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最新財務部管理規(guī)章制度十(優(yōu)秀8篇)

時間:2025-07-25 作者:儲xy

每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

財務部管理規(guī)章制度十篇一

第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則,在處理我班財務問題時,做到合理運用、合理花費,杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明,確保工作順利開展。

第二條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理,所有財務活動接受全班成員的監(jiān)督。

第三條社區(qū)委員須備有財務管理登記本(加電子版),以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳,班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準后,先自行墊付購買,報帳時登記。

第六條物品的每次采購應至少有兩人同行,如需采購專業(yè)用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業(yè)成員同行。

第七條采購結束后,社區(qū)委員應在兩天之內(nèi)制作出財務報表,將經(jīng)費用處標示清楚,注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額,并將相應正規(guī)發(fā)票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中,以此記錄。

第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品,開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長,自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元,必須征得班長的同意后方可采購。采購過后,補全原有手續(xù)(注:本條款只適用于特殊情況)。

財務部管理規(guī)章制度十篇二

(一)負責公司財稅計劃的編制與實施;

(二)負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;

(三)編制公司各種財務報表及帳務處理;

(四)負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;

(五)負責公司外部財務環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

(六)商戶日常費用的收取。

(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。

(一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度,建立和完善財務管理和會計核算體系;

(二)負責公司內(nèi)控制度建設、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;

(三)負責公司會計核算,編報公司財務預算和決算;

(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;

(六)配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領導交辦的其他事項。

一、財務總監(jiān)職責:

(一)在董事會和總經(jīng)理領導下,管理公司會計、報表、預算工作;

(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準;

(三)制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序;

(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

(五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律,以及董事會決議。

二、會計崗位職責:

(四)負責公司財務收支核算,即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作;

(五)保管好各類財務資質(zhì)證件、印章;

(七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理;

(八)對進項發(fā)票進行登記,并及時到稅務機關認證;

(九)按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作;

(十)編制應收、應付、往來款項報表,每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

(十一)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。

三、出納崗位責任:

(一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度;

(四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表;

(六)保管好各種印章,按規(guī)定使用;

(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;

(八)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。

四、庫管員崗位職責:

(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數(shù);

(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;

(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報;

(六)嚴格按程序辦理出入庫,賬、物、表三對清,當天業(yè)務當日完成,不許他人代辦。

五、采購員崗位職責:

(一)嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價;

(五)樹立公司形象,保證公司不受到侵害。

財務部管理規(guī)章制度十篇三

1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求,搞好財務核算,并于每月10日前編報好上月會計報表;對未按規(guī)定時間上報集團及公司領導所需各種報表的,視情況而定,對主要責任人處以20元/次罰款,對次要責任人處以10元/次罰款;未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求進行會計核算的,視情況而定,處以50元—200元罰款或調(diào)離崗位。

2、嚴格按照稅法要求,于每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作,因工作失職,造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失,查明原因后,由相關責任人承擔全部損失金額。

4、嚴格按照稅法要求,搞好發(fā)票及收據(jù)的領購及繳銷工作;因工作失職,造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務處罰的,查明原因后,由相關責任人承擔全部處罰金額。

5、嚴格按照稅法要求,搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作;未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的,查明原因后,由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。

6、嚴格按照稅法要求,搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作;因工作失職,造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務處罰的,查明原因后,由相關責任人承擔全部處罰金額。

7、嚴格按照統(tǒng)計法要求,搞好統(tǒng)計工作,因工作失職,受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的,查明原因后,由相關責任人承擔全部處罰金額。

8、嚴格按照公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預留保險柜庫存現(xiàn)金,因超規(guī)定預留現(xiàn)金造成的損失,由責任人承擔全部損失金額。

9、未經(jīng)批準,擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的;一經(jīng)查處,除責令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外,并處以相關責任人挪用現(xiàn)金、支付款項額0.5倍罰款。

10、對外辦理結算業(yè)務,除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務外,結算金額在1000元以上的,一律辦理銀行轉帳結算;未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的,一經(jīng)查處,按所辦業(yè)務金額處以0.5倍罰款。

11、對業(yè)務員及代理商所交現(xiàn)金應及時開具現(xiàn)金收款收據(jù),對無法確認的現(xiàn)金,應及時向部門領導匯報,由部門領導與銷售協(xié)調(diào)落實,辦理收款手續(xù);因工作失職,造成現(xiàn)金貨款未入帳或未能及時入帳,給業(yè)務員銷售業(yè)務帶來影響和損失的,視同挪用現(xiàn)金處理,處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。

12、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到日清月結,帳帳相符、帳款相符;因工作失職,造成公司貨幣資金損失,由責任人承擔全部損失金額。

13、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;一經(jīng)查處,處以相關責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作,如發(fā)現(xiàn)有工作不主動或服務態(tài)度生硬等現(xiàn)象,一經(jīng)核實,處以10元/次罰款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上,部門、車間負責人按其金額的20%處罰。

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力,完成任務的效率,完成任務的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果,在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

對公司財務人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調(diào)動積極,發(fā)掘內(nèi)在潛力,為公司及時發(fā)現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件,以提高公司的整體效益。

財務部管理規(guī)章制度十篇四

(一)負責公司財稅計劃的.編制與實施;

(二)負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;

(三)編制公司各種財務報表及帳務處理;

(四)負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;

(五)負責公司外部財務環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

(六)商戶日常費用的收取。

(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。

(一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度,建立和完善財務管理和會計核算體系;

(二)負責公司內(nèi)控制度建設、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;

(三)負責公司會計核算,編報公司財務預算和決算;

(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;

(六)配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領導交辦的其他事項。

一、財務總監(jiān)職責:

(一)在董事會和總經(jīng)理領導下,管理公司會計、報表、預算工作;

(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準;

(三)制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序;

(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

(五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律,以及董事會決議。

二、會計崗位職責:

(四)負責公司財務收支核算,即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作;

(五)保管好各類財務資質(zhì)證件、印章;

(七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理;

(八)對進項發(fā)票進行登記,并及時到稅務機關認證;

(九)按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作;

(十)編制應收、應付、往來款項報表,每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

(十一)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。

三、出納崗位責任:

(一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度;

(四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表;

(六)保管好各種印章,按規(guī)定使用;

(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;

(八)樹立公司形象,保證公司名譽不受到侵害。

四、庫管員崗位職責:

(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數(shù);

(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;

(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報;

(六)嚴格按程序辦理出入庫,賬、物、表三對清,當天業(yè)務當日完成,不許他人代辦。

五、采購員崗位職責:

(一)嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價;

(五)樹立公司形象,保證公司不受到侵害。

財務部管理規(guī)章制度十篇五

1、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

8、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

財務部管理規(guī)章制度十篇六

為加強公司財務安全管理工作,提升員工財務安全意識,特制定以下財務安全制度:

一、下班前,財務部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過20xx元。

二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜,如有遺失,相關人員將比例承擔經(jīng)濟損失。

三、下班時門窗需關閉,抽屜需上鎖,電器開關需切斷,謹防失竊及消防事故的發(fā)生。

四、財務用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。

五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟損失由相關人員按比例賠償。

六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料,避免被盜、損壞或丟失。

七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。

八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。

九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

十、做好其他未提及財務安全管理工作。

為加強公司財務管理與會計核算,合理組織收入,節(jié)約費用開支,防止企業(yè)資產(chǎn)流失,提高資金利用了率,強化財務監(jiān)督,使各項管理工作符合現(xiàn)行財務會計制度的要求,特制定如下管理規(guī)定:

一、會計基礎工作包括:會計從業(yè)人員道德、業(yè)務素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習,掌握會計基礎工作的各項規(guī)則和規(guī)定,嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎工作規(guī)范規(guī)定辦理。

二、預算管理

預算包括年度收入預算和支出預算兩部分,各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算,編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實,各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時,必須與財務部協(xié)商,以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

三、資金管理

1、收入管理

公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業(yè)務收入,各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。

2、支出管理

支出是企業(yè)為開展業(yè)務、保證公司正常運轉的資金耗費,它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權限:20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經(jīng)費審批權限:總經(jīng)理審批、財務部核準。

3、往來款項管理

往來款項指因工作需要而形成的暫時款,暫存款等款項,各種往來款項應及時清理,該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)埽荒荛L期掛帳,更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷,形成實際支出。

4、現(xiàn)金管理

(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元,超額部分應存入銀行,無特殊情況不能隨意支取。

(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出,總經(jīng)理批準的其他開支。

(3)財務人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結,逐步記帳、按時對帳,保證現(xiàn)金使用安全。

(5)財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。

5、銀行存款管理

(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外,其余均不得開戶,已經(jīng)開戶的要清理銷戶。

(2)對銀行開設的帳戶,要嚴格管理,除與工作相關的收支業(yè)務外,不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務,更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。

(3)各部門嚴禁設立內(nèi)部帳戶,進行業(yè)務往來,違著公司將嚴懲。

(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額,不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。

四、公款借支

1、因公出差或工作需要借用公款,應憑出差會議通知填寫“借款單”,經(jīng)部門領導批示后辦理借款手續(xù),不得公款私用。

2、財務機構有權控制借款金額。

3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款,不得無故拖欠借款。

4、大額支出原則上應使用支票,特殊情況需使用現(xiàn)金的,由財務部負責人批準使用。

5、領用支票時,須填寫支票領用單,經(jīng)財務主管同意后方可辦理。

6、支票必須按所列用途使用,不按用途使用的,財務部不予以報銷。

五、費用報銷

1、計劃內(nèi)的行政開支、費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核,相關部室簽署意見后轉財務部報銷。

2、計劃外費用開支應從嚴控制,經(jīng)分管領導審定后方可實施。

3、行政事務中需開支的招待費用,由綜合部負責安排,業(yè)務活動中開支的招待費用,由業(yè)務部門報請綜合部統(tǒng)一安排。

4、凡購買辦公用品及設備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。

5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》

以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。

一、發(fā)票的管理

1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù),不得浪費與遺失。

2、發(fā)票的申購需財務部門在稅務機關領取,并按發(fā)票的編號順序進行領發(fā),一般一次申領一本,以舊換新。

3、開具發(fā)票應按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章,發(fā)票限在本市開具。

4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務章,應即用即蓋。

5、普通發(fā)票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。

6、財務部門應按稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀,已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應當保存五年。保存期滿,經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

7、如遇丟失發(fā)票的情況,應于丟失當日書面報告稅務機關,并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

8、財務部需加強發(fā)票書寫格式管理,不符合規(guī)定格式的發(fā)票,不得作為報銷憑證。

二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:

1、未按照規(guī)定領取發(fā)票的

2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的

3、未按照規(guī)定接受稅務機關檢查的

4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的

三、專用發(fā)票開具要求

11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。

以上規(guī)定望相關人員認真執(zhí)行,不得疏漏。

一、各部門如遇業(yè)務需要,須借款作為備用金的,應由各部門主管填寫“借款申請單”,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可至財務部辦理借款手續(xù)。

二、公司員工借款權限規(guī)定如下:

1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經(jīng)理及財務經(jīng)理簽字即可借款,超限由總經(jīng)理簽字批準。

3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上(含20xx元)由總經(jīng)理及財務經(jīng)理簽字即可借款。

4、借款員工必須在當月還清借款,未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。

5、遠期定貨定金不在此范圍內(nèi)。

三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協(xié)議辦理借款手續(xù),手續(xù)不全不予辦理。

四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務內(nèi)容,不得借與他人或私自挪用。

以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行,希望各部門積極配合,照章執(zhí)行。

財務部管理規(guī)章制度十篇七

一、為了規(guī)范醫(yī)院財務行為和會計工作秩序,發(fā)揮財務在醫(yī)院經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,促進醫(yī)院發(fā)展。依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》等相關法律法規(guī),結合醫(yī)療單位實際情況,特制定本制度。

二、醫(yī)院財務管理任務:依法組織收入,努力節(jié)約支出,正確安排和合理使用資金。嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)安全。認真編制和執(zhí)行財務預算。積極推進績效考核方法,完成目標管理,做好財務監(jiān)督、檢查和經(jīng)濟活動分析。進行經(jīng)濟預測,參與經(jīng)濟決策,做好醫(yī)療收費的管理工作。

三、醫(yī)院財務管理范圍:預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、對外投資、貨幣資金等,以及財務分析和監(jiān)督檢查。

四、醫(yī)院財務管理體制:實行"統(tǒng)一領導,集中管理"模式,醫(yī)院一切財務活動在總院長的領導下,由醫(yī)院財務部門統(tǒng)一負責管理。醫(yī)院財務實行"計劃"為特征的總院長負責制。各醫(yī)療分支機構預算內(nèi)的支付,由本單位財務負責人復核,執(zhí)行院長審批,即可辦理。屬預算外的,由醫(yī)院財務負責人復核,經(jīng)醫(yī)院總院長審批或由總院長書面授權的執(zhí)行院長審批。

五、院長為醫(yī)院財務總負責人,對醫(yī)院財務負總責。執(zhí)行院長為各醫(yī)療分支機構財務總負責人,對本單位的財務負總責。醫(yī)療分支機構的財務主管人員由醫(yī)院任命,接受醫(yī)院財務部門的管理。

六、各醫(yī)療分支機構應當根據(jù)國家有關法律、法規(guī)等規(guī)定,建立健全內(nèi)部財務管理辦法,做好財務管理的基礎工作,定期上報會計報表及財務分析,服從醫(yī)院的管理、監(jiān)督和檢查。

七、醫(yī)院的財務管理接受財政、審計、物價等部門的指導和監(jiān)督。

財務部管理規(guī)章制度十篇八

1、負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結。

2、負責每年社團會費收取的登記保管。

3、負責現(xiàn)金管理,審核收付原始憑證,并登記入賬。

4、負責有關社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。

5、負責資金管理、調(diào)度。

6、負責指導,監(jiān)督各社團財務收支狀況。

7、完成領導交辦的其他工作。

1、本部設一名部長,一名副部,若干名干事。

2、部長是本部門的負責人,負責對本部財務記錄、監(jiān)督、審查、總結財務報告,認真審核會計憑證和財務報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容清楚,報送及時,并且對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。

3、副部長負債管理現(xiàn)金出納,協(xié)助部長保質(zhì)、保量地完成社聯(lián)財務工作。

4、干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務工作,并且認真學習,做到工作嚴謹,細心,幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題,及時與上級溝通交流解決。(需要有詳細的部門紀律。)

一、工作流程:

1、活動策劃書通過的時候領取財務報表;

2、填寫申請;

3、憑申請表找財務部領取經(jīng)費;

4、財務部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費;

6、活動結束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單,并且在反面貼上所有的花費憑證,如發(fā)票,清單,小票等。

7、各協(xié)會活動結束后在一兩天內(nèi)向財務部上交發(fā)票憑證和財務報表,我們實行多退少補制,活動剩下的錢要如數(shù)交回給財務部,不得私自挪用;活動所用的超出部分憑票據(jù)核實后補還活動經(jīng)費。

8、各協(xié)會的財務部每月第三周的星期五總結自己協(xié)會當月的所有活動開支,并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬,然后再登賬,若協(xié)會當月沒有活動的則可以不用對賬。

二、工作紀律

1、財務部需每月做財務報告。若出現(xiàn)任何紕漏,由經(jīng)手人直接負責。

2、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。

3、報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。

4、及時總結經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。

5、財務交接保證賬務清晰,需有社聯(lián)領導、交接雙方同時在場,做到公平、公正、公開。

6、不定期的抽查各協(xié)會的財務報表,嚴防出現(xiàn)財務紕漏。出現(xiàn)任何財務不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。

7、賬務做到日清月結,最好每個月的最后一周各社團都與財務部匯報一下各自的財務狀況,方便及時對賬,以防出現(xiàn)紕漏。

1、財務部干事由于是新進人員,對于財務部的操作及流程還不熟悉,會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。

2、部長及副部長要經(jīng)常與干事溝通交流,以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方,如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會,匯總一下當月本部門的財務狀況,并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。

3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學習,遇到自己不能解決的情況,不可以私自決定,要報告給自己的上級,向上級詢問清楚方可決定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何關于各協(xié)會和社聯(lián)的財務狀況,遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。

5、財務部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢,不可以因為私心就多給或少給各協(xié)會經(jīng)費,如果發(fā)現(xiàn)的話,一經(jīng)查實上報主席團,不得留任。

6、財務部干事不遵守財務部規(guī)章制度的,也將上報主席團審查,核實后也將對其做出相應的措施。

附則

財務部工作人員嚴格按照國家財經(jīng)紀律和社聯(lián)各項規(guī)章制度,遵循財會人員道德規(guī)范,愛崗敬業(yè),誠實守信,廉潔自律,客觀公正,堅持準則不得擅自挪用公款,虛假報賬,不得隨意,指示,強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項,不得違反社聯(lián)財務規(guī)章制度。

社團聯(lián)合會財務部

二零xx年九月

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范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫?這里我整理了一些優(yōu)秀的范
從某件事情上得到收獲以后,寫一篇心得體會,記錄下來,這么做可以讓我們不斷思考不斷進步。那么我們寫心得體會要注意的內(nèi)容有什么呢?那么下面我就給大家講一講心得體會怎
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運用這些規(guī)律,是時候寫一份總
總結是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達不到總結的目的。怎樣寫總結才更能起到其作用呢?總結應該怎么寫呢?下面是我給大家整理的
為了確保我們的努力取得實效,就不得不需要事先制定方案,方案是書面計劃,具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點。怎樣寫方案才更能起到其作用呢?方案應該怎么制定呢?下面是
范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編幫大
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運用這些規(guī)律,是時候寫一份總
總結是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結吧。優(yōu)秀的總結都具備一些什么特點呢?
在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編幫大家
我們在一些事情上受到啟發(fā)后,應該馬上記錄下來,寫一篇心得體會,這樣我們可以養(yǎng)成良好的總結方法。優(yōu)質(zhì)的心得體會該怎么樣去寫呢?下面是小編幫大家整理的優(yōu)秀心得體會范
確定目標是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié)。在公司計劃開展某項工作的時候,我們需要為領導提供多種工作方案。方案對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇方案。以下是小編精心
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