一年過去了，我們應(yīng)該好好總結(jié)一下自己在各個(gè)方面的成長(zhǎng)和進(jìn)步。對(duì)于年度總結(jié)范文，小編為大家收集了一系列精選文段，供大家參考。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇一

先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺(tái)詞：2010年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團(tuán)隊(duì)，秉乘李總簡(jiǎn)約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范，直接在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不斷向工行的老師們請(qǐng)教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個(gè)比較圓句號(hào)。下面，我簡(jiǎn)要對(duì)2010年的工作做以下總結(jié)：

一、主要業(yè)務(wù)開展。

用三句話來概括，就是2010年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，2010年是個(gè)開拓創(chuàng)新年，2010年是個(gè)制度規(guī)范年。

（一）2010年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年。

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說呢，2010年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字，至于為寫成這13萬(wàn)字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡(jiǎn)約版和詳細(xì)版，上了2次行長(zhǎng)辦公會(huì)并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。

《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。

《2010年1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文6284字，附件38435字，行長(zhǎng)辦公會(huì)匯報(bào)。

《2010年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào)。

《2010年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。

《2010年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過。

《2010年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《2010年度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。

此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

記得我曾和同事們感言，寫報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會(huì)的材料。因?yàn)椋看紊蠒?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長(zhǎng)或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤(rùn)色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。而2010年上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。

一是全年工作計(jì)劃的制定。2010年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得2010年的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

為了這份報(bào)告的成功，成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開專門的會(huì)議布置安排，我記得在我們?cè)谙掳l(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現(xiàn)場(chǎng)室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場(chǎng)室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部?jī)?nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場(chǎng)辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn)，李總給我打了不下20個(gè)電話，一個(gè)問題、一個(gè)字地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘，李總還在對(duì)建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇二

建立校長(zhǎng)競(jìng)聘制度。校長(zhǎng)職位空缺，嚴(yán)格按照選拔條件和程序，實(shí)行競(jìng)聘上崗。對(duì)新任校長(zhǎng)實(shí)行聘任制，聘期三年，第一年為試用期，經(jīng)考核合格后正式辦。聘任手續(xù)；任期內(nèi)對(duì)其實(shí)行目標(biāo)管理，任期內(nèi)不能勝任工作的隨時(shí)予以解聘，任職期滿后重新競(jìng)聘。高中校長(zhǎng)由縣委組織部和教體局共同組織競(jìng)聘和考核；初中校長(zhǎng)及中心校校長(zhǎng)由縣教體局組織競(jìng)聘和考核；小學(xué)校長(zhǎng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校組織競(jìng)聘和考核；考核結(jié)果作為其任用依據(jù)。20xx年3月完成兩所中心校副校長(zhǎng)、兩所初中副校長(zhǎng)的公開競(jìng)聘上崗工作。

1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍管理。繼續(xù)推行教師聘用制度，實(shí)行聘用管理。聘用期滿后重新續(xù)聘，簽訂長(zhǎng)期合同教師按合同管理。對(duì)義務(wù)教育學(xué)校教職工實(shí)行績(jī)效管理，體現(xiàn)優(yōu)勞優(yōu)酬。加強(qiáng)農(nóng)村學(xué)校投入，逐步解決農(nóng)村教師的公益性住房。

2、建立高中教師正常補(bǔ)充、人員流動(dòng)機(jī)制。用2—3年的時(shí)間，把不適應(yīng)高中教學(xué)的教師調(diào)動(dòng)到初中任教；把不適應(yīng)初中教學(xué)的教師調(diào)動(dòng)到小學(xué)任教。20xx年將從縣外高中在職教師中招聘40名35歲左右的骨干教師，充實(shí)到我縣高中教師隊(duì)伍。縣里解決編制和工資，津貼、補(bǔ)貼和安家費(fèi)由學(xué)校負(fù)責(zé)解決。短期內(nèi)能迅速提高我縣高中師資水平和教育質(zhì)量，提高高考升學(xué)率，提升汝南教育形象。

3、招聘初中、小學(xué)教師，充實(shí)教師隊(duì)伍。20xx年預(yù)計(jì)招聘初中教師58名，其中音樂教師、美術(shù)教師各5名。農(nóng)村小學(xué)教師162名，其中體育教師、音樂教師、美術(shù)教師和英語(yǔ)教師各17名，語(yǔ)數(shù)教師94名。

為加強(qiáng)對(duì)高中的教學(xué)研究、教改實(shí)驗(yàn)、教研活動(dòng)、教學(xué)評(píng)估等方面的指導(dǎo)，將在招聘高中教師時(shí)招聘7名高中教研員。

20xx年底整合農(nóng)村小學(xué)46所，保留農(nóng)村全日制完全小學(xué)152所，建設(shè)寄宿制小學(xué)38所。高年級(jí)學(xué)生向由初中騰出所辦的寄宿制小學(xué)或向縣城新城區(qū)新建小學(xué)集中，只保留部分低年級(jí)教學(xué)點(diǎn)。解決農(nóng)村小學(xué)教師缺編、學(xué)科不配套、課程開不齊的問題。將原老君廟高中、梁祝職高改建農(nóng)村寄宿制小學(xué)。

投資7000萬(wàn)元在原實(shí)驗(yàn)中學(xué)北邊新建一所占地200畝、擁有90班規(guī)模學(xué)位5400個(gè)普高一所，搬遷汝南二高。二高搬遷后，將縣三中、汝寧二中合并遷入原二高校址，更名汝南第二初級(jí)中學(xué)。將回小遷入原汝寧二中校址，原縣三中校址作為汝寧三小分校。在汝南一高西側(cè)征地100畝，投資1200萬(wàn)元新建36班規(guī)模教學(xué)樓一幢、男女生寢樓各一幢、標(biāo)準(zhǔn)化操場(chǎng)一個(gè)。投資10422萬(wàn)元在新建普高北邊新建一所占地面積300畝、擁有初中120班、小學(xué)36班規(guī)模7620個(gè)學(xué)位的九年一貫制寄宿學(xué)校一所。

高中以汝南一高為龍頭、初中以汝南縣一中為窗口，在政策、資金等方面給予傾斜，三年內(nèi)使其硬件設(shè)施達(dá)到示范性學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)。20xx年前，把部分鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）存在的二所或三所初中逐漸合并成一所，按年級(jí)分校區(qū)就讀。解決農(nóng)村初中教師缺編和學(xué)科不配套的問題，將騰出的初中校舍辦農(nóng)村寄宿制小學(xué)。在中心鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)劃縣三中、和孝初中、老君廟初中、留盆初中、梁祝初中、金鋪初中、三門閘初中、王崗初中、官莊初中9所學(xué)校為示范性初中，既可優(yōu)化農(nóng)村教育資源，又可實(shí)現(xiàn)]窗口引領(lǐng)、示范帶動(dòng)。

統(tǒng)籌縣域職業(yè)教育資源，調(diào)動(dòng)職業(yè)學(xué)校布局，將馬鄉(xiāng)職業(yè)高中（汝南縣第一職業(yè)中專）、老君廟高中、縣衛(wèi)校、縣農(nóng)機(jī)校、農(nóng)廣校、及其它公辦職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資源整合，總投資1億元在實(shí)驗(yàn)中學(xué)原址建立120班規(guī)模、在校生6000人的汝南縣職業(yè)技術(shù)教育中心。學(xué)校建設(shè)分三期完成。第一期：20xx年4月底前完善30班規(guī)模1500個(gè)學(xué)位的教學(xué)、生活、實(shí)習(xí)等設(shè)施。完成分流招生1500人，達(dá)到30個(gè)教學(xué)班。需資金3000萬(wàn)元（含盤活實(shí)驗(yàn)中學(xué)所需資金，已爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金250萬(wàn)元，首期招生只需投資630萬(wàn)元）。

辦好縣直幼兒園，以引導(dǎo)、示范全縣學(xué)前教育。吸引外資在城區(qū)興建民辦幼兒園2所，將學(xué)前教育推向社會(huì)，鼓勵(lì)幼兒園吸收社會(huì)資金合作辦學(xué)，力爭(zhēng)到20xx年，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地建成一所200人左右規(guī)模、辦學(xué)條件達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的民辦幼兒園，在人口較多、經(jīng)濟(jì)條件好的村建成一所100人左右規(guī)模、辦學(xué)條件達(dá)到辦園標(biāo)準(zhǔn)的民辦幼兒園。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)民辦幼兒園的規(guī)范管理，不斷改善辦學(xué)條件。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。出臺(tái)《學(xué)校工作管理細(xì)則》、《教學(xué)工作管理細(xì)則》及評(píng)估細(xì)則等制度，具有很強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性，加強(qiáng)檢查和督導(dǎo)，保證其貫徹執(zhí)行。重點(diǎn)加強(qiáng)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)管理制度，保證教育經(jīng)費(fèi)合理使用。

2、規(guī)范辦學(xué)行為，嚴(yán)格控制班額。嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限制班額。高中班額60人；初中班額50人；小學(xué)班額45人；幼兒園班額35人。根據(jù)辦學(xué)條件實(shí)行一票否決。既可避免學(xué)生因密度過大影響授課效果，又可減輕教師過重負(fù)擔(dān)，便于兼顧全員，從而提高教學(xué)質(zhì)量。

3、加大學(xué)校周邊環(huán)境治。。嚴(yán)厲打擊干擾正常辦學(xué)秩序行為，對(duì)于惡意破壞、占用學(xué)校公用教學(xué)設(shè)施、干擾學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和尋釁滋事、到學(xué)校敲詐、毆打教師和學(xué)生等行為，一律從嚴(yán)查處，從嚴(yán)打擊。加強(qiáng)學(xué)校周邊網(wǎng)吧治。力度，堅(jiān)決取締黑網(wǎng)吧，為學(xué)校教學(xué)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

4、規(guī)范對(duì)學(xué)校的檢查和收費(fèi)行為。從嚴(yán)懲處對(duì)教育和學(xué)校的“三亂”行為。各部門、各單位到學(xué)校進(jìn)行檢查和收費(fèi)，須報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)。檢查原則上每年只進(jìn)行一次綜合性檢查，避免重復(fù)檢查和多頭檢查。

20xx年縣財(cái)政安排專項(xiàng)資金142萬(wàn)元（以后逐年遞增）。高中預(yù)設(shè)獎(jiǎng)金90萬(wàn)元，依據(jù)高考成績(jī)?cè)O(shè)先進(jìn)學(xué)校獎(jiǎng)、優(yōu)秀校長(zhǎng)獎(jiǎng)、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、名次獎(jiǎng)、進(jìn)線人數(shù)獎(jiǎng)、名校錄取獎(jiǎng)、高分考生獎(jiǎng)、學(xué)生獎(jiǎng)。初中預(yù)設(shè)獎(jiǎng)金30萬(wàn)元，依據(jù)中招成績(jī)?cè)O(shè)學(xué)校人均積分獎(jiǎng)、優(yōu)秀校長(zhǎng)獎(jiǎng)、單科優(yōu)秀率獎(jiǎng)（優(yōu)秀教師）、突出貢獻(xiàn)教師獎(jiǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)萬(wàn)人均分獎(jiǎng)。小學(xué)預(yù)設(shè)獎(jiǎng)金15萬(wàn)元，依據(jù)小學(xué)畢業(yè)水平測(cè)試成績(jī)?cè)O(shè)先進(jìn)學(xué)校獎(jiǎng)、優(yōu)秀校長(zhǎng)獎(jiǎng)、單科成績(jī)獎(jiǎng)（優(yōu)秀教師）、突出貢獻(xiàn)教師獎(jiǎng)。初中、小學(xué)控輟保學(xué)工作預(yù)設(shè)獎(jiǎng)金7。7萬(wàn)元，依據(jù)初中控輟保學(xué)工作評(píng)估方案設(shè)控輟保學(xué)工作先進(jìn)學(xué)校獎(jiǎng)、控輟保學(xué)工作優(yōu)秀校長(zhǎng)獎(jiǎng)、優(yōu)秀班主任獎(jiǎng)。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇三

20xx年我社區(qū)黨建工作的總體思路是認(rèn)真貫徹落黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神,以黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為主線,突出抓好社區(qū)組織建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。

一、圍繞增強(qiáng)黨組織的凝聚力戰(zhàn)斗力，切實(shí)加強(qiáng)社區(qū)組織建設(shè)。

1、圍繞“五個(gè)好”目標(biāo)要求，鞏固黨建示范點(diǎn)的創(chuàng)建成果，服務(wù)社區(qū)建設(shè)。

2、優(yōu)化組織設(shè)置。探索適應(yīng)社區(qū)建設(shè)和社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的黨組織設(shè)置方式，把黨小組建在合作社上，建在經(jīng)濟(jì)組織中，建在產(chǎn)業(yè)鏈上，形成與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展更加適應(yīng)的社區(qū)組織框架。逐步推廣“黨支部+社區(qū)+協(xié)會(huì)”工作模式，創(chuàng)新黨組織領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的方式方法。

3、鞏固陣地建設(shè)。扎實(shí)抓好社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所管理和使用，發(fā)揮好作用。

4、加強(qiáng)社區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)。引導(dǎo)干部謀事創(chuàng)業(yè)，服務(wù)社區(qū)建設(shè)。20xx年?duì)幦〈遄龊脧闹赂荒苋酥信囵B(yǎng)選拔能人的工作，加強(qiáng)社區(qū)后備干部隊(duì)伍培養(yǎng)，爭(zhēng)取后備干部達(dá)到2-3人，建設(shè)一支守信念、講奉獻(xiàn)、有本領(lǐng)、重品行的社區(qū)干部隊(duì)伍。

二、圍繞保持和發(fā)展黨的先進(jìn)性，切實(shí)加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。

1、努力探索黨員干部教育管理新途徑。堅(jiān)持以執(zhí)政能力和先進(jìn)性建設(shè)為主線，繼續(xù)鞏固和發(fā)展先進(jìn)性教育活動(dòng)成果，進(jìn)一步健全“黨員經(jīng)常受教育、永葆先進(jìn)性”的長(zhǎng)效機(jī)制。積極探索對(duì)社區(qū)無職黨員、流動(dòng)黨員分類教育管理辦法，增強(qiáng)教育管理的針對(duì)性、實(shí)效性。建立健全黨支部工作臺(tái)帳制度，推進(jìn)社區(qū)黨支部工作制度化、規(guī)范化。實(shí)施社區(qū)黨員先進(jìn)性考核，充分發(fā)揮黨員在社區(qū)建設(shè)中的先鋒模范作用。在流動(dòng)黨員中開展“一人一臺(tái)帳、一月一聯(lián)系、一月一匯報(bào)、一年一評(píng)議”活動(dòng)，制定黨內(nèi)激勵(lì)、關(guān)懷、幫扶的相關(guān)制度和規(guī)定，以老黨員和生活困難黨員為重點(diǎn)，廣泛開展黨內(nèi)關(guān)懷活動(dòng)。抓好民主生活會(huì)指導(dǎo)、民主評(píng)議黨員、處置不合格黨員等工作，探索黨員黨性定期分析制度。加強(qiáng)黨費(fèi)收繳、管理、使用和檢查。

2、抓好黨員的培養(yǎng)發(fā)展工作。按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、發(fā)揮作用”的方針，加強(qiáng)對(duì)發(fā)展黨員的宏觀指導(dǎo)，全面執(zhí)行發(fā)展黨員實(shí)行“雙向培養(yǎng)”。加大在優(yōu)秀青年農(nóng)民中發(fā)展黨員力度，培養(yǎng)有一定致富帶富本領(lǐng)的青年黨員。

三、圍繞構(gòu)建黨建工作新格局，建立健全黨建工作機(jī)制。

1、加強(qiáng)和改進(jìn)黨內(nèi)民主制度建設(shè)。在社區(qū)黨組織中全面實(shí)行黨務(wù)公開，規(guī)范黨務(wù)公開的內(nèi)容、形式和程序，為黨員參與黨內(nèi)事務(wù)創(chuàng)造條件，切實(shí)保障黨員民主權(quán)利。

2、嚴(yán)格落實(shí)黨建工作責(zé)任制。開展“好正職、好副手”評(píng)選活動(dòng)，增強(qiáng)黨支部書記管黨責(zé)任意識(shí)，注重考核黨建工作實(shí)效和干部群眾對(duì)黨建工作的公認(rèn)度和滿意度，把黨的建設(shè)各個(gè)方面和各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)貫通起來，全面推進(jìn)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。

四、圍繞提高黨員干部貫徹落實(shí)科學(xué)。

解決存在的突出問題。緊緊圍繞黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、人民群眾得實(shí)惠的目標(biāo)要求，著力轉(zhuǎn)變不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展觀要求的思想觀念，著力解決影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題以及黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制，著力提高各級(jí)黨組織、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的本領(lǐng)，努力把黨組織建設(shè)成為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、把干部隊(duì)伍建設(shè)成為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的骨干力量，為推動(dòng)科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇四

圍繞著20xx年年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合本部門的作用，現(xiàn)將本部門20xx年度工作計(jì)劃及措施安排如下：

結(jié)合本年度生產(chǎn)目標(biāo)3.124億只及劃分到每月的生產(chǎn)目標(biāo)，目前主要存在的問題是訂單量不能滿足生產(chǎn)需要，引起的連鎖反應(yīng)是由于包材有一定的`lead-time，導(dǎo)致包材到位較晚，影響生產(chǎn)，在20xx年度在“抓好經(jīng)銷商隊(duì)伍的建設(shè)”“向市場(chǎng)索取產(chǎn)值”的前提下，作為pmc,計(jì)劃從下面幾個(gè)方面來改善:。

1.每周三與包材狀況一起向銷售部提供目前訂單狀況并與其討論分析訂單生產(chǎn)狀。

并配送相對(duì)應(yīng)的包材。

3.結(jié)合每月入庫(kù)需求量，在訂單充足的情況下，要求盒包及弶農(nóng)外包點(diǎn)每天成品入庫(kù)量達(dá)到下面數(shù)量：

單位：萬(wàn)只。

對(duì)報(bào)關(guān)核銷工作一年的體會(huì)是要做到及時(shí)準(zhǔn)確，在新年度繼續(xù)保持，主要從這幾方面入手，一是及時(shí)準(zhǔn)確把業(yè)務(wù)提供的出貨信息進(jìn)行商檢；二是把余量用完的手冊(cè)進(jìn)行及時(shí)核銷，確保每月2本手冊(cè)核銷完畢，從而保證因保證金導(dǎo)致的資金積壓；另外主要是總結(jié)一年來與政府相關(guān)部門的接觸經(jīng)驗(yàn)，提高與他們的溝通能力。

新年度里面本部門建設(shè)主要從下面兩方面進(jìn)行：

在新年度里，計(jì)劃從下面幾點(diǎn)出發(fā)，提高與各部門的配合程度：

2.組織相關(guān)部門進(jìn)行銷售訂單的審核。

3.與其他部門一起配合公司的管理，提高管理效率及應(yīng)變能力。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇五

一月：全面加強(qiáng)社區(qū)殘疾人組織建設(shè)，搞好基層殘疾人工作者的培訓(xùn)。

二月：緊緊圍繞工作重點(diǎn)做好殘疾人政策落實(shí)和法制宣傳，穩(wěn)定殘疾人隊(duì)伍，更好的為廣大殘疾人服務(wù)。

三月：繼續(xù)加大殘疾人就業(yè)工作的力度，積極開拓就業(yè)渠道，大力安排殘疾人就業(yè)。

四月：做好殘疾人致富技術(shù)培訓(xùn)，為廣大殘疾人平等參與社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)提供服務(wù)，加快殘疾人脫貧步伐。

五月：計(jì)劃舉辦盲人按摩、殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練培訓(xùn)，并準(zhǔn)備免費(fèi)舉辦殘疾人致富技術(shù)培訓(xùn)班一期，培訓(xùn)30人。

六月：做好半年工作總結(jié)，舉行一次殘疾人座談會(huì)。

七月：開展殘疾人康復(fù)工作進(jìn)社區(qū)工作的試點(diǎn)，安排康復(fù)地點(diǎn)，添置康復(fù)設(shè)備，依靠社區(qū)優(yōu)勢(shì)將殘疾人康復(fù)在社區(qū)開展起來，為基層殘疾人康復(fù)提供便利，并逐步推廣。

八月：做好殘疾人康復(fù)工作，爭(zhēng)取區(qū)康復(fù)工作支持。

九月：對(duì)社區(qū)居委會(huì)的精神病殘疾人隨訪登記，并做記錄。

十月：做好殘疾人的調(diào)查分類。

十一月：做好十五規(guī)劃中殘疾人綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)的準(zhǔn)備工作。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇六

1、規(guī)劃組建稽查部人員架構(gòu)。

2、建立稽查部制度。

3、制定稽查部人員績(jī)效。

5、制定稽查部工作流程及與其他部門對(duì)接流程。

6、了解其他部門現(xiàn)有人員績(jī)效考核版本。

7、對(duì)其他部門提出建設(shè)性建議。

8、民意調(diào)查。

9、加盟商回訪。

10、稽查部的價(jià)值及未來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

崗位職責(zé):。

1、建立并監(jiān)督稽查管理體系制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；

2、對(duì)外受理加盟商的投訴，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)解決處理；

3、對(duì)內(nèi)監(jiān)督各部門工作的有效執(zhí)行，并協(xié)助所有部門優(yōu)化提升管理體制；

4、收集、整理、反饋、追蹤加盟商以及所有集團(tuán)內(nèi)部員工提出的問題；

5、監(jiān)控、管理、提升稽查部的人力資源體系；

6、提升稽查人員的工作技能，制定其薪酬、績(jī)效及激勵(lì)方案；

7、協(xié)調(diào)稽查部日常事務(wù)與其它部門的工作聯(lián)系。

工作內(nèi)容：

1、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，制定、分解稽查部各階段的工作目標(biāo)，并監(jiān)督執(zhí)行過程；

2、按照督查部門的工作計(jì)劃，每周，每月重點(diǎn)工作和工作。

總結(jié)。

（每日）的出臺(tái)，組織實(shí)施日常工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查：做好公司審查考核工作、處理員工獎(jiǎng)懲事宜、負(fù)責(zé)周匯報(bào)、專項(xiàng)和反饋匯報(bào)、負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議。

4、每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)、工作能力、廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。

5、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、員工投訴的問題；

7、制定、監(jiān)控、調(diào)整、報(bào)批稽查人員激勵(lì)體系及其運(yùn)作；

8、實(shí)地走訪加盟商的門店，核實(shí)營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)扶持服務(wù)的情況。

9、管理、培訓(xùn)、提示、考核稽查人員的工作技能；

工作聯(lián)系：

稽查工作情況匯報(bào)對(duì)象：董事長(zhǎng)、副總；

部門所屬人員考勤情況匯報(bào)對(duì)象：人力資源部；管理對(duì)象：稽查員；

服務(wù)對(duì)象：全國(guó)代理商、加盟商、集團(tuán)公司所有部門；對(duì)內(nèi)銜接對(duì)象：各相關(guān)部門。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇七

為認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府2014年禁毒工作安排，不斷推動(dòng)禁毒各項(xiàng)工作往縱深發(fā)展，全面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建?無毒單位?的總目標(biāo)，再創(chuàng)禁毒工作新業(yè)績(jī)，現(xiàn)制定我局2014年禁毒工作計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想。

以鄧小平理論、三個(gè)代表?重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞?創(chuàng)建‘無毒單位’、構(gòu)建‘和諧鞏留’?的總體目標(biāo)，堅(jiān)持?預(yù)防為主，綜合治理，禁種、禁制、禁販、禁吸并舉?的工作方針，明確禁毒責(zé)任，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)防教育，創(chuàng)新幫教形式，嚴(yán)抓重點(diǎn)整治為重點(diǎn)，把解決當(dāng)前突出問題與推動(dòng)禁毒工作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合，積極推進(jìn)全局禁毒工作不斷深入開展。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇八

要達(dá)到生產(chǎn)質(zhì)量的提高，污染最小，且員工最安全是每個(gè)工廠的目標(biāo)。我工廠對(duì)往年的工作情況進(jìn)行總結(jié)后發(fā)現(xiàn)了不少污染和安全的問題，為將這些問題減到最小，特作出工廠年度工作計(jì)劃：

一、 年度工作計(jì)劃總目標(biāo)：力爭(zhēng)全年安全運(yùn)行700小時(shí)，處理垃圾73000噸，上網(wǎng)電量1533萬(wàn)kwh。

二、 繼續(xù)加大技術(shù)改造的力度，完善basic技術(shù)的應(yīng)用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

三、 健全企業(yè)規(guī)章制度的建設(shè)，特別是安全管理考核制度和設(shè)備管理制度。

四、 加強(qiáng)技術(shù)管理工作，實(shí)行值際競(jìng)賽和小指標(biāo)競(jìng)賽工作制度，提高設(shè)備健康水平，改善鍋爐運(yùn)行工況，提高機(jī)組效率。

五、 實(shí)現(xiàn)污水零排放。

六、 通過二惡英的監(jiān)測(cè)。

七、 二期工程垃圾焚燒技術(shù)及設(shè)備的調(diào)研、造型工作。

八、 配合籌建辦做好醫(yī)療垃圾的工程建設(shè)工作。

九、 完成市政局和公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它工作任務(wù)。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇九

20__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點(diǎn)，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。內(nèi)累計(jì)完成各項(xiàng)稽核檢查21項(xiàng)，其中常規(guī)稽核8項(xiàng)，內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)7項(xiàng)，離任稽核5項(xiàng)，專項(xiàng)稽核1項(xiàng);稽核報(bào)告累計(jì)提出問題和整改要求各111個(gè)，針對(duì)被檢查單位管理相對(duì)薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。

一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作。

自20__年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評(píng)辦法，明確稽核部不列入考評(píng)范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為____支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、____支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會(huì)辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實(shí)各級(jí)稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會(huì)議發(fā)言內(nèi)容，作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營(yíng)業(yè)單位也普遍提升了對(duì)稽核檢查的認(rèn)識(shí)程度，能夠認(rèn)真對(duì)待并積極配合稽核工作，對(duì)稽核提出的問題能夠及時(shí)整改、落實(shí)到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)、提高稽核工作的實(shí)效。

為貼近全行工作重心，內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，并結(jié)合我行實(shí)際組織部?jī)?nèi)人員對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容和網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)薄弱方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點(diǎn)、明確方向，進(jìn)而達(dá)到提高現(xiàn)場(chǎng)稽核工作效率的效果。如，20__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對(duì)照和討論，我們?cè)谶M(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，便有真對(duì)性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)普遍存在的銀企對(duì)帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對(duì)帳、各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時(shí)進(jìn)行揭示和正確引導(dǎo)，并對(duì)其提出明確整改要求，同時(shí)引申提出對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)換人勾挑核對(duì)、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實(shí)性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

三、努力打造專業(yè)隊(duì)伍，營(yíng)造良好工作氛圍。

為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽(yáng)市審計(jì)局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽(yáng)市審計(jì)局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國(guó)家內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加，在20__工作開展過程中，為使大家在一個(gè)和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個(gè)人業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場(chǎng)稽核和撰寫稽核報(bào)告的時(shí)間，有針對(duì)性的結(jié)合實(shí)際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進(jìn)行討論和意見交流，努力營(yíng)造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時(shí)間內(nèi)熟悉情況并進(jìn)入角色，老員工吸取并補(bǔ)充新員工的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，部門全員相互彌補(bǔ)專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動(dòng)三級(jí)防線的整體聯(lián)動(dòng)。

今年，我們?cè)谧龊靡?guī)范管理深化年活動(dòng)牽頭組織工作的同時(shí)，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施》、《20__年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的要求，把信貸業(yè)務(wù)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn)，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項(xiàng)管理制度，采取抽查方式對(duì)各城區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評(píng)價(jià);對(duì)部分工作崗位變動(dòng)人員進(jìn)行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實(shí)效，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，我們?cè)谌粘?shí)施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級(jí)行的稽核工作部署，緊密結(jié)合____支行的實(shí)際情況，周密制定本部的稽核工作實(shí)施方案，并于每次進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，緊緊抓住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有計(jì)劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報(bào)告中針對(duì)檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠(chéng)服的接受稽核意見并及時(shí)進(jìn)行整改，這樣，既保證了稽核整改的實(shí)際效果，又在推動(dòng)內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進(jìn)一步擴(kuò)大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，針對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理相對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對(duì)相關(guān)管理工作給予重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和提示，同時(shí)研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋，并與之達(dá)成一致意見的方式，加強(qiáng)橫向信息交流，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，填補(bǔ)部分監(jiān)管真空，推動(dòng)了第二道防線的聯(lián)動(dòng)。

如，今年在對(duì)第一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)稽核時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對(duì)賬只局限于對(duì)余額的核對(duì)，對(duì)發(fā)生額的核對(duì)方面存在疏漏。我們及時(shí)提出整改要求，每日除對(duì)余額核對(duì)外，必須換人逐筆核對(duì)發(fā)生額，同時(shí)將這方面信息反饋給計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)做出了相應(yīng)的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點(diǎn)檢查時(shí)，又發(fā)現(xiàn)核對(duì)清單只保留十天，按照總行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)規(guī)定，我們又提出了對(duì)核對(duì)清單要按檔案管理辦法長(zhǎng)期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表?yè)Q人核對(duì)并簽章證明，這一做法也得到計(jì)財(cái)部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實(shí)。

又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收貸款利息未納入表內(nèi)“14101應(yīng)收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于20__年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時(shí)，由于當(dāng)時(shí)14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)核算，會(huì)計(jì)報(bào)表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對(duì)被檢單位及時(shí)提出盡快與計(jì)財(cái)部和科技部聯(lián)系，商榷切實(shí)可行的辦法，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。

檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員重要空白憑證的管理時(shí)，了解到因手工帳簿取消的調(diào)整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營(yíng)業(yè)終了網(wǎng)點(diǎn)僅憑打印的“表外憑證庫(kù)存明細(xì)表”換人核對(duì)結(jié)存數(shù)量，卻對(duì)柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對(duì)。我們及時(shí)提出建議，提示各網(wǎng)點(diǎn)每日不但打印“表外憑證庫(kù)存明細(xì)表”，還要打印“重要空白憑證使用報(bào)表”，對(duì)空白重要憑證的使用與結(jié)存兩方面內(nèi)容全面進(jìn)行勾挑核對(duì)，并做好相關(guān)檢查登記，明確責(zé)任人，避免因疏于對(duì)重要空白憑證實(shí)際使用情況的檢查核對(duì)而出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

去年，我部通過檢查提出了各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員用于核對(duì)貸款印鑒真實(shí)性的各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)授信業(yè)務(wù)簽批印模空缺的問題，得到了行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，在行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動(dòng)，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的部分授信簽字印模未按業(yè)務(wù)種類分別詳細(xì)登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時(shí)，印模管理混亂，不便于會(huì)計(jì)人員核對(duì)，使貸款和票據(jù)出賬環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。鑒于此情況，我們建議各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向計(jì)財(cái)部反映，與授信管理部協(xié)調(diào)，及時(shí)更新各級(jí)負(fù)責(zé)人授信出賬簽字印模，同時(shí)也要求會(huì)計(jì)人員根據(jù)印模的適用范圍嚴(yán)格審查，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

20__年9月1日開始實(shí)施的《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》第六十二條規(guī)定，銀行應(yīng)對(duì)已開立的單位銀行結(jié)算帳戶實(shí)行年檢制，檢查開立的銀行結(jié)算帳戶的合規(guī)性，核實(shí)開戶資料的真實(shí)性;同時(shí)總行在《內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)帳戶管理也有新規(guī)定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對(duì)此我部及時(shí)進(jìn)行提示性建議，建議各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)引起足夠重視，及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實(shí)性、完整性和合法性。

20__，我們始終不忘服務(wù)全局的工作宗旨，合理分工，協(xié)調(diào)運(yùn)作，盡管人員較少，但都力爭(zhēng)安排專門力量協(xié)助工作。

按照行領(lǐng)導(dǎo)工作部署，會(huì)同辦公室，對(duì)照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，采取全員出動(dòng)、逐一巡回走訪、召開專門會(huì)議、對(duì)照檢查等方式，督促營(yíng)業(yè)單位落實(shí)整改，不留任何死角。扎實(shí)而有效的工作換來了可喜的成果，在今年總行飛行檢查組對(duì)我行進(jìn)行的檢查驗(yàn)收工作中，我們?cè)谌珕T、全程陪同過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)扣分偏差，使我行六家全部被檢標(biāo)兵單位和達(dá)標(biāo)單位，均順利通過檢查驗(yàn)收，規(guī)范化服務(wù)工作邁上了新的臺(tái)階。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

我叫劉中波，男，現(xiàn)年38歲，大專文化。(__月)由木蘭縣信用社調(diào)至哈爾濱市農(nóng)村信用聯(lián)社稽查分局第四支局任稽查員。從事稽核工作以來，在市聯(lián)社和稽核科的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它同事的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了所轄社的稽核監(jiān)督工作及聯(lián)社分配的各項(xiàng)任務(wù)。通過“查、幫、糾、處及輔導(dǎo)”，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內(nèi)控制度的貫徹和執(zhí)行情況有了較大改善。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。現(xiàn)將度參加稽核工作以來的具體情況作如下述職。

一、基本工作情況：

自參加稽核工作以來，除一部分日常例行工作以外，按照時(shí)間的先后次序，我主要參與了以下稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項(xiàng)工作：

1、對(duì)雙城市信用聯(lián)社、金城信用聯(lián)社等16家信用聯(lián)社__20__年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性進(jìn)行了檢查。

2、根據(jù)有關(guān)離任審計(jì)制度的規(guī)定，對(duì)雙城聯(lián)社部分崗位輪換的基層社主任進(jìn)行了離任審計(jì)。

3、“案件風(fēng)險(xiǎn)排查和案件專項(xiàng)治理回頭看”對(duì)雙城市信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)雙城市農(nóng)豐信用社等十家信用社進(jìn)行了檢查。

4、對(duì)方正縣松南信用社等九家信用社進(jìn)行了__20__年度至檢查日序時(shí)稽核檢查。

5、以分組包片的形式，對(duì)雙城信用聯(lián)社16家信用社進(jìn)行了1—3季度序時(shí)稽核檢查。對(duì)賓縣聯(lián)社幾家信用社進(jìn)行了2—4季度序時(shí)稽核檢查。

6、對(duì)雙城賓縣聯(lián)社2—3季度序時(shí)稽核存在的問題整改情況進(jìn)行了檢查。

二、工作中的具體做法：

(一)、明確思想，端正態(tài)度。

(二)、履職盡責(zé)，積極完成崗位工作任務(wù)。

1、忠于職守，盡職盡責(zé)。

一年來，本著對(duì)事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真履行稽核審計(jì)人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，緊扣聯(lián)社“業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)大發(fā)展，盈利水平大提高，綜合實(shí)力大增強(qiáng)”的工作思路堅(jiān)持常規(guī)序時(shí)稽核不放松，確保信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)所包片內(nèi)信用社進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時(shí)稽核，將一多半的時(shí)間放在基層信用社各種稽核檢查中。主要抓了各信用社、各崗位執(zhí)紀(jì)、執(zhí)規(guī)工作的稽核檢查，稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核審計(jì)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題從嚴(yán)從重處罰，有力的打擊了不正之風(fēng)，維護(hù)了信用社的整體利益和形象，起到了強(qiáng)有力威懾作用。進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè)、比、學(xué)、趕、幫、超的熱潮。

2、客觀公正，實(shí)事求是。

從規(guī)范程序做起。對(duì)序時(shí)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。堅(jiān)持大事講團(tuán)結(jié)，小事講風(fēng)格，在工作中求得大家的支持和理解。堅(jiān)持定期和不定期地向大社主任匯報(bào)工作，針對(duì)檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，從業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)到內(nèi)部管理，為他們出謀劃策，分憂解難。并經(jīng)常與職工談心，讓大家明白監(jiān)督是為更好地發(fā)展業(yè)務(wù)服務(wù)，取得了大家的理解和支持。

3、積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，

一是參與年度決算工作的全過程，并認(rèn)真組織積極參與年度決算工作的真實(shí)性稽核檢查，按照省市及聯(lián)社要求認(rèn)真組織實(shí)施檢查，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)性。二是按照聯(lián)社安排，對(duì)信貸管理工作進(jìn)行了專項(xiàng)稽核檢查，對(duì)信貸管理方面存在的問題的社和人毫不保留的予以暴光，為信用社信貸管理工作起到了積極的推動(dòng)作用。三是根據(jù)聯(lián)社安排對(duì)聯(lián)社營(yíng)業(yè)部的信貸管理工作實(shí)施了專項(xiàng)稽核，找準(zhǔn)了存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出了整改意見和糾改措施，進(jìn)一步促進(jìn)了營(yíng)業(yè)部信貸管理工作的規(guī)范化。

4、嚴(yán)格監(jiān)督，忠于履行。

在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對(duì)所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅(jiān)持在工作底稿中認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，然后誠(chéng)懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時(shí)，在各項(xiàng)檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對(duì)此前各級(jí)各部門檢查發(fā)現(xiàn)問題以及對(duì)照問題和不足提出的整改意見進(jìn)行的后續(xù)落實(shí)情況，進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)查，督促整改落實(shí)。通過深挖細(xì)查有效地遏制了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生。

(三)、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。

從事稽核工作對(duì)于我來講是一個(gè)新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗(yàn)不足，專業(yè)知識(shí)還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時(shí)間努力鉆研金融業(yè)務(wù)知識(shí)，法律知識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料和規(guī)章制度，促進(jìn)自己融會(huì)貫通，學(xué)以致用，不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。

二是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開展稽核檢查的同時(shí)，敢于正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，及時(shí)向其它同事請(qǐng)教，消化包袱，彌補(bǔ)不足，提高工作質(zhì)量。

三是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。

三、未來工作目標(biāo)和措施。

為回顧過去，展望未來，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，新的一年里，我的工作打算是：在市辦及聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助和支持下，正確處理好工學(xué)矛盾，做到“學(xué)中干、干中學(xué)”，扎實(shí)工作，虛心請(qǐng)教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應(yīng)新的工作環(huán)境，保時(shí)、保質(zhì)、保量完成上級(jí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)。計(jì)劃采取的措施是：

1、持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。“逆水行舟、不進(jìn)則退”，不學(xué)習(xí)就要落后，因此要時(shí)刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力克服自身的不足，不恥下問，不斷充實(shí)和完善自已。利用一切可利用的時(shí)間，學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到知法、懂法、守法，按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行制度，強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，杜絕違章、違制，提升稽核監(jiān)督水平;憑制度辦事，堅(jiān)持原則，敢于碰硬，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，督促各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處;對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，督促規(guī)范整改，確保各項(xiàng)工作健康、有序地開展。

3、扎實(shí)工作，認(rèn)真履職。在自己的實(shí)際工作當(dāng)中，堅(jiān)持務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，扎實(shí)開展好稽核監(jiān)督工作，從源頭上遏制違規(guī)、違紀(jì)、違法案件和事故的發(fā)生。

____年是信合發(fā)展史上不平凡的一年，為振興信合事業(yè)，全體信合員工都付出了自己的滿腔熱血，使農(nóng)村信用社步入更加輝煌燦爛的歷史新時(shí)期。個(gè)人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務(wù)知識(shí)還比較單一，距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得一定的成績(jī)和進(jìn)步。我將一如既往，百尺竿頭更進(jìn)一步。因?yàn)槌煽?jī)只能代表昨天，未來還需奮斗，努力使自己做到無悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為農(nóng)村信用社的穩(wěn)健和諧發(fā)展，再作新貢獻(xiàn)。

以上述職，難免疏漏，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)同志們批評(píng)指正。

謝謝大家!

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十一

以黨的教育方針為指導(dǎo)，以學(xué)校辦學(xué)思想為依據(jù)，以抓教學(xué)質(zhì)量為主線，充分發(fā)揮全組老師的積極因素，上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，求真務(wù)實(shí)，積極營(yíng)造年級(jí)新的民展增長(zhǎng)點(diǎn)。

鞏固優(yōu)秀年級(jí)形象。

每個(gè)老師要樹立高尚的師德，本著對(duì)學(xué)生高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度，提高教書育人的主動(dòng)性，積極性和制造性，把德育工作當(dāng)作我們共同的任務(wù)。同時(shí)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，防止學(xué)生在校活動(dòng)中意外傷害的發(fā)生，把安全作為第一責(zé)任，創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)氛圍。

班主任要利用班會(huì)時(shí)間組織學(xué)生深入學(xué)習(xí)市教育局頒布的《20xx年宜昌市基礎(chǔ)教育課程改革實(shí)驗(yàn)區(qū)初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)考試，與普通高中招中制度改革方案》精神，以及我校制定《初中畢業(yè)生質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》。進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)文明養(yǎng)成教育、品德教育、心理教育、文明禮儀教育，夯實(shí)學(xué)生品德，保持先進(jìn)年級(jí)的光榮稱號(hào)。

1、本年度是初三學(xué)生非常關(guān)鍵的一年，其成績(jī)直接關(guān)系到學(xué)生的前途和學(xué)校聲譽(yù)，學(xué)校的聲譽(yù)在于教學(xué)質(zhì)量，教學(xué)質(zhì)量是我們這個(gè)年度的必然結(jié)果。我們要發(fā)揚(yáng)七中人精神，吃苦懶勞，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，向上求實(shí)，以學(xué)生的利益為宗旨，視學(xué)校榮譽(yù)為生命把教學(xué)質(zhì)量的提高作為工作的第一要?jiǎng)?wù)，用新的教學(xué)理念，規(guī)范教學(xué)行為，落實(shí)教學(xué)工作中的幾個(gè)環(huán)節(jié)，做到備課要“深”上課要“實(shí)”作業(yè)要“精”，學(xué)生負(fù)擔(dān)要“輕”，教學(xué)要“活”的教學(xué)意識(shí)，確保教學(xué)績(jī)效，我們將把教學(xué)質(zhì)量作為衡量教師工作實(shí)績(jī)的重要標(biāo)竿。

2、注意階段性小結(jié)。

每月一次月考，集體出卷，流水閱卷，考完分析試卷，分析學(xué)生，對(duì)于出現(xiàn)的問題，尋求解決良策，對(duì)于偏科學(xué)生要做細(xì)仔工作，校正此類現(xiàn)象，每位老師對(duì)自己班的學(xué)生要做到心中有數(shù)，鎖定培養(yǎng)對(duì)象，有的放失開展工作，爭(zhēng)取教學(xué)質(zhì)量的最大化。

家庭教育是一塊十分重要的陣地，是學(xué)校教育的補(bǔ)充和輔助，是其它教育不可替代的，我們要認(rèn)真貫徹中共《中央國(guó)務(wù)院，關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和教育未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》把家庭教育和社會(huì)教育、學(xué)校教育工作者緊密的結(jié)合起來，堅(jiān)持辦好家長(zhǎng)學(xué)校，開創(chuàng)我校德育教育的新局面。

九月份：

1、學(xué)習(xí)制訂年級(jí)工作計(jì)劃及家長(zhǎng)學(xué)校工作計(jì)劃；

2、分期分批召開第一次家長(zhǎng)座談會(huì)；

3、深入學(xué)習(xí)市教育局頒布的《20xx年宜昌市基礎(chǔ)教育課程改革實(shí)驗(yàn)區(qū)初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)考試，與普通高中招中制度改革方案》精神，以及我校制定《初中畢業(yè)生質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》。

4、科技小制作培訓(xùn)；

5、參加學(xué)校的北山秋韻運(yùn)動(dòng)會(huì)。

十月份：

1、第一次月考；

2、科技小制作評(píng)選工作。

十一月：

第二次月考：

1、召開全年級(jí)家長(zhǎng)會(huì)。

十二月：

第三次月考。

分析本年級(jí)學(xué)生學(xué)習(xí)現(xiàn)狀。

元月：

期末調(diào)研考試；

本學(xué)期工作小結(jié)。

初三年級(jí)9月

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十二

為了認(rèn)真宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的計(jì)劃生育政策，完成和開展好計(jì)劃生育工作和活動(dòng)，全面開展計(jì)劃生育科技服務(wù)，加大人口問題的綜合治理力度，為此樂園居委會(huì)在上級(jí)計(jì)生委領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在全年計(jì)劃生育工作中，做了大量的切實(shí)的工作，使邊區(qū)的各項(xiàng)計(jì)策指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，對(duì)新村流動(dòng)人口的計(jì)劃生育工作出達(dá)到了目標(biāo)責(zé)任制，現(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)工作如下：

由于計(jì)生人員的努力工作、領(lǐng)導(dǎo)的重視，措施得力，一年來樂園新村無發(fā)現(xiàn)一例計(jì)劃外懷孕，對(duì)新村外來人口新出生人口及時(shí)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，今年對(duì)外來人口新出生人口并嚴(yán)格檢查準(zhǔn)孕單和輸流動(dòng)人口管理證，使計(jì)劃生育政策得到落實(shí)。

做好計(jì)策宣傳教育工作是一項(xiàng)主要工作，居委會(huì)在辦事處計(jì)生辦的帶領(lǐng)下，在計(jì)劃生育宣傳月活動(dòng)中，通過板報(bào)，宣傳欄向居民宣傳計(jì)劃生育知識(shí)，出各類板報(bào)、宣傳欄７基期，橫幅兩塊，張貼計(jì)生標(biāo)語(yǔ)口號(hào)２９條，為居民發(fā)放宣傳單５８０多份，知識(shí)問答宣傳單３００多份，組織居委公工作人員學(xué)習(xí)計(jì)劃生育知識(shí)，參加區(qū)計(jì)生委舉辦的生殖健康男性生殖保健等大型講座，宣傳活動(dòng)２次，利用居委會(huì)社區(qū)服務(wù)活動(dòng)日為居民開設(shè)婚姻家庭計(jì)劃生育咨詢宣傳活動(dòng)次，特別是對(duì)廣大育齡婦女開展面對(duì)面的宣傳，使宣傳覆蓋率達(dá)到９０％以上，群眾知曉率達(dá)９０％以上，把宣傳教育開展的轟轟烈烈、家喻戶曉。

在本單位避孕藥具應(yīng)用和發(fā)放工作中及時(shí)近期為育齡婦女發(fā)放避孕藥具，并及時(shí)做好隨訪記錄和登記，為了及時(shí)準(zhǔn)確掌握人口已婚育齡婦女等各項(xiàng)情況居委會(huì)做到了齊、全、準(zhǔn)并及時(shí)更換人口的變動(dòng)，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)辦事處所需要的`各類報(bào)表。

居委會(huì)為計(jì)策會(huì)議落到實(shí)處，做好工作，做好每月一次例會(huì)記錄，每月一次學(xué)習(xí)記錄，每月的全部記錄和每月的宣傳教育工作記錄，把各類計(jì)生文件資料按類分別健全。

以上是樂園社區(qū)居委會(huì)近一年來的計(jì)策協(xié)會(huì)工作，成績(jī)是主要的，但不足之處也很有多，如：提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平能力，多學(xué)習(xí)，多請(qǐng)教，大膽的管理計(jì)生工作。

計(jì)劃生育是國(guó)策，特別要加大對(duì)流動(dòng)人口的管理力度，做好這項(xiàng)工作是我們每個(gè)工作者的重任和職責(zé)，今后，我會(huì)更好地開展工作，把工作真正落到實(shí)處，對(duì)于今后工作我們將提出幾點(diǎn)要求：經(jīng)常組織計(jì)劃生育宣傳員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)的學(xué)習(xí)。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十三

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委和各位同仁：

您們好！我演講的題目是“有效監(jiān)督防案件，規(guī)范管理促發(fā)展”。

首先，非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)給我這次發(fā)揮自我、展示自我的機(jī)會(huì)。在這里，我將用最樸實(shí)、誠(chéng)懇的語(yǔ)言、執(zhí)著追求事業(yè)的責(zé)任心，務(wù)實(shí)的工作舉措來展現(xiàn)自己，希望能得到各位領(lǐng)導(dǎo)、各位評(píng)委的信任與支持，能受聘于稽核^v^主任這個(gè)崗位。

現(xiàn)在，我把我的基本情況介紹給大家：我叫xxx，現(xiàn)年33歲，中國(guó)^v^黨員，大專文化，助理經(jīng)濟(jì)師(已于2004年取得經(jīng)濟(jì)師資格證書，待聘)。1993年12月光榮參軍,1994年7月加入黨組織,1996年12月光榮退伍;1998年3月至2004年6月在草壩農(nóng)村信用社工作，先后從事出納、會(huì)計(jì)、分社主任、門市座班主任、信貸員、主辦會(huì)計(jì)等工作；2004年6月至2005年12月，擔(dān)任聯(lián)社稽察隊(duì)稽核員；2005年12月至2006年3月，擔(dān)任稽核監(jiān)察科副科長(zhǎng)；2006年3月至今任稽核監(jiān)察科科長(zhǎng)，主持全面工作。

我競(jìng)聘稽核^v^主任的條件有：

一是具有較好的政治素養(yǎng)和品質(zhì)。

我認(rèn)為我敬業(yè)精神強(qiáng)，政治思想好、作風(fēng)紀(jì)律嚴(yán)、工作激情高，思想活躍，接受新事物快，辦事穩(wěn)妥，處事嚴(yán)謹(jǐn)，能腳踏實(shí)地、認(rèn)真負(fù)責(zé)地干好各項(xiàng)工作。我現(xiàn)就任的稽核監(jiān)察工作是一個(gè)事情多、事務(wù)雜的業(yè)務(wù)科室。年初，由于科室人員變動(dòng)較大，科室由原來的4人調(diào)整到2人，并且紀(jì)檢監(jiān)察工作與稽核管理工作兼于一身，但我很快能從稽核員轉(zhuǎn)變到管理員角色，勇挑重?fù)?dān)，有條不紊地處理著科室日常事務(wù)、稽核工作事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)以及迎接上級(jí)聯(lián)社、銀監(jiān)部門的各種檢查任務(wù)。

二是具備了必須的能力。

第二，有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)能力。在繁雜的稽核監(jiān)察工作事務(wù)中，我能做到有目標(biāo)、有計(jì)劃、有安排；能做到多想、多做、多請(qǐng)示、多匯報(bào)，并做好與各農(nóng)村信用社、機(jī)關(guān)各職能科室、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)之間的協(xié)調(diào)配合工作，能按時(shí)按質(zhì)按量地完成其他科室、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)各管理機(jī)構(gòu)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十四

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作，范文之年度工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

1、貨幣資金安全，年度工作計(jì)劃《財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃》。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十五

今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞城建計(jì)劃的工作安排，全力實(shí)施城建重點(diǎn)工程，狠抓為民辦實(shí)事項(xiàng)目，推進(jìn)各項(xiàng)工作全面開展，為全年目標(biāo)任務(wù)的完成奠定了良好基礎(chǔ)。

（一）路網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。在“一軸一環(huán)八射”立體交通格局初步形成的基礎(chǔ)上，今年將長(zhǎng)江路西延、嗇園路快速化改造、機(jī)場(chǎng)大道列為重中之重，精心謀劃方案，協(xié)調(diào)解決矛盾。目前，長(zhǎng)江路西延工程i標(biāo)段已于8月中旬主體完工；機(jī)場(chǎng)大道初步設(shè)計(jì)9月17日完成，已進(jìn)入招標(biāo)程序；嗇園路快速化改造、長(zhǎng)江路西延與錫通公路連接線的建設(shè)方案正在研究深化中。除快速路網(wǎng)外，我們以完善區(qū)域路網(wǎng)和打通交通節(jié)點(diǎn)為目標(biāo)，對(duì)年初排定的47條骨干道路掛圖作戰(zhàn)，續(xù)建項(xiàng)目中人民路跨線橋、緯七路等8個(gè)骨干路已完工，新建項(xiàng)目中戰(zhàn)勝路北段、躍龍路改建工程、都市華城東側(cè)等7個(gè)項(xiàng)目施工圖基本完成，待拆遷完成后可以進(jìn)場(chǎng)，鐵路西站站房建設(shè)等6個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，新華路、緯十三路、龍?zhí)缎W(xué)西側(cè)停車場(chǎng)等3個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)入招標(biāo)程序。

（二）園林綠化擴(kuò)容提質(zhì)。按照因地制宜、點(diǎn)面結(jié)合的思路，重點(diǎn)實(shí)施了一批綠化工程。南川園立交地塊綠化、濱江大橋橋頭公園已局部建成對(duì)外開放，五步口地塊綠化加緊推進(jìn)，城山公園12月份開工建設(shè)，年內(nèi)東昇小游園、五一小游園、華豐河小游園等10個(gè)小游園建成或基本建成，城北大道、通盛大道、幸福大道、幸余路、紅星路、汽車東站北側(cè)路等一批道路兩側(cè)景觀帶建成；通呂運(yùn)河綠廊（通寧大橋—崇川大橋）建成，海港引河綠廊（通呂運(yùn)河至南川河立交西側(cè)地塊）開工建設(shè)；結(jié)合環(huán)境綜合整治和濠河5a復(fù)查，大力推進(jìn)道路配套綠化、零星地塊綠化、垂直綠化及濠河景區(qū)景觀提升。

（三）公用事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全年完成供水4.2億立方米，比上年增長(zhǎng)3.96%；完成天然氣供應(yīng)1.7億立方米，比上年增長(zhǎng)13.3%。完成市區(qū)污水處理廠擴(kuò)能提標(biāo)工程，全年市區(qū)三家污水處理廠共處理污水12540萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)13.5%。年內(nèi)季度污水處理綜合評(píng)價(jià)連續(xù)全省第一。全年裝燈7161盞，所管轄照明燈達(dá)29.97萬(wàn)盞，亮燈率達(dá)99.7%。年度綠色照明考核名列全省第五。垃圾填埋場(chǎng)共應(yīng)急處理垃圾9萬(wàn)噸。開工建設(shè)崇海水廠二期40萬(wàn)立方米/日工程、洪港水廠60萬(wàn)立方米/日深度處理工程，至年底分別完成50%土建工程量，加快高層住宅二次供水設(shè)施改造，年內(nèi)超額完成江海名苑等42個(gè)小區(qū)250幢高層改造，確保二次供水水質(zhì)。20xx年實(shí)施了市區(qū)兩個(gè)批次26個(gè)積水路段整治工程，目前已完成15個(gè)，還有11個(gè)正在推進(jìn)之中。城市排水經(jīng)受住暴雨考驗(yàn)，未出現(xiàn)大的澇情，年度考核全省第四。牽頭推進(jìn)市區(qū)29條河段截污工作，3年累計(jì)實(shí)施62條河段的截污整治，水環(huán)境得到有效改善。

（四）建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在我局的牽頭組織下，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)申報(bào)、資料臺(tái)賬審批、集中答辯答疑、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)估等環(huán)節(jié)，我市于5月順利通過省住建廳現(xiàn)場(chǎng)考核和專家答辯，被確定為全省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范城市，全省地級(jí)市僅2家，我市占一席。隨后，市政府印發(fā)全市建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)施意見，為未來十年全市建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展明確了“路線圖”和“時(shí)間表”。8月中旬，全省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范工作座談會(huì)在南通召開，與會(huì)代表參觀了南通部分示范基地及示范項(xiàng)目。8月底牽頭召開了全市建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化推進(jìn)工作聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議。20xx年，受經(jīng)濟(jì)下行影響，增速放緩，但建筑業(yè)總產(chǎn)值仍達(dá)6100億元。

（五）抓好工程質(zhì)量安全。持續(xù)推進(jìn)工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)，深入開展住宅工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，強(qiáng)化日常監(jiān)督巡查，開閘檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證，規(guī)范工程施工質(zhì)量驗(yàn)收；以落實(shí)主體責(zé)任為重點(diǎn)，加大安全基礎(chǔ)能力建設(shè)，著力強(qiáng)化安全監(jiān)管，扎實(shí)開展安全教育、專項(xiàng)整治、“三項(xiàng)行動(dòng)”和“打非治違”活動(dòng)，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)；積極推廣工地、攪拌站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，揚(yáng)塵整治、大氣污染防治有效落實(shí)，年度環(huán)境綜合整治任務(wù)圓滿完成。

此外，村鎮(zhèn)建設(shè)、住宅產(chǎn)業(yè)化、抗震防災(zāi)、建筑節(jié)能、科技創(chuàng)新等工作都取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

20xx年是“十三五”規(guī)劃開局之年，建設(shè)系統(tǒng)將堅(jiān)決貫徹執(zhí)行市委、市政府的.各項(xiàng)部署和要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，咬定目標(biāo)抓落實(shí)，攻堅(jiān)克難抓落實(shí)，埋頭苦干抓落實(shí)，為“十三五”開好局、起好步。著力做好以下幾方面的重點(diǎn)工作：

1.繼續(xù)完善優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。加快推進(jìn)長(zhǎng)江路西延工程，力爭(zhēng)上半年主線通車，開工建設(shè)機(jī)場(chǎng)大道，同時(shí)按照快速路網(wǎng)預(yù)研成果，重點(diǎn)安排一批快速路提升完善項(xiàng)目（嗇園路快速化、長(zhǎng)江西路與錫通高速連接線、鐵路西站站前快速路等），加快向市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)“一射”以及市區(qū)至通州快速通道的方案深化，合理安排建設(shè)時(shí)序；梳理主次干道路網(wǎng)，重點(diǎn)解決“斷頭路”和新區(qū)內(nèi)及新區(qū)間骨干路，提高市區(qū)路網(wǎng)空間通達(dá)性，共計(jì)安排新建、續(xù)建骨干路網(wǎng)項(xiàng)目44項(xiàng)；按“片區(qū)化”思路強(qiáng)化城市支路網(wǎng)、老新村出入通道和疏堵工程建設(shè)，試點(diǎn)新橋新村片區(qū)，對(duì)20xx年擬列入改造的片區(qū)深化研究，努力改善市區(qū)“微循環(huán)”；按市區(qū)綜合管廊規(guī)劃研究成果，積極試點(diǎn)綜合管廊示范項(xiàng)目，鼓勵(lì)有條件的封閉區(qū)域城市重要組團(tuán)開發(fā)中按綜合管廊模式開發(fā)建設(shè)；積極推動(dòng)城市軌道交通前期工作，開工建設(shè)鐵路西站站房以及與軌道交通1號(hào)線銜接工程。

2.加快園林綠化提檔升級(jí)。大力倡導(dǎo)海綿城市建設(shè)理念，圍繞創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)園林城市和“第二生態(tài)圈建設(shè)”目標(biāo)，重點(diǎn)安排兩河兩岸區(qū)域景觀建設(shè)項(xiàng)目和濠河景觀提升完善項(xiàng)目；按“503020”原則確定的城市重要出入口及重要主次干道兩側(cè)具備實(shí)施條件的道路景觀帶項(xiàng)目；推動(dòng)城山公園、南川河公園（南川河立交地塊綠化）、軍山植物園等綜合性公園（專類園）建設(shè)，以及褲子港河西側(cè)小游園、恒盛豪庭東側(cè)小游園等小游園建設(shè)；結(jié)合道路景觀建設(shè)和環(huán)境整治要求，推進(jìn)林蔭化建設(shè)、道路綠化充實(shí)提升，以及零星地塊綠化提檔升級(jí)改造。

3.公用事業(yè)聚焦民生需求。加強(qiáng)城市區(qū)域供水能力，新擴(kuò)建崇海水廠二期40萬(wàn)噸/日工程。開展李港水廠及水庫(kù)前期研究，實(shí)施市區(qū)與如皋片清水聯(lián)通、通如線改造、洪港水廠深度處理等供水工程；加強(qiáng)城市污水處理能力，推進(jìn)污水處理中心三期細(xì)格柵改擴(kuò)建、東港污水處理廠一、二期提標(biāo)改造工程等工程，并結(jié)合城市重要功能片區(qū)建設(shè)，有針對(duì)性進(jìn)行污水處理設(shè)施布局優(yōu)化方案研究。加強(qiáng)公用事業(yè)應(yīng)急處理能力，推進(jìn)老洪港應(yīng)急水庫(kù)配套設(shè)施建設(shè)、垃圾填埋場(chǎng)7號(hào)池工程（含飛灰填埋）等工程，確保供水、垃圾處理應(yīng)急需求；加強(qiáng)信息化管理水平，建立和完善地下管線綜合管理信息系統(tǒng)，完成城市地下管線普查，初步建立管理平臺(tái)；加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)能力，開展躍龍路、紫瑯路、長(zhǎng)江中路等城市主次干道的大中修，并結(jié)合道路改造安排雨污水管道改造和排水防澇設(shè)施建設(shè)。

4.加強(qiáng)工程質(zhì)量管理監(jiān)督。加快信用體系建設(shè)，構(gòu)建穩(wěn)定的建筑市場(chǎng)信用管理信息平臺(tái)，推進(jìn)信用平臺(tái)建設(shè)在縣市區(qū)的覆蓋，以日常考核為基礎(chǔ)，加強(qiáng)信用平臺(tái)的動(dòng)態(tài)管理，在工程建設(shè)領(lǐng)域中全面推行信用成果的運(yùn)用，逐步完善各方主體的信用評(píng)價(jià)體系；全面推動(dòng)網(wǎng)上招投標(biāo)，根據(jù)省廳關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理及貨物招標(biāo)的新規(guī)定，規(guī)范我市監(jiān)理及工程貨物招標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)一步落實(shí)合同備案制度；通過重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)季度例會(huì)、項(xiàng)目建設(shè)群以及熱點(diǎn)工程上門服務(wù)等多種形式，提高建設(shè)單位對(duì)基建程序和審批流程的認(rèn)識(shí)，加快項(xiàng)目推進(jìn)；抓好五方主體終身責(zé)任制的落實(shí)工作，打擊違法分包掛靠，規(guī)范承發(fā)包行為，進(jìn)一步強(qiáng)化各方主體的質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管和重點(diǎn)核查，全面完成工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)。

5.大力推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。全力抓好政府類投資項(xiàng)目建設(shè)，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用向公共設(shè)施、交通工程、地下管廊等領(lǐng)域拓展，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)在房地產(chǎn)項(xiàng)目上的應(yīng)用，尤其是在工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)就按照產(chǎn)業(yè)化技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)，對(duì)已經(jīng)成熟的預(yù)制樓梯、疊合樓板在新建項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用;統(tǒng)籌考慮全市生產(chǎn)基地布局，督促xx縣以華新集團(tuán)為平臺(tái)建成一家產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)xx區(qū)在市區(qū)西部啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，支持中南、龍信兩個(gè)基地，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，提檔升級(jí)；加大對(duì)裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)配套技術(shù)和部品科技研發(fā)，加快相關(guān)科研創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)編制，支持企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用方面開展科技攻關(guān)，力爭(zhēng)將更多成果轉(zhuǎn)化為“省標(biāo)”、“國(guó)標(biāo)”；多組織展覽展示及各種形式的現(xiàn)場(chǎng)觀摩，同時(shí)依托專家委員會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)，積極開展專項(xiàng)培訓(xùn)，完善現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化人才服務(wù)體系，確保各類管理、生產(chǎn)、技術(shù)人員滿足產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要。

6.加快推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。做好20xx年度9個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范項(xiàng)目督查指導(dǎo)、市級(jí)驗(yàn)收、整改提高，迎接20xx年底省級(jí)考核，并做好20xx年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范項(xiàng)目遴選申報(bào)及項(xiàng)目確定后的實(shí)施指導(dǎo)；做好20xx年度村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)和小康指標(biāo)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)工作；做好白蒲鎮(zhèn)“國(guó)家小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)示范”項(xiàng)目的督查指導(dǎo)工作（20xx-2017年），做好傳統(tǒng)村落保護(hù)、中國(guó)傳統(tǒng)村落申報(bào)等工作；做好包場(chǎng)鎮(zhèn)、石港鎮(zhèn)等省級(jí)重點(diǎn)鎮(zhèn)綜合規(guī)劃建設(shè)示范規(guī)劃設(shè)計(jì)及實(shí)施的項(xiàng)目督查指導(dǎo)工作，繼續(xù)指導(dǎo)全市19個(gè)市級(jí)中心鎮(zhèn)和9個(gè)臨海城鎮(zhèn)建設(shè)工作。

稽核部年度工作計(jì)劃（匯總16篇）篇十六

第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)審稽核工作,明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員的責(zé)任,保證審計(jì)質(zhì)量，明確審計(jì)責(zé)任，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《^v^審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條本制度所稱內(nèi)審稽核工作，是指公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)工作。其目的是促進(jìn)公司內(nèi)部控制的建立健全，有效地控制成本，改善經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增加公司價(jià)值。

第三條本制度適用于公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營(yíng)所進(jìn)行的內(nèi)審稽核工作。

第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員。

第四條公司在監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)下設(shè)立審計(jì)部，審計(jì)部是公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),在監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)下獨(dú)立開展審計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況進(jìn)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

第五條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)內(nèi)審工作需要配備合理的、穩(wěn)定的人員結(jié)構(gòu)，配備具有必要專業(yè)知識(shí)、相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的審計(jì)人員。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)負(fù)責(zé)人一名，由監(jiān)事會(huì)任免，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的全面管理工作。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。

第六條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極了解、參與公司的內(nèi)部控制建設(shè)。

第七條公司建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)召開一次會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并至少每年向監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交一次內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

第八條依照國(guó)家法律、法規(guī)、審計(jì)規(guī)范、審計(jì)程序及有關(guān)制度規(guī)定對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、高管人員離任進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

第三章審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

第九條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦颍u(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的有效性，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。并至少每年向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交一次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

第十條審計(jì)工作以改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，并對(duì)公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

第十一條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：

（一）編制公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；

（二）對(duì)公司下列事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：

1、與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益；

2、資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整和管理情況；

3、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)決算的真實(shí)性、完整性、正確性、合法性；

4、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況；

（三）公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)；

（四）配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作；

（五）完成監(jiān)事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

第十二條審計(jì)人員應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，在被審部門或個(gè)人提供的資料真實(shí)齊全的情況下，應(yīng)客觀反映所發(fā)現(xiàn)的問題。如反映情況失實(shí)，應(yīng)負(fù)審計(jì)責(zé)任。審計(jì)人員因被審部門或個(gè)人未如實(shí)提供全部審計(jì)所需資料而導(dǎo)致無法作出內(nèi)部審計(jì)制度判斷時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)事會(huì)，審計(jì)人員不應(yīng)負(fù)相應(yīng)的審計(jì)責(zé)任。

第四章審計(jì)權(quán)限。

第十三條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)檢查審計(jì)區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的賬務(wù)、資料，包括：

（一）會(huì)計(jì)賬簿、憑證、報(bào)表；

（二）全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約；

（三）全部開戶銀行的銀行對(duì)賬單；

（四）各項(xiàng)資產(chǎn)證明；

（五）要求對(duì)方提供各項(xiàng)債權(quán)的確認(rèn)函；

（六）與客戶往來的重要文件；

（七）重要經(jīng)營(yíng)決策過程記錄；

（八）其他相關(guān)的資料。

第十四條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)還具有以下權(quán)限：

（一）就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問題向被審部門或個(gè)人進(jìn)行調(diào)查；

（四）建議有關(guān)部門對(duì)違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職造成重大經(jīng)濟(jì)損失的部門和個(gè)人追究責(zé)任；

（五）對(duì)被審計(jì)部門提出改進(jìn)管理的建議；

（七）可以隨時(shí)調(diào)閱公司與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料。

第五章審計(jì)工作程序。

第十五條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)公司的實(shí)際情況與次年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并將審計(jì)重要的關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

第十六條審計(jì)工作程序。

（一）簽發(fā)內(nèi)部審計(jì)通知書。

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)填制內(nèi)部審計(jì)通知書，并在實(shí)施審計(jì)前五天，將內(nèi)部審計(jì)通知書送達(dá)被審計(jì)部門或個(gè)人。審計(jì)通知書的內(nèi)容包括：

（1）被審計(jì)部門或個(gè)人名稱；

（2）審計(jì)的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間；

（3）對(duì)被審計(jì)部門或個(gè)人配合審計(jì)工作的具體要求。

審計(jì)部認(rèn)為需要被審計(jì)部門或個(gè)人自查的，應(yīng)當(dāng)在審計(jì)通知中寫明自查的內(nèi)容、要求和期限。

（二）成立審計(jì)小組。

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，選派審計(jì)人員組成審計(jì)小組，并指定主審人員，審計(jì)小組實(shí)行主審負(fù)責(zé)制，必要時(shí)可選調(diào)其他專業(yè)人員參與審計(jì)或提供專業(yè)建議。

（三）確定審計(jì)方式。

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)工作進(jìn)度安排的實(shí)行年度定期審計(jì)和年中不定期審計(jì)，各被審計(jì)部門或個(gè)人應(yīng)按規(guī)定報(bào)送月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料。

（四）實(shí)施審計(jì)。

審計(jì)小組依據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，由主審人員負(fù)責(zé)安排相關(guān)人員具體審計(jì)。審計(jì)人員通過審查被審計(jì)部門或個(gè)人、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物，向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得證明材料。

審計(jì)人員收集證明材料、必須遵循下列要求：

（1）客觀公正、實(shí)事求是，防止主觀臆斷，保證證明材料的客觀性；

（2）分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關(guān)性；

（3）收集足以證明審計(jì)事實(shí)真相的證明材料，保證證明材料的充分性；

（4）嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，保證證明材料的合法性。

審計(jì)人員向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查取得的證明材料，應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章，未取得提供者簽名或蓋章的，應(yīng)當(dāng)注明原因。

審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)編制審計(jì)工作底稿。審計(jì)工作底稿的內(nèi)容包括：

（1）被審計(jì)部門或個(gè)人的名稱：

（2）審計(jì)項(xiàng)目的名稱以及實(shí)施的時(shí)間；

（3）審計(jì)過程記錄；

（4）編制者的姓名及編制日期；

（5）復(fù)核者的姓名及復(fù)核日期；

（6）索引號(hào)及頁(yè)次；

（7）其他應(yīng)說明的事項(xiàng)。

（五）提交審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)小組在實(shí)施審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時(shí)向有關(guān)部門和人員提出改進(jìn)建議，審計(jì)終結(jié)，依據(jù)審計(jì)工作底稿，作出審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（1）審計(jì)的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間；

（2）被審計(jì)部門或個(gè)人的有關(guān)情況；

（3）實(shí)施審計(jì)的有關(guān)情況；

（4）審計(jì)評(píng)價(jià)意見；

（5）對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的行為的定性、處理處罰建議及其依據(jù)。

（六）作出審計(jì)決定。

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見書，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送達(dá)被審計(jì)部門或個(gè)人，被審計(jì)部門或個(gè)人應(yīng)當(dāng)簽收審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見書，被審計(jì)部門或個(gè)人必須執(zhí)行審計(jì)決定。

（七）審計(jì)決定復(fù)議。

被審計(jì)部門或個(gè)人對(duì)審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定如有異議，應(yīng)在接到審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定之日起三天內(nèi)以書面形式向內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)提出，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)處理，無法處理的應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定。

第十七條審計(jì)終結(jié)。

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在完成該項(xiàng)審計(jì)后十五日內(nèi)對(duì)辦理的審計(jì)事項(xiàng)建立審計(jì)檔案，審結(jié)卷成，定期歸檔的責(zé)任制度，內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間為十五年。

第六章違規(guī)責(zé)任。

第十八條違反國(guó)家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的部門和個(gè)人，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)情節(jié)輕重，提出處罰意見，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1、拒絕提供有關(guān)文件、憑證、賬簿、報(bào)表資料和證明材料的；

2、阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

3、弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的；

4、拒不執(zhí)行審計(jì)決定的；

5、打擊、報(bào)復(fù)審計(jì)人員和檢舉人員的。

第十九條違反國(guó)家法律法規(guī)、公司管理制度和本管理制度，有下列行為之一的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重，報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后可對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

1、利用職權(quán)、謀取私利的；

2、弄虛作假、徇私舞弊的；

3、玩忽職守、造成審計(jì)報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)的；

4、未能保守公司秘密的。

第七章附則。

第二十條本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十一條本制度自公司運(yùn)營(yíng)之日起實(shí)施。

xxxx公司內(nèi)部控制制度。

第一條為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理，保障小額貸款公司安全穩(wěn)健運(yùn)行，依據(jù)《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)(2008)23號(hào))、《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司試點(diǎn)暫行管理辦法》等法律規(guī)定和監(jiān)管要求，制定本制度。

第二條本制度所稱之“內(nèi)部控制”是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

第三條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：

(四)確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)記錄等其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。

第四條公司應(yīng)當(dāng)建立良好的公司治理以及分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)。

第五條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)自身對(duì)內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任。

董事會(huì)負(fù)責(zé)保證小額貸款公司建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系；負(fù)責(zé)審批整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策并定期檢查、評(píng)價(jià)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)確保小額貸款公司在法律和政策的框架內(nèi)審慎經(jīng)營(yíng)，明確設(shè)定可接受的風(fēng)險(xiǎn)程度，確保高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)審批組織機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)保證高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。

監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系；負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及董事、高級(jí)管理層及高級(jí)管理人員履行內(nèi)部控制職責(zé)；負(fù)責(zé)要求董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員糾正其損害小額貸款公司利益的行為并監(jiān)督執(zhí)行。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制政策，對(duì)內(nèi)部控制體系的充分性與有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估；負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)決策；負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施；負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，保證內(nèi)部控制的各項(xiàng)職責(zé)得到有效履行。

第六條公司應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，從而創(chuàng)造全體員工均充分了解且能履行職責(zé)的環(huán)境。

第七條公司應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，并保證其連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第八條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的工作崗位及其性質(zhì)，賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，各個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)有正式、成文的崗位職責(zé)說明和清晰的報(bào)告關(guān)系。

第九條公司各崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)做到分工合理、職責(zé)明確，崗位之間應(yīng)當(dāng)相互配合、相互制約，做到審貸分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)賬務(wù)處理分離。

第十條公司發(fā)放貸款應(yīng)堅(jiān)持小額分散原則、防止貸款過度集中，通過實(shí)行授信組合管理，制定在不同期限、不同行業(yè)、不同區(qū)縣的授信分散化目標(biāo)，及時(shí)監(jiān)測(cè)和控制授信組合風(fēng)險(xiǎn)，確保總體授信風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)。公司70％的資金應(yīng)用于同一借款人貸款余額不超過100萬(wàn)元的小額借款人，其余營(yíng)運(yùn)資金應(yīng)按照對(duì)同一借款人的貸款余額不超過資本凈額的5％發(fā)放貸款。

第十一條公司應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的貸款操作規(guī)程，明確貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)和盡職要求：

(一)貸前調(diào)查應(yīng)當(dāng)做到實(shí)地查看，如實(shí)報(bào)告授信調(diào)查掌握的情況，不回避風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不因任何人的主觀意志而改變調(diào)查結(jié)論。

(二)貸時(shí)審查應(yīng)當(dāng)做到獨(dú)立審貸，客觀公正，充分、準(zhǔn)確地揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。

(三)貸后檢查應(yīng)當(dāng)做到實(shí)地查看，如實(shí)記錄，及時(shí)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告有關(guān)人員，不得隱瞞或掩飾問題。

第十二條公司應(yīng)當(dāng)建立授信風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，明確規(guī)定各個(gè)部門、崗位的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任：

(一)調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)調(diào)查失誤和評(píng)估失準(zhǔn)的責(zé)任。

(二)審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)審查、審批失誤的責(zé)任，并對(duì)本人簽署的意見負(fù)責(zé)。

(三)貸后管理人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)檢查失誤、清收不力的責(zé)任。

(四)放款操作人員應(yīng)當(dāng)不當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第十三條公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制訂并實(shí)施本公司的會(huì)計(jì)規(guī)范和管理制度。

第十四條公司應(yīng)當(dāng)確保會(huì)計(jì)工作的獨(dú)立性，確保會(huì)計(jì)部門、會(huì)計(jì)人員能夠依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和本行業(yè)的會(huì)計(jì)規(guī)范獨(dú)立地辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，任何人不得授意、暗示、指示、強(qiáng)令會(huì)計(jì)部門、會(huì)計(jì)人員違法或違規(guī)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

第十五條公司會(huì)計(jì)崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)實(shí)行責(zé)任分離、相互制約的原則，嚴(yán)禁一人兼任非相容的崗位或獨(dú)自完成會(huì)計(jì)全過程的業(yè)務(wù)操作。

第十六條公司應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的全過程實(shí)行監(jiān)督，會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)當(dāng)做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實(shí)、賬表和內(nèi)外賬的六相符。

第十七條公司應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人實(shí)行從業(yè)資格管理，建立會(huì)計(jì)人員檔案。會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有與其崗位、職位相適應(yīng)的專業(yè)資格或技能。

第十八條公司應(yīng)當(dāng)實(shí)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)責(zé)任人追究制度，發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、舞弊或案件，除對(duì)直接責(zé)任人員追究責(zé)任外，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和分管會(huì)計(jì)的負(fù)責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十九條公司應(yīng)當(dāng)完善會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案查閱手續(xù)，防止會(huì)計(jì)檔案被替換、更改、毀損、散失和泄密。

第二十條公司具有專業(yè)從業(yè)資格的內(nèi)部審計(jì)人員。內(nèi)部審計(jì)人員具有充分的獨(dú)立性，有權(quán)獲得公司的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息，并對(duì)各個(gè)部門、崗位和各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

第二十一條公司應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的信息披露制度，按照規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、完整地披露會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)信息，滿足股東、監(jiān)管當(dāng)局和社會(huì)公眾對(duì)其信息的需求。

第二十二條公司應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)資產(chǎn)質(zhì)量的變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風(fēng)險(xiǎn)并發(fā)出預(yù)警提示，分析不良資產(chǎn)形成的原因，及時(shí)制定防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。

第二十三條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)審稽核制度，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)操作、財(cái)務(wù)收支等各項(xiàng)工作的監(jiān)管力度，促進(jìn)公司持續(xù)不斷的改善經(jīng)營(yíng)管理，控制成本，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

第二十四條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的報(bào)告和信息反饋制度，業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部審計(jì)部門和其他控制人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的隱患和缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)、管理層或相關(guān)部門報(bào)告。

第二十五條公司內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制的制度建設(shè)和執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議，對(duì)違反規(guī)定的機(jī)構(gòu)和人員提出處理意見。

第二十六條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制問題和缺陷的處理糾正機(jī)制，管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制的檢查情況和評(píng)價(jià)結(jié)果，提出整改意見和糾正措施，并督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)。

第二十七條公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制：

(一)董事會(huì)、高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制的有效性負(fù)責(zé)，并對(duì)內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔(dān)責(zé)任。

(二)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)未執(zhí)行審計(jì)方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)隱瞞不報(bào)或者未如實(shí)反映，審計(jì)結(jié)論與事實(shí)嚴(yán)重不符，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)糾正內(nèi)部控制存在的問題，并對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(四)高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)違反內(nèi)部控制的人員，依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責(zé)任和予以處分，并承擔(dān)處理不力的責(zé)任。

xxxx公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

一、報(bào)告內(nèi)容。

（一）影響借款人履約能力的重大事項(xiàng)。

1、借款人的關(guān)鍵人員如經(jīng)營(yíng)決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員失蹤或無法聯(lián)系；

2、借款人拒絕提供與信用審核有關(guān)的文件；

3、借款人隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產(chǎn)、債務(wù)或抵（質(zhì)）押品真實(shí)情況；

4、借款人無恰當(dāng)理由突然改變會(huì)計(jì)政策或核算方法以及折舊計(jì)提方式、存貨計(jì)價(jià)方式等；

6、借款人的競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商或其他借款人對(duì)借款人的負(fù)面評(píng)價(jià)、媒體的負(fù)面報(bào)道；

7、借款人改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊：

8、借款人頻繁更換會(huì)計(jì)人員或主要管理人員；

9、借款人卷入法律糾紛；

10、借款人有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷；

11、社會(huì)公眾對(duì)借款人法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人品質(zhì)、行為反映不良；

12、借款人法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人納稅額大幅度下降；

14、借款人在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化；

15、借款人缺乏財(cái)務(wù)計(jì)劃，如總是突然向銀行提出借款需求；

16、借款人經(jīng)常接到供貨商查詢核實(shí)存款情況的電話；

17、借款人的關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常；

18、借款人的主要業(yè)務(wù)頻繁變化；

21、借款人付息或還本拖延，經(jīng)常申請(qǐng)延期支付，或申請(qǐng)實(shí)施新的貸款；

22、貸款抵押品情況惡化；

23、借款人或其主要股東向其他企業(yè)或個(gè)人提供抵（質(zhì)）押物擔(dān)保或保證；

24、主要股東向其他人轉(zhuǎn)讓或擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)；

25、其他銀行提高對(duì)借款人的利率；

26、借款人關(guān)聯(lián)交易增多；

27、借款人現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

28、借款人的產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求下降；

29、借款人的還款記錄不正常或未按合同還款；

30、借款人欺詐，如在對(duì)方付款后故意不提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)；

31、借款人弄虛作假（如偽造或涂改各種批準(zhǔn)文件或相關(guān)業(yè)務(wù)憑證）；

32、借款人主要業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)環(huán)境的重大變動(dòng)。

（二）影響本公司正常經(jīng)營(yíng)的重大事項(xiàng)。

1、現(xiàn)金流出現(xiàn)問題；

2、出現(xiàn)內(nèi)部欺詐問題；

3、主要業(yè)務(wù)人員行為異常；

4、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所主要設(shè)備故障；