行修改。

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十五

倉庫盤點管理制度規(guī)范（實用16篇）篇十六

促進倉庫盤點工作的程序化和制度化，明確倉管員的責任，為會計核算和公司管理提供準確的原始資料，保證公司財產(chǎn)的安全和完整。

2、主題內(nèi)容和適用范圍。

本制度規(guī)范本公司材料庫所有物料的盤點方法、要求和責任，盤點表的抽查，盤點盈虧的帳務處理流程，適用于本公司所有倉庫物料的盤點。

3、職責。

3.1倉管部門負責庫存物料盤點的組織、實施、抽查、確認、上報工作。

3.2財務部負責每月定期或不定期對帳、卡、物進行抽查，月末、年終（中）盤點的組織及盤點后帳務調(diào)整工作。

4.2.4流動盤點（不定期盤點）。

5、盤點方法。

5.1實地盤點法：是針對在庫存物料的存放地點逐一對其進行清點確定實存數(shù)量的一種方法。

5.2抽樣盤點法：是對某些價值小、數(shù)量多，不便逐一清點的物料，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。

5.3估計法：是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點法，對庫存物料進行逐一計量，而計算其數(shù)量的一種方法。

5.4測量計算法：是對某些存量大，但存放較有規(guī)則，可通過測量其體積、面積，以單位體積、面積換算成重量，從而求出實存數(shù)量的方法。

6、盤點要求。

6.1盤點組織：財務部應于每月25日前擬定盤點通知，并報財務部經(jīng)理核準后張貼公布，負責通知盤點人員召開盤點預備會議，宣讀盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責、存貨進出截止時間要求、盤點前準備事項、盤點要求等相關事項。

6.2各倉管員將材料倉庫以物料類別相對應之盤點物料預先按倉庫管理制度要求擺放整齊，標識清楚。

6.3盤點前倉庫賬務處理員應將各庫房系統(tǒng)賬與手工賬登載完畢，并按規(guī)定的格式打印存貨盤點表（盤點表應包括物料代碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、庫位、存放貨位、物料類別），若特殊原因（客觀原因）部分單據(jù)無法及時入賬，須向財務部經(jīng)理解釋、說明，并將未入賬的數(shù)據(jù)（入庫數(shù)據(jù)、出庫數(shù)據(jù)）按規(guī)定制作“庫存調(diào)整表”，并連同原始單據(jù)交財務部材料會計審核。

6.4盤點期間嚴禁物料出、入庫，特殊情況，須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字確認后方可辦理物料出入庫，同時做好賬務處理，原則上納入下月賬務處理。

6.3盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，如因緊急需進、出材料，必須經(jīng)盤點總負責人協(xié)調(diào)核準后方可進行，進料部分加以標示另外存放。

6.4盤點編組財務部于每次盤點前，事先依照盤點倉庫別、物料類別、倉管員等編排“盤點人員編組表”。

6.5倉庫部門主管要在財務抽盤前抽查倉管員填寫的盤點實數(shù)表，（抽查數(shù)量比例大于5%，確認后方可上報）。

6.6倉管部門對每次盤點結(jié)果，經(jīng)倉庫稽核會計稽核確認后，對盤盈、盤虧作出差異原因分析及改善措施，在盤點后2日內(nèi)交財務部經(jīng)理（單項超過500元或累計超過1萬元盤盈、盤虧同時報公司總經(jīng)理）；財務部經(jīng)理或公司總經(jīng)理在接到報告后3天內(nèi)作出批示，材料稽核會計依照批示在當日內(nèi)通知各庫房調(diào)整帳務。

各倉管員應在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次進行盤點，每次盤點的品種數(shù)不得少于品種總數(shù)的四分之一。由倉管員、倉庫主管簽字后將盤點差異表于每月的10日、20日和月末最后一天報庫房稽核會計（在盤點報表備注欄內(nèi)注明盈虧原因）。

8.1財務部應于盤點前將盤點綱要呈報財務經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各相關部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責、存貨進出截止時間要求、盤點前準備事項、實地盤點要求等相關事項，通知各有關部門，限期開展盤點工作。

8.2盤點物品時，監(jiān)盤人均應依據(jù)初盤人與復盤人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點表”，每頁應核對一次，若有出入者，必需再盤點；，無誤者于該表上互相簽名。

8.3盤點完畢，復盤人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”，編列同一流水號碼，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由初盤部門自存，備日后查核，第二聯(lián)送財務部，供核算盤點盈虧金額。

9、盤點報告。

9.1財務部應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送所屬經(jīng)管部門找出差異原因及改善措施后，送回財務部匯總轉(zhuǎn)呈財務部經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部自存作為帳項調(diào)整的依據(jù)，第三聯(lián)財務留存。

9.2不定期抽盤，財務部應于盤點后兩日內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報財務部經(jīng)理核示。9.3年中、年終盤點，應由財務部于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報財務部經(jīng)理核示，總經(jīng)理核準。

10、考核措施。

10.1所有參加盤點的人員必須嚴格按要求認真執(zhí)行盤點工作，如未按要求進行盤點或者盤點數(shù)據(jù)準確率小于95%，處以50元以上罰款，并責令更正。

10.2對按要求進行盤點到底，且盤底數(shù)據(jù)準確率在99%以上者，獎勵50元/月。10.3盤底報表未按規(guī)定時間傳遞處以20元/天的罰款。

10.4盤點后發(fā)現(xiàn)有由主觀過錯造成的盤虧損失，一般應由責任人承擔20-50%賠償責任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可不受此限。

10.5對連續(xù)兩個月盤虧金額在2萬元以上者，除責令賠償外，當月績效考核應評定為零。

11、記錄月份盤點報表、物資盤點盈虧報表。

12、附加說明本制度由財務部提出，并負責解釋和歸檔管理。