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倉庫管理制度及流程培訓篇一

庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要。現(xiàn)制定管理制度如下：

1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。

3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。

5、嚴禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。

倉庫管理制度及流程培訓篇二

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導簽字批準后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入賬。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

04

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時地用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送相關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

倉庫管理制度及流程培訓篇三

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：

第一章倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

第二章工程項目倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第三章入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

倉庫管理制度及流程培訓篇四

目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務周到。

2、負責公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4、月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

5、積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

6、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

二、倉庫日常管理：

1、倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2、必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務部及財務部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。

三、入庫管理：

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據(jù)相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。

3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。

4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

5、倉管員必須見到品質(zhì)部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據(jù)開具的領料單登記入卡、入帳。

2、a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

五、報表及其他管理：

1、倉管員在月末結賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

倉庫管理制度及流程培訓篇五

l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

l 倉庫的所用工作人員

l 倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。

l 倉管員負責墻紙的收取、查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。

l 倉庫申核員協(xié)助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。

l 司機負責貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務協(xié)助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

1、收貨及入庫

l 需嚴格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進行作業(yè)。

l 物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進行分貨。

l 倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務。

l 倉庫收貨時貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

l 對檢驗合格的墻紙放到分貨區(qū)進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

l 當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

l 倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內(nèi)完成。

l 倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。

2、貨品出庫

l 需嚴格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

l 未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

l 貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

l 倉庫任何人員都無權給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。

l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

3、貨品退貨處理

l 需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權拒絕接收。

l 收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

4、 墻紙報廢

l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。

l 客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。

l 貨物的品質(zhì)維護：貨品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

l 每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

l 接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

l “送貨單”本子內(nèi)頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

l 倉庫貨品盤點需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。

l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認

l 盤點數(shù)據(jù)財務部必須及時核對，不得借故拖延。

l 倉庫每天要對庫區(qū)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火。

l 嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)、消防設施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。

l 下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

l 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。

l 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

l 對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。

l 其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。

倉庫管理制度及流程培訓篇六

企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。

二、采購部工作基本要求

1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

三、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。

四、供應商管理

1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。

2022倉庫管理制度范本5

1、負責公司采購定單的跟蹤;

2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);

3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;

5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;

6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;

7、調(diào)查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;

8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。

倉庫管理制度及流程培訓篇七

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的。依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。

第十三條生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產(chǎn)車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。

倉庫管理制度及流程培訓篇八

通過制定倉庫管理制度及操作流程，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

倉庫的所用工作人員

倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。

倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。

倉庫申核員協(xié)助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。

司機負責貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務協(xié)助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

1、收貨及入庫

需嚴格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進行作業(yè)。

物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進行分貨。

倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務。

倉庫收貨時貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

對檢驗合格的墻紙放到分貨區(qū)進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內(nèi)完成。

倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。

2、貨品出庫

需嚴格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

倉庫任何人員都無權給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。

未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

3、貨品退貨處理

需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權拒絕接收。

收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

4、墻紙報廢

發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良（污染或損壞）要及時做好記錄并上報辦公室。

客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。

貨物的品質(zhì)維護：貨品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

“送貨單”本子內(nèi)頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

倉庫貨品盤點需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。

盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認

盤點數(shù)據(jù)財務部必須及時核對，不得借故拖延。

倉庫每天要對庫區(qū)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉庫內(nèi)嚴禁煙火。

嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)、消防設施擺放區(qū)、安全通道等），其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。

下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

對于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。